Informe Financiero de Subcuentas 2023
Cargado por
Carlos TrejosInforme Financiero de Subcuentas 2023
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Carlos TrejosData
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de DEBITO
110505 Caja general $ 779,339,378
110510 Cajas menores $ 2,000,000
111005 Moneda nacional $ 813,211,848
130505 Clientes Nacionales $ 527,148,747
135515 Anticipo de retefuente $ 6,780,025
135517 Anticipo de iva $ 5,798,981
135518 Anticipo de ica $ 2,477,939
135575 Autorrenta $ 2,429,224
143501 INV DE EXFOLIANTES $ 138,200,000
143502 INV DE BALSAMOS $ 92,000,000
143503 INV DE BELOS FACIALES $ 68,650,000
152405 muebles y enseres $ 9,520,000
152805 equipos de procesamiento de datos $ 8,330,000
154005 autos, camionetas y camperos $ 71,400,000
211510 Aceptaciones financieras $ 6,533,738
220505 proveedores nacionales $ 345,793,471
233505 Gastos financieros $ 4,967,768
233510 Gastos legales $ 2,818,000
233525 Honorarios $ 3,229,088
233550 Servicios públicos $ 1,285,000
233595 Otros $ 93,205,049
233596 F.F.C.M $ 474,000
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 retefuente en Compras $ 808,875
236575 Autorretenciones $ 75,460
236705 retencion en el iva 15%
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
236805 retencion ica 11,04/1000 $ 8,280
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237007 SENA
237008 Aportes al ICBF
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238040 Fondo de solidaridad pensional
240801 iva descontable en servicios 19% $ 1,054,000
240804 Impuesto nacional al consumo $ 30,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 53,589,500
240810 IVA GENERADO $ 2,606,800
250505 Salarios por pagar $ 58,327,955
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB) $ 600,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) $ 300,000,000
413501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 200,940,000
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES $ 151,232,000
413505 VENTA DE BELOS FACIALES $ 89,505,000
417502 Devoluciones ventas de balsamos $ 13,720,000
510503 salario integral $ 20,000,000
510506 Sueldos $ 41,280,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,355
510527 Auxilio de transporte $ 1,593,000
510530 Cesantías $ 3,572,750
510533 Intereses sobre cesantías $ 428,730
510536 Prima de servicios $ 3,572,750
510539 Vacaciones $ 2,554,000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 1,190,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 6,633,600
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 2,211,200
510575 Aportes ICBF $ 420,000
510578 SENA $ 400,000
511020 Avalúos $ 3,600,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
513505 Aseo y vigilancia $ 3,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 800,000
513530 Energía eléctrica $ 485,000
513535 Teléfono $ 600,000
514010 Registro mercantil $ 2,818,000
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 210,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 159,000
519545 Taxis y buses $ 105,000
530520 Intereses $ 2,507,850
590505 Ganancias y pérdidas $ 441,677,000
613501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 118,200,000
613503 VENTA DE BELOS FACIALES $ 59,300,000
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES $ 85,270,000
Suma de CREDITO
$ 779,339,378
$ 527,074,760
$ 494,780,689
$ 1,008,125
$ 391,020
$ 151,469
$ 75,460
$ 118,200,000
$ 91,920,000
$ 58,400,000
$ 30,000,000
$ 345,793,471
$ 4,967,768
$ 2,818,000
$ 3,727,224
$ 1,285,000
$ 93,417,083
$ 474,000
$ 396,000
$ 128,000
$ 182,000
$ 6,235,500
$ 2,429,224
$ 565,725
$ 30,917
$ 50,232
$ 34,776
$ 1,704,024
$ 3,401,200
$ 292,482
$ 400,000
$ 420,000
$ 2,211,200
$ 8,844,800
$ 140,000
$ 1,092,500
$ 83,918,630
$ 58,327,955
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 2,554,000
$ 3,572,750
$ 600,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 200,940,000
$ 151,232,000
$ 89,505,000
$ 13,720,000
$ 20,000,000
$ 41,280,000
$ 17,355
$ 1,593,000
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 3,572,750
$ 2,554,000
$ 292,482
$ 1,190,000
$ 6,633,600
$ 2,211,200
$ 420,000
$ 400,000
$ 3,600,000
$ 5,200,000
$ 3,200,000
$ 800,000
$ 485,000
$ 600,000
$ 2,818,000
$ 210,000
$ 159,000
$ 105,000
$ 2,507,850
$ 441,677,000
$ 118,200,000
$ 59,300,000
$ 85,270,000
Data
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de DEBITO
110505 Caja general $ 779,339,378
110510 Cajas menores $ 2,000,000
111005 Moneda nacional $ 813,211,848
130505 Clientes Nacionales $ 527,148,747
135515 Anticipo de retefuente $ 6,780,025
135517 Anticipo de iva $ 5,798,981
135518 Anticipo de ica $ 2,477,939
135575 Autorrenta $ 2,429,224
143501 INV DE EXFOLIANTES $ 138,200,000
143502 INV DE BALSAMOS $ 92,000,000
143503 INV DE BELOS FACIALES $ 68,650,000
152405 muebles y enseres $ 9,520,000
152805 equipos de procesamiento de datos $ 8,330,000
154005 autos, camionetas y camperos $ 71,400,000
211510 Aceptaciones financieras $ 6,533,738
220505 proveedores nacionales $ 345,793,471
233505 Gastos financieros $ 4,967,768
233510 Gastos legales $ 2,818,000
233525 Honorarios $ 3,229,088
233550 Servicios públicos $ 1,285,000
233595 Otros $ 93,205,049
233596 F.F.C.M $ 474,000
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 retefuente en Compras $ 808,875
236575 Autorretenciones $ 75,460
236705 retencion en el iva 15%
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
236805 retencion ica 11,04/1000 $ 8,280
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237007 SENA
237008 Aportes al ICBF
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238040 Fondo de solidaridad pensional
240801 iva descontable en servicios 19% $ 1,054,000
240804 Impuesto nacional al consumo $ 30,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 53,589,500
240810 IVA GENERADO $ 2,606,800
250505 Salarios por pagar $ 58,327,955
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB) $ 600,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) $ 300,000,000
413501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 200,940,000
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES $ 151,232,000
413505 VENTA DE BELOS FACIALES $ 89,505,000
417502 Devoluciones ventas de balsamos $ 13,720,000
510503 salario integral $ 20,000,000
510506 Sueldos $ 41,280,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,355
510527 Auxilio de transporte $ 1,593,000
510530 Cesantías $ 3,572,750
510533 Intereses sobre cesantías $ 428,730
510536 Prima de servicios $ 3,572,750
510539 Vacaciones $ 2,554,000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 1,190,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 6,633,600
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 2,211,200
510575 Aportes ICBF $ 420,000
510578 SENA $ 400,000
511020 Avalúos $ 3,600,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
513505 Aseo y vigilancia $ 3,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 800,000
513530 Energía eléctrica $ 485,000
513535 Teléfono $ 600,000
514010 Registro mercantil $ 2,818,000
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 210,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 159,000
519545 Taxis y buses $ 105,000
530520 Intereses $ 2,507,850
590505 Ganancias y pérdidas $ 441,677,000
613501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 118,200,000
613503 VENTA DE BELOS FACIALES $ 59,300,000
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES $ 85,270,000
Suma de CREDITO
$ 779,339,378
$ 527,074,760
$ 494,780,689
$ 1,008,125
$ 391,020
$ 151,469
$ 75,460
$ 118,200,000
$ 91,920,000
$ 58,400,000
$ 30,000,000
$ 345,793,471
$ 4,967,768
$ 2,818,000
$ 3,727,224
$ 1,285,000
$ 93,417,083
$ 474,000
$ 396,000
$ 128,000
$ 182,000
$ 6,235,500
$ 2,429,224
$ 565,725
$ 30,917
$ 50,232
$ 34,776
$ 1,704,024
$ 3,401,200
$ 292,482
$ 400,000
$ 420,000
$ 2,211,200
$ 8,844,800
$ 140,000
$ 1,092,500
$ 83,918,630
$ 58,327,955
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 2,554,000
$ 3,572,750
$ 600,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ -
$ 200,940,000
$ 151,232,000
$ 89,505,000
$ 13,720,000
$ 20,000,000
$ 41,280,000
$ 17,355
$ 1,593,000
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 3,572,750
$ 2,554,000
$ 292,482
$ 1,190,000
$ 6,633,600
$ 2,211,200
$ 420,000
$ 400,000
$ 3,600,000
$ 5,200,000
$ 3,200,000
$ 800,000
$ 485,000
$ 600,000
$ 2,818,000
$ 210,000
$ 159,000
$ 105,000
$ 2,507,850
$ 441,677,000
$ 118,200,000
$ 59,300,000
$ 85,270,000
DIA MES AÑO DOCUMENTO
COMPROBANTE DE APERTURA
1 5 24
RECIBO DE CAJA NO. 001
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.001
1 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 001
1 5 24 COMPROBANTE DE APERTURA CAJA MENOR
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.002
2 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.002
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.003
2 5 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.004
2 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.004
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.005
2 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.005
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.006
2 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.006
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.007
2 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.007
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.008
2 5 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.009
2 5 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 001
3 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO 001
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 002
4 5 24
4 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO 002
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 003
5 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 003
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 004
6 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 004
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 005
7 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 005
8 5 24 NOTA CREDITO NO.001
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.OO1
10 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. OO1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS N0.001
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.002
12 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.002
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.002
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.003
14 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.003
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.003
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.004
17 5 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.004
17 5 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.004
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.004
20 5 24 NOTA DEBITO NO.001
25 5 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 5 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 5 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 5 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 5 24 COMPROBANTE DE NOMINA
1 6 24 RECIBO DE CAJA NO. 0002
1 6 24 RECIBO DE CAJA NO. 0002
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0011
8 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0011
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0012
9 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0012
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0014
9 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0014
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0015
9 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0015
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0016
9 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0016
9 6 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0017
9 6 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0018
9 6 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0019
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0010
10 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0010
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0011
12 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0011
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0012
14 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0012
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0014
16 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0014
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0016
18 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0016
20 6 24 NOTA CREDITO NO.002
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0017
23 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0017
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0018
25 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0018
FACTURA DE ENTA ELECTRONICA NO.0019
26 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0019
FACTURA DE VENTA ELECTRONCA NO.0011
27 6 24
COMMPROBANTE DE EGRESO NO.0011
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0011
28 6 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0012
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0013
29 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0013
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0013
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0014
29 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0014
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0014
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0017
30 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0017
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0017
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0018
30 6 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0018
30 6 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0018
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0018
30 6 24 NOTA DEBITO NO.002
25 6 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 6 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 6 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 6 24 COMRPOBANTE DE NOMINA
25 6 24 COMPROBNATE DE NOMINA
NOTA DE CONTABILIDAD NO.001
30 6 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0020
6 7 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0020
6 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0020
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0021
8 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0021
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0022
8 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0022
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0023
8 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0023
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0024
8 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0024
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0025
8 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0025
8 7 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0026
8 7 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0027
8 7 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0028
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0020
10 7 24
10 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0020
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0021
11 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0021
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0022
12 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0022
13 7 24 NOTA CREDITO NO.003
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0027
14 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0027
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0028
15 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0028
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0029
16 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0029
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0021
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0021
18 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0021
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0021
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0022
18 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0022
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0022
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0023
21 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0023
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0023
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0023
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0026
23 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0026
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0026
FACTURA DE VENTA ELECTRONIA NO.0028
24 7 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0028
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0028
25 7 24 NOTA DEBITO NO.003
25 7 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 7 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 7 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 7 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 7 24 COMPROBANTE DE NOMINA
31 7 24 NOTA DE CONTABILIDAD NO.003
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0029
3 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0029
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0030
3 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0030
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0031
3 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0031
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0032
3 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0032
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0033
3 8 24
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0033
3 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0033
3 8 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0034
3 8 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0035
3 8 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0036
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0030
5 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0030
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 0031
7 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0031
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0032
10 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0032
11 8 24 NOTA CREDITO NO.004
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0037
12 8 24
12 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0037
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0038
13 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0038
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0039
14 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0039
15 8 24 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0031
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0032
16 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0032
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0032
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0033
17 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0033
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO.0034
20 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO NO.0034
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0034
21 8 24 NOTA DEBITO NO.004
21 8 24 NOTA DEBITO NO.004
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
25 8 24 COMPROBANTE DE NOMINA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.002
22 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA LECTRONICA DE VENTA
24 8 24
COMPROBANTE DE EGRESO
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS NO.0034
31 8 24 NOTA DE CONTABILIDAD
CONSECUTIVO NIT TERCERO DV
900805670 KALIDO SAS 3
1 900805670 KALIDO SAS 3
900805670 KALIDO SAS 3
1 1000572851 DERLI TORRES 4
2 1021670173 LINA GUTIERREZ 5
1 1000572851 DERLI TORRES 4
2 1021670173 LINA GUTIERREZ 5
900805670 KALIDO SAS 3
2
900805670 KALIDO SAS 3
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
4
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2
900805670 KALIDO SAS 3
5
900805670 KALIDO SAS 3
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
0
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
7 900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
9 79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
899999094 ACUEDUCTO DE BOGOTA 1
899999094 ACUEDUCTO DE BOGOTA 1
1
899999094 ACUEDUCTO DE BOGOTA 1
899999094 ACUEDUCTO DE BOGOTA 1
830037248 ENEL CODENSA 0
830037248 ENEL CODENSA 0
10
830037248 ENEL CODENSA 0
830037248 ENEL CODENSA 0
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
11 800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800456123 FABER CASTELL 8
12
900567231 COLCAFE 9
800334576 TAXIS LIBRES 4
13
900805670 KALIDO SAS 3
900805670 KALIDO SAS 3
15
900805670 KALIDO SAS 3
800121209
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
16
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
900785689 COSMET 3
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
17 800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
17
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
1526684102 JUANA PEREZ 3
1526684102 JUANA PEREZ 3
1526684102 JUANA PEREZ 3
18 1526684102 JUANA PEREZ 3
1526684102 JUANA PEREZ 3
1526684102 JUANA PEREZ 3
1526684102 JUANA PEREZ 3
700098817 VERDE BEAUTY CO 0
700098817 VERDE BEAUTY CO 0
19 700098817 VERDE BEAUTY CO 0
700098817 VERDE BEAUTY CO 0
700098817 VERDE BEAUTY CO 0
800789123 COCONUT 5
800789123 COCONUT 5
800789123 COCONUT 5
20
800789123 COCONUT 5
800789123 COCONUT 5
800789123 COCONUT 5
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
21 800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
22
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
23 900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
24
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800433766 FUTURA COSMETICOS 8
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
30
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
30
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
35
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
806574756 INVOVEXFOLIA 3
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
38 1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
39 1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
1022965417 CAMILA MOLINA 7
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
40
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
41 35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
42
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
900532420 BANCOLOMBIA 6
47
47
900532420 BANCOLOMBIA 6
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
48
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
80360521 TANIA LOPEZ 0
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
49 900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
50 79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
79950345 ALEXANDER CASAS 9
830037248 ENEL CODENSA 0
830037248 ENEL CODENSA 0
51
830037248 ENEL CODENSA 0
830037248 ENEL CODENSA 0
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
52 800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7
800456123 FABER CASTELL 8
53
900567231 COLCAFE 9
800334576 TAXIS LIBRES 4
54
900805670 KALIDO SAS 3
900805670 KALIDO SAS 3
55
900805670 KALIDO SAS 3
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
57 800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
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1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
121 1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
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800967123 PORVENIR 1
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35487521 DANIELA GAONA 5
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35487521 DANIELA GAONA 5
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125
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134
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135
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136
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137
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138
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140
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6
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151
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152
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153
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154 800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4
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159
159
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1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4
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162
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800967123 PORVENIR 1
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900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
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163
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1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
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1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
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1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3
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35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
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35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
165
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
35487521 DANIELA GAONA 5
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
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23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
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166
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
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23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0
800967123 PORVENIR 1
800967123 PORVENIR 1
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8
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800427532 SURA 2
800427532 SURA 2
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
900456723 NUEVA EPS 9
800967123 PORVENIR 1
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
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1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
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1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6
900456723 NUEVA EPS 9
900456723 NUEVA EPS 9
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900563214 GRANEL GOURMET SA 7
900563214 GRANEL GOURMET SA 7
900563214 GRANEL GOURMET SA 7
900563214 GRANEL GOURMET SA 7
900563214 GRANEL GOURMET SA 7
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900563214 GRANEL GOURMET SA 7
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2
900532420 BANCOLOMBIA 6
172 900532420 BANCOLOMBIA 6
900532420 BANCOLOMBIA 6
REGIMEN
RESPONSABLES
RESPONSABLES
RESPONSABLES
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
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GC AUTORRETENEDOR
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NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
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NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
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GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
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GC AUTORRETENEDOR
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GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
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RESPONSABLE
RESPONSABLE
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RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
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RESPONSABLE
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GC AUTORRETENEDOR
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NO RESPONSABLE
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NO RESPONSABLE
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REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
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REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
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REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
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REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
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REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
NO RESPONSABLE
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
GC AUTORRETENEDOR
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CLASE
3
APERTURA DE LA EMPRESA 3
3
3
3
APERTURA DE LA EMPRESA
3
3
1
APERTURA DE LA EMPRESA
1
5
2
PAGO POR REGISTRO MERCANTIL CAMARA Y COMERCIO
2
1
1
APERTURA DEL BANCO
1
1
CONST. CAJA MENOR SEGUIR ACTA NO.001 DEL 01-07-2024
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS 2
2
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE LUZ
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 2
2
1
5
5
PAGOS DIVERSOS
5
2
2
REEMBOLSO CAJA MENOR
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
COMPRA DE PRODUCTO (A) (B) (C )
2
2
2
1
1
1
1
2
COMPRA DE PRODUCTOS (A) (B) (C ) 2
COMPRA DE PRODUCTOS (A) (B) (C )
2
2
2
1
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) 2
2
2
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) 2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A)
2
2
1
1
2
2
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) 2
2
2
1
4
4
2
1
2
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B)
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
4
4
2
1
1
1
1
6
VENTA DE PRODUCTO (A) (B) (C )
1
6
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS 1
4
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) 1
2
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
4
4
2
2
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C )
1
2
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C )
1
1
6
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B)
2
1
6
1
1
1
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 1 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 2 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 4 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 5
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
SOLICITUD DE PRESTAMO
SOLICITUD DE PRESTAMO
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS 2
2
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE LUZ
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 2
2
1
5
2
PAGOS DIVERSOS
5
2
5
REEMBOLSO CAJA MENOR
1
1
2
2
COMPRA DE PRODUCTO (A) 2
2
2
1
1
2
2
COMPRA DE PRODUCTO (A) 2
2
2
1
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B)
2
2
1
1
1
2
COMPRAD EL PRODUCTO (B) (C ) 2
2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
2
DECOLUCION DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
2
1
4
2
1
1
6
1
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C )
2
1
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (C ) 1
1
6
1
2
4
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) 1
6
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
2
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (C )
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B)
6
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) 1
6
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B)
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
2
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B)
1
6
1
2
2
1
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 1 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 2 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 4 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 5
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
PAGO PRIMERA CUOTA DE PRESTAMO 5
1
5
2
2
PAGO DE ARRIENDOS
PAGO DE ARRIENDOS
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2
2
2
1
5
2
2
PAGO DE HONORARIOS 2
2
2
1
5
2
PAGO DE SERVICIO DE LUZ
2
1
5
2
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 2
2
1
5
2
PAGO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO
2
1
5
2
PAGOS DIVERSOS
5
2
5
REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) 2
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C )
2
1
1
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) 2
2
2
2
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) 2
2
1
1
2
2
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
2
1
4
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C )
1
1
6
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C )
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) 6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (C )
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
6
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B)
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
VENTA DEL PRODUCTO (B)
1
6
1
2
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
2
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B)
1
6
1
2
2
1
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 1 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 2 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 4 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 5
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PRESTAMO 5
1
5
2
2
PAGO DE ARRIENDOS
2
2
1
5
2
2
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2
2
2
1
5
2
2
PAGO DE HONORARIOS 2
2
2
1
5
2
PAGO DE SERVICIO DE LUZ
2
1
5
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO
2
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 2
2
1
5
PAGO DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5
5
PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
2
2
PAGO DE SERVICIO DE TAXIS Y BUSES
1
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B)
2
2
2
1
1
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) 2
2
2
2
1
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (C )
2
2
1
1
2
2
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C )
2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C )
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C )
2
1
1
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
1
1
2
2
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) 2
2
2
1
4
4
2
1
2
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C )
1
1
6
1
6
4
4
2
1
1
1
2
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C )
1
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
4
4
2
1
1
1
1
2
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C )
1
1
6
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
4
4
2
1
2
1
1
2
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C )
1
1
6
1
6
1
6
1
1
1
CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS
1
4
2
1
1
1
1
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B)
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B)
2
1
1
6
1
1
5
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 1
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 2
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 3 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
5
2
2
2
2
1
5
2
5
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 4
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
1
5
2
5
2
PAGO DE NOMINA TRABAJADOR 5
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
2
1
5
2
5
NOMINA INTEGRAL 2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
1
1
1
COMPRA DE PRODUCTO (A) (B) (C ) 2
2
2
1
4
4
2
1
1
2
1
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B)
6
1
6
1
1
1
1
2
PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL PRESTAMO 5
1
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
3
NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO
Patrimonio 31 Capital social
Patrimonio 31 Capital social
Patrimonio 31 Capital social
Patrimonio 31 Capital social
Patrimonio 31 Capital social
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Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Activo 11 Disponible
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Activo 11 Disponible
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
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Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Activo 11 Disponible
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Activo 11 Disponible
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Pasivos 25 Obligaciones laborales
Activo 11 Disponible
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Gastos 51 Operacionales de administración
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Activo 14 Invntarios
Activo 14 Invntarios
Activo 14 Invntarios
Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos 22 Proveedores
Pasivos 22 Proveedores
Activo 11 Disponible
Ingresos 41 Operacionales
Ingresos 41 Operacionales
Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas
Activo 13 Deudores
Activo 13 Deudores
Pasivos 23 Cuentas por pagar
Activo 14 Invntarios
Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Activo 14 Invntarios
Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Activo 13 Deudores
Activo 11 Disponible
Activo 11 Disponible
Activo 11 Disponible
Pasivos 21 Obligaciones financieras
Gastos 53 No operacionales
Activo 11 Disponible
Ingresos 41 Operacionales
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Ingresos 41 Operacionales
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Ingresos 41 Operacionales
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Ingresos 41 Operacionales
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 51 Operacionales de administración
Gastos 53 No operacionales
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Gastos 59 Ganancias y pérdidas
Patrimonio 36 Resultados del ejercicio
CUENTA NOMBRE DE CUENTA
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
3105 Capital suscrito y pagado
1105 Caja
1105 Caja
5140 Gastos legales
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
1105 Caja
1110 Bancos
5120 Arrendamientos
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5110 Honorarios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5195 Diversos
5195 Diversos
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
1528 Equipo de computacion y comunicacion
1528 Equipo de computacion y comunicacion
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1105 Caja
1524 EQuipo de oficina
1524 EQuipo de oficina
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
1540 Flota y equipo de transporte
1540 Flota y equipo de transporte
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2367 Impuesto a las ventas retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4175 Devoluciones en ventas (DB)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2115 Corporaciones financieras
1110 Bancos
5120 Arrendamientos
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5110 Honorarios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
5195 Diversos
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2367 Impuesto a las ventas retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2367 Impuesto a las ventas retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1105 Caja
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4175 Devoluciones en ventas (DB)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2380 Acreedores varios
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
2380 Acreedores varios
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2115 Corporaciones financieras
5305 Financieros
1110 Bancos
5120 Arrendamientos
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5110 Honorarios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
5195 Diversos
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2367 Impuesto a las ventas retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4175 Devoluciones en ventas (DB)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2380 Acreedores varios
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
2380 Acreedores varios
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2115 Corporaciones financieras
5305 Financieros
1110 Bancos
5120 Arrendamientos
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5110 Honorarios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
5195 Diversos
5195 Diversos
5195 Diversos
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2367 Impuesto a las ventas retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2365 Retención en la fuente
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
4175 Devoluciones en ventas (DB)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1305 Clientes
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios
2380 Acreedores varios
2505 Salarios por pagar
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
5105 Gastos de personal
2610 Para obligaciones laborales
5105 Gastos de personal
2380 Acreedores varios
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
5105 Gastos de personal
2370 Retenciones y aportes de nómina
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
2365 Retención en la fuente
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
2115 Corporaciones financieras
5305 Financieros
1110 Bancos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 Ganancias y pérdidas
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 Ganancias y pérdidas
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 Ganancias y pérdidas
4175 Devoluciones en ventas (DB)
5905 Ganancias y pérdidas
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5120 Arrendamientos
5135 Servicios
5135 Servicios
5135 Servicios
5135 Servicios
5140 Gastos legales
5195 Diversos
5195 Diversos
5195 Diversos
5305 Financieros
5905 Ganancias y pérdidas
6135 Comercio al por mayor y al por menor
6135 Comercio al por mayor y al por menor
6135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 Ganancias y pérdidas
5905 Ganancias y pérdidas
3605 Utilidad del ejercicio
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
110505 Caja general
110505 Caja general
514010 Registro mercantil
233510 Gastos legales
233510 Gastos legales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
110510 Cajas menores
111005 Moneda nacional
512010 Construcciones y edificaciones
236530 Arrendamientos
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
233505 Gastos financieros
233505 Gastos financieros
111005 Moneda nacional
513505 Aseo y vigilancia
240801 iva descontable en servicios 19%
236525 Servicios
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
511020 Avalúos
240801 iva descontable en servicios 19%
236515 Honorarios
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
233525 Honorarios
233525 Honorarios
111005 Moneda nacional
513525 Acueducto y alcantarillado
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
513530 Energía eléctrica
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
513535 Teléfono
240804 Impuesto nacional al consumo
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519525 Elementos de aseo y cafetería
519545 Taxis y buses
233596 F.F.C.M
233596 F.F.C.M
111005 Moneda nacional
152805 equipos de procesamiento de datos
152805 equipos de procesamiento de datos
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
152405 muebles y enseres
152405 muebles y enseres
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
154005 autos, camionetas y camperos
154005 autos, camionetas y camperos
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
240805 IVA DESCONTABLE
236705 retencion en el iva 15%
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
135517 Anticipo de iva
130505 Clientes Nacionales
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
236540 retefuente en Compras
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
417502 Devoluciones ventas de balsamos
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
111005 Moneda nacional
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
211510 Aceptaciones financieras
111005 Moneda nacional
512010 Construcciones y edificaciones
236530 Arrendamientos
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
233505 Gastos financieros
233505 Gastos financieros
111005 Moneda nacional
513505 Aseo y vigilancia
240801 iva descontable en servicios 19%
236525 Servicios
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
511020 Avalúos
240801 iva descontable en servicios 19%
236515 Honorarios
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
233525 Honorarios
233525 Honorarios
111005 Moneda nacional
513530 Energía eléctrica
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
513535 Teléfono
240804 Impuesto nacional al consumo
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519525 Elementos de aseo y cafetería
519545 Taxis y buses
233596 F.F.C.M
233596 F.F.C.M
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236705 retencion en el iva 15%
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236705 retencion en el iva 15%
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
130505 Clientes Nacionales
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
130505 Clientes Nacionales
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
236540 retefuente en Compras
135517 Anticipo de iva
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
417502 Devoluciones ventas de balsamos
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
111005 Moneda nacional
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
211510 Aceptaciones financieras
530520 Intereses
111005 Moneda nacional
512010 Construcciones y edificaciones
236530 Arrendamientos
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
233505 Gastos financieros
233505 Gastos financieros
111005 Moneda nacional
513505 Aseo y vigilancia
240801 iva descontable en servicios 19%
236525 Servicios
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
511020 Avalúos
240801 iva descontable en servicios 19%
236515 Honorarios
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
233525 Honorarios
233525 Honorarios
111005 Moneda nacional
513530 Energía eléctrica
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
513535 Teléfono
240804 Impuesto nacional al consumo
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
513525 Acueducto y alcantarillado
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519525 Elementos de aseo y cafetería
519545 Taxis y buses
233596 F.F.C.M
233596 F.F.C.M
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236705 retencion en el iva 15%
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
240810 IVA GENERADO
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
417502 Devoluciones ventas de balsamos
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
111005 Moneda nacional
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
211510 Aceptaciones financieras
530520 Intereses
111005 Moneda nacional
512010 Construcciones y edificaciones
236530 Arrendamientos
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
233505 Gastos financieros
233505 Gastos financieros
111005 Moneda nacional
513505 Aseo y vigilancia
240801 iva descontable en servicios 19%
236525 Servicios
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
511020 Avalúos
240801 iva descontable en servicios 19%
236515 Honorarios
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
233525 Honorarios
233525 Honorarios
111005 Moneda nacional
513530 Energía eléctrica
233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos
111005 Moneda nacional
513535 Teléfono
240804 Impuesto nacional al consumo
233595 Otros
233595 Otros
111005 Moneda nacional
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519525 Elementos de aseo y cafetería
519545 Taxis y buses
233596 F.F.C.M
233596 F.F.C.M
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143501 INV DE EXFOLIANTES
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236705 retencion en el iva 15%
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
236540 retefuente en Compras
236805 retencion ica 11,04/1000
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
236540 retefuente en Compras
135517 Anticipo de iva
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
143503 INV DE BELOS FACIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
417502 Devoluciones ventas de balsamos
240810 IVA GENERADO
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
130505 Clientes Nacionales
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
111005 Moneda nacional
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510506 Sueldos
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510503 salario integral
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238040 Fondo de solidaridad pensional
250505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
111005 Moneda nacional
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510578 SENA
237007 SENA
510575 Aportes ICBF
237008 Aportes al ICBF
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
240805 IVA DESCONTABLE
220505 proveedores nacionales
220505 proveedores nacionales
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
240810 IVA GENERADO
130505 Clientes Nacionales
135575 Autorrenta
236575 Autorretenciones
143501 INV DE EXFOLIANTES
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja general
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
211510 Aceptaciones financieras
530520 Intereses
111005 Moneda nacional
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
590505 Ganancias y pérdidas
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
590505 Ganancias y pérdidas
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
590505 Ganancias y pérdidas
417502 Devoluciones ventas de balsamos
590505 Ganancias y pérdidas
510503 salario integral
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
510575 Aportes ICBF
510578 SENA
511020 Avalúos
512010 Construcciones y edificaciones
513505 Aseo y vigilancia
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
513535 Teléfono
514010 Registro mercantil
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519545 Taxis y buses
530520 Intereses
590505 Ganancias y pérdidas
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
590505 Ganancias y pérdidas
590505 Ganancias y pérdidas
360505 Utilidad del ejercicio
360505 Utilidad del ejercicio
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
110505 Caja general
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
110505 Caja general
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
PORCENTAJE BASE DE LA TRANSACCION DEBITO
$ 600,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 2,818,000
$ 2,818,000
$ 297,182,000
$ 2,000,000
$ 1,300,000
0.035 $ 1,300,000
0.00966 $ 1,300,000
$ 1,241,942
$ 800,000
0.19 $ 800,000 $ 152,000
0.04 $ 800,000
0.009666 $ 800,000
$ 912,267
$ 900,000
0.19 $ 900,000 $ 171,000
0.11 $ 900,000
0.00966 $ 900,000
$ 963,306
$ 400,000
$ 400,000
$ 145,000
$ 145,000
$ 200,000
0.05 $ 200,000 $ 10,000
$ 210,000
$ 45,000
$ 60,000
$ 30,000
$ 135,000
$ 7,000,000
0.19 $ 7,000,000 $ 1,330,000
$ 8,330,000
$ 8,000,000
0.19 $ 8,000,000 $ 1,520,000
$ 9,520,000
$ 60,000,000
0.19 $ 60,000,000 $ 11,400,000
$ 71,400,000
$ 20,000,000
$ 6,400,000
$ 5,000,000
0.19 $ 31,400,000 $ 5,966,000
0.025 $ 31,400,000
$ 36,581,000
$ 10,000,000
$ 4,000,000
$ 2,100,000
0.19 $ 16,100,000 $ 3,059,000
0.025 $ 16,100,000
0.01104 $ 16,100,000
$ 18,578,756
$ 8,000,000
$ 2,800,000
0.035 $ 10,800,000
0.01104 $ 10,800,000
$ 10,302,768
$ 5,000,000
0.19 $ 5,000,000 $ 950,000
$ 5,950,000
$ 9,000,000
0.19 $ 9,000,000 $ 1,710,000
0.15 $ 1,710,000
$ 10,453,500
0.19 $ 750,000
0.025 $ 750,000 $ 18,750
0.01104 $ 750,000 $ 8,280
$ 865,470
$ 865,470
0.19 $ 12,818,000
0.0055 $ 12,818,000 $ 70,499
0.0055 $ 12,818,000
$ 15,253,420
$ 6,500,000
$ 1,040,000
$ 15,253,420
$ 15,253,420
0.19 $ 16,388,000
0.025 $ 16,388,000 $ 409,700
0.01104 $ 16,388,000 $ 180,924
$ 18,911,096
$ 4,100,000
$ 2,240,000
$ 3,300,000
0.0055 $ 16,388,000 $ 90,134
0.0055 $ 16,388,000
$ 18,911,096
$ 18,911,096
0.19 $ 23,800,000
0.025 $ 23,800,000 $ 595,000
0.01104 $ 23,800,000 $ 262,752
0.15 $ 4,522,000 $ 678,300
$ 26,785,948
0.0055 $ 23,800,000 $ 130,900
0.0055 $ 23,800,000
$ 10,000,000
$ 4,000,000
$ 26,785,948
$ 26,785,948
0.19 $ 26,605,000
0.025 $ 26,605,000 $ 665,125
0.025 $ 26,605,000
0.15 $ 5,054,950 $ 758,243
0.0055 $ 26,605,000 $ 146,328
0.0055 $ 26,605,000
$ 30,901,708
$ 8,300,000
$ 5,600,000
$ 1,750,000
$ 30,901,708
$ 30,901,708
$ 5,712,000
0.19 $ 5,712,000 $ 1,085,280
0.025 $ 5,712,000
0.15 $ 1,085,280
0.01104 $ 5,712,000
0.0055 $ 5,712,000
0.0055 $ 5,712,000 $ 31,416
$ 4,080,000
$ 6,428,628
$ 1,213,333
$ 151,200
$ 1,267,467
$ 113,711
$ 113,711
$ 50,556
$ 13,645
$ 145,600
$ 48,533
$ 6,334
$ 2,000,000
$ 162,000
$ 2,002,000
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 2,500,000
$ 2,300,000
$ 208,333
$ 208,333
$ 104,167
$ 25,000
$ 300,000
$ 100,000
$ 13,050
$ 1,250,000
$ 81,000
$ 1,231,000
$ 110,917
$ 110,917
$ 52,083
$ 13,310
$ 150,000
$ 50,000
$ 6,525
$ 2,666,667
$ 2,453,333
$ 222,222
$ 222,222
$ 111,111
$ 26,667
$ 320,000
$ 106,667
$ 13,920
$ 30,000,000
$ 1,300,000
0.035 $ 1,300,000
0.00966 $ 1,300,000
$ 1,241,942
$ 800,000
0.19 $ 800,000 $ 152,000
0.04 $ 800,000
0.00966 $ 800,000
$ 912,272
$ 900,000
0.19 $ 900,000 $ 171,000
0.11 $ 900,000
0.00966 $ 900,000
$ 963,306
$ 100,000
$ 100,000
$ 180,000
0.05 $ 180,000 $ 9,000
$ 189,000
$ 38,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 113,000
$ 12,000,000
0.19 $ 12,000,000 $ 2,280,000
0.025 $ 12,000,000
0.01104 $ 12,000,000
$ 13,847,520
$ 5,000,000
0.19 $ 5,000,000 $ 950,000
0.025 $ 5,000,000
0.01104 $ 5,000,000
$ 5,769,800
$ 3,000,000
$ 5,600,000
0.19 $ 8,600,000 $ 1,634,000
$ 10,234,000
$ 2,400,000
$ 4,000,000
0.19 $ 6,400,000 $ 1,216,000
0.15 $ 1,216,000
$ 7,433,600
$ 7,500,000
0.19 $ 7,500,000 $ 1,425,000
0.025 $ 7,500,000
$ 8,737,500
0.19 $ 1,000,000
0.025 $ 1,000,000 $ 25,000
$ 1,165,000
$ 1,165,000
$ 1,950,000
0.19 $ 1,950,000 $ 370,500
0.15 $ 370,500
$ 2,264,925
$ 2,350,000
0.19 $ 2,350,000 $ 446,500
$ 2,796,500
$ 3,750,000
0.19 $ 3,750,000 $ 712,500
0.035 $ 3,750,000
0.01104 $ 3,750,000
$ 4,289,850
0.19 $ 7,293,000
$ 8,678,670
0.0055 $ 7,293,000 $ 40,112
0.0055 $ 7,293,000
$ 3,250,000
$ 1,040,000
$ 8,678,670
$ 8,678,670
0.19 $ 2,805,000
$ 3,236,858
0.025 $ 2,805,000 $ 70,125
0.01104 $ 2,805,000 $ 30,967
$ 1,650,000
0.0055 $ 2,805,000 $ 15,428
0.0055 $ 2,805,000
0.19 $ 11,883,000
0.025 $ 11,883,000 $ 297,075
0.15 $ 2,257,770 $ 338,666
0.01104 $ 11,883,000 $ 131,188
$ 13,373,841
$ 4,750,000
$ 2,240,000
0.0055 $ 11,883,000 $ 65,357
0.0055 $ 11,883,000
$ 13,373,841
$ 13,373,841
0.19 $ 8,500,000
0.025 $ 8,500,000 $ 212,500
0.025 $ 8,500,000
0.15 $ 1,615,000 $ 242,250
$ 9,872,750
$ 5,000,000
0.0055 $ 8,500,000 $ 46,750
0.0055 $ 8,500,000
$ 9,872,750
$ 9,872,750
0.19 $ 27,200,000
0.025 $ 27,200,000 $ 680,000
0.01104 $ 27,200,000 $ 300,288
$ 31,387,712
$ 4,000,000
$ 12,000,000
0.0055 $ 27,200,000 $ 149,600
0.0055 $ 27,200,000
$ 31,387,712
$ 31,387,712
0.19 $ 24,820,000
0.025 $ 24,820,000 $ 620,500
0.15 $ 4,715,800 $ 707,370
0.01104 $ 24,820,000 $ 274,013
$ 27,933,917
$ 4,800,000
$ 9,800,000
0.0055 $ 24,820,000 $ 136,510
0.0055 $ 24,820,000
$ 27,933,917
$ 27,933,917
$ 1,344,000
0.19 $ 1,344,000 $ 255,360
0.025 $ 1,344,000
0.15 $ 255,360
0.01104 $ 1,344,000
$ 960,000
0.0055 $ 1,344,000
0.0055 $ 1,344,000 $ 7,392
$ 1,512,618
$ 1,300,000
$ 162,000
$ 1,358,000
$ 121,833
$ 121,833
$ 54,167
$ 14,620
$ 156,000
$ 52,000
$ 6,786
$ 2,000,000
$ 162,000
$ 2,002,000
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 3,000,000
$ 2,760,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 125,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 120,000
$ 15,660
$ 2,500,000
$ 162,000
$ 2,462,000
$ 221,833
$ 221,833
$ 104,167
$ 26,620
$ 300,000
$ 100,000
$ 13,050
$ 4,000,000
$ 3,680,000
$ 333,333
$ 333,333
$ 166,667
$ 40,000
$ 480,000
$ 160,000
$ 20,880
$ 2,113,863
$ 900,000
$ 1,300,000
0.035 $ 1,300,000
0.00966 $ 1,300,000
$ 1,241,942
$ 800,000
0.19 $ 800,000 $ 152,000
0.04 $ 800,000
0.00966 $ 800,000
$ 700,238
$ 900,000
0.19 $ 900,000 $ 171,000
0.11 $ 900,000
0.00966 $ 900,000
$ 465,170
$ 120,000
$ 120,000
$ 110,000
0.05 $ 110,000 $ 5,500
$ 115,500
$ 400,000
$ 400,000
$ 38,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 113,000
$ 15,000,000
$ 16,000,000
$ 2,500,000
0.19 $ 33,500,000 $ 6,365,000
0.025 $ 33,500,000
0.01104 $ 33,500,000
$ 38,657,660
$ 900,000
$ 7,200,000
$ 5,500,000
0.19 $ 13,600,000 $ 2,584,000
0.025 $ 13,600,000
0.01104 $ 13,600,000
$ 15,693,856
$ 3,700,000
0.19 $ 3,700,000 $ 703,000
$ 4,403,000
0.19 $ 2,000,000
0.025 $ 2,000,000 $ 50,000
$ 2,330,000
$ 2,330,000
$ 1,250,000
0.19 $ 1,250,000 $ 237,500
0.15 $ 237,500
$ 1,451,875
$ 4,500,000
0.19 $ 4,500,000 $ 855,000
$ 5,355,000
$ 6,000,000
0.19 $ 6,000,000 $ 1,140,000
0.035 $ 6,000,000
0.01104 $ 6,000,000
$ 6,863,760
0.19 $ 24,480,000
$ 29,131,200
$ 8,000,000
$ 6,400,000
0.0055 $ 24,480,000 $ 134,640
0.0055 $ 24,480,000
$ 29,131,200
$ 29,131,200
0.19 $ 36,890,000
0.025 $ 36,890,000 $ 922,250
0.01104 $ 36,890,000 $ 407,266
0.0055 $ 36,890,000 $ 202,895
0.0055 $ 36,890,000
$ 42,569,584
$ 2,500,000
$ 16,000,000
$ 3,200,000
$ 42,569,584
$ 42,569,584
0.19 $ 6,375,000
0.025 $ 6,375,000 $ 159,375
0.15 $ 1,211,250 $ 181,688
0.01104 $ 6,375,000 $ 70,380
$ 7,174,808
$ 3,750,000
0.0055 $ 6,375,000 $ 35,063
0.0055 $ 6,375,000
$ 7,174,808
$ 7,174,808
0.19 $ 17,000,000
$ 20,230,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
0.0055 $ 17,000,000 $ 93,500
0.0055 $ 17,000,000
$ 20,230,000
$ 20,230,000
0.19 $ 17,680,000
0.025 $ 17,680,000 $ 442,000
0.15 $ 3,359,200 $ 503,880
0.01104 $ 17,680,000 $ 195,187
$ 19,898,133
$ 10,400,000
0.0055 $ 17,680,000 $ 97,240
0.0055 $ 17,680,000
$ 19,898,133
$ 19,898,133
$ 1,632,000
0.19 $ 1,632,000 $ 310,080
0.025 $ 1,632,000
0.15 $ 310,080
0.01104 $ 1,632,000
$ 960,000
0.0055 $ 1,632,000
0.0055 $ 1,632,000 $ 8,976
$ 1,836,751
$ 1,300,000
$ 162,000
$ 1,358,000
$ 121,833
$ 121,833
$ 54,167
$ 14,620
$ 156,000
$ 52,000
$ 6,786
$ 1,666,667
$ 135,000
$ 1,668,333
$ 150,139
$ 150,139
$ 69,444
$ 18,017
$ 200,000
$ 66,667
$ 8,700
$ 1,800,000
$ 1,656,000
$ 150,000
$ 150,000
$ 75,000
$ 18,000
$ 216,000
$ 72,000
$ 9,396
$ 1,250,000
$ 81,000
$ 1,231,000
$ 110,917
$ 110,917
$ 52,083
$ 13,310
$ 150,000
$ 50,000
$ 6,525
$ 3,733,333
$ 3,434,667
$ 311,111
$ 311,111
$ 155,556
$ 37,333
$ 448,000
$ 149,333
$ 19,488
$ 2,177,278
$ 836,584
$ 1,300,000
0.035 $ 1,300,000
0.00966 $ 1,300,000
$ 1,241,942
$ 800,000
0.05 $ 800,000 $ 40,000
0.04 $ 800,000
0.00966 $ 800,000
$ 800,272
$ 900,000
0.05 $ 900,000 $ 45,000
0.11 $ 900,000
0.00966 $ 900,000
$ 837,306
$ 120,000
$ 120,000
$ 110,000
0.05 $ 110,000 $ 5,500
$ 115,500
$ 38,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 113,000
$ 15,000,000
$ 16,000,000
0.19 $ 31,000,000 $ 5,890,000
0.025 $ 31,000,000
0.01104 $ 31,000,000
$ 35,772,760
$ 9,900,000
$ 7,200,000
$ 2,500,000
0.19 $ 19,600,000 $ 3,724,000
0.025 $ 19,600,000
0.01104 $ 19,600,000
$ 22,617,616
$ 1,700,000
$ 5,500,000
0.19 $ 7,200,000 $ 1,368,000
$ 8,568,000
0.19 $ 2,000,000
0.025 $ 2,000,000 $ 50,000
$ 2,330,000
$ 2,330,000
$ 1,250,000
0.19 $ 1,250,000 $ 237,500
0.15 $ 237,500
$ 1,451,875
$ 4,500,000
0.19 $ 4,500,000 $ 855,000
$ 5,355,000
$ 3,000,000
0.19 $ 3,000,000 $ 570,000
0.035 $ 3,000,000
0.01104 $ 3,000,000
$ 3,431,880
0.19 $ 24,480,000
0.0055 $ 24,480,000 $ 134,640
0.0055 $ 24,480,000
$ 29,131,200
$ 8,000,000
$ 6,400,000
0.19 $ 11,050,000
0.025 $ 11,050,000 $ 276,250
0.01104 $ 11,050,000 $ 121,992
0.0055 $ 11,050,000 $ 60,775
0.0055 $ 11,050,000
$ 12,751,258
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 12,751,258
$ 12,751,258
0.19 $ 45,560,000
0.025 $ 45,560,000 $ 1,139,000
0.15 $ 8,656,400 $ 1,298,460
0.01104 $ 45,560,000 $ 502,982
0.0055 $ 45,560,000 $ 250,580
0.0055 $ 45,560,000
$ 51,275,958
$ 20,000,000
$ 3,200,000
$ 3,600,000
$ 51,275,958
$ 51,275,958
0.19 $ 38,250,000
0.025 $ 38,250,000 $ 956,250
0.025 $ 38,250,000
0.15 $ 7,267,500 $ 1,090,125
0.0055 $ 38,250,000 $ 210,375
0.0055 $ 38,250,000
$ 44,427,375
$ 7,500,000
$ 10,400,000
$ 4,600,000
$ 44,427,375
$ 44,427,375
$ 5,032,000
0.19 $ 5,032,000 $ 956,080
0.025 $ 5,032,000
0.15 $ 956,080
0.01104 $ 5,032,000
0.0055 $ 5,032,000
0.0055 $ 5,032,000 $ 27,676
$ 2,960,000
$ 5,663,315
$ 866,667
$ 3,768
$ 108,000
$ 909,101
$ 81,222
$ 81,222
$ 36,111
$ 9,747
$ 104,000
$ 34,667
$ 4,524
$ 2,000,000
$ 4,348
$ 162,000
$ 2,006,348
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 1,500,000
$ 4,891
$ 1,384,891
$ 125,000
$ 125,000
$ 62,500
$ 15,000
$ 180,000
$ 60,000
$ 7,830
$ 1,000,000
$ 4,348
$ 64,800
$ 989,148
$ 88,733
$ 88,733
$ 41,667
$ 10,648
$ 120,000
$ 40,000
$ 5,220
$ 3,733,333
$ 3,434,667
$ 311,111
$ 311,111
$ 155,556
$ 37,333
$ 448,000
$ 149,333
$ 19,488
$ 20,000,000
$ 18,740,000
$ 834,000
$ 1,680,000
$ 1,190,000
$ 400,000
$ 420,000
$ 560,000
$ 77,000
$ 20,000,000
$ 18,400,000
$ 5,500,000
0.19 $ 43,900,000 $ 8,341,000
$ 52,241,000
0.19 $ 57,800,000
$ 68,782,000
0.0055 $ 57,800,000 $ 317,900
0.0055 $ 57,800,000
$ 18,000,000
$ 16,000,000
$ 68,782,000
$ 68,782,000
$ 2,242,597
$ 771,266
$ 200,940,000
$ 151,232,000
$ 89,505,000
$ 13,720,000
$ 103,850,717
$ 256,770,000
$ 67,336,283
-
100,000,000
-
100,000,000
-
-
-
}
CREDITO DEBITO CREDITO DESCUADRE
$ 600,000,000
4,382,433,841 4,382,433,841 -
$ 300,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 2,818,000
$ 2,818,000
$ 297,182,000
$ 2,000,000
$ 45,500
$ 12,558
$ 1,241,942
$ 1,241,942
$ 32,000
$ 7,733
$ 912,267
$ 912,267
$ 99,000
$ 8,694
$ 963,306
$ 963,306
$ 400,000
$ 400,000
$ 145,000
$ 145,000
$ 210,000
$ 210,000
$ 135,000
$ 135,000
$ 8,330,000
$ 8,330,000
$ 9,520,000
$ 9,520,000
$ 71,400,000
$ 71,400,000
$ -
$ 785,000
$ 36,581,000
$ 36,581,000
$ 402,500
$ 177,744
$ 18,578,756
$ 18,578,756
$ 378,000
$ 119,232
$ 10,302,768
$ 10,302,768
$ 5,950,000
$ 5,950,000
$ 256,500
$ 10,453,500
$ 10,453,500
$ 750,000
$ 142,500
$ 865,470
$ 11,050,000
$ 1,768,000
$ 2,435,420
$ 70,499
$ 6,500,000
$ 1,040,000
$ 15,253,420
$ 15,253,420
$ 6,970,000
$ 3,808,000
$ 5,610,000
$ 3,113,720
$ 4,100,000
$ 2,240,000
$ 3,300,000
$ 90,134
$ 18,911,096
$ 18,911,096
$ 17,000,000
$ 6,800,000
$ 4,522,000
$ 130,900
$ 10,000,000
$ 4,000,000
$ 26,785,948
$ 26,785,948
$ 14,110,000
$ 9,520,000
$ 2,975,000
$ 5,054,950
$ 665,125
$ 146,328
$ 8,300,000
$ 5,600,000
$ 1,750,000
$ 30,901,708
$ 30,901,708
$ 142,800
$ 162,792
$ 63,060
$ 31,416
$ 4,080,000
$ 6,428,628
$ 6,428,628
$ 48,533
$ 48,533
$ 1,267,467
$ 1,267,467
$ 113,711
$ 113,711
$ 50,556
$ 13,645
$ 145,600
$ 48,533
$ 6,334
$ 80,000
$ 80,000
$ 2,002,000
$ 2,002,000
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 100,000
$ 100,000
$ 2,300,000
$ 2,300,000
$ 208,333
$ 208,333
$ 104,167
$ 25,000
$ 300,000
$ 100,000
$ 13,050
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,231,000
$ 1,231,000
$ 110,917
$ 110,917
$ 52,083
$ 13,310
$ 150,000
$ 50,000
$ 6,525
$ 106,667
$ 106,667
$ 2,453,333
$ 2,453,333
$ 222,222
$ 222,222
$ 111,111
$ 26,667
$ 320,000
$ 106,667
$ 13,920
$ 30,000,000
$ 45,500
$ 12,558
$ 1,241,942
$ 1,241,942
$ 32,000
$ 7,728
$ 912,272
$ 912,272
$ 99,000
$ 8,694
$ 963,306
$ 963,306
$ 100,000
$ 100,000
$ 189,000
$ 189,000
$ 113,000
$ 113,000
$ 300,000
$ 132,480
$ 13,847,520
$ 13,847,520
$ 125,000
$ 55,200
$ 5,769,800
$ 5,769,800
$ 10,234,000
$ 10,234,000
$ 182,400
$ 7,433,600
$ 7,433,600
$ 187,500
$ 8,737,500
$ 8,737,500
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,165,000
$ 55,575
$ 2,264,925
$ 2,264,925
$ 2,796,500
$ 2,796,500
$ 131,250
$ 41,400
$ 4,289,850
$ 4,289,850
$ 5,525,000
$ 1,768,000
$ 1,385,670
$ 40,112
$ 3,250,000
$ 1,040,000
$ 8,678,670
$ 8,678,670
$ 2,805,000
$ 532,950
$ 1,650,000
$ 15,428
$ 8,075,000
$ 3,808,000
$ 2,257,770
$ 4,750,000
$ 2,240,000
$ 65,357
$ 13,373,841
$ 13,373,841
$ 8,500,000
$ 1,615,000
$ 212,500
$ 5,000,000
$ 46,750
$ 9,872,750
$ 9,872,750
$ 6,800,000
$ 20,400,000
$ 5,168,000
$ 4,000,000
$ 12,000,000
$ 149,600
$ 31,387,712
$ 31,387,712
$ 8,160,000
$ 16,660,000
$ 4,715,800
$ 4,800,000
$ 9,800,000
$ 136,510
$ 27,933,917
$ 27,933,917
$ 33,600
$ 38,304
$ 14,838
$ 1,512,618
$ 960,000
$ 7,392
$ 1,512,618
$ 52,000
$ 52,000
$ 1,358,000
$ 1,358,000
$ 121,833
$ 121,833
$ 54,167
$ 14,620
$ 156,000
$ 52,000
$ 6,786
$ 80,000
$ 80,000
$ 2,002,000
$ 2,002,000
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 120,000
$ 120,000
$ 2,760,000
$ 2,760,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 125,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 120,000
$ 15,660
$ 100,000
$ 100,000
$ 2,462,000
$ 2,462,000
$ 221,833
$ 221,833
$ 104,167
$ 26,620
$ 300,000
$ 100,000
$ 13,050
$ 160,000
$ 160,000
$ 3,680,000
$ 3,680,000
$ 333,333
$ 333,333
$ 166,667
$ 40,000
$ 480,000
$ 160,000
$ 20,880
$ 3,013,863 $ 519,060,517 $ 519,060,517
$ 45,500
$ 12,558
$ 1,241,942
$ 1,241,942
$ 32,000
$ 7,728
$ 912,272
$ 700,238
$ 99,000
$ 8,694
$ 963,306
$ 465,170
$ 120,000
$ 120,000
$ 115,500
$ 115,500
$ 400,000
$ 400,000
$ 113,000
$ 113,000
$ 837,500
$ 369,840
$ 38,657,660
$ 38,657,660
$ 340,000
$ 150,144
$ 15,693,856
$ 15,693,856
$ 4,403,000
$ 4,403,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,330,000
$ 35,625
$ 1,451,875
$ 1,451,875
$ 5,355,000
$ 5,355,000
$ 210,000
$ 66,240
$ 6,863,760
$ 6,863,760
$ 13,600,000
$ 10,880,000
$ 4,651,200
$ 8,000,000
$ 6,400,000
$ 134,640
$ 29,131,200
$ 29,131,200
$ 4,250,000
$ 27,200,000
$ 5,440,000
$ 7,009,100
$ 202,895
$ 2,500,000
$ 16,000,000
$ 3,200,000
$ 42,569,584
$ 42,569,584
$ 6,375,000
$ 1,211,250
$ 3,750,000
$ 35,063
$ 7,174,808
$ 7,174,808
$ 6,800,000
$ 10,200,000
$ 3,230,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 93,500
$ 20,230,000
$ 20,230,000
$ 17,680,000
$ 3,359,200
$ 10,400,000
$ 97,240
$ 19,898,133
$ 19,898,133
$ 40,800
$ 46,512
$ 18,017
$ 1,836,751
$ 960,000
$ 8,976
$ 1,836,751 $ 617,808,550 $ 617,808,550
$ 52,000
$ 52,000
$ 1,358,000
$ 1,358,000
$ 121,833
$ 121,833
$ 54,167
$ 14,620
$ 156,000
$ 52,000
$ 6,786
$ 66,667
$ 66,667
$ 1,668,333
$ 1,668,333
$ 150,139
$ 150,139
$ 69,444
$ 18,017
$ 200,000
$ 66,667
$ 8,700
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,656,000
$ 1,656,000
$ 150,000
$ 150,000
$ 75,000
$ 18,000
$ 216,000
$ 72,000
$ 9,396
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,231,000
$ 1,231,000
$ 110,917
$ 110,917
$ 52,083
$ 13,310
$ 150,000
$ 50,000
$ 6,525
$ 149,333
$ 149,333
$ 3,434,667
$ 3,434,667
$ 311,111
$ 311,111
$ 155,556
$ 37,333
$ 448,000
$ 149,333
$ 19,488
$ 3,013,863 $ 610,547,632 $ 610,547,632
$ 45,500
$ 12,558
$ 1,241,942
$ 1,241,942
$ 32,000
$ 7,728
$ 800,272
$ 800,272
$ 99,000
$ 8,694
$ 837,306
$ 837,306
$ 120,000
$ 120,000
$ 115,500
$ 115,500
$ 113,000
$ 113,000
$ 775,000
$ 342,240
$ 35,772,760
$ 35,772,760
$ 490,000
$ 216,384
$ 22,617,616
$ 22,617,616
$ 8,568,000
$ 8,568,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,330,000
$ 35,625
$ 1,451,875
$ 1,451,875
$ 5,355,000
$ 5,355,000
$ 105,000
$ 33,120
$ 3,431,880
$ 3,431,880
$ 13,600,000
$ 10,880,000
$ 4,651,200
$ 134,640
$ 8,000,000
$ 6,400,000
$ 4,250,000
$ 6,800,000
$ 2,099,500
$ 60,775
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 12,751,258
$ 12,751,258
$ 34,000,000
$ 5,440,000
$ 6,120,000
$ 8,656,400
$ 250,580
$ 20,000,000
$ 3,200,000
$ 3,600,000
$ 51,275,958
$ 51,275,958
$ 12,750,000
$ 17,680,000
$ 7,820,000
$ 7,267,500
$ 956,250
$ 210,375
$ 7,500,000
$ 10,400,000
$ 4,600,000
$ 44,427,375
$ 44,427,375
$ 125,800
$ 143,412
$ 55,553
$ 27,676
$ 5,663,315
$ 2,960,000
$ 5,663,315
$ 34,667
$ 34,667
$ 909,101
3114491922 camilo
$ 909,101
$ 81,222
$ 81,222
$ 36,111
$ 9,747
$ 104,000
$ 34,667
$ 4,524
$ 80,000
$ 80,000
$ 2,006,348
$ 2,006,348
$ 180,167
$ 180,167
$ 83,333
$ 21,620
$ 240,000
$ 80,000
$ 10,440
$ 60,000
$ 60,000
$ 1,384,891
$ 1,384,891
$ 125,000
$ 125,000
$ 62,500
$ 15,000
$ 180,000
$ 60,000
$ 7,830
$ 40,000
$ 40,000
$ 989,148
$ 989,148
$ 88,733
$ 88,733
$ 41,667
$ 10,648
$ 120,000
$ 40,000
$ 5,220
$ 149,333
$ 149,333
$ 3,434,667
$ 3,434,667
$ 311,111
$ 311,111
$ 155,556
$ 37,333
$ 448,000
$ 149,333
$ 19,488
$ 560,000
$ 560,000
$ 140,000
$ 18,740,000
$ 18,740,000
$ 834,000
$ 1,680,000
$ 1,190,000
$ 400,000
$ 420,000
$ 560,000
$ 77,000
$ 52,241,000
$ 52,241,000
$ 30,600,000
$ 27,200,000
$ 10,982,000
$ 317,900
$ 18,000,000
$ 16,000,000
$ 68,782,000
$ 68,782,000
$ 3,013,863
$ 200,940,000
$ 151,232,000
$ 89,505,000
$ 13,720,000
$ 20,000,000
$ 41,280,000
$ 17,355
$ 1,593,000
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 3,572,750
$ 2,554,000
$ 292,482
$ 1,190,000
$ 6,633,600
$ 2,211,200
$ 420,000
$ 400,000
$ 3,600,000
$ 5,200,000
$ 3,200,000
$ 800,000
$ 485,000
$ 600,000
$ 2,818,000
$ 210,000
$ 159,000
$ 105,000
$ 2,507,850
$ 118,200,000
$ 59,300,000
$ 79,270,000
$ 67,336,283
100,000,000
-
100,000,000
100,000,000
#REF!
Data
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de DEBITO
110505 Caja general $ 779,339,378
110510 Cajas menores $ 2,000,000
111005 Moneda nacional $ 813,211,848
130505 Clientes Nacionales $ 527,148,747
135515 Anticipo de retefuente $ 6,780,025
135517 Anticipo de iva $ 5,798,981
135518 Anticipo de ica $ 2,477,939
135575 Autorrenta $ 2,429,224
143501 INV DE EXFOLIANTES $ 138,200,000
143502 INV DE BALSAMOS $ 92,000,000
143503 INV DE BELOS FACIALES $ 68,650,000
152405 muebles y enseres $ 9,520,000
152805 equipos de procesamiento de datos $ 8,330,000
154005 autos, camionetas y camperos $ 71,400,000
211510 Aceptaciones financieras $ 6,533,738
220505 proveedores nacionales $ 345,793,471
233505 Gastos financieros $ 4,967,768
233510 Gastos legales $ 2,818,000
233525 Honorarios $ 3,229,088
233550 Servicios públicos $ 1,285,000
233595 Otros $ 93,205,049
233596 F.F.C.M $ 474,000
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 retefuente en Compras $ 808,875
236575 Autorretenciones $ 75,460
236705 retencion en el iva 15%
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
236805 retencion ica 11,04/1000 $ 8,280
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237007 SENA
237008 Aportes al ICBF
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238040 Fondo de solidaridad pensional
240801 iva descontable en servicios 19% $ 1,054,000
240804 Impuesto nacional al consumo $ 30,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 53,589,500
240810 IVA GENERADO $ 2,606,800
250505 Salarios por pagar $ 58,327,955
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB) $ 600,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) $ 300,000,000
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
417502 Devoluciones ventas de balsamos $ 13,720,000
510503 salario integral $ 20,000,000
510506 Sueldos $ 41,280,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,355
510527 Auxilio de transporte $ 1,593,000
510530 Cesantías $ 3,572,750
510533 Intereses sobre cesantías $ 428,730
510536 Prima de servicios $ 3,572,750
510539 Vacaciones $ 2,554,000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 1,190,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 6,633,600
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 2,211,200
510575 Aportes ICBF $ 420,000
510578 SENA $ 400,000
511020 Avalúos $ 3,600,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
513505 Aseo y vigilancia $ 3,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 800,000
513530 Energía eléctrica $ 485,000
513535 Teléfono $ 600,000
514010 Registro mercantil $ 2,818,000
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 210,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 159,000
519545 Taxis y buses $ 105,000
530520 Intereses $ 2,507,850
613501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 118,200,000
613503 VENTA DE BELOS FACIALES $ 59,300,000
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES $ 85,270,000
DEBITO CREDITO
Suma de CREDITO $ -
$ 779,339,378 $ -
$ 2,000,000
$ 527,074,760 $ 286,137,087
$ 494,780,689 $ 32,368,058
$ 1,008,125 $ 5,771,900
$ 391,020 $ 5,407,961
$ 151,469 $ 2,326,470
$ 75,460 $ 2,353,764
$ 118,200,000 $ 20,000,000
$ 91,920,000 $ 80,000
$ 58,400,000 $ 10,250,000
$ 9,520,000
$ 8,330,000
$ 23,466,262
$ 30,000,000 $ 23,466,262
$ 345,793,471 $ -
$ 4,967,768 $ -
$ 2,818,000 $ -
$ 3,727,224 $ 498,136
$ 1,285,000 $ -
$ 93,417,083 $ 212,034
$ 474,000 $ -
$ 396,000 $ 396,000
$ 128,000 $ 128,000
$ 182,000 $ 182,000
$ 6,235,500 $ 5,426,625
$ 2,429,224 $ 2,353,764
$ 565,725 $ 565,725
$ 30,917 $ 30,917
$ 50,232 $ 50,232
$ 34,776 $ 34,776
$ 1,704,024 $ 1,695,744
$ 3,401,200 $ 3,401,200
$ 292,482 $ 292,482
$ 400,000 $ 400,000
$ 420,000 $ 420,000
$ 2,211,200 $ 2,211,200
$ 8,844,800 $ 8,844,800
$ 140,000 $ 140,000
-$ 1,054,000
-$ 30,000
$ 1,092,500 -$ 52,497,000
$ 83,918,630 $ 81,311,830
$ 58,327,955 $ -
$ 3,572,750 $ 3,572,750
$ 428,730 $ 428,730
$ 2,554,000 $ 2,554,000
$ 3,572,750 $ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
$ 300,000,000 -$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ -
$ 200,940,000 $ 200,940,000
$ 151,232,000 $ 151,232,000
$ 89,505,000 $ 13,720,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 41,280,000
$ - $ 17,355
$ 1,593,000
$ 3,572,750
$ 428,730
$ 3,572,750
$ 2,554,000
$ 292,482
$ 1,190,000
$ 6,633,600
$ 2,211,200
$ 420,000
$ 400,000
$ 3,600,000
$ 5,200,000
$ 3,200,000
$ 800,000
$ 485,000
$ 600,000
$ 2,818,000
$ 210,000
$ 159,000
$ 105,000
$ 118,200,000
$ 59,300,000
$ 79,270,000
$ 6,000,000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CODIGO CUENTA TOTAL
1 ACTIVO
110505 Caja general $ -
110510 Cajas menores $ 2,000,000
111005 Moneda nacional $ 286,137,087
130505 Clientes Nacionales $ 32,368,058
135515 Anticipo de retefuente $ 5,771,900
135517 Anticipo de iva $ 5,407,961
135518 Anticipo de ica $ 2,326,470
135575 Autorrenta $ 2,353,764
143501 INV DE EXFOLIANTES $ 20,000,000
143502 INV DE BALSAMOS $ 80,000
143503 INV DE BELOS FACIALES $ 10,250,000
152405 muebles y enseres $ 9,520,000
152805 equipos de procesamiento de datos $ 8,330,000
154005 autos, camionetas y camperos $ 71,400,000
$ 455,945,240
2 PASIVO
211510 Aceptaciones financieras $ 23,466,262
220505 proveedores nacionales $ -
233505 Gastos financieros $ -
233510 Gastos legales $ -
233525 Honorarios $ 498,136
233550 Servicios públicos $ -
233595 Otros $ 212,034
233596 F.F.C.M $ -
236515 Honorarios $ 396,000
236525 Servicios $ 128,000
236530 Arrendamientos $ 182,000
236540 retefuente en Compras $ 5,426,625
236575 Autorretenciones $ 2,353,764
236705 retencion en el iva 15% $ 565,725
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000 $ 30,917
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000 $ 50,232
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000 $ 34,776
236805 retencion ica 11,04/1000 $ 1,695,744
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 3,401,200
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
237007 SENA $ 400,000
237008 Aportes al ICBF $ 420,000
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 2,211,200
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 8,844,800
238040 Fondo de solidaridad pensional $ 140,000
240801 iva descontable en servicios 19% -$ 1,054,000
240804 Iva descontable en servicios 5% -$ 30,000
240805 IVA DESCONTABLE -$ 52,497,000
240810 IVA GENERADO $ 81,311,830
250505 Salarios por pagar $ -
261005 Cesantías $ 3,572,750
261010 Intereses sobre cesantías $ 428,730
261015 Vacaciones $ 2,554,000
261020 Prima de servicios $ 3,572,750
TOTAL PASIVO $ 88,608,956
3 PATRIMONIO
310505 Capital autorizado $ 600,000,000
310510 Capital por suscribir (DB) -$ 300,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 300,000,000
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PERIODO 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
CODIGO CUENTA TOTAL
4 INGRESOS
413501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 200,940,000
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES $ 151,232,000
413505 VENTA DE BELOS FACIALES $ 89,505,000
417502 Devoluciones ventas de balsamos $ 13,720,000
TOTAL INGRESOS $ 427,957,000
5 GASTOS
510503 salario integral $ 20,000,000
510506 Sueldos $ 41,280,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,355
510527 Auxilio de transporte $ 1,593,000
510530 Cesantías $ 3,572,750
510533 Intereses sobre cesantías $ 428,730
510536 Prima de servicios $ 3,572,750
510539 Vacaciones $ 2,554,000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 1,190,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 6,633,600
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 2,211,200
510575 Aportes ICBF $ 420,000
510578 SENA $ 400,000
511020 Avalúos $ 3,600,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
513505 Aseo y vigilancia $ 3,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 800,000
513530 Energía eléctrica $ 485,000
513535 Teléfono $ 600,000
514010 Registro mercantil $ 2,818,000
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 210,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 159,000
519545 Taxis y buses $ 105,000
530520 Intereses $ 2,507,850
TOTAL GASTOS $ 103,850,717
6 COSTOS
613501 VENTA DE EXFOLIANTES $ 118,200,000
613503 VENTA DE BELOS FACIALES $ 59,300,000
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES $ 79,270,000
TOTAL COSTOS $ 256,770,000
TOTAL INGRESOS - COSTOS $ 171,187,000
TOTAL DE LA UTILIDAD O PERDIDAS $ 67,336,283
RESULTADO FINAL EMPRESA KALIDO
RESULTADO EJERCICIO
CUENTA TOTAL
1 ACTIVO $ 455,945,240
2 PASIVO $ 88,608,956
3 PATRIMONIO $ 300,000,000
4 INGRESOS $ 427,957,000
5 GASTOS $ 103,850,717
6 COSTOS $ 256,770,000
TOTAL ACTIVO - PASIVO $ 367,336,283
PATRIMONIO $ 300,000,000
UTILIDAD O PERDIDA $ 67,336,283
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD $ 367,336,283
KA
B
PERIODO DEL
EN MILLON
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
130505 Clientes Nacionales
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
135575 Autorrenta
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
TOTAL INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
152405 muebles y enseres
152805 equipos de procesamiento de datos
154005 autos, camionetas y camperos
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
KALIDO NATURAL SAS
BALANCE GENERAL
PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO
EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
FECTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 2,000,000 211510
$ 286,137,087 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 288,137,087 OBLIGACIONES LABORALES Y PRESTACIONES SOCIALES
261005
$ 32,368,058 261010
$ 5,771,900 261015
$ 5,407,961 261020
$ 2,326,470 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 2,353,764 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y RETENCIONES
236515
$ 48,228,153 233525
233595
$ 20,000,000 236525
$ 80,000 236530
$ 10,250,000 236540
$ 30,330,000 236575
$ 366,695,240 236705
IPO 236802
$ 9,520,000 236803
$ 8,330,000 236804
$ 71,400,000 236805
$ 89,250,000 240801
$ 89,250,000 240804
$ 455,945,240 240805
240810
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y RETENCIONES
OTROS PASIVO TRIBUTARIOS
237005
237006
237007
237008
237010
238030
238040
TOTAL PASIVOS TRIBUTARIOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
310505
310510
360505
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS CORRIENTES
AS
L
1 DE AGOSTO
OMBIANOS
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Aceptaciones financieras $ 23,466,262
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,466,262
OBLIGACIONES LABORALES Y PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías $ 3,572,750
Intereses sobre cesantías $ 428,730
Vacaciones $ 2,554,000
Prima de servicios $ 3,572,750
L OBLIGACIONES LABORALES Y PRESTACIONES SOCIALES $ 10,128,230
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y RETENCIONES
Honorarios $ 396,000
Honorarios $ 498,136
Otros $ 212,034
Servicios $ 128,000
Arrendamientos $ 182,000
retefuente en Compras $ 5,426,625
Autorretenciones $ 2,353,764
retencion en el iva 15% $ 565,725
retencion ica en servicios 9,66/1000 $ 30,917
retencion ica arrendamientos 9,66 /1000 $ 50,232
retencion ica en honorarios 9,66/1000 $ 34,776
retencion ica 11,04/1000 $ 1,695,744
Iva descontable en servicios 19% -$ 1,054,000
Impuesto nacional al consumo -$ 30,000
IVA DESCONTABLE -$ 52,497,000
IVA GENERADO $ 81,311,830
OTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y RETENCIONES $ 39,304,783
OTROS PASIVO TRIBUTARIOS
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 3,401,200
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 292,482
SENA $ 400,000
Aportes al ICBF $ 420,000
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 2,211,200
Fondo de cesantias y / o pensiones $ 8,844,800
Fondo de solidaridad pensional $ 140,000
TOTAL PASIVOS TRIBUTARIOS $ 15,709,682
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 88,608,957
TOTAL PASIVO $ 88,608,957
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital autorizado $ 600,000,000
Capital por suscribir (DB) -$ 300,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 67,336,283
TOTAL PATRIMONIO $ 367,336,283
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS CORRIENTES $ 455,945,240
233550
NOMINA MES DE MAYO
DOCUMENTO NOMBRE SALARIO
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 1,300,000
1022965417 CAMILA MOLINA $ 2,000,000
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 3,000,000
35487521 DANIELA GAONA $ 2,500,000
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 4,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
DOCUMENTO NOMBRE 8%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 113,711
1022965417 CAMILA MOLINA $ 180,167
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 208,333
35487521 DANIELA GAONA $ 110,917
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 222,222
NOMINA MES DE JUNIO
DOCUMENTO NOMBRE SALARIO
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 1,300,000
1022965417 CAMILA MOLINA $ 2,000,000
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 3,000,000
35487521 DANIELA GAONA $ 2,500,000
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 4,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
DOCUMENTO NOMBRE 8%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 121,833
1022965417 CAMILA MOLINA $ 180,167
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 250,000
35487521 DANIELA GAONA $ 221,833
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 333,333
NOMINA MES DE JULIO
DOCUMENTO NOMBRE SALARIO
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 1,300,000
1022965417 CAMILA MOLINA $ 2,000,000
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 3,000,000
35487521 DANIELA GAONA $ 2,500,000
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 4,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
DOCUMENTO NOMBRE 8%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 121,833
1022965417 CAMILA MOLINA $ 150,139
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 150,000
35487521 DANIELA GAONA $ 110,917
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 311,111
NOMINA MES DE AGOSTO
DOCUMENTO NOMBRE SALARIO
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 1,300,000
1022965417 CAMILA MOLINA $ 2,000,000
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 3,000,000
35487521 DANIELA GAONA $ 2,500,000
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 4,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
DOCUMENTO NOMBRE 8%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 81,222
1022965417 CAMILA MOLINA $ 180,167
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 125,000
35487521 DANIELA GAONA $ 88,733
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 311,111
NOMINA INTEGRAL AGOSTO
DOCUMENTO NOMBRE SALARIO
1014980761 NICOLAS GONZALEZ $ 20,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS PRIMA
DOCUMENTO NOMBRE 8% 8.33%
1014980761 NICOLAS GONZALEZ
DE MAYO
DIAS SUELDO AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISION
28 $ 1,213,333 $ 151,200
30 $ 2,000,000 $ 162,000
25 $ 2,500,000 $ -
15 $ 1,250,000 $ 81,000
20 $ 2,666,667 $ -
PRIMAS VACACIONES INT CESANTIAS INT CESANTIAS
8.33% 4.17% 12% 1%
$ 113,711 $ 50,556 $ 13,645 $ 13,645
$ 180,167 $ 83,333 $ 21,620 $ 21,620
$ 208,333 $ 104,167 $ 25,000 $ 25,000
$ 110,917 $ 52,083 $ 13,310 $ 13,310
$ 222,222 $ 111,111 $ 26,667 $ 26,667
DE JUNIO
DIAS SUELDO AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISION
30 $ 1,300,000 $ 162,000
30 $ 2,000,000 $ 162,000
30 $ 3,000,000 $ -
30 $ 2,500,000 $ 162,000
30 $ 4,000,000 $ -
PRIMAS VACACIONES INT CESANTIAS INT CESANTIAS
8.33% 4.17% 12% 1%
$ 121,833 $ 54,167 $ 14,620 $ 14,620
$ 180,167 $ 83,333 $ 21,620 $ 21,620
$ 250,000 $ 125,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 221,833 $ 104,167 $ 26,620 $ 26,620
$ 333,333 $ 166,667 $ 40,000 $ 40,000
DE JULIO
DIAS SUELDO AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISION
30 $ 1,300,000 $ 162,000
25 $ 1,666,667 $ 135,000
18 $ 1,800,000 $ -
15 $ 1,250,000 $ 81,000
28 $ 3,733,333 $ -
PRIMAS VACACIONES INT CESANTIAS INT CESANTIAS
8.33% 4.17% 12% 1%
$ 121,833 $ 54,167 $ 14,620 $ 14,620
$ 150,139 $ 69,444 $ 18,017 $ 18,017
$ 150,000 $ 75,000 $ 18,000 $ 18,000
$ 110,917 $ 52,083 $ 13,310 $ 13,310
$ 311,111 $ 155,556 $ 37,333 $ 37,333
DIAS SUELDO AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISION
20 $ 866,667 $ 108,000
30 $ 2,000,000 $ 162,000
15 $ 1,500,000 $ -
12 $ 1,000,000 $ 64,800
28 $ 3,733,333 $ -
PRIMAS VACACIONES INT CESANTIAS INT CESANTIAS
8.33% 4.17% 12% 1%
$ 81,222 $ 36,111 $ 9,747 $ 9,747
$ 180,167 $ 83,333 $ 21,620 $ 21,620
$ 125,000 $ 62,500 $ 15,000 $ 15,000
$ 88,733 $ 41,667 $ 10,648 $ 10,648
$ 311,111 $ 155,556 $ 37,333 $ 37,333
DIAS SUELDO AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISION
30 $ 20,000,000
VACACIONES INT CESANTIAS INT CESANTIAS
4.17% 12% 1%
$ 834,000
BONIFICACION TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
$ 1,364,533 $ 48,533 $ 48,533
$ 2,162,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 1,331,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 2,666,667 $ 106,667 $ 106,667
PARAFISCALES PENSION SALUD
DOC NOMBRE 12% 8.50%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 145,600 $ -
1022965417 CAMILA MOLINA $ 240,000 $ -
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 300,000 $ -
35487521 DANIELA GAONA $ 150,000 $ -
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 320,000 $ -
BONIFICACION TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
$ 1,462,000 $ 52,000 $ 52,000
$ 2,162,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 2,662,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 4,000,000 $ 160,000 $ 160,000
PARAFISCALES PENSION SALUD
DOC NOMBRE 12% 8.50%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 156,000 $ -
1022965417 CAMILA MOLINA $ 240,000 $ -
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 360,000 $ -
35487521 DANIELA GAONA $ 300,000 $ -
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 480,000 $ -
BONIFICACION TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
$ 1,462,000 $ 52,000 $ 52,000
$ 1,801,667 $ 66,667 $ 66,667
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000
$ 1,331,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 3,733,333 $ 149,333 $ 149,333
PARAFISCALES PENSION SALUD
DOC NOMBRE 12% 8.50%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 156,000 $ 124,270
1022965417 CAMILA MOLINA $ 200,000 $ 153,142
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 216,000 $ 153,000
35487521 DANIELA GAONA $ 150,000 $ 113,135
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 448,000 $ 317,333
BONIFICACION TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
$ 974,667 $ 34,667 $ 34,667
$ 2,162,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 1,064,800 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,733,333 $ 149,333 $ 149,333
PARAFISCALES PENSION SALUD
DOC NOMBRE 12% 8.50%
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO $ 104,000 $ -
1022965417 CAMILA MOLINA $ 240,000 $ -
1140953658 ANDRES HERNANDEZ $ 180,000 $ -
35487521 DANIELA GAONA $ 120,000 $ -
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ $ 448,000 $ -
BONIFICACION TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION
$ 20,000,000 $ 560,000 $ 560,000
PARAFISCALES PENSION SALUD
DOCUMENTO NOMBRE 12% 8.50%
1014980761 NICOLAS GONZALEZ $ 1,680,000 $ 1,190,000
FSP RT FUENTE TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
$ - $ 97,067 $ 1,267,467
$ - $ 160,000 $ 2,002,000
$ - $ 200,000 $ 2,300,000
$ - $ 100,000 $ 1,231,000
$ - $ 213,333 $ 2,453,333
CCF ICBF SENA ARL
4% 3% 2% 0.52%
$ 48,533 $ - $ - $ 6,334
$ 80,000 $ - $ - $ 10,440
$ 100,000 $ - $ - $ 13,050
$ 50,000 $ - $ - $ 6,525
$ 106,667 $ - $ - $ 13,920
FSP RT FUENTE TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
$ - $ 104,000 $ 1,358,000
$ - $ 160,000 $ 2,002,000
$ - $ 240,000 $ 2,760,000
$ - $ 200,000 $ 2,462,000
$ - $ 320,000 $ 3,680,000
CCF ICBF SENA ARL
4% 3% 2% 0.52%
$ 52,000 $ - $ - $ 6,786
$ 80,000 $ - $ - $ 10,440
$ 120,000 $ - $ - $ 15,660
$ 100,000 $ - $ - $ 13,050
$ 160,000 $ - $ - $ 20,880
FSP RT FUENTE TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
$ - $ 104,000 $ 1,358,000
$ - $ 133,333 $ 1,668,333
$ - $ 144,000 $ 1,656,000
$ - $ 100,000 $ 1,231,000
$ - $ 298,667 $ 3,434,667
CCF ICBF SENA ARL
4% 3% 2% 0.52%
$ 52,000 $ - $ - $ 6,786
$ 66,667 $ - $ - $ 8,700
$ 72,000 $ - $ - $ 9,396
$ 50,000 $ - $ - $ 6,525
$ 149,333 $ - $ - $ 19,488
FSP RT FUENTE TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
$ - $ 69,333 $ 905,333
$ - $ 160,000 $ 2,002,000
$ - $ 120,000 $ 1,380,000
$ - $ 80,000 $ 984,800
$ - $ 298,667 $ 3,434,667
CCF ICBF SENA ARL
4% 3% 2% 0.52%
$ 34,667 $ - $ - $ 4,524
$ 80,000 $ - $ - $ 10,440
$ 60,000 $ - $ - $ 7,830
$ 40,000 $ - $ - $ 5,220
$ 149,333 $ - $ - $ 19,488
FSP RT FUENTE TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
$ 140,000 $ 1,260,000 $ 18,740,000
CCF ICBF SENA ARL
4% 3% 2% 0.55%
$ 560,000 $ 420,000 $ 400,000 $ 77,000
CONCEPTO BASE VALOR
SALARIO MINIMO $ 1,300,000
A TRANSPORTE $ 2,600,000 $ 162,000
FSP $ 5,200,000
BASE EXONERACION $ 13,000,000
SALARIO INTREGRAL $ 16,900,000
HORAS EXTRA
VALOR DE LA HRA RECARGO DIURNO RECARGO NOCTURNO HED
$ 3,768 25% 75% $ 942
$ 8,696 25% 75% $ 2,174
$ 6,522 25% 75%
$ 4,348 25% 75% $ 1,087
#REF! 25% 75% #REF!
HORAS EXTRA
HEN HORAS DIURNAS HORAS NOCTURNAS TOTAL VALOR DEHR TOTAL DE LAS HORAS EXTRA
$ 2,826 1 1 $ 3,768
2 $ 4,348 $ 4,348
$ 4,891 1 $ 4,891
4 $ 4,348 $ 4,348
#REF! 3 2 #REF!
DE LAS HORAS EXTRA
3,768
4,348
4,891
4,348
#REF!
VEHICULO MUEBLE
COSTO DEL ACTIVO $ 60,000,000 COSTO DEL ACTIVO
VALOR SALVAMENTO $ 6,000,000 10% VALOR SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE $ 54,000,000 IMPORTE DEPRECIABLE
VIDA UTIL AÑOS 10 VIDA UTIL AÑOS
VIDA UTIL EN MESES 120 VIDA UTIL EN MESES
DEPRECIACION MES $ 450,000 DEPRECIACION MES
PERIODO VALOR INICIADEPRECIACIOVALOR FINAL PERIODO
1 $ 60,000,000 $ 450,000 $ 59,550,000 1
2 $ 59,550,000 $ 450,000 $ 59,100,000 2
3 $ 59,100,000 $ 450,000 $ 58,650,000 3
4 $ 58,650,000 $ 450,000 $ 58,200,000 4
5 $ 58,200,000 $ 450,000 $ 57,750,000 5
6 $ 57,750,000 $ 450,000 $ 57,300,000 6
7 $ 57,300,000 $ 450,000 $ 56,850,000 7
8 $ 56,850,000 $ 450,000 $ 56,400,000 8
9 $ 56,400,000 $ 450,000 $ 55,950,000 9
10 $ 55,950,000 $ 450,000 $ 55,500,000 10
11 $ 55,500,000 $ 450,000 $ 55,050,000 11
12 $ 55,050,000 $ 450,000 $ 54,600,000 12
13 $ 54,600,000 $ 450,000 $ 54,150,000 13
14 $ 54,150,000 $ 450,000 $ 53,700,000 14
15 $ 53,700,000 $ 450,000 $ 53,250,000 15
16 $ 53,250,000 $ 450,000 $ 52,800,000 16
17 $ 52,800,000 $ 450,000 $ 52,350,000 17
18 $ 52,350,000 $ 450,000 $ 51,900,000 18
19 $ 51,900,000 $ 450,000 $ 51,450,000 19
20 $ 51,450,000 $ 450,000 $ 51,000,000 20
21 $ 51,000,000 $ 450,000 $ 50,550,000 21
22 $ 50,550,000 $ 450,000 $ 50,100,000 22
23 $ 50,100,000 $ 450,000 $ 49,650,000 23
24 $ 49,650,000 $ 450,000 $ 49,200,000 24
25 $ 49,200,000 $ 450,000 $ 48,750,000 25
26 $ 48,750,000 $ 450,000 $ 48,300,000 26
27 $ 48,300,000 $ 450,000 $ 47,850,000 27
28 $ 47,850,000 $ 450,000 $ 47,400,000 28
29 $ 47,400,000 $ 450,000 $ 46,950,000 29
30 $ 46,950,000 $ 450,000 $ 46,500,000 30
31 $ 46,500,000 $ 450,000 $ 46,050,000 31
32 $ 46,050,000 $ 450,000 $ 45,600,000 32
33 $ 45,600,000 $ 450,000 $ 45,150,000 33
34 $ 45,150,000 $ 450,000 $ 44,700,000 34
35 $ 44,700,000 $ 450,000 $ 44,250,000 35
36 $ 44,250,000 $ 450,000 $ 43,800,000 36
37 $ 43,800,000 $ 450,000 $ 43,350,000 37
38 $ 43,350,000 $ 450,000 $ 42,900,000 38
39 $ 42,900,000 $ 450,000 $ 42,450,000 39
40 $ 42,450,000 $ 450,000 $ 42,000,000 40
41 $ 42,000,000 $ 450,000 $ 41,550,000 41
42 $ 41,550,000 $ 450,000 $ 41,100,000 42
43 $ 41,100,000 $ 450,000 $ 40,650,000 43
44 $ 40,650,000 $ 450,000 $ 40,200,000 44
45 $ 40,200,000 $ 450,000 $ 39,750,000 45
46 $ 39,750,000 $ 450,000 $ 39,300,000 46
47 $ 39,300,000 $ 450,000 $ 38,850,000 47
48 $ 38,850,000 $ 450,000 $ 38,400,000 48
49 $ 38,400,000 $ 450,000 $ 37,950,000 49
50 $ 37,950,000 $ 450,000 $ 37,500,000 50
51 $ 37,500,000 $ 450,000 $ 37,050,000 51
52 $ 37,050,000 $ 450,000 $ 36,600,000 52
53 $ 36,600,000 $ 450,000 $ 36,150,000 53
54 $ 36,150,000 $ 450,000 $ 35,700,000 54
55 $ 35,700,000 $ 450,000 $ 35,250,000 55
56 $ 35,250,000 $ 450,000 $ 34,800,000 56
57 $ 34,800,000 $ 450,000 $ 34,350,000 57
58 $ 34,350,000 $ 450,000 $ 33,900,000 58
59 $ 33,900,000 $ 450,000 $ 33,450,000 59
60 $ 33,450,000 $ 450,000 $ 33,000,000 60
61 $ 33,000,000 $ 450,000 $ 32,550,000 61
62 $ 32,550,000 $ 450,000 $ 32,100,000 62
63 $ 32,100,000 $ 450,000 $ 31,650,000 63
64 $ 31,650,000 $ 450,000 $ 31,200,000 64
65 $ 31,200,000 $ 450,000 $ 30,750,000 65
66 $ 30,750,000 $ 450,000 $ 30,300,000 66
67 $ 30,300,000 $ 450,000 $ 29,850,000 67
68 $ 29,850,000 $ 450,000 $ 29,400,000 68
69 $ 29,400,000 $ 450,000 $ 28,950,000 69
70 $ 28,950,000 $ 450,000 $ 28,500,000 70
71 $ 28,500,000 $ 450,000 $ 28,050,000 71
72 $ 28,050,000 $ 450,000 $ 27,600,000 72
73 $ 27,600,000 $ 450,000 $ 27,150,000 73
74 $ 27,150,000 $ 450,000 $ 26,700,000 74
75 $ 26,700,000 $ 450,000 $ 26,250,000 75
76 $ 26,250,000 $ 450,000 $ 25,800,000 76
77 $ 25,800,000 $ 450,000 $ 25,350,000 77
78 $ 25,350,000 $ 450,000 $ 24,900,000 78
79 $ 24,900,000 $ 450,000 $ 24,450,000 79
80 $ 24,450,000 $ 450,000 $ 24,000,000 80
81 $ 24,000,000 $ 450,000 $ 23,550,000 81
82 $ 23,550,000 $ 450,000 $ 23,100,000 82
83 $ 23,100,000 $ 450,000 $ 22,650,000 83
84 $ 22,650,000 $ 450,000 $ 22,200,000 84
85 $ 22,200,000 $ 450,000 $ 21,750,000 85
86 $ 21,750,000 $ 450,000 $ 21,300,000 86
87 $ 21,300,000 $ 450,000 $ 20,850,000 87
88 $ 20,850,000 $ 450,000 $ 20,400,000 88
89 $ 20,400,000 $ 450,000 $ 19,950,000 89
90 $ 19,950,000 $ 450,000 $ 19,500,000 90
91 $ 19,500,000 $ 450,000 $ 19,050,000 91
92 $ 19,050,000 $ 450,000 $ 18,600,000 92
93 $ 18,600,000 $ 450,000 $ 18,150,000 93
94 $ 18,150,000 $ 450,000 $ 17,700,000 94
95 $ 17,700,000 $ 450,000 $ 17,250,000 95
96 $ 17,250,000 $ 450,000 $ 16,800,000 96
97 $ 16,800,000 $ 450,000 $ 16,350,000 97
98 $ 16,350,000 $ 450,000 $ 15,900,000 98
99 $ 15,900,000 $ 450,000 $ 15,450,000 99
100 $ 15,450,000 $ 450,000 $ 15,000,000 100
101 $ 15,000,000 $ 450,000 $ 14,550,000 101
102 $ 14,550,000 $ 450,000 $ 14,100,000 102
103 $ 14,100,000 $ 450,000 $ 13,650,000 103
104 $ 13,650,000 $ 450,000 $ 13,200,000 104
105 $ 13,200,000 $ 450,000 $ 12,750,000 105
106 $ 12,750,000 $ 450,000 $ 12,300,000 106
107 $ 12,300,000 $ 450,000 $ 11,850,000 107
108 $ 11,850,000 $ 450,000 $ 11,400,000 108
109 $ 11,400,000 $ 450,000 $ 10,950,000 109
110 $ 10,950,000 $ 450,000 $ 10,500,000 110
111 $ 10,500,000 $ 450,000 $ 10,050,000 111
112 $ 10,050,000 $ 450,000 $ 9,600,000 112
113 $ 9,600,000 $ 450,000 $ 9,150,000 113
114 $ 9,150,000 $ 450,000 $ 8,700,000 114
115 $ 8,700,000 $ 450,000 $ 8,250,000 115
116 $ 8,250,000 $ 450,000 $ 7,800,000 116
117 $ 7,800,000 $ 450,000 $ 7,350,000 117
118 $ 7,350,000 $ 450,000 $ 6,900,000 118
119 $ 6,900,000 $ 450,000 $ 6,450,000 119
120 $ 6,450,000 $ 450,000 $ 6,000,000 120
MUEBLES Y ENCERES EQUIPO DE COMPUTO
OSTO DEL ACTIVO $ 8,000,000 COSTO DEL ACTIVO
ALOR SALVAMENTO $ 800,000 10% VALOR SALVAMENTO
MPORTE DEPRECIABLE $ 7,200,000 IMPORTE DEPRECIABLE
DA UTIL AÑOS 10 VIDA UTIL AÑOS
DA UTIL EN MESES 120 VIDA UTIL EN MESES
EPRECIACION MES $ 60,000 DEPRECIACION MES
VALOR INICIADEPRECIACION VALOR FINAL PERIODO VALOR INICIA
$ 8,000,000 $ 60,000 $ 7,940,000 1 $ 7,000,000
$ 7,940,000 $ 60,000 $ 7,880,000 2 $ 6,895,000
$ 7,880,000 $ 60,000 $ 7,820,000 3 $ 6,790,000
$ 7,820,000 $ 60,000 $ 7,760,000 4 $ 6,685,000
$ 7,760,000 $ 60,000 $ 7,700,000 5 $ 6,580,000
$ 7,700,000 $ 60,000 $ 7,640,000 6 $ 6,475,000
$ 7,640,000 $ 60,000 $ 7,580,000 7 $ 6,370,000
$ 7,580,000 $ 60,000 $ 7,520,000 8 $ 6,265,000
$ 7,520,000 $ 60,000 $ 7,460,000 9 $ 6,160,000
$ 7,460,000 $ 60,000 $ 7,400,000 10 $ 6,055,000
$ 7,400,000 $ 60,000 $ 7,340,000 11 $ 5,950,000
$ 7,340,000 $ 60,000 $ 7,280,000 12 $ 5,845,000
$ 7,280,000 $ 60,000 $ 7,220,000 13 $ 5,740,000
$ 7,220,000 $ 60,000 $ 7,160,000 14 $ 5,635,000
$ 7,160,000 $ 60,000 $ 7,100,000 15 $ 5,530,000
$ 7,100,000 $ 60,000 $ 7,040,000 16 $ 5,425,000
$ 7,040,000 $ 60,000 $ 6,980,000 17 $ 5,320,000
$ 6,980,000 $ 60,000 $ 6,920,000 18 $ 5,215,000
$ 6,920,000 $ 60,000 $ 6,860,000 19 $ 5,110,000
$ 6,860,000 $ 60,000 $ 6,800,000 20 $ 5,005,000
$ 6,800,000 $ 60,000 $ 6,740,000 21 $ 4,900,000
$ 6,740,000 $ 60,000 $ 6,680,000 22 $ 4,795,000
$ 6,680,000 $ 60,000 $ 6,620,000 23 $ 4,690,000
$ 6,620,000 $ 60,000 $ 6,560,000 24 $ 4,585,000
$ 6,560,000 $ 60,000 $ 6,500,000 25 $ 4,480,000
$ 6,500,000 $ 60,000 $ 6,440,000 26 $ 4,375,000
$ 6,440,000 $ 60,000 $ 6,380,000 27 $ 4,270,000
$ 6,380,000 $ 60,000 $ 6,320,000 28 $ 4,165,000
$ 6,320,000 $ 60,000 $ 6,260,000 29 $ 4,060,000
$ 6,260,000 $ 60,000 $ 6,200,000 30 $ 3,955,000
$ 6,200,000 $ 60,000 $ 6,140,000 31 $ 3,850,000
$ 6,140,000 $ 60,000 $ 6,080,000 32 $ 3,745,000
$ 6,080,000 $ 60,000 $ 6,020,000 33 $ 3,640,000
$ 6,020,000 $ 60,000 $ 5,960,000 34 $ 3,535,000
$ 5,960,000 $ 60,000 $ 5,900,000 35 $ 3,430,000
$ 5,900,000 $ 60,000 $ 5,840,000 36 $ 3,325,000
$ 5,840,000 $ 60,000 $ 5,780,000 37 $ 3,220,000
$ 5,780,000 $ 60,000 $ 5,720,000 38 $ 3,115,000
$ 5,720,000 $ 60,000 $ 5,660,000 39 $ 3,010,000
$ 5,660,000 $ 60,000 $ 5,600,000 40 $ 2,905,000
$ 5,600,000 $ 60,000 $ 5,540,000 41 $ 2,800,000
$ 5,540,000 $ 60,000 $ 5,480,000 42 $ 2,695,000
$ 5,480,000 $ 60,000 $ 5,420,000 43 $ 2,590,000
$ 5,420,000 $ 60,000 $ 5,360,000 44 $ 2,485,000
$ 5,360,000 $ 60,000 $ 5,300,000 45 $ 2,380,000
$ 5,300,000 $ 60,000 $ 5,240,000 46 $ 2,275,000
$ 5,240,000 $ 60,000 $ 5,180,000 47 $ 2,170,000
$ 5,180,000 $ 60,000 $ 5,120,000 48 $ 2,065,000
$ 5,120,000 $ 60,000 $ 5,060,000 49 $ 1,960,000
$ 5,060,000 $ 60,000 $ 5,000,000 50 $ 1,855,000
$ 5,000,000 $ 60,000 $ 4,940,000 51 $ 1,750,000
$ 4,940,000 $ 60,000 $ 4,880,000 52 $ 1,645,000
$ 4,880,000 $ 60,000 $ 4,820,000 53 $ 1,540,000
$ 4,820,000 $ 60,000 $ 4,760,000 54 $ 1,435,000
$ 4,760,000 $ 60,000 $ 4,700,000 55 $ 1,330,000
$ 4,700,000 $ 60,000 $ 4,640,000 56 $ 1,225,000
$ 4,640,000 $ 60,000 $ 4,580,000 57 $ 1,120,000
$ 4,580,000 $ 60,000 $ 4,520,000 58 $ 1,015,000
$ 4,520,000 $ 60,000 $ 4,460,000 59 $ 910,000
$ 4,460,000 $ 60,000 $ 4,400,000 60 $ 805,000
$ 4,400,000 $ 60,000 $ 4,340,000
$ 4,340,000 $ 60,000 $ 4,280,000
$ 4,280,000 $ 60,000 $ 4,220,000
$ 4,220,000 $ 60,000 $ 4,160,000
$ 4,160,000 $ 60,000 $ 4,100,000
$ 4,100,000 $ 60,000 $ 4,040,000
$ 4,040,000 $ 60,000 $ 3,980,000
$ 3,980,000 $ 60,000 $ 3,920,000
$ 3,920,000 $ 60,000 $ 3,860,000
$ 3,860,000 $ 60,000 $ 3,800,000
$ 3,800,000 $ 60,000 $ 3,740,000
$ 3,740,000 $ 60,000 $ 3,680,000
$ 3,680,000 $ 60,000 $ 3,620,000
$ 3,620,000 $ 60,000 $ 3,560,000
$ 3,560,000 $ 60,000 $ 3,500,000
$ 3,500,000 $ 60,000 $ 3,440,000
$ 3,440,000 $ 60,000 $ 3,380,000
$ 3,380,000 $ 60,000 $ 3,320,000
$ 3,320,000 $ 60,000 $ 3,260,000
$ 3,260,000 $ 60,000 $ 3,200,000
$ 3,200,000 $ 60,000 $ 3,140,000
$ 3,140,000 $ 60,000 $ 3,080,000
$ 3,080,000 $ 60,000 $ 3,020,000
$ 3,020,000 $ 60,000 $ 2,960,000
$ 2,960,000 $ 60,000 $ 2,900,000
$ 2,900,000 $ 60,000 $ 2,840,000
$ 2,840,000 $ 60,000 $ 2,780,000
$ 2,780,000 $ 60,000 $ 2,720,000
$ 2,720,000 $ 60,000 $ 2,660,000
$ 2,660,000 $ 60,000 $ 2,600,000
$ 2,600,000 $ 60,000 $ 2,540,000
$ 2,540,000 $ 60,000 $ 2,480,000
$ 2,480,000 $ 60,000 $ 2,420,000
$ 2,420,000 $ 60,000 $ 2,360,000
$ 2,360,000 $ 60,000 $ 2,300,000
$ 2,300,000 $ 60,000 $ 2,240,000
$ 2,240,000 $ 60,000 $ 2,180,000
$ 2,180,000 $ 60,000 $ 2,120,000
$ 2,120,000 $ 60,000 $ 2,060,000
$ 2,060,000 $ 60,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 60,000 $ 1,940,000
$ 1,940,000 $ 60,000 $ 1,880,000
$ 1,880,000 $ 60,000 $ 1,820,000
$ 1,820,000 $ 60,000 $ 1,760,000
$ 1,760,000 $ 60,000 $ 1,700,000
$ 1,700,000 $ 60,000 $ 1,640,000
$ 1,640,000 $ 60,000 $ 1,580,000
$ 1,580,000 $ 60,000 $ 1,520,000
$ 1,520,000 $ 60,000 $ 1,460,000
$ 1,460,000 $ 60,000 $ 1,400,000
$ 1,400,000 $ 60,000 $ 1,340,000
$ 1,340,000 $ 60,000 $ 1,280,000
$ 1,280,000 $ 60,000 $ 1,220,000
$ 1,220,000 $ 60,000 $ 1,160,000
$ 1,160,000 $ 60,000 $ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 60,000 $ 1,040,000
$ 1,040,000 $ 60,000 $ 980,000
$ 980,000 $ 60,000 $ 920,000
$ 920,000 $ 60,000 $ 860,000
$ 860,000 $ 60,000 $ 800,000
EQUIPO DE COMPUTO
$ 7,000,000
$ 700,000 10%
$ 6,300,000
5
60
$ 105,000
DEPRECIACIOVALOR FINAL
$ 105,000 $ 6,895,000
$ 105,000 $ 6,790,000
$ 105,000 $ 6,685,000
$ 105,000 $ 6,580,000
$ 105,000 $ 6,475,000
$ 105,000 $ 6,370,000
$ 105,000 $ 6,265,000
$ 105,000 $ 6,160,000
$ 105,000 $ 6,055,000
$ 105,000 $ 5,950,000
$ 105,000 $ 5,845,000
$ 105,000 $ 5,740,000
$ 105,000 $ 5,635,000
$ 105,000 $ 5,530,000
$ 105,000 $ 5,425,000
$ 105,000 $ 5,320,000
$ 105,000 $ 5,215,000
$ 105,000 $ 5,110,000
$ 105,000 $ 5,005,000
$ 105,000 $ 4,900,000
$ 105,000 $ 4,795,000
$ 105,000 $ 4,690,000
$ 105,000 $ 4,585,000
$ 105,000 $ 4,480,000
$ 105,000 $ 4,375,000
$ 105,000 $ 4,270,000
$ 105,000 $ 4,165,000
$ 105,000 $ 4,060,000
$ 105,000 $ 3,955,000
$ 105,000 $ 3,850,000
$ 105,000 $ 3,745,000
$ 105,000 $ 3,640,000
$ 105,000 $ 3,535,000
$ 105,000 $ 3,430,000
$ 105,000 $ 3,325,000
$ 105,000 $ 3,220,000
$ 105,000 $ 3,115,000
$ 105,000 $ 3,010,000
$ 105,000 $ 2,905,000
$ 105,000 $ 2,800,000
$ 105,000 $ 2,695,000
$ 105,000 $ 2,590,000
$ 105,000 $ 2,485,000
$ 105,000 $ 2,380,000
$ 105,000 $ 2,275,000
$ 105,000 $ 2,170,000
$ 105,000 $ 2,065,000
$ 105,000 $ 1,960,000
$ 105,000 $ 1,855,000
$ 105,000 $ 1,750,000
$ 105,000 $ 1,645,000
$ 105,000 $ 1,540,000
$ 105,000 $ 1,435,000
$ 105,000 $ 1,330,000
$ 105,000 $ 1,225,000
$ 105,000 $ 1,120,000
$ 105,000 $ 1,015,000
$ 105,000 $ 910,000
$ 105,000 $ 805,000
$ 105,000 $ 700,000
NIT TERCEROS DV TIPO REGIMEN
1021670173 LINA GUTIERREZ 5 NO RESPONSABLE
1000572851 DERLI TORRES 4 NO RESPONSABLE
900805670 KALIDO SAS 3 RESPONSABLES
800524666 QUIMICOS CENTRO SAS 6 RESPONSABLE
800523154 SUGAR SAS 2 RESPONSABLE
900152369 SABONEL NATURALS 8 GRAN CONTRIBUYENTE
900785689 COSMET 3 GRAN CONTRIBUYENTE
800789123 COCONUT 5 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
900845789 ECO BELLEZA 9 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
900563214 GRANEL GOURMET SA 7 GC AUTORRETENEDOR
700098817 VERDE BEAUTY CO 0 GC AUTORRETENEDOR
800987456 ISMAEL ROA 2 NO RESPONSABLE
1526684102 JUANA PEREZ 3 NO RESPONSABLE
800433766 FUTURA COSMETICOS 8 GRAN CONTRIBUYENTE
983456687 PIEL SERENA 5 RESPONSABLE
900675332 LUMINARIA BOTANICA 8 RESPONSABLE
843267856 MARIA ESTUPIÑAN 2 NO RESPONSABLE
900871444 PATRICIA LOPEZ 5 NO RESPONSABLE
976543267 BELLEZA A MEDIDA 8 GC AUTORRETENEDOR
900325845 MERKAMET 2 GC AUTORRETENEDOR
806574756 INVOVEXFOLIA 3 GRAN CONTRIBUYENTE
902567345 PINK SAS 7 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
800521456 NATURALEZA EXFOLIANTE 4 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
900532420 BANCOLOMBIA 6 GC AUTORRETENEDOR
800121209 COMPUTEC SAS 8 GC AUTORRETENEDOR
800345678 CARS VEHICULOS 6 GC AUTORRETENEDOR
900377890 HOUSE MUEBLES 2 GC AUTORRETENEDOR
79950345 ALEXANDER CASAS 9 RESPONSABLE
800153993 CLARO COMUNICACIONES 7 RESPONSABLE
899999094 ACUEDUCTO DE BOGOTA 1 GRAN CONTRIBUYENTE
830037248 ENEL CODENSA 0 RESPONSABLE
900652326 VIGILANCIA S.A.S 6 RESPONSABLE
800456123 FABER CASTELL 8 RESPONSABLE
900789456 SERVICIO TECNICO 6 RESPONSABLE
1000462861 SEBASTIAN OCAMPO 4 NO RESPONSABLE
1022965417 CAMILA MOLINA 7 NO RESPONSABLE
1140953658 ANDRES HERNANDEZ 3 NO RESPONSABLE
35487521 DANIELA GAONA 5 NO RESPONSABLE
23987410 CRISTIAN ORDOÑEZ 0 NO RESPONSABLE
1023965412 ESTEBAN LOPEZ 8 NO RESPONSABLE
35421563 SALOME ROJAS 2 NO RESPONSABLE
87123654 CAROLINA PEREZ 4 NO RESPONSABLE
91523654 JUAN PABLO LLANO 1 NO RESPONSABLE
1014980761 NICOLAS GONZALEZ 6 NO RESPONSABLE
900456723 NUEVA EPS 9 GC AUTORRETENEDOR
800967123 PORVENIR 1 GC AUTORRETENEDOR
900345723 COLSUBSIDIO CCF 8 GC AUTORRETENEDOR
800427532 SURA 2 GC AUTORRETENEDOR
800678234 SENA 9 GC AUTORRETENEDOR
900700234 APORTES I.C.B.F 5 GC AUTORRETENEDOR
900567231 COLCAFE 9 RESPONSABLE
800334576 TAXIS LIBRES 4 RESPONSABLE
800256987 CAMARA DE COMERCIO 2 GRAN CONTRIBUYENTE
1021658324 FRANCISCO HERNANDEZ 5 NO RESPONSABLE
80360521 TANIA LOPEZ 0 NO RESPONSABLE
DIRECCION TELEFONO
CRA 77V BIS A #54 SUR 08
CALLE 195#20-05
AV 68#38-05 SUR
Calle 10 # 5-51
Avenida Calle 26 No 59-51
Avenida 19 No. 98-03, sexto piso, Edificio Torre 100
Calle 53 No 10-60/46, Piso 2.
Calle 10 # 5-51
Calle 9 # 9 – 62, Leticia, Barrio Centro
INTEGRAL
ACTIVIDAD EN LA EMPRESA
INVERSIONISTAS
SOMOS EMPRESA Y SOCIOS
PROVEEDORES
CLIENTES
BANCO
PAG PROPIEDAD PLANTA Y EQUI.
HONORARIOS
TELEFONO E INTERNET
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
ASISTENCIA TECNICA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
NOMINA
GASTOS DIVERSOS
RESPONSABLE CAJA MENOR
ARRIENDOS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL $ -
ARTICULO: EXFOLIANTE SAS
REFERENCIA: 1
LOCALIZACIÓN
PROVEEDORES: KALIDO SAS
N TO
UME
FECHA DOC
D M A
MAYO 3 5 2024 FACTURA DE COMPRA
4 5 2024 FACTURA DE COMPRA
5 5 2024 FACTURA DE COMPRA
6 5 2024 FACTURA DE COMPRA
7 5 2024 FACTURA DE COMPRA
10 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
12 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
14 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
17 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
JUNIO 10 6 2024 FACTURA DE COMPRA
12 6 2024 FACTURA DE COMPRA
14 6 2024 FACTURA DE COMPRA
30 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
30 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
JULIO 10 7 2024 FACTURA DE COMPRA
11 7 2024 FACTURA DE COMPRA
12 7 2024 FACTURA DE COMPRA
18 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
23 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
AGOSTO 5 8 2024 FACTURA DE COMPRA
7 8 2024 FACTURA DE COMPRA
10 8 2024 FACTURA DE COMPRA
17 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
20 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
22 8 2024 FACTURA DE COMPRA
24 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
TARJETA KARDEX
MARCA: KALIDO NATURAL SAS
UNIDAD 60.000 MÍNIMO
COSTO VALOR DE ADQUISICIÓN
N TO
DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
COMPRAMOS 2000 UNIDADES 10,000 2,000 20,000,000
COMPRAMOS 1000 UNIDADES 10,000 1,000 10,000,000
COMPRAMOS 800 UNIDADES 10,000 800 8,000,000
COMPRAMOS 500 UNIDADES 10,000 500 5,000,000
COMPRAMOS 900 UNIDADES 10,000 900 9,000,000
VENDEMOS 650 UNIDADES 10,000 - 650
VENDEMOS 410 UNIDADES 10,000 - 410
VENDEMOS 1000 UNIDADES 10,000 - 1,000
VENDEMOS 830 UNIDADES 10,000 - 830
COMPRAMOS 1200 UNIDADES 10,000 1,200 12,000,000
COMPRAMOS 500 UNIDADES 10,000 500 5,000,000
COMPRAMOS 900 UNIDADES 10,000 300 3,000,000
VENDEMOS 1200 UNIDADES 10,000 1,200
VENDEMOS 980 UNIDADES 10,000 980
COMPRAMOS 1500 UNIDADES 10,000 1500 15,000,000
COMPRAMOS 90 UNIDADES 10,000 90 900,000
COMPRAMOS 370 UNIDADES 10,000 370 3,700,000
VENEMOS 1600 UNIDADES 10,000 - 1600
VENEMOS 600 UNIDADES 10,000 - 600
COMPRAMOS 1500 UNIDADES 10,000 1500 15,000,000
COMPRAMOS 990 UNIDADES 10,000 990 9,900,000
COMPRAMOS 170 UNIDADES 10,000 170 1,700,000
VENDEMOS 2000 UNIDADES 10,000 - 2000
VENDEMOS 750 UNIDADES 10,000 - 750
COMPRAMOS 2000 UNIDADES 10,000 2000 20,000,000
VENDEMOS 1800 UNIDADES 10,000 1800
NIMO MÁXIMO
SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
2,000 20,000,000
3,000 30,000,000
3,800 38,000,000
4,300 43,000,000
5,200 52,000,000
6,500,000 4,550 45,500,000 11,050,000
4,100,000 4,140 41,400,000 6,970,000
10,000,000 3,140 31,400,000 17,000,000
8,300,000 2,310 23,100,000 YA 14,110,000
3,510 35,100,000 -
4,010 40,100,000 -
4,310 43,100,000 -
12,000,000 3,110 31,100,000 20,400,000
9,800,000 2,130 21,300,000 16,660,000
- 3,630 55,100,000 -
- 3,720 56,000,000 -
- 4,090 59,700,000 -
16,000,000 2,490 43,700,000 27,200,000
6,000,000 1,890 37,700,000 10,200,000
- 3,390 52,700,000 -
- 2,880 47,600,000 -
- 3,050 49,300,000 -
20,000,000 1,050 29,300,000 34,000,000
7,500,000 300 21,800,000 12,750,000
2,300 41,800,000 -
18,000,000 500 23,800,000 30,600,000
TARJETA K
ARTICULO BALSAMO LABIAL
REFERENCIA: 2
LOCALIZACIÓN
PROVEEDORES: KALIDO SAS
FECHA N TO
UME
DOC
D M A
MAYO 3 5 2024 FACTURA DE COMPRA
4 5 2024 FACTURA DE COMPRA
5 5 2024 FACTURA DE COMPRA
10 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
12 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
14 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
17 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
20 5 2024 DEVOLUCION VENTA 17 MAYO
JUNIO 14 6 2024 FACTURA DE COMPRA
16 6 2024 FACTURA DE COMPRA
27 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
29 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
30 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
30 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
30 6 2024 DEVOLUCION VENTA 30 JUNIO
JULIO 10 7 2024 FACTURA DE COMPRA
11 7 2024 FACTURA DE COMPRA
18 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
23 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
19 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
24 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
25 7 2024 DEVOLUCION COMPRA
AGOSTO 5 8 2024 FACTURA DE COMPRA
7 8 2024 FACTURA DE COMPRA
15 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
16 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
17 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
20 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
21 8 2024 DEVOLUCION VENTA ANTERIOR
22 8 2024 FACTURA DE COMPRA
24 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRTONICA
TARJETA KARDEX
MARCA: KALIDO NATUSAL SAS
UNIDAD 40000 MÍNIMO
COSTO VALOR DE ADQUISICIÓN
EN T
O VALOR ENTRADAS SALIDAS
CUM DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
COMPRAMOS 800 UNIDADES 8,000 800 6,400,000
COMPRAMOS 500 UNIDADES 8,000 500 4,000,000
COMPRAMOS 350 UNIDADES 8,000 350 2,800,000
VENDEMOS 130 UNIDADES 8,000 - 130 1,040,000
VENDEMOS 280 UNIDADES 8,000 - 280 2,240,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 8,000 - 500 4,000,000
VENDEMOS 700 UNIDADES 8,000 - 700 5,600,000
NOS DEVUELVEN 510 8,000 510 4,080,000
COMPRAMOS 700 UNIDADES 8,000 700 5,600,000
COMPRAMOS 300 UNIDADES 8,000 300 2,400,000
VENDEMOS 130 UNIDADES 8,000 - 130 1,040,000
VENDEMOS 280 UNIDADDES 8,000 - 280 2,240,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 8,000 - 500 4,000,000
VENDEMOS 600 UNIDADES 8,000 600 4,800,000
NOS DEVUELVEN 120 UNIDADES 8,000 120 960,000 -
COMPRAMOS 2000 UNIDADES 8,000 2000 16,000,000 -
COMPRAMOS 900 UNIDADES 8,000 900 7,200,000 -
VENDEMOS 800 UNIDADES 8,000 800 6,400,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 8,000 500 4,000,000
VENDEMOS 400 UNIDADES 8,000 400 3,200,000
VENDEMOS 1300 UNIDADES 8,000 1300 10,400,000
DEVUELVEN 120 UNIDADES 8,000 120 960,000
COMPRAMOS 2000 UNIDADES 8,000 2000 16,000,000
COMPRAMOS 900 UNIDADES 8,000 900 7,200,000
VENDEMOS 800 UNIDADES 8,000 - 800 6,400,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 8,000 - 500 4,000,000
VENDEMOS 400 UNIDADES 8,000 - 400 3,200,000
VENDEMOS 1300 UNIDADES 8,000 - 1300 10,400,000
NOS DEVUELVEN 370 UNIDADES 8,000 370 2,960,000
COMRPAMOS 2300 8,000 2300 18,400,000
VENDEMOS 2000 8,000 2000 16,000,000
COSTO MERCANCIA
MÁXIMO
CANTIDAD VALOR
800 6,400,000
1,300 10,400,000
1,650 13,200,000
1,520 12,160,000 $ 1,768,000
1,240 9,920,000 $ 3,808,000
740 5,920,000 $ 6,800,000
40 320,000 $ 9,520,000
550 4,400,000 $ 5,712,000
1,250 10,000,000 $ -
1,550 12,400,000 $ -
1,420 11,360,000 $ 1,768,000
1,140 9,120,000 $ 3,808,000
640 5,120,000 $ 6,800,000
40 320,000 $ 8,160,000
160 1,280,000 $ 1,344,000
2,160 17,280,000 $ -
3,060 24,480,000 $ -
2,260 18,080,000 $ 10,880,000
1,760 14,080,000 $ 6,800,000
1,360 10,880,000 $ 5,440,000
60 480,000 $ 17,680,000
180 1,440,000 $ 1,632,000
2,180 17,440,000 $ -
3,080 24,640,000 $ -
2,280 18,240,000 $ 10,880,000
1,780 14,240,000 $ 6,800,000
1,380 11,040,000 $ 5,440,000
80 640,000 $ 17,680,000
450 3,600,000 - $ 5,032,000
2,750 22,000,000 $ 31,280,000
750 6,000,000 $ 27,200,000
TARJETA K
ARTICULO BELOS FACIALES
REFERENCIA: 3
LOCALIZACIÓN
PROVEEDORES: KALIDO SAS
FECHA N TO
UME
DOC
D M A
MAYO 3 5 2024 FACTURA DE COMPRA
4 5 2024 FACTURA DE COMPRA
8 5 2024 DEVOLUCION COMPRA DEL 04 DE MAYO
12 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
17 5 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
JUNIO 16 6 2024 FACTURA DE COMPRA
18 6 2024 FACTURA DE COMPRA
20 6 2024 NOTA CREDITO
23 6 2024 FACTURA DE COMPRA
25 6 2024 FACTURA DE COMPRA
26 6 2024 FACTURA DE COMPRA
27 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
28 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
29 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
29 6 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
JULIO 10 7 2024 FACTURA DE COMPRA
11 7 2024 FACTURA DE COMPRA
13 7 2024 DEVOLUCION COMPRA 8 DE JULIO
14 7 2024 FACTURA DE COMPRA
15 7 2024 FACTURA DE COMPRA
16 7 2024 FACTURA DE COMPRA
18 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
18 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
21 7 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
AGOSTO 7 8 2024 FACTURA DE COMPRA
10 8 2024 FACTURA DE COMPRA
11 8 2024 DEVOLUCION EN COMPRA 10 AGOSTO
12 8 2024 FACTURA DE COMPRA
13 8 2024 FACTURA DE COMPRA
14 8 2024 FACTURA DE COMPRA
15 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
16 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
17 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
20 8 2024 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
22 8 2024 FACTURA DE COMPRA
TARJETA KARDEX
MARCA: KALIDO NATUSAL SAS
UNIDAD 25000 MÍNIMO
COSTO VALOR DE ADQUISICIÓN
T O VALOR ENTRADAS SALIDAS
MEN DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
COMPRAMOS 1000 UNIDADES 5000 1000 5,000,000
COMPRAMOS 420 UNIDADES 5000 420 2,100,000
DELVEMOS 150 UNIDADES 5000 150 750,000
VENDEMOS 660 UNIDADES 5000 660 3,300,000
VENDEMOS 350 UNIDADES 5000 350 1,750,000
COMPRAMOS 800 UNIDADES 5000 800 4,000,000
COMPRAMOS 1500 UNIDADES 5000 1500 7,500,000
DEVOLVEMOS 200 UNIDADES 5000 - 200 1,000,000
COMPRAMOS 390 UNIDADES 5000 390 1,950,000
COMPRAMOS 470 UNIDADES 5000 470 2,350,000
COMPRAMOS 750 UNIDADES 5000 750 3,750,000
VENDEMOS 650 UNIDADES 5000 650 3,250,000
VENDEMOS 330 UNIDADES 5000 330 1,650,000
VENDEMOS 950 UNIDADES 5000 950 4,750,000
VENDEMOS 1000 UNIDADES 5000 1000 5,000,000
COMPRAMOS 500 UNIDADES 5000 500 2,500,000
COMPRAMOS 1100 UNIDADES 5000 1100 5,500,000 -
DEVOLVEMOS 400 UNIDADES 5000 400 2,000,000
COMPRAMOS 250 UNIDADES 5000 250 1,250,000 -
COMPRAMOS 900 UNIDADES 5000 900 4,500,000 -
COMPRAMOS 1200 UNIDADES 5000 1200 6,000,000 -
VENDEMOS 1600 UNIDADES 5000 - 1600 8,000,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 5000 - 500 2,500,000
VENDEMOS 750 UNIDADES 5000 - 750 3,750,000
COMPRAMOS 500 UNIDADES 5000 500 2,500,000 -
COMPRAMOS 1100 UNIDADES 5000 1100 5,500,000 -
DEVOLVEMOS 400 UNIDADES 5000 - 400 2,000,000
COMPRAMOS 250 UNIDADES 5000 250 1,250,000 -
COMPRAMOS 900 UNIDADES 5000 900 4,500,000 -
COMPRAMOS 6OO UNIDADES 5000 600 3,000,000 -
VENDEMOS 1600 UNIDADES 5000 - 1600 8,000,000
VENDEMOS 500 UNIDADES 5000 - 500 2,500,000
VENDEMOS 720 UNIDADES 5000 - 720 3,600,000
VENDEMOS 920 UNIDADES 5000 - 920 4,600,000
COMPRAMOS 1100UNIDADES 5000 1100 5,500,000
MÁXIMO
CANTIDAD VALOR
1,000 5,000,000
1,420 7,100,000
1,270 6,350,000
610 3,050,000 $ 5,610,000
260 1,300,000 $ 2,975,000
1,060 5,300,000 $ -
2,560 12,800,000 $ -
2,360 11,800,000 $ 1,700,000
2,750 13,750,000 $ -
3,220 16,100,000 $ -
3,970 19,850,000 $ -
3,320 16,600,000 $ 5,525,000
2,990 14,950,000 $ 2,805,000
2,040 10,200,000 $ 8,075,000
1,040 5,200,000 $ 8,500,000
1,540 7,700,000 $ -
2,640 13,200,000 $ -
2,240 11,200,000 $ 3,400,000
2,490 12,450,000 $ -
3,390 16,950,000 $ -
4,590 22,950,000 $ -
2,990 14,950,000 $ 13,600,000
2,490 12,450,000 $ 4,250,000
1,740 8,700,000 $ 6,375,000
2,240 11,200,000 $ -
3,340 16,700,000 $ -
2,940 14,700,000 $ 3,400,000
3,190 15,950,000 $ -
4,090 20,450,000 $ -
4,690 23,450,000 $ -
3,090 15,450,000 $ 13,600,000
2,590 12,950,000 $ 4,250,000
1,870 9,350,000 $ 6,120,000
950 4,750,000 $ 7,820,000
2,050 10,250,000
TABLA DE AMORTIZACION
MONTO PRESTAMO $ 30,000,000
INTERES MENSUAL 3%
PERIODO MENSUAL 12
CUOTA FIJA MENSUAL $ 3,013,863
N° PERIODOS SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERESES ABONO A CAPITAL
0
1 $ 30,000,000 $ 3,013,863 $ 900,000 $ 2,113,863
2 $ 27,886,137 $ 3,013,863 $ 836,584 $ 2,177,278
3 $ 25,708,859 $ 3,013,863 $ 771,266 $ 2,242,597
4 $ 23,466,262 $ 3,013,863 $ 703,988 $ 2,309,875
5 $ 21,156,388 $ 3,013,863 $ 634,692 $ 2,379,171
6 $ 18,777,217 $ 3,013,863 $ 563,316 $ 2,450,546
7 $ 16,326,670 $ 3,013,863 $ 489,800 $ 2,524,062
8 $ 13,802,608 $ 3,013,863 $ 414,078 $ 2,599,784
9 $ 11,202,824 $ 3,013,863 $ 336,085 $ 2,677,778
10 $ 8,525,046 $ 3,013,863 $ 255,751 $ 2,758,111
11 $ 5,766,935 $ 3,013,863 $ 173,008 $ 2,840,855
12 $ 2,926,080 $ 3,013,863 $ 87,782 $ 2,926,080
SALDO FINAL
$ 30,000,000
$ 27,886,137
$ 25,708,859
$ 23,466,262
$ 21,156,388
$ 18,777,217
$ 16,326,670
$ 13,802,608
$ 11,202,824
$ 8,525,046
$ 5,766,935
$ 2,926,080
$0
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 Caja general #REF!
110510 Cajas menores #REF!
111005 Moneda nacional #REF!
130505 Clientes Nacionales #REF!
135515 Anticipo de retefuente #REF!
135517 Anticipo de iva #REF!
135518 Anticipo de ica #REF!
135575 Autorrenta #REF!
138005 depositarios #REF!
143501 INV DE EXFOLIANTES #REF!
143502 INV DE BALSAMOS #REF!
143503 INV DE BELOS FACIALES #REF!
TOTAL ACTIVO #REF!
211510 Aceptaciones financieras #REF!
220505 proveedores nacionales #REF!
233505 Gastos financieros #REF!
233510 Gastos legales #REF!
233525 Honorarios #REF!
233550 Servicios públicos #REF!
233595 Otros #REF!
236515 Honorarios $ -
236525 Servicios $ -
236530 Arrendamientos $ -
236540 retefuente en Compras #REF!
236575 Autorretenciones #REF!
236705 retencion en el iva 15% $ -
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000 $ -
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000 $ -
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000 $ -
236805 retencion ica 11,04/1000 $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ -
237007 SENA $ -
237008 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ -
238002 Acreedores varios #REF!
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ -
238040 Fondo de solidaridad pensional $ -
240803 iva descontable en compras 5% #REF!
240805 IVA DESCONTABLE #REF!
240810 IVA GENERADO #REF!
250505 Salarios por pagar #REF!
261005 Cesantías $ -
261010 Intereses sobre cesantías $ -
261015 Vacaciones $ -
261020 Prima de servicios $ -
TOTAL PASIVO #REF!
310505 Capital autorizado #REF!
310510 Capital por suscribir (DB) #REF!
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) #REF!
TOTAL PATRIMONIO #REF!
413501 Venta exfoliantes $ -
413503 Venta balsamos labiales $ -
413505 Venta belos faciales $ -
417502 Devoluciones ventas de balsamos #REF!
TOTAL INGRESO #REF!
510503 salario integral #REF!
510506 Sueldos #REF!
510515 Horas extras y recargos #REF!
510527 Auxilio de transporte #REF!
510530 Cesantías #REF!
510533 Intereses sobre cesantías #REF!
510536 Prima de servicios #REF!
510539 Vacaciones #REF!
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP #REF!
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS #REF!
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías #REF!
510572 Aportes cajas de compensación familiar #REF!
510575 Aportes ICBF #REF!
510578 SENA #REF!
511020 Avalúos #REF!
512010 Construcciones y edificaciones #REF!
513505 Aseo y vigilancia #REF!
513525 Acueducto y alcantarillado #REF!
513530 Energía eléctrica #REF!
513535 Teléfono #REF!
514010 Registro mercantil #REF!
519525 Elementos de aseo y cafetería #REF!
519530 Útiles, papelería y fotocopias #REF!
519545 Taxis y buses #REF!
530520 Intereses #REF!
TOTAL GASTOS #REF!
613501 Venta de exfoliantes #REF!
613503 Venta de balsamos labiales #REF!
613505 Venta de belos faciales #REF!
TOTAL COSTOS #REF!
TOTAL ACTIVO - PASIVO #REF!
PATRIMONIO #REF!
RESTA DE INGRESOS #REF!
INGRESOS - GASTOS = UTILIDAD #REF!
UTILIDAD + PATRIMONIO #REF!
CREDITO SALDO FINAL
#REF! #REF!
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$ 50,925,508 #REF!
#REF! #REF!
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$ - #REF!
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IVA DESCONTABLE MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/3/2024 COMPRA DEL PREDUCTO (A) (B) (C ) COSMET
5/4/2024 COMPRA DEL PREDUCTO (A) (B) (C ) QUIMICOS CENTRO SAS
5/6/2024 COMPRS DE PRODUCTO (A) VERDE BEATY CO
5/7/2024 COMPRS DE PRODUCTO (A) COCONUT
6/10/2024 COMPRA DE PRODUCTO (A) QUIMICOS CENTRO SAS
6/12/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) SUGAR SAS
6/14/2024 COMPRA DE PRODUCTO (A) (B) GRANEL GOURMET SAS
6/16/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (B) (C ) COCONUT
6/18/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) COSMET
6/23/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
6/25/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) VERDE BEATY CO
6/26/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA
IVA DEVOLUCIONES COMPRAS MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/8/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) QUIMICOS CENTRO SAS
6/20/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) COSMET
ANTICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/14/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) FUTURA COSMETICOS
5/17/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) NATURAEZA EXFOLIANTE
6/29/2024 VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) FUTURA COSMETICOS
6/29/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) PINK SAS
6/30/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) INVOVEXFOLIA
ANTICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/20/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) INVOVEXFOLIA
6/30/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
IVA DESCONTABLE JULIO-AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/10/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) QUIMICOS CENTRO SAS
7/11/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) SUGAR SAS
7/12/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) GRANEL GOURMET SA
7/14/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
7/15/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) GRANEL GOURMET SA
7/16/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA
8/5/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) QUIMICOS CENTRO SAS
8/7/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) SUGAR SAS
8/10/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (C ) GRANEL GOURMET SA
8/12/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
8/13/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) VERDE BEAUTY CO
8/14/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA
8/22/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) GRANEL GOURMET SA
IVA DEVOLUCIONES COMPRAS JULIO-AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/13/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) COSMET
8/11/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (C ) COSMET
ANTICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/21/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) FUTURA COSMETICOS
7/24/2024 VENTA DEL PRODUCTO (B) INOVEVOXFOLIA
8/17/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) INOVEVOXFOLIA
8/20/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) NATURALEZA EXFOLIANTE
ANTICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/25/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
8/21/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) NATURALEZA EXFOLIANTE
DESCONTABLE MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA FECHA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 31,400,000 19.00% $ 5,966,000 5/10/2024
RESPONSABLE $ 16,100,000 19.00% $ 3,059,000 5/12/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 5,000,000 19.00% $ 950,000 5/14/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 9,000,000 19.00% $ 1,710,000 5/17/2024
RESPONSABLE $ 12,000,000 19.00% $ 2,280,000 6/27/2024
RESPONSABLE $ 5,000,000 19.00% $ 950,000 6/28/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 8,600,000 19.00% $ 1,634,000 6/29/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 6,400,000 19.00% $ 1,216,000 6/29/2024
GRAN CONTRIBUYENTE $ 7,500,000 19.00% $ 1,425,000 6/30/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,950,000 19.00% $ 370,500 6/30/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 2,350,000 19.00% $ 446,500
NO RESPONSABLE $ 3,750,000 19.00% $ 712,500
TOTALES $ 109,050,000 $ 20,719,500
UCIONES COMPRAS MAYO-JUNIO FECHA
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA 5/20/2024
RESPONSABLE $ 750,000 19% $ 142,500 6/30/2024
GRAN CONTRIBUYENTE $ 1,000,000 19% $ 190,000
TOTALES $ 1,750,000 $ 332,500
ICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA FECHA
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 4,522,000 0.15 $ 678,300 5/2/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 5,054,950 0.15 $ 758,243 5/2/2024
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 2,257,770 0.15 $ 338,666 6/9/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,615,000 0.15 $ 242,250 6/9/2024
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 4,715,800 0.15 $ 707,370
TOTALES $ 18,165,520 $ 2,724,828
ICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 1,085,280 0.15 $ 162,792 $ 2,523,732
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 255,360 0.15 $ 38,304
TOTALES $ 1,340,640 $ 201,096
ESCONTABLE JULIO-AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA FECHA
RESPONSABLE $ 33,500,000 19.00% $ 6,365,000 7/18/2024
RESPONSABLE $ 13,600,000 19.00% $ 2,584,000 7/18/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 3,700,000 19.00% $ 703,000 7/21/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,250,000 19.00% $ 237,500 7/23/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 4,500,000 19.00% $ 855,000 7/24/2024
NO RESPONSABLE $ 6,000,000 19.00% $ 1,140,000 8/15/2024
RESPONSABLE $ 31,000,000 19.00% $ 5,890,000 8/16/2024
RESPONSABLE $ 19,600,000 19.00% $ 3,724,000 8/17/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 7,200,000 19.00% $ 1,368,000 8/20/2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,250,000 19.00% $ 237,500 8/24/2024
GC AUTORRETENEDOR $ 4,500,000 19.00% $ 855,000
NO RESPONSABLE $ 3,000,000 19.00% $ 570,000
GC AUTORRETENEDOR $ 43,900,000 19.00% $ 8,341,000
TOTALES $ 173,000,000 $ 32,870,000
FECHA
7/25/2024
UCIONES COMPRAS JULIO-AGOSTO 8/21/2024
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 2,000,000 0.19 $ 380,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 2,000,000 0.19 $ 380,000
TOTALES $ 4,000,000 $ 760,000
FECHA
7/8/2024
ICIPO DE IVA MAYO-JUNIO 7/8/2024
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA 8/3/2024
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 1,211,250 0.15 $ 181,688 8/3/2024
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 3,359,200 0.15 $ 503,880
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 8,656,400 0.15 $ 1,298,460
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 7,267,500 0.15 $ 1,090,125
TOTALES $ 20,494,350 $ 3,074,153
ICIPO DE IVA MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
GRAN CONSTRIBUYENTE $ 310,080 0.15 $ 46,512
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 956,080 0.15 $ 143,412
TOTALES $ 1,266,160 $ 189,924
$ 189,924
IVAGENERADO MAYO-JUNIO
DESCRIPCION TERCEROS
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) MARIA ESTUPIÑAN
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) LUMINARIA BOTANICA
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) FUTURA COSMETICOS
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) NATURALEZA EXFOLIANTES
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) PATRICIA LOPEZ
VENTA DEL PRODUCTO (C ) PIEL SERENA
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) FUTURA COSMETICOS
VENTA DEL PRODUCTO (C ) PINK SAS
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) LUMINARIA BOTANICA
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) INVOVEXFOLIA
IVA EN DEVOLUCIONES VENTAS MAYO-JUNIO
DESCRIPCION TERCEROS
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
IVA EN SERVICIOS AL 19% MAYO-JUNIO
DESCRIPCION TERCEROS
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIAVOGILANCIA SAS
PAGO POR HONORARIOS ALEXANER CASAS
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIAVIGILANCIA SAS
PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
IVA GENERADO JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C) MARIA ESTUPIÑAN
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) PIEL SERENA
VENTA DEL PRODUCTO (C ) FUTURA COSMETICOS
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) PATRICIA LOPEZ
VENTA DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) MARIA ESTUPIÑAN
VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) PIEL SERENA
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) INVOVEXFOLIA
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) NATURALEZA EXFOLIANTE
VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) MARIA ESTUPIÑAN
IVA EN DEVOLUCIONES VENTAS JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) NATURALEZA EXFOLIANTE
IVA EN SERVICIOS AL 19% JULIO- AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIAVOGILANCIA SAS
PAGO POR HONORARIOS ALEXANER CASAS
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIAVIGILANCIA SAS
PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
ENERADO MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 12,818,000 ### $ 2,435,420
RESPONSABLE $ 16,388,000 ### $ 3,113,720
GRAN CONTRIBUYENTE $ 23,800,000 ### $ 4,522,000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 26,605,000 ### $ 5,054,950
NO RESPONSABLE $ 7,293,000 ### $ 1,385,670
RESPONSABLE $ 2,805,000 ### $ 532,950
GRAN CONTRIBUYENTE $ 11,833,000 ### $ 2,248,270
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 8,500,000 ### $ 1,615,000
RESPONSABLE $ 27,200,000 ### $ 5,168,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 24,820,000 ### $ 4,715,800
TOTALES $ 162,062,000 $ 30,791,780
LUCIONES VENTAS MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 5,712,000 0.19 $ 1,085,280
GRAN CONTRIBUYENTE $ 1,344,000 0.19 $ 255,360
TOTALES $ 7,056,000 $ 1,340,640
RVICIOS AL 19% MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 900,000 0.19 $ 171,000
RESPONSABLE $ 800,000 0.19 $ 152,000
RESPONSABLE $ 900,000 0.19 $ 171,000
RESPONSABLE $ 800,000 0.19 $ 152,000
TOTALES $ 3,400,000 $ 646,000
ENERADO JULIO-AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 24,480,000 ### $ 4,651,200
RESPONSABLE $ 36,890,000 ### $ 7,009,100
GRAN CONTRIBUYENTE $ 6,375,000 ### $ 1,211,250
NO RESPONSABLE $ 17,000,000 ### $ 3,230,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 17,680,000 ### $ 3,359,200
NO RESPONSABLE $ 24,480,000 ### $ 4,651,200
RESPONSABLE $ 11,050,000 ### $ 2,099,500
GRAN CONTRIBUYENTE $ 45,560,000 ### $ 8,656,400
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 38,250,000 ### $ 7,267,500
NO RESPONSABLE $ 57,800,000 ### $ 10,982,000
TOTALES $ 279,565,000 $ 53,117,350
UCIONES VENTAS JULIO-AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 1,632,000 0.19 $ 310,080
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 5,032,000 0.19 $ 956,080
TOTALES $ 6,664,000 $ 1,266,160
VICIOS AL 19% JULIO- AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 900,000 0.19 $ 171,000
RESPONSABLE $ 800,000 0.19 $ 152,000
RESPONSABLE $ 900,000 0.19 $ 171,000
RESPONSABLE $ 800,000 0.19 $ 152,000
TOTALES $ 3,400,000 $ 646,000
$ 29,451,140
$ 20,387,000
$ 2,523,732
$ 6,540,408
$ 51,851,190
$ 32,110,000
$ 189,924
$ 19,551,266
Declaración del Impuest
1. año
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
11. Razón social
KALIDO NATURAL SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Ingr Por venta de gaseosas o similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario. 10
981. Cód Representación 997. Espacio ex
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Coloque el timbre d
983. No. Tarjeta Profesional
n del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
162,062,000
Impuesto generado
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gr
- o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
- a 66)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
ación)
ble
Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
162,062,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
7,056,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
155,006,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindida
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a
- cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a ce
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a ce
109,050,000 escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
3,400,000 negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resulta
- es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente period
112,450,000
ntrol de saldos
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en
1,750,000 periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible d
110,700,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-
pagados Regimen
1
Anticipos IVA
30,791,780
Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $
996. Espacio para el Autoadhesivo de
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
Privada
300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion
seccional
oducción 62
-
y similares 63
-
64
eritivos, vinos y similares 5%
ara activos fijos, consumo, muestras gratis 65
-
oluciones en compras anuladas, 66 66
332,500
ado por operaciones gravadas (Sume 58 67 67
31,124,280
adas a la tarifa del 5% 68 68
-
adas a la tarifa general 69 69
###
ravados provenientes de Zonas Francas 70 70
###
gravados a la tarifa del 5% 71 71
###
gravados a la tarifa general 72 72
20,719,500
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
a la tarifa general 75
646,000
ción hidrocarburos 76
o o facturado (Sume 68 a 76) 77
21,365,500
os prestados en Colombia por no 78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o 79
1,340,640
ntables (pérdidas, hurto o castigo de 80
ontables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
22,706,140
scal (67 -81, si el resultado es menor a 82
8,418,140
al (81 - 67, si el resultado es menor a cero 83
-8,418,140
anterior 84
-
ticaron 85
2,523,732
2 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero 86
5,894,408
87
-
eríodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es 88
5,894,408
período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado 89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
devuelto y/o compensado a imputar en el 91
-
olución y/o Compensación susceptible de ser 92
-
al periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
4
Bimestre 5
E 100 -
5,894,408
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Declaración del Impuest
1. año
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
11. Razón social
KALIDO NATURAL SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Ingr Por venta de gaseosas o similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario. 10
981. Cód Representación 997. Espacio ex
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Coloque el timbre d
983. No. Tarjeta Profesional
n del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
724,000,000
Impuesto generado
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gr
- o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
- a 66)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
ación)
ble
Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
724,000,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
19,600,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
704,400,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindida
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a
- cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a ce
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a ce
97,100,000 escriba 0)
Sanciones
2,646,000
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
- negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resulta
- es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente period
99,746,000
ntrol de saldos
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en
4,000,000 periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible d
95,746,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-
pagados Regimen
1
Anticipos IVA
137,560,000
Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $
996. Espacio para el Autoadhesivo de
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
Privada
300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion
seccional
oducción 62
-
y similares 63
-
64
eritivos, vinos y similares 5%
ara activos fijos, consumo, muestras gratis 65
-
oluciones en compras anuladas, 66 66
760,000
ado por operaciones gravadas (Sume 58 67 67
138,320,000
adas a la tarifa del 5% 68 68
-
adas a la tarifa general 69 69
###
ravados provenientes de Zonas Francas 70 70
###
gravados a la tarifa del 5% 71 71
###
gravados a la tarifa general 72 72
18,449,000
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
132,300
a la tarifa general 75
-
ción hidrocarburos 76
o o facturado (Sume 68 a 76) 77
18,581,300
os prestados en Colombia por no 78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o 79
3,724,000
ntables (pérdidas, hurto o castigo de 80
ontables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
22,305,300
scal (67 -81, si el resultado es menor a 82
116,014,700
al (81 - 67, si el resultado es menor a cero 83
-116,014,700
anterior 84
-
ticaron 85
189,924
2 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero 86
115,824,776
87
-
eríodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es 88
115,824,776
período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado 89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
devuelto y/o compensado a imputar en el 91
-
olución y/o Compensación susceptible de ser 92
-
al periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
4
Bimestre 5
E 100 -
115,824,776
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% MAYO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% MAYO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% MAYO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS MAYO 2,5%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/3/2024 COMPRA DEL PRDUCTO (A) (B) (C ) COSMET
5/4/2024 COMPRA DEL PRDUCTO (A) (B) (C ) QUIMICOS CENTRO SAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS MAYO 3,5%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/5/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) JUAN PEREZ
AUTORRETENCION EESPECIAL MAYO 0,55%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
5/12/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) LUMINARIA BOTANICA
5/14/2024 VENTA DE PRODUCTO (A) (B) FUTURA COSMETICOS
5/17/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) NATURALEZA EXFOLIANTE
AUTORRETENCION ESPECIAL MAYO 0,55%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
5/10/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) MARIA ESTUPIÑAN
ANTICIPO DE IVA MAYO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/7/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) COCONUT
NCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% MAYO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORENTA
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 3.50% $ 45,500
TOTAL $ 45,500
ENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% MAYO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 800,000 4.00% $ 32,000
TOTAL $ 32,000
NCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% MAYO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 900,000 11.00% $ 99,000
TOTAL $ 99,000
CION EN LA FUENTE POR COMPRAS MAYO 2,5%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 31,400,000 2.50% $ 785,000
RESPONSABLE $ 16,100,000 2.50% $ 402,500
TOTALES $ 47,500,000 $ 1,187,500
CION EN LA FUENTE POR COMPRAS MAYO 3,5%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
NO RESPONSABLE $ 10,800,000 3.50% $ 378,000
TOTALES $ 10,800,000 $ 378,000
UTORRETENCION EESPECIAL MAYO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 16,388,000 0.55% $ 90,134
GRAN CONTRIBUYENTE $ 23,800,000 0.55% $ 130,900
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 26,605,000 0.55% $ 146,328
TOTALES $ 66,793,000 $ 367,362
AUTORRETENCION ESPECIAL MAYO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
NO RESPONSABLE $ 12,818,000 0.55% $ 70,499
TOTALES $ 12,818,000 $ 70,499
ANTICIPO DE IVA MAYO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,710,000 0.15 $ 256,500
TOTALES $ 1,710,000 $ 256,500
RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% JUN
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/8/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% JUNI
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/9/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% JU
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/9/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS JUN
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/1/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
6/1/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS JUN
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/2/2024 COMPRA DE BALSAMOS JUANA PEREZ
RETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JUNIO 0,5
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
6/28/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) PIEL SERENA
6/29/2024 VENTA DE PROUCTO (B) (C ) FUTURA COSMETICOS
6/29/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) PINK SAS
6/30/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) LUMINARIA BOTANICA
6/30/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) INVOVEXFOLIA
RETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JUNIO 0,5
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
6/6/2024 VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) PATRICIA LOPEZ
ANTICIPO DE IVA JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
6/16/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (B) (C ) COCONUT
6/23/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
TENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 3.50% $ 45,500
TOTAL $ 45,500
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 800,000 4.00% $ 32,000
$ 32,000
TENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF VALOR
RESPONSABLE $ 900,000 11.00% $ 99,000
TOTAL $ 99,000
ETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF VALOR
RESPONSABLE $ 12,000,000 2.50% $ 300,000
RESPONSABLE $ 5,000,000 2.50% $ 125,000
ETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF VALOR
NO RESPONSABLE $ 5,600,000 3.50% $ 196,000
TOTALES $ 5,600,000 $ 196,000
ETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JUNIO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF VALOR
RESPONSABLE $ 2,805,000 0.55% $ 15,428
GRAN CONTRIBUYENTE $ 11,833,000 0.55% $ 65,081
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 8,500,000 0.55% $ 46,750
RESPONSABLE $ 27,200,000 0.55% $ 149,600
GRAN CONTRIBUYENTE $ 24,820,000 0.55% $ 136,510
TOTALES $ 75,158,000 $ 413,369
ETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JUNIO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF VALOR
NO RESPONSABLE $ 7,293,000 0.55% $ 40,112
TOTALES $ 7,293,000 $ 40,112
ANTICIPO DE IVA JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 1,216,000 0.15 $ 182,400
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 370,500 0.15 $ 55,575
TOTALES $ 1,586,500 $ 237,975
RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/6/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/8/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/8/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2,5% JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/2/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
7/3/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
7/8/2024 COMPRA DE BELOS COSMET
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2,5% JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/5/2024 COMPRA DE BALSAMOS JUANA PEREZ
RETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JULIO 0,55%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
7/14/2024 AUTORRETENCIONES SUGAR SAS
7/15/2024 AUTORRETENCIONES SABONEL NATURALS
7/16/2024 AUTORRETENCIONES COCONUT
7/17/2024 AUTORRETENCIONES MERKAMET
7/20/2024 AUTORRETENCIONES COSMET
7/21/2024 AUTORRETENCIONES COSMET
7/22/2024 AUTORRETENCIONES LUKIS
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
7/13/2024 AUTORRETENCIONES MARIA ESTUPIÑAN
7/18/2024 AUTORRETENCIONES JUANA PEREZ
ANTICIPO DE IVA JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
7/14/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
ENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 3.50% $ 45,500
TOTAL $ 45,500
ETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 800,000 4.00% $ 32,000
TOTAL $ 32,000
ENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 900,000 11.00% $ 99,000
TOTAL $ 99,000
NCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2,5% JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 15,000,000 2.50% $ 375,000
RESPONSABLE $ 900,000 2.50% $ 22,500
GRAN CONTRIBUYENTE $ 5,500,000 2.50% $ 137,500
NCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2,5% JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 16,000,000 3.50% $ 560,000
TOTAL $ 560,000
TENCION EN LA FUENTE ESPECIAL JULIO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 12,500,000 0.55% $ 68,750
GRAN CONTRIBUYENTE $ 18,000,000 0.55% $ 99,000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 23,000,000 0.55% $ 126,500
GC AUTORRETENEDOR $ 32,000,000 0.55% $ 176,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 52,000,000 0.55% $ 286,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 4,800,000 0.55% $ 26,400
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 96,000,000 0.55% $ 528,000
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
NO RESPONSABLE $ 40,000,000 0.55% $ 220,000
RESPONSABLE $ 20,000,000 0.55% $ 110,000
TOTALES $ 60,000,000 $ 330,000
ANTICIPO DE IVA JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 237,500 0.15 $ 35,625
TOTALES $ 237,500 $ 35,625
RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/3/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/3/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/3/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/2/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
8/3/2024 COMPRA DE EXFOLIANTES QUIMICOS CENTRO SAS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/5/2024 COMPRA DE BALSAMOS JUANA PEREZ
RETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL AGOSTO 0,55%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
8/14/2024 AUTORRETENCIONES SUGAR SAS
8/15/2024 AUTORRETENCIONES SABONEL NATURALS
8/17/2024 AUTORRETENCIONES MERKAMET
8/19/2024 AUTORRETENCIONES QUIMICOS CENTRO SAS
8/20/2024 AUTORRETENCIONES COSMET
RETENCION EN LA FUENTE ESPECIAL AGOSTO 0,55%
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
8/13/2024 AUTORRETENCIONES MARIA ESTUPIÑAN
8/18/2024 AUTORRETENCIONES JUANA PEREZ
ANTICIPO DE IVA JULIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
8/12/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ECO BELLEZA
CION EN LA FUENTE ARRIENDOS 3,5% AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 3.50% $ 45,500
TOTAL $ 45,500
ENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4% AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 800,000 4.00% $ 32,000
TOTAL $ 32,000
CION EN LA FUENTE HONORARIOS 11% AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 900,000 11.00% $ 99,000
TOTAL $ 900,000 $ 99,000
NCION EN LA FUENTE POR COMPRAS AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
RESPONSABLE $ 15,000,000 2.50% $ 375,000
RESPONSABLE $ 9,900,000 2.50% $ 247,500
NCION EN LA FUENTE POR COMPRAS AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
NO RESPONSABLE $ 16,000,000 3.50% $ 560,000
TOTALES $ 16,000,000 $ 560,000
NCION EN LA FUENTE ESPECIAL AGOSTO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 12,500,000 0.55% $ 68,750
GRAN CONTRIBUYENTE $ 18,000,000 0.55% $ 99,000
GC AUTORRETENEDOR $ 32,000,000 0.55% $ 176,000
RESPONSABLE $ 16,000,000 0.55% $ 88,000
GRAN CONTRIBUYENTE $ 52,000,000 0.55% $ 286,000
NCION EN LA FUENTE ESPECIAL AGOSTO 0,55%
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
NO RESPONSABLE $ 40,000,000 0.55% $ 220,000
RESPONSABLE $ 20,000,000 0.55% $ 110,000
ANTICIPO DE IVA JULIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION $ 237,500 0.15 $ 35,625
TOTALES $ 237,500 $ 35,625
Declaración Rete
1. Año 2 0 2 4
Espacio reservado para la DIAN
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
900805670
11. Razón social
KALIDO NATU
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior
A personas jurí
Concepto
Base sujeta a retención para pagos o
abonos en cuenta
Rentas de trabajo
Rentas de personas
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31 800,000
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,300,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36 47,500,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construccion 38
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante
notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 39
Hidrocarburo, Carbón y demás productos mineros 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin
Pagos al
exterior
convenio 55
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países
con convenio vigente 56
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
E.T.) 59
Ventas 60 66,793,000
Honorarios 61
Autoretenciones
Comisiones 62
Servicios 63
Rendimientos
Pagos mensualesfinancieros
provisionales de carácter 64
voluntario (hidrocarburos y demás productos
mineros) 65
Rendimientos financieros 66
Otros conceptos 67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones pra
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindi
Total retenciones I. V. A.
Retenciones impuesto timbre nacional
Total retenciones
Total
Total
Más: Sanciones
Total retenciones más sanciones
139. No identificación Signatario
981. Cód. Representación 997. Espacio exc
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
aración Retenciones en la Fuente PRIVADA
0 8
4. Número de formularo
5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
KALIDO NATURAL SAS
27. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art.
114-1 E.T) Actividad económica principal 28. Tarifa
A personas jurídicas A personas naturales
para pagos o Base sujeta a retención para pagos o
Retenciones a título de renta Retenciones a
enta abonos en cuenta
77 93
78 94
42 79 900,000 95
43 80 96
800,000 44 32,000 81 97
45 82 98
1,300,000 46 45,500 83 99
47 84 100
48 85 101
47,500,000 49 1,187,500 86 10,800,000 102
50 87 103
51 88 104
89 105
52 90 106
53 91 107
54 92 108
57 109 111
58 110 112
68
66,793,000 69 367,000 113 12,818,000 121
70 114 122
71 115 123
72 116 124
73 117 125
74 118 126
75 119 127
76 120 128
das, rescindidas o resueltas 129
130
Retenciones practicadas por otros impuestos
131
132
es anuladas, rescindidas o resueltas 133
134
135
136
137
138
140, DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
980. Pago total $ $ 2,435
PRIVADA
350
10. Otros nombres
12. Cod , Direccion seccional
AV 68#38-05 SUR
28. Tarifa
nas naturales
Retenciones a título de renta
99,000
378,000
70,499
2,179,499
256,500
256,500
2,435,999
-
2,435,999
2,435,999
Declaración Rete
1. Año 2 0 2 4
Espacio reservado para la DIAN
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
900805670
11. Razón social
KALIDO NATU
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior
A personas jurí
Concepto
Base sujeta a retención para pagos o
abonos en cuenta
Rentas de trabajo
Rentas de personas
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31 800,000
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,300,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36 28,250,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construccion 38
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante
notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 39
Hidrocarburo, Carbón y demás productos mineros 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin
Pagos al
exterior
convenio 55
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países
con convenio vigente 56
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
E.T.) 59
Ventas 60 Err:509
Honorarios 61
Autoretenciones
Comisiones 62
Servicios 63
Rendimientos
Pagos mensualesfinancieros
provisionales de carácter 64
voluntario (hidrocarburos y demás productos
mineros) 65
Rendimientos financieros 66
Otros conceptos 67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones pra
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindi
Total retenciones I. V. A.
Retenciones impuesto timbre nacional
Total retenciones
Total
Total
Más: Sanciones
Total retenciones más sanciones
139. No identificación Signatario
981. Cód. Representación 997. Espacio exc
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
aración Retenciones en la Fuente PRIVADA
0 6
4. Número de formularo
5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
KALIDO NATURAL SAS
27. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art.
114-1 E.T) Actividad económica principal 28. Tarifa
A personas jurídicas A personas naturales
para pagos o Base sujeta a retención para pagos o
Retenciones a título de renta Retenciones a
enta abonos en cuenta
77 93
78 94
42 79 900,000 95
43 80 96
800,000 44 32,000 81 97
45 82 98
1,300,000 46 45,500 83 99
47 84 100
48 85 101
28,250,000 49 Err:509 86 5,600,000 102
50 87 103
51 88 104
89 105
52 90 106
53 91 107
54 92 108
57 109 111
58 110 112
68
Err:509 69 Err:509 113 7,293,000 121
70 114 122
71 115 123
72 116 124
73 117 125
74 118 126
75 119 127
76 120 128
das, rescindidas o resueltas 129
130
Retenciones practicadas por otros impuestos
131
132
es anuladas, rescindidas o resueltas 133
134
135
136
137
138
140, DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
980. Pago total $ Err:509
PRIVADA
350
10. Otros nombres
12. Cod , Direccion seccional
AV 68#38-05 SUR
28. Tarifa
nas naturales
Retenciones a título de renta
99,000
196,000
40,112
Err:509
238,000
238,000
Err:509
-
Err:509
r:509
Declaración Rete
1. Año 2 0 2 4
Espacio reservado para la DIAN
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
900805670
11. Razón social
KALIDO NATU
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior
A personas jurí
Concepto
Base sujeta a retención para pagos o
abonos en cuenta
Rentas de trabajo
Rentas de personas
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31 800,000
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,300,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36 Err:508
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construccion 38
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante
notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 39
Hidrocarburo, Carbón y demás productos mineros 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin
Pagos al
exterior
convenio 55
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países
con convenio vigente 56
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
E.T.) 59
Ventas 60 Err:508
Honorarios 61
Autoretenciones
Comisiones 62
Servicios 63
Rendimientos
Pagos mensualesfinancieros
provisionales de carácter 64
voluntario (hidrocarburos y demás productos
mineros) 65
Rendimientos financieros 66
Otros conceptos 67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones pra
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindi
Total retenciones I. V. A.
Retenciones impuesto timbre nacional
Total retenciones
Total
Total
Más: Sanciones
Total retenciones más sanciones
139. No identificación Signatario
981. Cód. Representación 997. Espacio exc
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
aración Retenciones en la Fuente PRIVADA
0 7
4. Número de formularo
5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
KALIDO NATURAL SAS
27. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art.
114-1 E.T) Actividad económica principal 28. Tarifa
A personas jurídicas A personas naturales
para pagos o Base sujeta a retención para pagos o
Retenciones a título de renta Retenciones a
enta abonos en cuenta
77 93
78 94
42 79 900,000 95
43 80 96
800,000 44 32,000 81 97
45 82 98
1,300,000 46 45,500 83 99
47 84 100
48 85 101
Err:508 49 Err:509 86 16,000,000 102
50 87 103
51 88 104
89 105
52 90 106
53 91 107
54 92 108
57 109 111
58 110 112
68
Err:508 69 Err:509 113 121
70 114 122
71 115 123
72 116 124
73 117 125
74 118 126
75 119 127
76 120 128
das, rescindidas o resueltas 129
130
Retenciones practicadas por otros impuestos
131
132
es anuladas, rescindidas o resueltas 133
134
135
136
137
138
140, DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
980. Pago total $ Err:509
PRIVADA
350
10. Otros nombres
12. Cod , Direccion seccional
AV 68#38-05 SUR
28. Tarifa
nas naturales
Retenciones a título de renta
99,000
560,000
Err:509
35,625
35,625
Err:509
-
Err:509
r:509
Declaración Rete
1. Año 2 0 2 4
Espacio reservado para la DIAN
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
900805670
11. Razón social
KALIDO NATU
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior
A personas jurí
Concepto
Base sujeta a retención para pagos o
abonos en cuenta
Rentas de trabajo
Rentas de personas
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31 800,000
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,300,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36 33,400,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construccion 38
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante
notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 39
Hidrocarburo, Carbón y demás productos mineros 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin
Pagos al
exterior
convenio 55
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países
con convenio vigente 56
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
E.T.) 59
Ventas 60 Err:509
Honorarios 61
Autoretenciones
Comisiones 62
Servicios 63
Rendimientos
Pagos mensualesfinancieros
provisionales de carácter 64
voluntario (hidrocarburos y demás productos
mineros) 65
Rendimientos financieros 66
Otros conceptos 67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones pra
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindi
Total retenciones I. V. A.
Retenciones impuesto timbre nacional
Total retenciones
Total
Total
Más: Sanciones
Total retenciones más sanciones
139. No identificación Signatario
981. Cód. Representación 997. Espacio exc
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
aración Retenciones en la Fuente PRIVADA
0 8
4. Número de formularo
5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
KALIDO NATURAL SAS
27. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art.
114-1 E.T) Actividad económica principal 28. Tarifa
A personas jurídicas A personas naturales
para pagos o Base sujeta a retención para pagos o
Retenciones a título de renta Retenciones a
enta abonos en cuenta
77 93
78 94
42 79 900,000 95
43 80 96
800,000 44 32,000 81 97
45 82 98
1,300,000 46 45,500 83 99
47 84 100
48 85 101
33,400,000 49 Err:509 86 16,000,000 102
50 87 103
51 88 104
89 105
52 90 106
53 91 107
54 92 108
57 109 111
58 110 112
68
Err:509 69 Err:509 113 121
70 114 122
71 115 123
72 116 124
73 117 125
74 118 126
75 119 127
76 120 128
das, rescindidas o resueltas 129
130
Retenciones practicadas por otros impuestos
131
132
es anuladas, rescindidas o resueltas 133
134
135
136
137
138
140, DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
980. Pago total $ Err:509
PRIVADA
350
10. Otros nombres
12. Cod , Direccion seccional
AV 68#38-05 SUR
28. Tarifa
nas naturales
Retenciones a título de renta
99,000
560,000
Err:509
Err:509
-
Err:509
r:509
ICA MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
5/12/2024 VENTA DE PRODUCTO (A) (B) (C ) LUMINARIA BOTANICA
5/14/2024 VENTA DE PRODUCTO (A) (B) FUTURA COSMETICOS
6/28/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) PIEL SERENA
6/29/2024 VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) FUTURA COSMETICOS
6/30/2024 VENTA DE PRODUCTO (A) (B) LUMINARIA BOTANICA
6/30/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A)(B) INVOVEXFOLIA
ICA EN DEVOLUCIONES MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
5/20/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
6/30/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
RETENCION DE ICA JULIO-AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
7/18/2024 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) PIEL SERENA
7/21/2024 VENTA DEL PRODUCTO (C ) FUTURA COSMETICOS
7/24/2024 VENTA DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
8/16/2020 VENTA DEL PRODUCTO (B) (C ) PIEL SERENA
8/17/2020 VENTA DEL PRODUCTO (A) (B) (C ) INVOVEXFOLIA
ICA JULIO-AGOSTO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
7/25/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) INVOVEXFOLIA
8/21/2024 DEVOLUCION DEL PRODUCTO (B) NATURALEZA EXFOLIANTE
ICA MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF ICA
RESPONSABLE $ 16,388,000 1.10% $ 180,924
GRAN CONTRIBUYENTE $ 23,800,000 1.10% $ 262,752
RESPONSABLE $ 2,805,000 1.10% $ 30,967
GRAN CONTRIBUYENTE $ 11,883,000 1.10% $ 131,188
RESPONSABLE $ 27,200,000 1.10% $ 300,288
GRAN CONTRIBUYENTE $ 24,820,000 1.10% $ 274,013
TOTALES $ 106,896,000 $ 1,180,132
DEVOLUCIONES MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF ICA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 5,712,000 1.10% $ 63,060
GRAN CONTRIBUYENTE $ 1,344,000 1.10% $ 14,838
TOTALES $ 7,056,000 $ 77,898
NCION DE ICA JULIO-AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
RESPONSABLE $ 36,890,000 1.10% $ 407,266
GRAN CONTRIBUYENTE $ 6,375,000 1.10% $ 70,380
GRAN CONTRIBUYENTE $ 17,680,000 1.10% $ 195,187
RESPONSABLE $ 11,050,000 1.10% $ 121,992
GRAN CONTRIBUYENTE $ 45,560,000 1.10% $ 502,982
TOTALES $ 117,555,000 $ 1,297,807
ICA JULIO-AGOSTO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF ICA
GRAN CONTRIBUYENTE $ 1,632,000 1.10% $ 18,017
REGIMEN SIMPLE DE TRIBU $ 5,032,000 1.10% $ 55,553
TOTALES $ 6,664,000 $ 73,571
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMP
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA
AÑO GRAVABLE 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL KALIDO NATURAL SAS
A. INFORMACIÓN DEL
1
CONTRIBUYENTE
2 Es Consorcio o Unión Temporal Real
CC NIT TI CE N° 900805670 DV 2
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AV 68#38-05 SUR
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA
TELÉFONO 6016544185 5. CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 2023 99840000
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 99840000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
IÓN PRIVADA
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGR
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPE
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
E.
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE __________________________________________________________________________
C.C. C.E. TI _________________________________________________________
ESPAC
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERI
CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd / mm / aaaa
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
stre o periodo anual 1 2 3 4 5 6 7
dd / mm / aaaa
claración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
ón Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO
6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN
DO EL PAIS 106896000
0
RENGLÓN 8 MENOS 9) 106896000
7056000
TROS INGRESOS NO GRAVADOS
CIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
99840000
TARIFA (por mil) IMPUESTO
0.01104 1102233.6
NA
17. TOTAL IMPUESTO 1102233.6
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
1102233.6
165335.04
ERO
rdo municipal o distrital)
acuerdo municipal o distrital)
1267568.64
NO SOBRE LOS INGRESOS
to en este periodo 1180131.84
rito en este periodo
Municipal o distrital)
Cuál ______________________
VOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
87436.7999999998
es menor a cero 87436.7999999998
87000
cipal o distrital)
87000
s del municipio/distrito)
87000
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO
FORMULARIO No.
PACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE
IDENTIFICACION DE RECAUDO
TARIFA (por mil) IMPUESTO
17. TOTAL IMPUESTO
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMP
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA
AÑO GRAVABLE 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL KALIDO NATURAL SAS
A. INFORMACIÓN DEL
1
CONTRIBUYENTE
2 Es Consorcio o Unión Temporal Real
CC NIT TI CE N° 900805670 DV 2
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AV 68#38-05 SUR
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA
TELÉFONO 6016544185 5. CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 2023 110891000
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 110891000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
IÓN PRIVADA
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGR
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPE
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
E.
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE __________________________________________________________________________
C.C. C.E. TI _________________________________________________________
ESPAC
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERI
CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd / mm / aaaa
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
stre o periodo anual 1 2 3 4 5 6 7
dd / mm / aaaa
claración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
ón Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO
6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN
DO EL PAIS 117555000
0
RENGLÓN 8 MENOS 9) 117555000
6664000
TROS INGRESOS NO GRAVADOS
CIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
110891000
TARIFA (por mil) IMPUESTO
0.01104 1224236.64
NA
17. TOTAL IMPUESTO 1224236.64
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
1224236.64
183635.496
ERO
rdo municipal o distrital)
acuerdo municipal o distrital)
1407872.136
NO SOBRE LOS INGRESOS
to en este periodo 1297807.2
rito en este periodo
Municipal o distrital)
Cuál ______________________
VOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
110064.936
es menor a cero 110064.936
110000
cipal o distrital)
110000
s del municipio/distrito)
110000
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO
FORMULARIO No.
PACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE
IDENTIFICACION DE RECAUDO
TARIFA (por mil) IMPUESTO
17. TOTAL IMPUESTO
RETENCION DE ICA ARRIENDOS 11,04/1000 MAYO- JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
6/8/2024 PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ
RETENCION DE ICA SERVICIOS MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
6/9/2024 PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S
RETENCION DE ICA HONORARIOS 11% MAYO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/2/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
6/9/2024 PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS
RETENCION DE ICA POR COMPRAS MAYO-JUNIO
FECHA DESCRIPCION TERCEROS
5/4/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B)QUIMICOS CENTRO SAS
5/5/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B)JUANA PEREZ
6/10/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) QUIMICOS CENTRO SAS
6/12/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (A) SUGAR SAS
6/26/2024 COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA
E ICA ARRIENDOS 11,04/1000 MAYO- JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORENTA FECHA
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 0.00966 $ 12,558 5/6/2024
NO RESPONSABLE $ 1,300,000 0.00966 $ 12,558 5/3/2024
TOTALES $ 2,600,000 $ 25,116
CION DE ICA SERVICIOS MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA FECHA
RESPONSABLE $ 800,000 0.00966 $ 7,728 5/8/2024
RESPONSABLE $ 800,000 0.00966 $ 7,728 5/3/2024
TOTALES $ 1,600,000 $ 15,456
ION DE ICA HONORARIOS 11% MAYO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA FECHA
RESPONSABLE $ 900,000 0.00966 $ 8,694 5/8/2024
RESPONSABLE $ 900,000 0.00966 $ 8,694 5/3/2024
TOTALES $ 1,800,000 $ 17,388
ON DE ICA POR COMPRAS MAYO-JUNIO
REGIMEN BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA FECHA
RESPONSABLE $ 16,100,000 1.10% $ 177,744 7/10/2024
NO RESPONSABLE $ 10,800,000 1.10% $ 119,232 7/11/2024
RESPONSABLE $ 12,000,000 1.10% $ 132,480 7/16/2024
RESPONSABLE $ 5,000,000 1.10% $ 55,200 8/5/2024
NO RESPONSABLE $ 3,750,000 1.10% $ 41,400 8/7/2024
TOTALES $ 47,650,000 $ 526,056 8/14/2024
RETENCION DE ICA ARRIENDOS 11,04/1000 JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ NO RESPONSABLE
PAGO POR ARREINDO TANIA LOPEZ NO RESPONSABLE
TOTALES
RETENCION DE ICA SERVICIOS JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S RESPONSABLE
PAGO POR ASEO Y VIGILANCIA VIGILANCIA S.A.S RESPONSABLE
TOTALES
RETENCION DE ICA HONORARIOS JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS RESPONSABLE
PAGO POR HONORARIOS ALEXANDER CASAS RESPONSABLE
TOTALES
RETENCION DE ICA POR COMPRAS JULIO-AGOSTO
DESCRIPCION TERCEROS REGIMEN
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C QUIMICOS CENTRO SAS RESPONSABLE
COMPRA DEL PRODUCTO (A) (B) (C SUGAR SAS RESPONSABLE
COMPRA DEL PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA NO RESPONSABLE
COMPRA DE PRODUCTO (A) (B) QUIMICOS CENTRO SAS RESPONSABLE
COMPRA DE PRODUCTO (A) (B) (C ) SUGAR SAS RESPONSABLE
COMPRA DE PRODUCTO (C ) ISMAEL ROA NO RESPONSABLE
TOTALES
STO
BASE GRAVABLE TRF AUTORENTA
$ 1,300,000 0.00966 $ 12,558
$ 1,300,000 0.00966 $ 12,558
$ 2,600,000 $ 25,116
BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
$ 800,000 0.00966 $ 7,728
$ 800,000 0.00966 $ 7,728
$ 1,600,000 $ 15,456
BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
$ 900,000 0.00966 $ 8,694
$ 900,000 0.00966 $ 8,694
$ 1,800,000 $ 17,388
BASE GRAVABLE TRF AUTORRENTA
$ 33,500,000 1.10% $ 369,840
$ 13,600,000 1.10% $ 150,144
$ 6,000,000 1.10% $ 66,240
$ 31,000,000 1.10% $ 342,240
$ 19,600,000 1.10% $ 216,384
$ 3,000,000 1.10% $ 33,120
$ 106,700,000 $ 1,177,968
MUNICIPIO DE BOGOTÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
FORMULARIO DECLARACION RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ANEXO Nº 3
“LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO”
Diligencie este formulario sin enmendaduras ni tachones
Señale con " X " el período al cual corresponde esta declaración
A. DATOS GENERALES
1. AÑO ENE- FEB MAR - ABRI MAY - JUN JUL-AGOS SEP - OCT NOV - DIC
X
2. RAZON SOCIAL o APELLIDOS Y NOMBRES
KALIDO NATURAL SAS
3 NIT o DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 4. DV 5. CORREO ELECTRÒNICO
900805670 [email protected]
6. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN 7. CIUDAD
AV 68#38-05 SUR bogota
8. TELEFONO FIJO 9. FAX 10. CEL.
6016544185 3242853170
11. Contribuyente del impuesto de
Industria y Comercio SI ____ NO ____ 12. Entidad Pública x Otros __________
RECUERDE QUE LAS SANCIONES LIQUIDADAS NO PODRAN SER INFERIORES A LA SANCION MINIMA CORRSPONDIENTE A LA MITAD DE
LA SANCIÓN MINÍMA ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL
CONCEPTO DE PAGO BASE GRAVABLE VALOR
B. LIQUIDACION
Retencion por Servicios 6,000,000 13 $ 57,960
Retencion por Compras Comerciales 47,650,000 14 $ 526,056
Retencion por Compras Industriales 15 $
Otras Retenciones 16 $
TOTAL BASE GRAVABLE (13+14+15+16) 53,650,000 17 584,016
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS (13+14+15+16) 18 $ 584,016
Total pagos retenciones practicadas (renglon 18) 19 $ 584,016
C. PAGOS
Menos: Devoluciones, rescisiones o anulaciones 20 $ 0
Más Sanciones (Si hubiere lugar) 21 $ 0
Más Intereses por mora 22 $ 0
TOTAL PAGOS (renglon 19-20+21+22) 23 $ 584,016
Cheque 24 $
D. FORMA
DE PAGO
Efectivo 25 $
TOTAL PAGO (renglon 24+25) 26 $ 0
Señor Agente Retenedor:
No presente este Formulario con tachones, enmendaduras ni borrones
No Escriba centavos, Aproxime al multiplo de mil mas cercano
27. DECLARANTE 28. CONTADOR o REVISOR FISCAL
NOMBRE :
E. FIRMAS
NOMBRE : CEDULA No.
CEDULA No. T.P. No.
FIRMA FIRMA
29 ESPACIO PARA SELLO FECHA DE RECIBO NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
O. ANEXO Nº 3
ogota
3242853170
Otros __________
RSPONDIENTE A LA MITAD DE
L
VALOR
57,960
526,056
584,016
584,016
584,016
0
0
0
584,016
o REVISOR FISCAL
FUNCIONARIO QUE RECIBE
MUNICIPIO DE BOGOTÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
FORMULARIO DECLARACION RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ANEXO Nº 3
“LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO”
Diligencie este formulario sin enmendaduras ni tachones
Señale con " X " el período al cual corresponde esta declaración
A. DATOS GENERALES
1. AÑO ENE- FEB MAR - ABRI MAY - JUN JUL-AGOS SEP - OCT NOV - DIC
X
2. RAZON SOCIAL o APELLIDOS Y NOMBRES
KALIDO NATURAL SAS
3 NIT o DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 4. DV 5. CORREO ELECTRÒNICO
900805670 [email protected]
6. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN 7. CIUDAD
AV 68#38-05 SUR bogota
8. TELEFONO FIJO 9. FAX 10. CEL.
6016544185 3242853170
11. Contribuyente del impuesto de
Industria y Comercio SI ____ NO ____ 12. Entidad Pública x Otros __________
RECUERDE QUE LAS SANCIONES LIQUIDADAS NO PODRAN SER INFERIORES A LA SANCION MINIMA CORRSPONDIENTE A LA MITAD DE
LA SANCIÓN MINÍMA ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL
CONCEPTO DE PAGO BASE GRAVABLE VALOR
B. LIQUIDACION
Retencion por Servicios 6,000,000 13 $ 57,960
Retencion por Compras Comerciales 106,700,000 14 $ 1,177,968
Retencion por Compras Industriales 15 $
Otras Retenciones 16 $
TOTAL BASE GRAVABLE (13+14+15+16) 112,700,000 17 1,235,928
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS (13+14+15+16) 18 $ 1,235,928
Total pagos retenciones practicadas (renglon 18) 19 $ 1,235,928
C. PAGOS
Menos: Devoluciones, rescisiones o anulaciones 20 $ 0
Más Sanciones (Si hubiere lugar) 21 $ 0
Más Intereses por mora 22 $ 0
TOTAL PAGOS (renglon 19-20+21+22) 23 $ 1,235,928
Cheque 24 $
D. FORMA
DE PAGO
Efectivo 25 $
TOTAL PAGO (renglon 24+25) 26 $ 0
Señor Agente Retenedor:
No presente este Formulario con tachones, enmendaduras ni borrones
No Escriba centavos, Aproxime al multiplo de mil mas cercano
27. DECLARANTE 28. CONTADOR o REVISOR FISCAL
NOMBRE :
E. FIRMAS
NOMBRE : CEDULA No.
CEDULA No. T.P. No.
FIRMA FIRMA
29 ESPACIO PARA SELLO FECHA DE RECIBO NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
O. ANEXO Nº 3
ogota
3242853170
Otros __________
RSPONDIENTE A LA MITAD DE
L
VALOR
57,960
1,177,968
1,235,928
1,235,928
1,235,928
0
0
0
1,235,928
o REVISOR FISCAL
FUNCIONARIO QUE RECIBE
1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Moneda extranjera
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
111010 Moneda extranjera
1115 Remesas en tránsito
111505 Moneda nacional
111510 Moneda extranjera
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
112010 Corporaciones de ahorro y vivienda
112015 Organismos cooperativos financieros
1125 Fondos
112505 Rotatorios moneda nacional
112510 Rotatorios moneda extranjera
112515 Especiales moneda nacional
112520 Especiales moneda extranjera
112525 De amortización moneda nacional
112530 De amortización moneda extranjera
12 Inversiones
1205 Acciones
120505 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
120510 Pesca
120515 Explotación de minas y canteras
120520 Industria manufacturera
120525 Suministro de electricidad, gas y agua
120530 Construcción
120535 Comercio al por mayor y al por menor
120540 Hoteles y restaurantes
120545 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
120550 Actividad financiera
120555 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
120560 Enseñanza
120565 Servicios sociales y de salud
120570 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
1210 Cuotas o partes de interés social
121005 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
121010 Pesca
121015 Explotación de minas y canteras
121020 Industria manufacturera
121025 Suministro de electricidad, gas y agua
121030 Construcción
121035 Comercio al por mayor y al por menor
121040 Hoteles y restaurantes
121045 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
121050 Actividad financiera
121055 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
121060 Enseñanza
121065 Servicios sociales y de salud
121070 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
1215 Bonos
121505 Bonos públicos moneda nacional
121510 Bonos públicos moneda extranjera
121515 Bonos ordinarios
121520 Bonos convertibles en acciones
121595 Otros
1220 Cédulas
122005 Cédulas de capitalización
122010 Cédulas hipotecarias
122015 Cédulas de inversión
122095 Otras
1225 Certificados
122505 Certificados de depósito a término (CDT)
122510 Certificados de depósito de ahorro
122515 Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)
122520 Certificados de cambio
122525 Certificados cafeteros valorizables
122530 Certificados eléctricos valorizables (CEV)
122535 Certificados de reembolso tributario (CERT)
122540 Certificados de desarrollo turístico
122545 Certificados de inversión forestal (CIF)
122595 Otros
1230 Papeles comerciales
123005 Empresas comerciales
123010 Empresas industriales
123015 Empresas de servicios
1235 Títulos
123505 Títulos de desarrollo agropecuario
123510 Títulos canjeables por certificados de cambio
123515 Títulos de tesorería (TES)
123520 Títulos de participación
123525 Títulos de crédito de fomento
123530 Títulos financieros agroindustriales (TFA)
123535 Títulos de ahorro cafetero (TAC)
123540 Títulos de ahorro nacional (TAN)
123545 Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER)
123550 Títulos de ahorro educativo (TAE)
123555 Títulos financieros industriales y comerciales
123560 Tesoros
123565 Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)
123570 Títulos inmobiliarios
123595 Otros
1240 Aceptaciones bancarias o financieras
124005 Bancos comerciales
124010 Compañías de financiamiento comercial
124015 Corporaciones financieras
124095 Otras
1245 Derechos fiduciarios
124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional
124510 Fideicomisos de inversión moneda extranjera
1250 Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)
125005 Acciones
125010 Cuotas o partes de interés social
125015 Bonos
125020 Cédulas
125025 Certificados
125030 Papeles comerciales
125035 Títulos
125040 Aceptaciones bancarias o financieras
125095 Otros
1255 Obligatorias
125505 Bonos de financiamiento especial
125510 Bonos de financiamiento presupuestal
125515 Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)
125595 Otras
1260 Cuentas en participación
126001 a 126098
1295 Otras inversiones
129505 aportes en cooperativas
129510 derechos en clubes sociales
129515 acciones o derechos en clubes deportivos
129520 bonos en colegios
129595 diversas
1299 Provisiones
129905 Acciones
129910 cuotas o partes de interes social
129915 bonos
129920 cedulas
129925 certificados
129930 papeles comerciales
129935 titulos
129940 aceptaciones bancarias o financieras
129945 derechos fiduciarios
129950 derechos de recompra de inversiones negociadas
129955 obligatorias
129960 cuentas en participacion
129995 otras inversiones
13 Deudores
1305 Clientes
130505 Clientes Nacionales
130510 del exterior
130515 deudores del sistema
1310 Cuentas corrientes comerciales
131005 casa matriz
131010 compañias vinculadas
131015 accionistas o socios
131020 particulares
131095 otras
1315 Cuentas por cobrar a casa matriz
131505 ventas
131510 pagos a nombre de casa matriz
131515 valores recibidos por casa matriz
131520 prestamos
1320 Cuentas por cobrar a vinculados economicos
132005 filiales
132010 subsidiarias
132015 sucursales
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
132505 a socios
132510 a accionistas
1328 Aportes por cobrar
132801 a 132898
1330 Anticipos y avances
133005 a proveedores
133010 a contratistas
133015 a trabajadores
133020 a agentes
133025 a concesionarios
133030 de adjudicaciones
133095 otros
1332 Cuentas de operacion conjunta
133201 a 133298
1335 Depositos
133505 para importaciones
133510 para servicios
133515 para contratos
133520 para responsabilidades
133525 Para juicios ejecutivos
133530 para adquisicion de acciones, cuotas o derechos sociales
133535 en garantia
133595 otros
1340 Promesas de compra venta
134005 de bienes raices
134010 de maquinaria y equipo
134015 de flota y equipo de transporte
134020 de flota y equipo aereo
134025 de flota y equipo ferreo
134030 de flota y equipo fluvial y/o maritimo
134035 de semovientes
134095 de otros bienes
1345 Ingresos por cobrar
134505 dividendos y/o participaciones
134510 intereses
134515 comisiones
134520 honorarios
134525 servicios
134530 arrendamientos
134535 cert por cobrar
134595 otros
1350 re tencion sobre contratos
135005 de construccion
135010 de prestacion de servicios
135095 otros
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135505 anticipo de impuestos de renta y complementarios
135510 anticipo de impuestos de industria y comercio
135515 Anticipo de retefuente
135517 Anticipo de iva
135518 Anticipo de ica
135520
135525 contribuciones
135530 impuestos descontables
135575 Autorrenta
135595
1360 Reclamaciones
136005 a compañias aseguradoras
136010 a transportadores
136015 por tiquetes aereos
136095 otras
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136505 vivienda
136510 vehiculos
136515 educacion
136520 medicos, odontologicos y similares
136525 calamidad domestica
136530 responsabilidades
136595 otros
1370 Prestamos a particulares
137005 con garantia real
137010 con garantia personal
1380 Deudores varios
138005 depositarios
138010 Comisionistas de bolsas
138015 fondo de inversion
138020 cuentas por cobrar de terceros
138025 pagos por cuenta de terceros
138030 fondos de inversion social
138095 otros
1385 Derechos de recompra de cartera negociada
138501 a 138598
1390 Deudas de dificil cobro
139001 a 139098
1399 Proovisiones
139905 clientes
139910 cuentas corrientes comerciales
139915 cuentas por cobrar a casa matriz
139920 cuentas por cobrar a vinculados economicos
139925 cuentas por cobrar a socios y accionistas
139930 anticipos y avances
139932 cuentas de operacion conjunta
139935 depositos
139940 promesas de compraventa
139945 ingresos por cobrar
139950 retencion sobre contratos
139955 reclamaciones
139960 cuentas por cobrar a trabajadores
139965 prestamos a particulares
139975 deudores varios
139980 derechos de recompra de cartera negociada
14 Invntarios
1405 Materias primas
140501 a 140598
140599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1410 Productos en proceso
141001 a 141098
141099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1415 Obras de construccion en curso
141501 a 141598
141599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1417 Obras de urbanismo
141701 a 141798
141799 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1420 Contratos en ejecucion
142001 a 142098
142099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1425 Cultivos en desarrollo
142501 a 142598
142599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1430 Productos terminados
143005 productos manufacturados
143010 productos extraidos y/o procesados
143015 productos agricolas y forestales
143020 subproductos
143025 productos de pesca
143099 ajustes por inflacion
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
143530 inventario prendas deportivas
143501 INV DE EXFOLIANTES
143502 INV DE BALSAMOS
143503 INV DE BELOS FACIALES
143599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1440 Bienes raices para la venta
144001 a 144098
144099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1445 Semovientes
144505 especies mayores
144510 especies menores
144599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1450 Terrenos
145005 por urbanizar
145010 urbanizados por construir
145099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1455 Materiales, repuestos y accesorios
145501 a 145598
145599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1460 Envases y empaques
146001 a 146098
146099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1465 Inventarios en transito
146501 a 146598
146599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1499 Provisiones
149905 para obsolescencia
149910 para diferencia de inventario fisico
149915 para perdidas de inventarios
149920 lifo
15 Propiedades planta y equipo
1504 Terrenos
150405 urbanos
150410 rurales
150499 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1506 Materiales proyectos petroleros
150605 tuberias y equipo
150610 costos de importacion materiales
150615 proyectos de construccion
150699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1508 Construcciones en curso
150805 construcciones y edificaciones
150810 acueductos plantas y redes
150815 vias de comunicacion
150820 pozos artesianos
150825 Proyectos de exploracion
150830 proyectos de desarrollo
150899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1512 Maquinaria y equipos en montaje
151205 maquinaria y equipo
151210 equipo de oficina
151215 equipo de computacion y comunicacion
151220 equipo medico-cientifico
151225 equipo de hoteles y restaurantes
151230 flota y equipo de transporte
151235 flota y equipo fluvial y/o maritimo
151240 flota y equipo aereo
151245 flota y equipo ferreo
151250 plantas y redes
151299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1516 Construcciones y edificaciones
151605 edificios
151610 oficinas
151615 almacenes
151620 fabricas y plantas industriales
151625 salas de exhibicion y ventas
151630 cafeteria y casinos
151635 silos
151640 invernaderos
151645 casetas y campamentos
151650 instalaciones agropecuarias
151655 viviendas para empleados y obreros
151660 terminal de buses y taxis
151663 terminal maritimo
151665 terminal ferreo
151670 parqueaderos, garajes y depositos
151675 hangares
151680 bodegas
151695 otros
151699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1520 Maquinaria y equipo
152001 a 152098
152099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1524 EQuipo de oficina
152405 muebles y enseres
152410 equipos
152495 otros
152499 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1528 Equipo de computacion y comunicacion
152805 equipos de procesamiento de datos
152810 equipos de telecomunicaciones
152815 equipos de radio
152820 satelites y antenas
152825 lineas telefonicas
152895 otros
152899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1532 Equipo medico – cientifico
153205 medico
153210 odontologico
153215 laboratorio
153220 instrumental
153295 otros
153299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1536 Equipo de hoteles y restaurantes
153605 de habitaciones
153610 de comestibles y bebidas
153695 otros
153699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1540 Flota y equipo de transporte
154005 autos, camionetas y camperos
154008 camiones, volquetas y furgones
154010 tractomulas y remolques
154015 buses y busetas
154017 recolectores y contenedores
154020 montacargas
154025 palas y gruas
154030 motocicletas
154035 bicicletas
154040 estibas y carretas
154045 bandas transportadoras
154095 otros
154099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1544 Flota y equipo fluvial y/o maritimo
154405 buques
154410 lanchas
154415 remolcadoras
154420 botes
154425 boyas
154430 amarres
154435 contenedores y chassises
154440 gabarras
154495 otros
154499 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1548 Flota y equipo aereo
154805 aviones
154810 avionetas
154815 helicopteros
154820 turbinas y motores
154825 manuales de entrenamiento personal tecnico
154830 equipos de vuelo
154895 otros
154899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1552 Flota y equipo ferreo
155205 locomotoras
155210 vagones
155215 redes ferreas
155295 otros
155299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1556 Acueductos plantas y redes
155605 instalaciones para agua y energia
155610 acueducto acequias y canalizaciones
155615 plantas de generacion hidraulica
155620 plantas de generacion termica
155625 Plantas de generacion a gas
155628 plantas de generacion diesel, gasolina y petroleo
155630 plantas de distribucion
155635 plantas de transmision y subestaciones
155640 oleoductos
155645 gasoductos
155647 poliductos
155650 redes de distribucion
155655 plantas de tratamiento
155660 redes de recoleccion de aguas negras
155665 instalaciones y equipo de bombeo
155670 redes de distribucion de vapor
155675 redes de aire
155680 redes alimentacion de gas
155682 redes externas de telefonia
155685 plantas deshidratadoras
155695 otros
155699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1560 Armamento de vigilancia
156001 a 156098
156099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1562 Envases y empaques
156201 a 156298
156299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1564 Plantaciones agricolas y forestales
156405 cultivos en desarrollo
156410 cultivos amortizables
156499 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1568 Vias de comunicacion
156805 pavimentacion y patios
156810 vias
156815 puentes
156820 calles
156825 aerodromos
156895 otros
156899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1572 Minas y canteras
157205 minas
157210 canteras
157299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1576 Pozos artesianos
157601 a 157698
157699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1580 Yacimientos
158001 a 158098
158099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1584 se movientes
158405 especies menores
158410 especies mayores
158499 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1588 Propiedades planta y equipo en transito
158805 maquinaria y equipo
158810 equipo de oficina
158815 equipo de computacion y comunicacion
158820 equipo medico cientifico
158825 equipo de hoteles y restaurantes
158830 flota y equipo de transporte
158835 flota y equipo fluvial y/o maritimo
158840 flota y equipo aereo
158845 flota y equipo ferreo
158850 plantas y redes
158855 armamento de vigilancia
158860 semovientes
158865 envases y empaques
158899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1592 Depreciacion acumulada
159205 construcciones y edificaciones
159210 maquinaria y equipo
159215 equipo de oficina
159220 equipo de computacion y comunicacion
159225 equipo medico cientifico
159230 equipo de hoteles y restaurantes
159235 flota y equipo de transporte
159240 flota y equipo fluvial y/o maritimo
159245 flota y equipo aereo
159250 flota y equipo ferreo
159255 acueductos plantas y redes
159260 armamento de vigilancia
159265 envases y empaques
159299 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1596 de preciacion diferida
159605 exceso fiscal sobre la contable
159610 defecto fiscal sobre la contable (cr)
159699 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1597 Amortizacion acumulada
159705 plantaciones agricolas y forestales
159710 vias de comunicacion
159715 semovientes
159799 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1598 Agotamiento acumulado
159805 minas y canteras
159815 pozos artesianos
159820 yacimientos
159899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1599 Proovisiones
159904 terrenos
159906 materiales proyectos petroleros
159908 construcciones en curso
159912 maquinaria en montaje
159916 construcciones y edificaciones
159920 maquinaria y equipo
159924 equipo de oficina
159928 equipo de computacion y comunicacion
159932 equipo medico cientifico
159936 equipo de hoteles y restaurantes
159940 flota y equipo de transporte
159944 flota y equipo fluvial y/o maritimo
159948 flota y equipo aereo
159952 Flota y equipo ferreo
159956 acueductos, plantas y redes
159960 armamento de vigilancia
159962 envases y empaques
159964 plantaciones agricolas y forestales
159968 vias de comunicacion
159972 minas y canteras
159980 pozos artesianos
159984 yacimientos
159988 semovientes
159992 propiedades planta y equipo en transito
16 Intangibles
1605 Credito mercantil
160505 formado o estimado
160510 adquirido o comprado
160599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1610 Marcas
161005 adquiridas
161010 formadas
161099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1615 Patentes
161505 adquiridas
161510 formadas
161599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1620 Conncesiones y franquicias
162005 concesiones
162010 franquicias
162099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1625 derechos
162505 derechos de autor
162510 puesto de bolsa
162515 en fideicomisos inmobiliarios
162520 en fideicomisos de garantia
162525 en fideicomisos de administracion
162595 otros
162535 En bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)
162599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1630 Know how
163001 a 163098
163099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1635 Licencias
163501 a 163598
163599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1698 Depreciación y/o amortizacion acumulada
169805 credito mercantil
169810 marcas
169815 patentes
169820 concesiones y franquicias
169830 derechos
169835 know how
169840 licencias
169899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1699 Provisiones
169901 a 169998
17 Diferidos
1705 Gastos pagados por anticipado
170505 intereses
170510 honorarios
170515 comisiones
170520 seguros y fianzas
170525 arrendamientos
170530 bodegajes
170535 mantenimiento equipos
170540 servicios
170545 suscripciones
170595 otros
1710 Cargos diferidos
171004 organizacion y preoperativos
171008 remodelaciones
171012 estudios, investigaciones y proyectos
171016 programas para computador (software)
171020 utiles y papeleria
171024 mejoras a propiedades ajenas
171028 contribuciones y afiliaciones
171032 entrenamiento de personal
171036 ferias y exposiciones
171040 licencias
171044 publicidad, propaganda y avisos
171048 elementos de aseo y cafeteria
171052 moldes y troqueles
171056 instrumental quirurgico
171060 dotacion y suministro a trabajadores
171064 elementos de roperia y lenceria
171068 loza y cristaleria
171072 descuento en colocacion de bonos
171076 impuesto de renta diferido “debitos” por diferencias temporales
171080 concursos y licitaciones
171095 otros
171099 ajustes por inflacion
1715 Costos de exploracion por amortizar
171505 pozos secos
171510 pozos no comerciales
171515 otros costos de exploracion
171599 ajustes por inflacion
1720 costos de explotacion y desarrollo
172005 perforacion y explotacion
172010 perforaciones campos en desarrollo
172015 facilidades de produccion
172020 servicio a pozos
172099 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1730 cargos por correccion monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
173001 a 173098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1798 amortizacion acumulada
179805 costos de exploracion por amortizar
179810 costos de explotacion y desarrollo
179899 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
18 Otros activos
1805 Bienes de arte y cultura
180505 Obras de arte
180510 bibliotecas
180595 otros
180599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1895 Diversos
189505 maquinas porteadoras
189510 bienes entregados en comodato
189515 amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)
189520 bienes recibidos en pago
189525 derechos sucesorales
189530 estampillas
189595 otros
189599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1899 Provisiones
189905 bienes de arte y cultura
189995 diversos
19 Valorizaciones
1905 De inversiones
190505 acciones
190510 cuotas o partes de interes social
190515 derechos fiduciarios
1910 De propiedades planta y equipo
191004 terrenos
191006 materiales proyectos petroleros
191008 construcciones y edificaciones
191012 maquinaria y equipo
191016 equipo de oficina
191020 equipo de computacion y comunicacion
191024 equipo medico cientifico
191028 equipo de hoteles y restaurantes
191032 flota y equipo de transporte
191036 flota y equipo fluvial y/o maritimo
191040 flota y equipo aereo
191044 flota y equipo ferreo
191048 acueductos plantas y redes
191052 armamento de vigilancia
191056 envases y empaques
191060 plantaciones agricolas y forestales
191064 vias de comunicacion
191068 minas y canteras
191072 pozos artesianos
191076 yacimientos
191080 semovientes
1995 De otros activos
199505 bienes de arte y cultura
199510 bienes entregados en comoadato
199515 bienes recibidos en pago
199520 inventario de semovientes
2 Pasivos
21 Obligaciones financieras
2105 Bancos nacionales
210505 Sobregiros
210510 Pagarés
210515 Cartas de crédito
210520 Aceptaciones bancarias
2110 Bancos del exterior
211005 Sobregiros
211010 Pagarés
211015 Cartas de crédito
211020 Aceptaciones bancarias
2115 Corporaciones financieras
211505 Pagarés
211510 Aceptaciones financieras
211515 Cartas de crédito
211520 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
2120 Compañías de financiamiento comercial
212005 Pagarés
212010 Aceptaciones financieras
212020 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
2125 Corporaciones de ahorro y vivienda
212505 Sobregiros
212510 Pagarés
212515 Hipotecarias
2130 Entidades financieras del exterior
213001 a 213098
2135 Compromisos de recompra de inversiones negociadas
213505 Acciones
213510 Cuotas o partes de interés social
213515 Bonos
213520 Cédulas
213525 Certificados
213530 Papeles comerciales
213535 Títulos
213540 Aceptaciones bancarias o financieras
213595 Otros
2140 Compromisos de recompra de cartera negociada
214001 a 214098
2145 Obligaciones gubernamentales
214505 Gobierno Nacional
214510 Entidades oficiales
2195 Otras obligaciones
219505 Particulares
219510 Compañías vinculadas
219515 Casa matriz
219520 Socios o accionistas
219525 Fondos y cooperativas
219530 Directores
219595 Otras
22 Proveedores
2205 Nacionales
220505 proveedores nacionales
220501 a 220598
2210 Del exterior
221001 a 221098
2215 Cuentas corrientes comerciales
221501 a 221598
2220 Casa matriz
222001 a 222098
2225 Compañías vinculadas
222501 a 222598
23 Cuentas por pagar
2305 Cuentas corrientes comerciales
230501 a 230598
2310 A casa matriz
231001 a 231098
2315 A compañías vinculadas
231501 a 231598
2320 A contratistas
232001 a 232098
2330 Órdenes de compra por utilizar
233001 a 233098
2335 Costos y gastos por pagar
233505 Gastos financieros
233510 Gastos legales
233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233530 Servicios técnicos
233535 Servicios de mantenimiento
233540 Arrendamientos
233545 Transportes, fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233555 Seguros
233560 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y relaciones públicas
233570 Servicios aduaneros
233595 Otros
233596 F.F.C.M
2340 Instalamentos por pagar
234001 a 234098
2345 Acreedores oficiales
234501 a 234598
2350 Regalías por pagar
235001 a 235098
2355 Deudas con accionistas o socios
235505 Accionistas
235510 Socios
2357 Dedas con directores
235701 a 235798
2360 Dividendos o participaciones por pagar
236005 Dividendos
236010 Participaciones
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
236510 Dividendos y/o participaciones
236515 Honorarios
236520 Comisiones
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236535 Rendimientos financieros
236540 retefuente en Compras
236545 Loterías, rifas, apuestas y similares
236550 Por pagos al exterior
236555 Por ingresos obtenidos en el exterior
236560 Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales
236565 Por impuesto de timbre
236570 Otras retenciones y patrimonio
236575 Autorretenciones
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 a 236798
236705 retencion en el iva 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 retencion ica 11,04/1000
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
236801 a 236898
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237015 Aportes al FIC
237025 Embargos judiciales
237030 Libranzas
237035 Sindicatos
237040 Cooperativas
237045 Fondos
237007 SENA
237008 Aportes al ICBF
237095 Otros
2375 Cuotas por devolver
237501 a 237598
2380 Acreedores varios
238002 Acreedores varios
238005 Depositarios
238010 Comisionistas de bolsas
238015 Sociedad administradora-Fondos de inversión
238020 Reintegros por pagar
238025 Fondo de perseverancia
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238035 Donaciones asignadas por pagar
238040 Fondo de solidaridad pensional
238095 Otros
24 Impuestos, gravámenes y tasas
2404 De renta y complementarios
240405 Vigencia fiscal corriente
240410 Vigencias fiscales anteriores
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA DESCONTABLE
240803 iva descontable en compras 5%
240804 Impuesto nacional al consumo
240810 IVA GENERADO
240801 iva descontable en servicios 19%
240801 a 240898 www.aldiaempresarios.com
2412 De industria y comercio
241205 Vigencia fiscal corriente
241210 Vigencias fiscales anteriores
2416 A la propiedad raíz
241601 a 241698
2420 Derechos sobre instrumentos públicos
242001 a 242098
2424 De valorización
242405 Vigencia fiscal corriente
242410 Vigencias fiscales anteriores
2428 De turismo
242801 a 242898
2432 Tasa por utilización de puertos
243201 a 243298
2436 De vehículos
243605 Vigencia fiscal corriente
243610 Vigencias fiscales anteriores
2440 De espectáculos públicos
244001 a 244098
2444 De hidrocarburos y minas
244405 De hidrocarburos
244410 De minas
2448 Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería
244801 a 244898
2452 A las exportaciones cafeteras
245201 a 245298
2456 A las importaciones
245601 a 245698
2460 Cuotas de fomento
246001 a 246098
2464 Delicores, cervezas y cigarrillos
246405 De licores
246410 De cervezas
246415 De cigarrillos
2468 Al sacrificio de ganado
246801 a 246898
2472 Al azar y juegos
247201 a 247298
2476 Gravámenes y regalías por utilización del suelo
247601 a 247698
2495 Otros
249501 a 249598
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios por pagar
250501 a 250598
250505 Salarios por pagar
2510 Cesantías consolidadas
251005 Ley laboral anterior
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
2515 Intereses sobre cesantías
251501 a 251598
2520 Prima de servicios
252001 a 252098
2525 Vacaciones consolidadas
252501 a 252598
2530 Prestaciones extralegales
253005 Primas
253010 Auxilios
253015 Dotación y suministro a trabajadores
253020 Bonificaciones
253025 Seguros
253095 Otras
2532 Pensiones por pagar
253201 a 253298
2535 Cuotas partes pensiones de jubilación
253501 a 253598
2540 Indemnizaciones laborales
254001 a 244098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
26 Pasivos estimados y provisiones
2605 Para costos y gastos
260505 Intereses
260510 Comisiones
260515 Honorarios
260520 Servicios técnicos
260525 Transportes, fletes y acarreos
260530 Gastos de viaje
260535 Servicios públicos
260540 Regalías
260545 Garantías
260550 Materiales y repuestos
260595 Otros
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
261025 Prestaciones extralegales
261030 Viáticos
261095 Otras
2615 Para obligaciones fiscales
261505 De renta y complementarios
261510 De industria y comercio
261515 Tasa por utilización de puertos
261520 De vehículos
261525 De hidrocarburos y minas
261595 Otros
2620 Pensiones de jubilación
262005 Cálculo actuarial pensiones de jubilación
262010 Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
2625 Para obras de urbanismo
262505 Acueducto y alcantarillado
262510 Energía eléctrica
262515 Teléfonos
262595 Otros
2630 Para mantenimiento y reparaciones
263005 Terrenos
263010 Construcciones y edificaciones
263015 Maquinaria y equipo
263020 Equipo de oficina
263025 Equipo de computación y comunicación
263030 Equipo médico-científico
263035 Equipo de hoteles y restaurantes
263040 Flota y equipo de transporte
263045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
263050 Flota y equipo aéreo
263055 Flota y equipo férreo
263060 Acueductos, plantas y redes
263065 Armamento de vigilancia
263070 Envases y empaques
263075 Plantaciones agrícolas y forestales
263080 Vías de comunicación
263085 Pozos artesianos
263095 Otros
2635 Para contingencias
263505 Multas y sanciones autoridades administrativas
263510 Intereses por multas y sanciones
263515 Reclamos
263520 Laborales
263525 Civiles
263530 Penales
263535 Administrativos
263540 Comerciales
263595 Otras
2640 Para obligaciones de garantías
264001 a 264098
2695 Provisiones diversas
269505 Para beneficencia
269510 Para comunicaciones
269515 Para pérdida en transporte
269520 Para operación
269525 Para protección de bienes agotables
269530 Para ajustes en redención de unidades
269535 Autoseguro
269540 Planes y programas de reforestación y electrificación
269595 Otras
27 Pasivos estimados y provisiones
2705 Ingresos recibidos por anticipado
270505 Intereses
270510 Comisiones
270515 Arrendamientos
270520 Honorarios
270525 Servicios técnicos
270530 De suscriptores
270535 Transportes, fletes y acarreos
270540 Mercancía en tránsito ya vendida
270545 Matrículas y pensiones
270550 Cuotas de administración
270595 Otros
2710 Abonos diferidos
271005 Reajuste del sistema
2715 Utilidad diferida en ventas a plazos
271501 a 271598
2720 Crédito por corrección monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
272001 a 272098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
2725 Impuestos diferidos
272505 Por depreciación flexible
272595 Diversos
272599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
28 Otros pasivos
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
280510 Sobre contratos
280515 Para obras en proceso
280595 Otros
2810 Depósitos recibidos
281005 Para futura suscripción de acciones
281010 Para futuro pago de cuotas o derechos sociales
281015 Para garantía en la prestación de servicios
281020 Para garantía de contratos
281025 De licitaciones
281030 De manejo de bienes
281035 Fondo de reserva
281095 Otros
2815 Ingresos recibidos para terceros
281505 Valores recibidos para terceros
281510 Venta por cuenta de terceros
2820 Cuentas de operación conjunta
282001 a 282098
2825 Retenciones a terceros sobre contratos
282505 Cumplimiento obligaciones laborales
282510 Para estabilidad de obra
282515 Garantía cumplimiento de contratos
2830 Embargos judiciales
283005 Indemnizaciones
283010 Depósitos judiciales
2835 Acreedores del sistema
283505 Cuotas netas
283510 Grupos en formación
2840 Cuentas en participación
284001 a 284098
2895 Diversos
289505 Préstamos de productos
289510 Reembolso de costos exploratorios
289515 Programa de extensión agropecuaria
29 Bonos y papeles comerciales
2905 Bonos en circulación
290501 a 290598
2910 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
291001 a 291098
2915 Papeles comerciales
291501 a 291598
2920 Bonos pensionales
292005 Valor bonos pensionales
292010 Bonos pensionales por amortizar (DB)
292015 Intereses causados sobre bonos pensionales
2925 Titulos pensionales
292505 Valor títulos pensionales
292510 Títulos pensionales por amortizar (DB)
292515 Intereses causados sobre títulos pensionales
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas o partes de interés social
311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
311515 Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión
311520 Suscripciones del público
3120 Capital asignado
312001 a 312098
3125 Inversión suplementaria al capital asignado
312501 a 312598
3130 Capital de personas naturales
313001 a 313098
3135 Aportes del Estado
313501 a 313598
3140 Fondo social
314001 a 314098
32 Superávit de capital
3205 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
3210 Donaciones
321005 En dinero
321010 En valores mobiliarios
321015 En bienes muebles
321020 En bienes inmuebles
321025 En intangibles
3215 Crédito mercantil
321501 a 321598
3220 Know how
322001 a 322098
3225 Superávit método de participación
322505 De acciones
322510 De cuotas o partes de interés social
33 Reservas
3305 Reservas obligatorias
330505 Reserva legal
330510 Reservas por disposiciones fiscales
330515 Reserva para readquisición de acciones
330516 Acciones propias readquiridas (DB)
330517 Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social
330518 Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)
330520 Reserva para extensión agropecuaria
330525 Reserva Ley 7ª de 1990
330530 Reserva para reposición de semovientes
330535 Reserva Ley 4ª de 1980
330595 Otras
3310 Reservas estatutarias
331005 Para futuras capitalizaciones
331010 Para reposición de activos
331015 Para futuros ensanches
331095 Otras
3315 Reservas ocasionales
331505 Para beneficencia y civismo
331510 Para futuras capitalizaciones
331515 Para futuros ensanches
331520 Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo
331525 Para investigaciones y desarrollo
331530 Para fomento económico
331535 Para capital de trabajo
331540 Para estabilización de rendimientos
331545 A disposición del máximo órgano social
331595 Otras
34 Revalorización del patrimonio
3405 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340505 De capital social < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340510 De superávit de capital < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340515 De reservas < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340520 De resultados de ejercicios anteriores < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340525 De activos en período improductivo < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340530 De saneamiento fiscal
340535 De ajustes Decreto 3019 de 1989
340540 De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
340545 Superávit método de participación
3410 Saneamiento fiscal
341001 a 341098
3415 Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989
341501 a 341598
35 Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social
3505 Dividendos decretados en acciones
350501 a 350598
3510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
351001 a 351098
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
360505 Utilidad del ejercicio
360501 a 360598
3610 Pérdida del ejercicio
361001 a 361098
37 Resultados de ejercicios anteriores
3705 Utilidades acumuladas
370501 a 370598
3710 Pérdidas acumuladas
371001 a 371098
38 Superávit por valorizaciones
3805 De inversiones
380505 Acciones
380510 Cuotas o partes de interés social
380515 Derechos fiduciarios
3810 De propiedades, planta y equipo
381004 Terrenos
381006 Materiales proyectos petroleros
381008 Construcciones y edificaciones
381012 Maquinaria y equipo
381016 Equipo de oficina
381020 Equipo de computación y comunicación
381024 Equipo médico-científico
381028 Equipo de hoteles y restaurantes
381032 Flota y equipo de transporte
381036 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
381040 Flota y equipo aéreo
381044 Flota y equipo férreo
381048 Acueductos, plantas y redes
381052 Armamento de vigilancia
381056 Envases y empaques
381060 Plantaciones agrícolas y forestales
381064 Vías de comunicación
381068 Minas y canteras
381072 Pozos artesianos
381076 Yacimientos
381080 Semovientes
3895 De otros activos
389505 Bienes de arte y cultura
389510 Bienes entregados en comodato
389515 Bienes recibidos en pago
389520 Inventario de semovientes
4 Ingresos
41 Operacionales
4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
410505 Cultivo de cereales
410510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
410515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
410520 Cultivo de café
410525 Cultivo de flores
410530 Cultivo de caña de azúcar
410535 Cultivo de algodón y plantas para material textil
410540 Cultivo de banano
410545 Otros cultivos agrícolas
410550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
410555 Cría de ganado caballar y vacuno
410560 Producción avícola
410565 Cría de otros animales
410570 Servicios agrícolas y ganaderos
410575 Actividad de caza
410580 Actividad de silvicultura
410595 Actividades conexas
4110 Pesca
411005 Actividad de pesca
411010 Explotación de criaderos de peces
411095 Actividades conexas
4115 Explotación de minas y canteras
411505 Carbón
411510 Petróleo crudo
411512 Gas natural
411514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
411515 Minerales de hierro
411520 Minerales metalíferos no ferrosos
411525 Piedra, arena y arcilla
411527 Piedras preciosas
411528 Oro
411530 Otras minas y canteras
411532 Prestación de servicios sector minero
411595 Actividades conexas
4120 Industrias manufactureras
412001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
412002 Productos de pescado
412003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas
412004 Elaboración de aceites y grasas
412005 Elaboración de productos lácteos
412006 Elaboración de productos de molinería
412007 Elaboración de almidones y derivados
412008 Elaboración de alimentos para animales
412009 Elaboración de productos para panadería
412010 Elaboración de azúcar y melazas
412011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería
412012 Elaboración de pastas y productos farináceos
412013 Elaboración de productos de café
412014 Elaboración de otros productos alimenticios
412015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
412016 Elaboración de vinos
412017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
412018 Elaboración de bebidas no alcohólicas
412019 Elaboración de productos de tabaco
412020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
412021 Acabado de productos textiles
412022 Elaboración de artículos de materiales textiles
412023 Elaboración de tapices y alfombras
412024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
412025 Elaboración de otros productos textiles
412026 Elaboración de tejidos
412027 Elaboración de prendas de vestir
412028 Preparación, adobo y teñido de pieles
412029 Curtido, adobo o preparación de cuero
412030 Elaboración de maletas, bolsos y similares
412031 Elaboración de calzado
412032 Producción de madera, artículos de madera y corcho
412033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
412034 Ediciones y publicaciones
412035 Impresión
412036 Servicios relacionados con la edición y la impresión
412037 Reproducción de grabaciones
412038 Elaboración de productos de horno de coque
412039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo
412040 Elaboración de sustancias químicas básicas
412041 laboración de abonos y compuestos de nitrógeno
412042 Elaboración de plástico y caucho sintético
412043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
412044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas
412045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
412046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
412047 Elaboración de otros productos químicos
412048 Elaboración de fibras
412049 Elaboración de otros productos de caucho
412050 Elaboración de productos de plástico
412051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio
412052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
412053 Elaboración de cemento, cal y yeso
412054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
412055 Corte, tallado y acabado de la piedra
412056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos
412057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero
412058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
412059 Fundición de metales no ferrosos
412060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
412061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
412062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
412063 Fabricación de artículos de ferretería
412064 Elaboración de otros productos de metal
412065 Fabricación de maquinaria y equipo
412066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación
412067 Elaboración de aparatos de uso doméstico
412068 Elaboración de equipo de oficina
412069 Elaboración de pilas y baterías primarias
412070 Elaboración de equipo de iluminación
412071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
412072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
412073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
412074 Fabricación de instrumentos de medición y control
412075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
412076 Fabricación de relojes
412077 Fabricación de vehículos automotores
412078 Fabricación de carrocerías para automotores
412079 Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores
412080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
412081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
412082 Fabricación de aeronaves
412083 Fabricación de motocicletas
412084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
412085 Fabricación de otros tipos de transporte
412086 Fabricación de muebles
412087 Fabricación de joyas y artículos conexos
412088 Fabricación de instrumentos de música
412089 Fabricación de artículos y equipo para deporte
412090 Fabricación de juegos y juguetes
412091 Reciclamiento de desperdicios
412095 Productos de otras industrias manufactureras
4125 Suministro de electricidad, gas y agua
412505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica
412510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
412515 Captación, depuración y distribución de agua
412595 Actividades conexas
4130 Construcción www.aldiaempresarios.com
413005 Preparación de terrenos
413010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
413015 Acondicionamiento de edificios
413020 Terminación de edificaciones
413025 Alquiler de equipo con operarios
413095 Actividades conexas
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413 Venta de exfo
413502 Venta de vehículos automotores
413504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
413506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
413508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
413510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
413512 Venta a cambio de retribución o por contrata
413514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
413516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
413518 Venta de animales vivos y cueros
413520 Venta de productos en almacenes no especializados
413522 Venta de productos agropecuarios
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
413526 Venta de papel y cartón
413528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
413530 Venta prendas deportivas U
413530 Venta prendas deporivas B
413532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
413534 Venta de artículos en relojerías y joyerías
413536 Venta de electrodomésticos y muebles
413538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
413540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
413542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
413544 Venta de pinturas y lacas
413546 Venta de productos de vidrios y marquetería
413548 Venta de herramientas y artículos de ferretría
413550 Venta de químicos
413552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
413554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
413556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
413558 Venta de instrumentos musicales
413560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
413562 Venta de equipo fotográfico
413564 Venta de equipo óptico y de precisión
413566 Venta de empaques
413568 Venta de equipo profesional y científico
413570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
413572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos
413501 VENTA DE EXFOLIANTES
413503 VENTA BALSAMOS LABIALES
413505 VENTA DE BELOS FACIALES
413595 Venta de otros productos
4140 Hoteles y restaurantes
414005 Hotelería
414010 Campamento y otros tipos de hospedaje
414015 Restaurantes
414020 Bares y cantinas
414095 Actividades conexas
4145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
414505 Servicio de transporte por carretera
414510 Servicio de transporte por vía férrea
414515 Servicio de transporte por vía acuática
414520 Servicio de transporte por vía aérea
414525 Servicio de transporte por tuberías
414530 Manipulación de carga
414535 Almacenamiento y depósito
414540 Servicios complementarios para el transporte
414545 Agencias de viaje
414550 Otras agencias de transporte
414555 Servicio postal y de correo
414560 Servicio telefónico
414565 Servicio de telégrafo
414570 Servicio de transmisión de datos
414575 Servicio de radio y televisión por cable
414580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato
414595 Actividades conexas
4150 Actividad financiera
415005 Venta de inversiones
415010 Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas
415015 Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas
415020 Intereses
415025 Reajuste monetario-UPAC
415030 Comisiones
415035 Operaciones de descuento
415040 Cuotas de inscripción-consorcios
415045 Cuotas de administración-consorcios
415050 Reajuste del sistema-consorcios
415055 Consorcios
415060 Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora
415065 Servicios a comisionistas
415070 Inscripciones y cuotas
415075 Recuperación de garantías
415080 Ingresos método de participación
415095 Actividades conexas
4155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
415505 Arrendamientos de bienes inmuebles
415510 Inmobiliarias por retribución o contrata
415515 Alquiler equipo de transporte
415520 Alquiler maquinaria y equipo
415525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
415530 Consultoría en equipo y programas de informática
415535 Procesamiento de datos
415540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
415545 nvestigaciones científicas y de desarrollo
415550 Actividades empresariales de consultoría
415555 Publicidad
415560 Dotación de personal
415565 Investigación y seguridad
415570 Limpieza de inmuebles
415575 Fotografía
415580 Envase y empaque
415585 Fotocopiado
415590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
415595 Actividades conexas
4160 Enseñanza
416005 Actividades relacionadas con la educación
416095 Actividades conexas
4165 Servicios sociales y de salud
416505 Servicio hospitalario
416510 Servicio médico
416515 Servicio odontológico
416520 Servicio de laboratorio
416525 Actividades veterinarias
416530 Actividades de servicios sociales
416595 Actividades conexas
4170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
417005 Eliminación de desperdicios y aguas residuales
417010 Actividades de asociación
417015 Producción y distribución de filmes y videocintas
417020 Exhibición de filmes y videocintas
417025 Actividad de radio y televisión
417030 Actividad teatral, musical y artística
417035 Grabación y producción de discos
417040 Entretenimiento y esparcimiento
417045 Agencias de noticias
417050 Lavanderías y similares
417055 Peluquerías y similares
417060 Servicios funerarios
417065 Zonas francas
417095 Actividades conexas
4175 Devoluciones en ventas (DB)
417501 Devoluciones ventas de exfoliantes
417502 Devoluciones ventas de balsamos
417503 Devoluciones ventas de belos faciales
417505 a 417598
42 No operacionales
4205 Otras ventas
420505 Materia prima
420510 Material de desecho
420515 Materiales varios
420520 productos de diversificacion
420525 excedentes de exportacion
420530 envases y empaques
420535 productos agricolas
420540 de propaganda
420545 productos en remate
420550 combustibles y lubricantes
4210 Financieros
421005 intereses
421010 reajuste monetario – upac
421015 descuentos amortizados
421020 diferencia en cambio
421025 financiacion vehiculos
421030 financiacion sistemas de viajes
421035 aceptaciones bancarias
421040 descuentos comerciales condicionados
421045 descuentos bancarios
421050 comisiones cheques de otras plazas
421055 multas y recargos
421060 sanciones cheques devueltos
421095 otros
4215 Dividendos y participaciones
421505 de sociedades anonimas y/o asimiladas
421510 de sociedades limitadas y/o asimiladas
4218 Ingresos metodos de participación
421805 De sociedades Anonimas y/o asimiladas
421810 De sociedades Anonimas y/o asimiladas
4220 Arrendamientos
422005 terrenos
422010 construcciones y edificios
422015 maquinaria y equipo
422020 equipo de oficina
422025 equipo de computacion y comunicacion
422030 equipo medico – cientifico
422035 equipo de hoteles y restaurantes
422040 flota y equipo de transporte
422045 flota y equipo fluvial y/o maritimo
422050 flota y equipo aereo
422055 flota y equipo ferreo
422060 acueductos plantas y redes
422062 envases y empaques
422065 plantaciones agricolas y forestales
422070 aerodromos
422075 semovientes
4225 Comisiones
422505 sobre inversiones
422510 de concesionarios
422515 de actividades financieras
422520 por venta de servicios de taller
422525 por venta de seguros
422530 por ingresos para terceros
422535 por distribucion de peliculas
422540 derechos de autor
422545 derechos de programacion
4230 Honorarios
423005 asesorias
423010 asistencia tecnica
423015 administracion de vinculadas
4235 Servicios
423505 de bascula
423510 de transporte
423515 de prensa
423520 administrativos
423525 tecnicos
423530 de computacion
423535 de telefax
423540 taller de vehiculos
423545 de recepcion de aeronaves
423550 de transporte programa gas natural
423555 por contratos
423560 de trillla
423565 de mantenimiento
423570 al personal
423575 de casino
423580 fletes
423585 entre compañias
423595 otros
4240 Utilidad en venta de inversiones
424005 acciones
424010 cuotas o partes de interes social
424015 bonos
424020 cedulas
424025 certificados
424030 papeles comerciales
424035 titulos
424045 derechos fiduciarios
424050 obligatorias
424095 otras
4245 Utilidad en venta de propiedades planta y equipo
424504 terrenos
424506 materiales industria petrolera
424508 construcciones en curso
424512 maquinaria en montaje
424516 construcciones y edificaciones
424520 maquinaria y equipo
424524 equipo de oficina
424528 equipo de computacion y comunicacion
424532 equipo medico – cientifico
424536 equipo de hoteles y restaurantes
424540 flota y equipo de transporte
424544 flota y equipo fluvial y/o maritimo
424548 flota y equipo aereo
424552 flota y equipo ferreo
424556 acueductos plantas y redes
424560 armamento de vigilancia
424562 envases y empaques
424564 plantaciones agricolas y forestales
424568 vias de comunicacion
424572 minas y canteras
424580 pozos artesianos
424584 yacimientos
424588 semovientes
4248 Utilidad en venta de otros bienes
424805 intangibles
424810 otros activos
4250 re cuperaciones
425005 deudas malas
425010 seguros
425015 reclamos
425020 reintegro por personal en comision
425025 reintegro garantias
425030 descuentos concedidos
425035 reintegro provisiones
425040 gastos bancarios
425045 de depreciacion
425050 reintegro de otros costos y gastos
4255 Indemnizaciones
425505 por siniestro
425510 por suministros
425515 lucro cesante compañias de seguros
425520 daño emergente compañias de seguros
425525 por perdida de mercancia
425530 por incumplimiento de contratos
425535 de terceros
425540 por incapacidades i.s.s.
425595 otras
4260 participaciones en concesiones
426001 a 426098
4265 Ingresos de ejercicios anteriores
426501 a 426598
4275 Devoluciones, rebajas y descuentos en otras ventas (db)
427501 a 427598
427599 ajustes por inflacion
4295 Diversos
429503 cert
429505 aprovechamientos
429507 auxilios
429509 Subvenciones
429511 ingresos por investigacion y desarrollo
429513 por trabajos ejecutados
429515 regalias
429517 derivados de las exportaciones
429519 otros ingresos de explotacion
429521 de la actividad ganadera
429525 derechos y licitaciones
429530 ingresos por elementos perdidos
429533 multas y recargos
429535 preavisos descontados
429537 reclamos
429540 recobro de daños
429543 premios
429545 bonificaciones
429547 productos descontados
429549 reconocimientos i.s.s.
429551 excedentes
429553 sobrantes de caja menor
429555 sobrantes en liquidacion fletes
429557 subsidios estatales
429559 capacitacion distribuidores
429561 de escrituracion
429563 registro promesas de venta
429567 utiles, papeleria y fotocopias
429571 resultados matriculas y traspasos
429573 decoraciones
429575 manejo de carga
429579 historia clinica
429581 ajuste al peso
429583 llamadas telefonicas
429595 Otros. < Adicionado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
47 Ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
4705 correccion monetaria
470505 inversiones (cr)
470510 inventarios (cr)
470515 propiedades, planta y equipo (cr)
470520 intangibles (cr)
470525 activos diferidos
470530 otros activos (cr)
470535 pasivos sujetos de ajuste
470540 patrimonio
470545 depreciacion acumulada (db)
470550 depreciacion diferida (cr)
470555 agotamiento acumulado (db)
470560 amortizacion acumulada (db)
470590 compras (cr)
5 Gastos
51 Operacionales de administración
510503 salario integral
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral
510506 Sueldos
510512 Jornales
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510521 Viáticos
510524 Incapacidades
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510542 Primas extralegales
510545 Auxilios
510548 Bonificaciones
510551 Dotación y suministro a trabajadores
510554 Seguros
510557 Cuotas partes pensiones de jubilación
510558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
510559 Pensiones de jubilación
510560 Indemnizaciones laborales
510561 Amortización bonos pensionales
510562 Amortización títulos pensionales
510563 Capacitación al personal
510566 Gastos deportivos y de recreación
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
510575 Aportes ICBF
510578 SENA
510581 Aportes sindicales
510584 Gastos médicos y drogas
510595 Otros
5110 Honorarios
511005 Junta directiva
511010 Revisoría fiscal
511015 Auditoría externa
511020 Avalúos
511025 Asesoría jurídica
511030 Asesoría financiera
511035 Asesoría técnica
511095 Otros
5115 Impuestos
511505 Industria y comercio
511510 De timbres
511515 A la propiedad raíz
511520 Derechos sobre instrumentos públicos
511525 De valorización
511530 De turismo
511535 Tasa por utilización de puertos
511540 De vehículos
511545 De espectáculos públicos
511550 Cuotas de fomento
511570 IVA descontable
511575 GMF
511595 Otros
5120 Arrendamientos
512005 Terrenos
512010 Construcciones y edificaciones
512015 Maquinaria y equipo
512020 Equipo de oficina
512025 Equipo de computación y comunicación
512030 Equipo médico-científico
512035 Equipo de hoteles y restaurantes
512040 Flota y equipo de transporte
512045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
512050 Flota y equipo aéreo
512055 Flota y equipo férreo
512060 Acueductos, plantas y redes
512065 Aeródromos
512070 Semovientes
512095 Otros
5125 Contribuciones y afiliaciones
512505 Contribuciones
512510 Afiliaciones y sostenimiento
5130 Seguros
513005 Manejo
513010 Cumplimiento
513015 Corriente débil
513020 Vida colectiva
513025 Incendio
513030 Terremoto
513035 Sustracción y hurto
513040 Flota y equipo de transporte
513045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
513050 Flota y equipo aéreo
513055 Flota y equipo férreo
513060 Responsabilidad civil y extracontractual
513065 Vuelo
513070 Rotura de maquinaria
513075 Obligatorio accidente de tránsito
513080 Lucro cesante
513085 Transporte de mercancía
513095 Otros
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
513510 Temporales
513515 Asistencia técnica
513520 Procesamiento electrónico de datos
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
513535 Teléfono
513540 Correo, portes y telegramas
513545 Fax y télex
513550 Transporte, fletes y acarreos
513555 Gas
513595 Otros
5140 Gastos legales
514005 Notariales
514010 Registro mercantil
514015 Trámites y licencias
514020 Aduaneros
514025 Consulares
514095 Otros
5145 Mantenimiento y reparaciones
514505 Terrenos
514510 Construcciones y edificaciones
514515 Maquinaria y equipo
514520 Equipo de oficina
514525 Equipo de computación y comunicación
514530 Equipo médico-científico
514535 Equipo de hoteles y restaurantes
514540 Flota y equipo de transporte
514545 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
514550 Flota y equipo aéreo
514555 Flota y equipo férreo
514560 Acueductos, plantas y redes
514565 Armamento de vigilancia
514570 Vías de comunicación
5150 Adecuación e instalación
515005 Instalaciones eléctricas
515010 Arreglos ornamentales
515015 Reparaciones locativas
515095 Otros
5155 Gastos de viaje
515505 Alojamiento y manutención
515510 Pasajes fluviales y/o marítimos
515515 Pasajes aéreos
515520 Pasajes terrestres
515525 Pasajes férreos
515595 Otros
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
516010 Maquinaria y equipo
516015 Equipo de oficina
516020 Equipo de computación y comunicación
516025 Equipo médico-científico
516030 Equipo de hoteles y restaurantes
516035 Flota y equipo de transporte
516040 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
516045 Flota y equipo aéreo
516050 Flota y equipo férreo
516055 Acueductos, plantas y redes
516060 Armamento de vigilancia
5165 Amortizaciones
516505 Vías de comunicación
516510 Intangibles
516515 Cargos diferidos
516595 Otras
5195 Diversos
519505 Comisiones
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
519515 Música ambiental
519520 Gastos de representación y relaciones públicas
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
519540 Envases y empaques
519545 Taxis y buses
519550 Estampillas
519555 Microfilmación
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terceros
519575 Pólvora y similares
519595 Otros
5199 Provisiones
519905 Inversiones
519910 Deudores
519915 Propiedades, planta y equipo
519995 Otros activos
52 Operacionales de ventas
5205 Gastos de personal
520503 Salario integral
520506 Sueldos
520512 Jornales
520515 Horas extras y recargos
520518 Comisiones
520521 Viáticos
520524 Incapacidades
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
520542 Primas extralegales
520545 Auxilios
520548 Bonificaciones
520551 Dotación y suministro a trabajadores
520554 Seguros
520557 Cuotas partes pensiones de jubilación
520558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
520559 Pensiones de jubilación
520560 Indemnizaciones laborales
520561 Amortización bonos pensionales
520562 Amortización títulos pensionales
520563 Capacitación al personal
520566 Gastos deportivos y de recreación
520568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
520669 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar
520575 Aportes ICBF
520578 SENA
520581 Aportes sindicales
520584 Gastos médicos y drogas
520595 Otros
5210 Honorarios
521005 Junta directiva
521010 Revisoría fiscal
521015 Auditoría externa
521020 Avalúos
521025 Asesoría jurídica
521030 Asesoría financiera
521035 Asesoría técnica
521095 Otros
5215 Impuestos
521505 Industria y comercio
521510 De timbres
521515 A la propiedad raíz
521520 Derechos sobre instrumentos públicos
521525 De valorización
521530 De turismo
521535 Tasa por utilización de puertos
521540 De vehículos
521545 De espectáculos públicos
521550 Cuotas de fomento
521555 Licores
521560 Cervezas
521565 Cigarrillos
521570 IVA descontable
521595 Otros
5220 Arrendamientos
522005 Terrenos
522010 Construcciones y edificaciones
522015 Maquinaria y equipo
522020 Equipo de oficina
522025 Equipo de computación y comunicación
522030 Equipo médico-científico
522035 Equipo de hoteles y restaurantes
522040 Flota y equipo de transporte
522045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
522050 Flota y equipo aéreo
522055 Flota y equipo férreo
522060 Acueductos, plantas y redes
522065 Aeródromos
522070 Semovientes
522095 Otros
5225 Contribuciones y afiliaciones
522505 Contribuciones
522510 Afiliaciones y sostenimiento
5230 Seguros
523005 Manejo
523010 Cumplimiento
523015 Corriente débil
523020 Vida colectiva
523025 Incendio
523030 Terremoto
523035 Sustracción y hurto
523040 Flota y equipo de transporte
523045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
523050 Flota y equipo aéreo
523055 Flota y equipo férreo
523060 Responsabilidad civil y extracontractual
523065 Vuelo
523070 Rotura de maquinaria
523075 Obligatorio accidente de tránsito
523080 Lucro cesante
523095 Otros
5235 Servicios
523505 Aseo y vigilancia
523510 Temporales
523515 Asistencia técnica
523520 Procesamiento electrónico de datos
523525 Acueducto y alcantarillado
523530 Energía eléctrica
523535 Teléfono
523540 Correo, portes y telegramas
523545 Fax y télex
523550 Transporte, fletes y acarreos
523555 Gas
523560 Publicidad, propaganda y promoción
523595 Otros
5240 Gastos legales
524005 Notariales
524010 Registro mercantil
524015 Trámites y licencias
524020 Aduaneros
524025 Consulares
524095 Otros
5245 Mantenimiento y reparaciones
524505 Terrenos
524510 Construcciones y edificaciones
524515 Maquinaria y equipo
524520 Equipo de oficina
524525 Equipo de computación y comunicación
524530 Equipo médico-científico
524535 Equipo de hoteles y restaurantes
524540 Flota y equipo de transporte
524545 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
524550 Flota y equipo aéreo
524555 Flota y equipo férreo
524560 Acueductos, plantas y redes
524565 Armamento de vigilancia
524570 Vías de comunicación
5250 Adecuación e instalación
525005 Instalaciones eléctricas
525010 Arreglos ornamentales
525015 Reparaciones locativas
525095 Otros
5255 Gastos de viaje
525505 Alojamiento y manutención
525510 Pasajes fluviales y/o marítimos
525515 Pasajes aéreos
525520 Pasajes terrestres
525525 Pasajes férreos
525595 Otros
5260 Depreciaciones
526005 Construcciones y edificaciones
526010 Maquinaria y equipo
526015 Equipo de oficina
526020 Equipo de computación y comunicación
526025 Equipo médico-científico
526030 Equipo de hoteles y restaurantes
526035 Flota y equipo de transporte
526040 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
526045 Flota y equipo aéreo
526050 Flota y equipo férreo
526055 Acueductos, plantas y redes
526060 Armamento de vigilancia
526065 Envases y empaques
5265 Amortizaciones
526505 Vías de comunicación
526510 Intangibles
526515 Cargos diferidos
526595 Otras
5270 Financieros-reajuste del sistema
527001 a 527098
5275 Pérdidas método de participación
527505 De sociedades anónimas y/o asimiladas
527510 De sociedades limitadas y/o asimiladas
5295 Diversos
529505 Comisiones
529510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
529515 Música ambiental
529520 Gastos de representación y relaciones públicas
529525 Elementos de aseo y cafetería
529530 Útiles, papelería y fotocopias
529535 Combustibles y lubricantes
529540 Envases y empaques
529545 Taxis y buses
529550 Estampillas
529555 Microfilmación
529560 Casino y restaurante
529565 Parqueaderos
529570 Indemnización por daños a terceros
529575 Pólvora y similares
529595 Otros
5299 Provisiones
529905 Inversiones
529910 Deudores
529915 Inventarios
529920 Propiedades, planta y equipo
529995 Otros activos
53 No operacionales
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
530506 Gravamen movimientos Financieros
530510 Reajuste monetario-UPAC
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en cambio
530530 Gastos en negociación certificados de cambio
530535 Descuentos comerciales condicionados
530540 Gastos manejo y emisión de bonos
530545 Prima amortizada
530595 Otros
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes
531005 Venta de inversiones
531010 Venta de cartera
531015 Venta de propiedades, planta y equipo
531020 Venta de intangibles
531025 Venta de otros activos
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo
531035 Retiro de otros activos
531040 Pérdidas por siniestros
531095 Otros
5313 Pérdidas método de participación
531305 De sociedades anónimas y/o asimiladas
531310 De sociedades limitadas y/o asimiladas
5315 Gastos extraordinarios
531505 Costas y procesos judiciales
531510 Actividades culturales y cívicas
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores
531520 Impuestos asumidos
531595 Otros
5395 Gastos diversos
539505 Demandas laborales
539510 Demandas por incumplimiento de contratos
539515 Indemnizaciones
539520 Multas, sanciones y litigios
539525 Donaciones
539530 Constitución de garantías
539535 Amortización de bienes entregados en comodato
539595 Otros
54 Impuesto de renta y complementarios
5405 Impuesto de renta y complementarios
540505 Impuesto de renta y complementarios
59 Ganancias y pérdidas
5905 Ganancias y pérdidas
590505 Ganancias y pérdidas
6 Costos de ventas
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
610505 Cultivo de cereales
610510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
610515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
610520 Cultivo de café
610525 Cultivo de flores
610530 Cultivo de caña de azúcar
610535 Cultivo de algodón y plantas para material textil
610540 Cultivo de banano
610545 Otros cultivos agrícolas
610550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
610555 Cría de ganado caballar y vacuno
610560 Producción avícola
610565 Cría de otros animales
610570 Servicios agrícolas y ganaderos
610575 Actividad de caza
610580 Actividad de silvicultura
610595 Actividades conexas
6110 Pesca
611005 Actividad de pesca
611010 Explotación de criaderos de peces
611095 Actividades conexas
6115 Explotación de minas y canteras
611505 Carbón
611510 Petróleo crudo
611512 Gas natural
611514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
611515 Minerales de hierro
611520 Minerales metalíferos no ferrosos
611525 Piedra, arena y arcilla
611527 Piedras preciosas
611528 Oro www.aldiaempresarios.com
611530 Otras minas y canteras
611532 Prestación de servicios sector minero
611595 Actividades conexas
6120 Industrias manufactureras
612001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
612002 Productos de pescado
612003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas
612004 Elaboración de aceites y grasas
612005 Elaboración de productos lácteos
612006 Elaboración de productos de molinería
612007 Elaboración de almidones y derivados
612008 Elaboración de alimentos para animales
612009 Elaboración de productos para panadería
612010 Elaboración de azúcar y melazas
612011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería
612012 Elaboración de pastas y productos farináceos
612013 Elaboración de productos de café
612014 Elaboración de otros productos alimenticios
612015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
612016 Elaboración de vinos
612017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
612018 Elaboración de bebidas no alcohólicas
612019 Elaboración de productos de tabaco
612020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
612021 Acabado de productos textiles
612022 Elaboración de artículos de materiales textiles
612023 Elaboración de tapices y alfombras
612024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
612025 Elaboración de otros productos textiles
612026 Elaboración de tejidos
612027 Elaboración de prendas de vestir
612028 Preparación, adobo y teñido de pieles
612029 Curtido, adobo o preparación de cuero
612030 Elaboración de maletas, bolsos y similares
612031 Elaboración de calzado
612032 Producción de madera, artículos de madera y corcho
612033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
612034 Ediciones y publicaciones
612035 Impresión
612036 Servicios relacionados con la edición y la impresión
612037 Reproducción de grabaciones
612038 Elaboración de productos de horno de coque
612039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo
612040 Elaboración de sustancias químicas básicas
612041 Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno
612042 Elaboración de plástico y caucho sintético
612043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
612044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas
612045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
612046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
612047 Elaboración de otros productos químicos
612048 Elaboración de fibras
612049 Elaboración de otros productos de caucho
612050 Elaboración de productos de plástico
612051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio
612052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
612053 Elaboración de cemento, cal y yeso
612054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
612055 Corte, tallado y acabado de la piedra
612056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos
612057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero
612058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
612059 Fundición de metales no ferrosos
612060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
612061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
612062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
612063 Fabricación de artículos de ferretería
612064 Elaboración de otros productos de metal
612065 Fabricación de maquinaria y equipo
612066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación
612067 Elaboración de aparatos de uso doméstico
612068 Elaboración de equipo de oficina
612069 Elaboración de pilas y baterías primarias
612070 Elaboración de equipo de iluminación
612071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
612072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
612073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
612074 Fabricación de instrumentos de medición y control
612075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
612076 Fabricación de relojes
612077 Fabricación de vehículos automotores
612078 Fabricación de carrocerías para automotores
612079 Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores
612080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
612081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
612082 Fabricación de aeronaves
612083 Fabricación de motocicletas
612084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
612085 Fabricación de otros tipos de transporte
612086 Fabricación de muebles
612087 Fabricación de joyas y artículos conexos
612088 Fabricación de instrumentos de música
612089 Fabricación de artículos y equipo para deporte
612090 Fabricación de juegos y juguetes
612091 Reciclamiento de desperdicios
612095 Productos de otras industrias manufactureras
6125 Suministro de electricidad, gas y agua
612505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica
612510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
612515 Captación, depuración y distribución de agua
612595 Actividades conexas
6130 Construcción
613005 Preparación de terrenos
613010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
613015 Acondicionamiento de edificios
613020 Terminación de edificaciones
613025 Alquiler de equipo con operario
613095 Actividades conexas
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613502 Venta de vehículos automotores
613504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
613506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
613508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
613510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
613512 Venta a cambio de retribución o por contrata
613514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
613516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
613518 Venta de animales vivos y cueros
613520 Venta de productos en almacenes no especializados
613522 Venta de productos agropecuarios
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
613526 Venta de papel y cartón
613528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
613530 Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
613532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
613534 Venta de artículos en relojerías y joyerías
613536 Venta de electrodomésticos y muebles
613538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador
613540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
613542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
613544 Venta de pinturas y lacas
613546 Venta de productos de vidrios y marquetería
613548 Venta de herramientas y artículos de ferretería
613550 Venta de químicos
613552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
613554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
613556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
613558 Venta de instrumentos musicales
613560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
613562 Venta de equipo fotográfico
613564 Venta de equipo óptico y de precisión
613566 Venta de empaques
613568 Venta de equipo profesional y científico
613570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
613572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos
613501 VENTA DE EXFOLIANTES
613505 VENTA DE BALSAMOS LABIALES
613503 VENTA DE BELOS FACIALES
613595 Venta de otros productos
6140 Hoteles y restaurantes
614005 Hotelería
614010 Campamento y otros tipos de hospedaje
614015 Restaurantes
614020 Bares y cantinas
614095 Actividades conexas
6145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
614505 Servicio de transporte por carretera
614510 Servicio de transporte por vía férrea
614515 Servicio de transporte por vía acuática
614520 Servicio de transporte por vía aérea
614525 Servicio de transporte por tuberías
614530 Manipulación de carga
614535 Almacenamiento y depósito
614540 Servicios complementarios para el transporte
614545 Agencias de viaje
614550 Otras agencias de transporte
614555 Servicio postal y de correo
614560 Servicio telefónico
614565 Servicio de telégrafo
614570 Servicio de transmisión de datos
614575 Servicio de radio y televisión por cable
614580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato
614595 Actividades conexas
6150 Actividad financiera
615005 De inversiones
615010 De servicio de bolsa
6155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
615505 Arrendamientos de bienes inmuebles
615510 Inmobiliarias por retribución o contrata
615515 Alquiler equipo de transporte
615520 Alquiler maquinaria y equipo
615525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
615530 Consultoría en equipo y programas de informática
615535 Procesamiento de datos
615540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
615545 Investigaciones científicas y de desarrollo
615550 Actividades empresariales de consultoría
615555 Publicidad
615560 Dotación de personal
615565 Investigación y seguridad
615570 Limpieza de inmuebles
615575 Fotografía
615580 Envase y empaque
615585 Fotocopiado
615590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
615595 Actividades conexas
6160 Enseñanza
616005 Actividades relacionadas con la educación
616095 Actividades conexas
6165 Servicios sociales y de salud
616505 Servicio hospitalario
616510 Servicio médico
616515 Servicio odontológico
616520 Servicio de laboratorio
616525 Actividades veterinarias
616530 Actividades de servicios sociales
616595 Actividades conexas
6170 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
617005 Eliminación de desperdicios y aguas residuales
617010 Actividades de asociación
617015 Producción y distribución de filmes y videocintas
617020 Exhibición de filmes y videocintas
617025 Actividad de radio y televisión
617030 Actividad teatral, musical y artística
617035 Grabación y producción de discos
617040 Entretenimiento y esparcimiento
617045 Agencias de noticias
617050 Lavanderías y similares
617055 Peluquerías y similares
617060 Servicios funerarios
617065 Zonas francas
617095 Actividades conexas
62 Compras
6205 De mercancías
620501 a 620598
620599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
6210 De materias primas
621001 a 621098
621099 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
6215 De materiales indirectos
621501 a 621598
621599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
6220 Compra de energía
622001 a 622098
622099 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
6225 Devoluciones en compras (CR)
622501 a 622598
7 Costos de producción o de operación
71 Materia prima
7101 a 7199
710101 a 719999
72 Mano de obra directa
7201 a 7299
720101 a 729999
73 Costos indirectos
7301 a 7399
730101 a 739999
74 Contratos de servicios
7401 a 7499
740101 a 749999
8 Cuentas de orden deudoras
81 Derechos contingentes
8105 Bienes y valores entregados en custodia
810505 Valores mobiliarios
810510 Bienes muebles
810599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8110 Bienes y valores entregados en garantía
811005 Valores mobiliarios
811010 Bienes muebles
811015 Bienes inmuebles
811020 Contratos de ganado en participación
811099 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8115 Bienes y valores en poder de terceros
811505 En arrendamiento
811510 En préstamo
811515 En depósito
811520 En consignación
811599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8120 tLitigios y/o demandas
812005 Ejecutivos
812010 Incumplimiento de contratos
8125 Promesas de compraventa
812501 a 812599
8195 Diversas
819505 Valores adquiridos por recibir
819595 Otras
819599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
82 Deudoras fiscales
8201 a 8299
820101 a 829999
83 Deudoras de control
8305 Bienes recibidos en arrendamiento financiero
830505 Bienes muebles
830510 Bienes inmuebles
830599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8310 Títulos de inversión no colocados
831005 Acciones
831010 Bonos
831095 Otros
8315 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados
831506 Materiales proyectos petroleros
831516 Construcciones y edificaciones
831520 Maquinaria y equipo
831524 Equipo de oficina
831528 Equipo de computación y comunicación
831532 Equipo médico-científico
831536 Equipo de hoteles y restaurantes
831540 Flota y equipo de transporte
831544 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
831548 Flota y equipo aéreo
831552 Flota y equipo férreo
831556 Acueductos, plantas y redes
831560 Armamento de vigilancia
831562 Envases y empaques
831564 Plantaciones agrícolas y forestales
831568 Vías de comunicación
831572 Minas y canteras
831576 Pozos artesianos
831580 Yacimientos
831584 Semovientes
831599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8320 Créditos a favor no utilizados
832005 País
832010 Exterior
8325 Activos castigados
832505 Inversiones
832510 Deudores
832595 Otros activos
8330 Títulos de inversión amortizados
833005 Bonos
833095 Otros
8335 Capitalización por revalorización de patrimonio
833501 a 833599
8395 Otras cuentas deudoras de control
839505 Cheques posfechados
839510 Certificados de depósito a término
839515 Cheques devueltos
839520 Bienes y valores en fideicomiso
839525 Intereses sobre deudas vencidas
839595 Diversas
839599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
8399 Ajustes por inflación activos
839905 Inversiones
839910 Inventarios
839915 Propiedades, planta y equipo
839920 Intangibles
839925 Cargos diferidos
839995 Otros activos
84 Derechos contingentes por contra (CR)
8401 a 8499
840101 a 849999
85 Deudoras fiscales por contra (CR)
850101 a 859999
86 Deudoras de control por contra (CR)
8601 a 8699
860101 a 869999
9 Cuentas de orden acreedoras
91 Responsabilidades contingentes
9105 Bienes y valores recibidos en custodia
910505 Valores mobiliarios
910510 Bienes muebles
910599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
9110 Bienes y valores recibidos en garantía
911005 Valores mobiliarios
911010 Bienes muebles
911015 Bienes inmuebles
911020 Contratos de ganado en participación
911099 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
9115 Bienes y valores recibidos de terceros
911505 En arrendamiento
911510 En préstamo
911515 En depósito
911520 En consignación
911525 En comodato
911599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
9120 Litigios y/o demandas
912005 Laborales
912010 Civiles
912015 Administrativos o arbitrales
912020 Tributarios
9125 Promesas de compraventa
912501 a 912599
9130 Contratos de administración delegada
913001 a 913099
9135 Cuentas en participación
913501 a 913599
9195 Otras responsabilidades contingentes
919501 a 919599
92 Acreedoras fiscales
9201 a 9299
920101 a 929999
93 Acreedoras de control
9305 Contratos de arrendamiento financiero
930505 Bienes muebles
930510 Bienes inmuebles
9395 Otras cuentas de orden acreedoras de control
939505 Documentos por cobrar descontados
939510 Convenios de pago
939515 Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar
939525 Adjudicaciones pendientes de legalizar
939530 Reserva artículo 3º Ley 4ª de 1980
939535 Reserva costo reposición semovientes
939595 Diversas
939599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
9399 Ajustes por inflación patrimonio
939905 Capital social
939910 Superávit de capital
939915 Reservas
939925 Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
939930 Resultados de ejercicios anteriores
94 Responsabilidades contingentes por contra (DB)
9401 a 9499
940101 a 949999
95 Acreedoras fiscales por contra (DB)
9501 a 9599
950101 a 959999
96 Acreedoras de control por contra (DB)
9601 a 9699
960101 a 969999
7/05/2007 >
07/05/2007 >
de uso doméstico
de uso doméstico
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de DEBITO
110505 Caja general 1,740,834,602
110510 Cajas menores 2,000,000
111005 Moneda nacional 1,774,734,102
130505 Clientes Nacionales 1,440,834,602
135515 Anticipo de retefuente 26,346,250
135517 Anticipo de iva 26,334,000
135518 Anticipo de ica 6,402,648
135575 Autorrenta 6,883,250
138005 depositarios 6,717,500
143501 INV DE EXFOLIANTES 118,200,000
143502 INV DE BALSAMOS 76,560,000
143503 INV DE BELOS FACIALES 63,150,000
211510 Aceptaciones financieras 6,533,738
220505 proveedores nacionales 281,575,169
233505 Gastos financieros 4,967,768
233510 Gastos legales 2,818,000
233525 Honorarios 2,977,088
233550 Servicios públicos 1,285,000
233595 Otros 4,236,499
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 retefuente en Compras 125,000
236575 Autorretenciones 246,400
236705 retencion en el iva 15%
236802 retencion ica en servicios 9,66/1000
236803 retencion ica arrendamientos 9,66 /1000
236804 retencion ica en honorarios 9,66/1000
236805 retencion ica 11,04/1000
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP -
237007 SENA
237008 Aportes al ICBF
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
238002 Acreedores varios 50,925,508
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238040 Fondo de solidaridad pensional
240803 iva descontable en compras 5% 401,450
240805 IVA DESCONTABLE 40,156,500
240810 IVA GENERADO 8,512,000
250505 Salarios por pagar 98,936,146
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB) 600,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 300,000,000
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
413501 Venta exfoliantes
413503 Venta balsamos labiales
413505 Venta belos faciales
417502 Devoluciones ventas de balsamos 44,800,000
510503 salario integral 20,000,000
510506 Sueldos 84,493,333
510515 Horas extras y recargos 113,080
510527 Auxilio de transporte 2,149,200
510530 Cesantías 7,220,211
510533 Intereses sobre cesantías 857,737
510536 Prima de servicios 7,220,211
510539 Vacaciones 4,354,556
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 518,055
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 1,190,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 11,819,200
510572 Aportes cajas de compensación familiar 3,939,733
510575 Aportes ICBF 420,000
510578 SENA 400,000
511020 Avalúos 3,600,000
512010 Construcciones y edificaciones 5,200,000
513505 Aseo y vigilancia 3,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado 800,000
513530 Energía eléctrica 485,000
513535 Teléfono 600,000
514010 Registro mercantil 2,818,000
519525 Elementos de aseo y cafetería 210,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias 159,000
519545 Taxis y buses 105,000
530520 Intereses 2,507,850
590505 UTILIDADES O PERDIDAS
613501 Venta de exfoliantes 101,240,000
613503 Venta de balsamos labiales 71,920,000
613505 Venta de belos faciales 52,650,000
(en blanco) (en blanco)
Total general 7,127,683,387
Suma de CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,740,834,602 - -
2,000,000
455,944,766 1,318,789,336
1,440,834,602 -
1,120,000 25,226,250
771,900 25,562,100
494,592 5,908,056
246,400 6,636,850
6,717,500 -
100,200,000 18,000,000
72,960,000 3,600,000
58,400,000 4,750,000
30,000,000 23,466,262
281,575,169 - -
4,967,768 - -
2,818,000 - -
3,349,224 372,136
1,285,000 -
4,336,533 100,034
396,000 396,000
128,000 128,000
182,000 182,000
15,627,250 15,502,250 324,468,208
6,883,250 6,636,850 39,465,450
1,044,525 1,044,525
30,917 30,917 285,002,758
50,232 50,232
34,776 34,776
1,492,056 1,492,056
5,129,733 5,129,733
518,055 518,055
400,000 400,000
420,000 420,000
3,939,733 3,939,733
50,925,508 -
15,558,933 15,558,933
140,000 140,000
401,450
1,092,500 39,064,000
237,785,000 229,273,000
98,936,146 - -
7,220,211 7,220,211
857,737 857,737
4,354,556 4,354,556
7,220,211 7,220,211
600,000,000 600,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 -
466,600,000 466,600,000 466,600,000
359,600,000 359,600,000 359,600,000
425,300,000 425,300,000 425,300,000
44,800,000 44,800,000
20,000,000 20,000,000
84,493,333 84,493,333
- 113,080 113,080
2,149,200 2,149,200
7,220,211 7,220,211
857,737 857,737
7,220,211 7,220,211
4,354,556 4,354,556
518,055 518,055
1,190,000 1,190,000
11,819,200 11,819,200
3,939,733 3,939,733
420,000 420,000
400,000 400,000
3,600,000 3,600,000
5,200,000 5,200,000
3,200,000 3,200,000
800,000 800,000
485,000 485,000
600,000 600,000
2,818,000 2,818,000
210,000 210,000
159,000 159,000
105,000 105,000
2,507,850 2,507,850
825,469,833
101,240,000 101,240,000
8,960,000 62,960,000 62,960,000
52,650,000 52,650,000
7,127,683,387
2,175,968,208 2,175,968,208 1,251,500,000 1,251,500,000
0
DEBITO CREDITO
- -
2,000,000
1,318,789,336
-
25,226,250
25,562,100
5,908,056
6,636,850
-
18,000,000
3,600,000
4,750,000
23,466,262
- -
- -
- -
372,136
-
100,034
396,000
128,000
182,000
15,502,250
6,636,850
1,044,525
30,917
50,232
34,776
1,492,056
5,129,733
518,055
400,000
420,000
3,939,733
-
15,558,933
140,000
401,450
39,064,000
229,273,000
- -
7,220,211
857,737
4,354,556
7,220,211
600,000,000
300,000,000
-
825,469,833
1,749,938,042 1,749,938,042
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