MATRIZ DE PARTES INTERESAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
Stakeholder Parte Proceso que Necesidades
interesada interviene
Clientes Revisión de PQRS (peticiones, quejas,
Ventas y atención al reclamos y sugerencias) a los clientes
cliente directos.
Revisión de atención y servicio de
Entrega de producto transporte, seguridad del vehiculo, y
almacenamiento del producto.
Promoción de ventas. Seguimiento
Empresas de pedidos. Segmentación de
oferta y demanda.
Proveedores
Aseguramiento de materia prima para
Mayorista fabricacion del chololate (cacao,
empaques, azucar, entre otros)
Control de maquinaria para tratamiento del
Suministro de maquinaria cacao y procesamiento del chocolate para
venta.
Trabajadores
Contratación de trabajadores de acuerdo a
Gestion de recursos la expericiencia y necesidad del empresa,
humanos con un buen nivel de experiencia en el
área.
Entidades legales
Leyes y normas Cumplimiento de requisitos legales.
Sociedad
Gestión ambiental Uso de energia, recurso hidrico y
generación de residuos.
Accionistas
Gestión de la estrategia Aplicación del retorno de la utilidad del
negocio.
Competidores
Investigación de la competencia, para
Gestión de la estrategia mejorar la imagen y posicionamiento de
marca.
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
Requisitos /expectativas Sistema con el que se relaciona (ISO Manejo
9001:2015)
Control de precios, atención al cliente, Gestión administrativa, Seguimiento, monitoreo EstudiosSegmentación
de satisfacción.
de clientes.
accesibilidad del producto, calidad e y control y Gestión del talento humano. Comunicación interna.
imagen.
Prestación de un servicio optimo de Documentación del sistema y control. Comunicación interna.
entrega para cargue y descargue del Documentación del sistema y control y gestión Seguimiento de rutas.
producto. de flujo. Reporte de entregas.
Cobros acordados, Facturación Gestión administrativa, Gestión Descuentos por cantidad de
completa y coherente. financiera, calidad del producto o servicio. pedidos, involucrarlos como
Descuentos por temporada. Analisis economico, prediccion de cambios en aliados del negocio, estudio de
Seguimiento de pedidos. el mercado La ahorros en rutas, tiempos de
satisfacción del cliente entrega.
Cumplimiento de contrato, acuerdos Gestión administrativa, Gestión Relaciones a largo plazo,
pactados, inventarios, calidad, y financiera, calidad del producto o servicio. aseguramiento de materia prima,
aliado estrategico del negocio. La satisfacción del cliente. entrega y confiabilidad.
Mantenimientos preventivos y Gestión administrativa, Gestión Cumplimiento de la capcidad
correctivos del equipos, control y financiera, control de gastos, presupuesto, operativa instalada, calidad del
calidad, suministros de repuestos en calidad del producto o servicio. producto, aseguramiento de la
stock. Cumplimiento de demanda satisfacción produccion.
del cliente
Experiencia del cliente mejorada. Gestión administrativa, Mayor satisfacción Pago de prestaciones sociales
Eficiencia y eficacia en la elaboración laboral.Menor rotación de los empleados, oportuna y metodos de
del chocolate. Mayor compromiso y reduccion de costos. Prevención de riesgos contratacion justa. Suministro de
productividad. laborales. EPP relacionados al cargo.
Cumplimiento de buenas practicas de Gestión financiera,cumplimiento de estandares Auditorias
procesos
de cumplimiento,
de certificacion,
manufactura, higiene y manipulacion legales, mitigación de multas o sanciones. aseguramiento de calidad e
de alimentos, registro invima. Control de Contratos. inocuidad del producto.
Aliado del negocio, control de calidad, Matriz de aspectos/impactos ambientales. Auditorias de cumplimiento,
mitigación de impacto del medio Gestión ambiental. procesos de certificacion,
ambiente en la fuente, compromiso Procedimientos de control ambiental. mitigacion de impactos
desempeño de la organización. ambientales, protección al medio
ambiente.
Clima laboral alto, optimizacion de
costos, control de procesos, aumentos Gestión
impacto,
de la estrategica alianzas de alto
control de la organización. Control de
Cumplimiento de indicadores de
ventas, satisfaccion con el cliente,
de clientes, reconocimiento de marca. la produccin. Procesos de facturación. nuevos nichos de mercado.
Crecimiento de la empresa.
Identificación de estrategias. Control de procesos, y reuniones de mejora de Aumento y aplicación de
Propuestas de innovaccion y los mismos (analisis del mercado, innovacion oportunidades, innovacion,
desarrollo, analisis de riesgos. del producto).Matriz DOFA nuevos mercados, atracion de
Matriz de analisis de riesgos. clientes.
Código: SIC-MI-01
Versión: 0
Fecha: 20/09/2024
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Información documentada
Registro de atención PQRS.
Registro de produccion y
entrega del producto.
Procedimiento de atención y
entrega del producto.
Procedimiento de control de
proveedores
Procedimiento de control de
proveedores
Plan de formación,
capacitación, Matriz de riesgos
relacionados a cada cargo.
Procedimiento de requisitos
legales y contratacion.
Mapa de procesos Matriz de
identificacion de impactos
ambientales.
Indicadores financieros,
estados financieros, control
presupuestal.
Matriz DOFA
Matriz de analisis de
riesgos.
