FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 12/12/2019 11:49:07 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/12/2019 03:19:05 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO FONDERO DEL SECTOR ACHUAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2472947
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 100
POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Responsable de la OPMI: ORLANDO GERMAN NUÑEZ GARCES
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
Responsable de la UF DANIEL NAVARRO AMASIFUEN
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Responsable de la UEI DANIEL NAVARRO AMASIFUEN
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PARQUE ECOLOGICO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.4882925999999665 / -76.36239899999998 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO FONDERO DEL SECTOR ACHUAL
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.4882925999999665 / -76.36239899999998 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONDICIONES ADECUADAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR ACHUAL DEL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE TARAPOTO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central M2/PERSONA
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 669.28
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 669.28
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION URBANA UBICADA EN EN EL SECTOR ACHUAL Y TODA LA CIUDAD DE TARAPOTO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 86961
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 828,629.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
“Construcción de un Parque Ecológico Recreativo conformado por estancias de descanso con pisos de piedra laja y madera, vertedero de agua natural de
Alternativa 1 (Recomendada) concreto y piso de piedra emboquillado, escalinatas revestida con piedra laja; área verdes de grass natural; sistema de drenaje pluvial; implementación y
equipamiento; capacitación.”
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios publicos de recreacion
M2/persona 78,877.00 79,737.00 80,606.00 81,484.00 82,373.00 83,270.00 84,178.00 85,096.00 86,023.00 86,961.00
(parque)
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Construccion de obras exteriores : Número de
Construcción de Estancias de descanso con Infraestructura estructuras 1.00 M2 259.00 15,380.40 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
superficie de piedra laja y otros de madera físicas
Renovacion de pileta pública :
Número de
Mejoramiento de Vertedero de agua fría de
Infraestructura estructuras 1.00 M2 11.00 10,384.20 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
concreto y revestido con emboquillado de
físicas
piedra seleccionada
Construccion de espacio exterior : Número de
Construccion de escalinatas revestidos con Infraestructura estructuras 1.00 M2 66.00 48,387.40 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
piedra laja; de ancho variable físicas
Construccion de vereda : vereda de
concreto simple de 1.20m de ancho y 0.15m Número de
de espesor; concreto fc=140Kg/cm2 con Infraestructura estructuras 1.00 M2 47.00 97,513.14 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
juntas de dilatación cada 3.00m rellenados físicas
con asfalto y arena
Construccion de muro de contencion : Número de
Muros de proteccion enrocado de 0.45m de Infraestructura estructuras 1.00 M2 72.00 78,487.20 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
ancho y 1.50m de altura físicas
Construccion de sistema de drenaje :
Número de
cunetas enrocadas de 0.60X0.35m,
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 41.00 41,377.34 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
concreto fc=140Kg/cm2 y piedra mediana
físicas
de 3”
Construccion de area verde : Construcion Infraestructura
Unidad 1.00 M2 240.00 8,502.24 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
de áreas verdes natural
Implementacion de equipo : Kit de
Equipamiento 1.00 Tn(tonelada) 1.00 440.00 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
EQUIPAMIENTO equipamiento
Capacitacion de taller : CAPACITACIÓN A Número de
Intangibles 1.00 1.00 6,600.00 01/2020 02/2020 04/2019 07/2020
LA POBLACIÓN capacitaciones
Otras acciones de infraestructura : cunetas Número de
de concreto armado y sección rectangular Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 15.00 49,784.32 01/2020 02/2020 04/2020 07/2020
de 0.50x0.60m físicas
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 112,633.62 112,633.62 116,046.76 0.00 341,314.00
Infraestructura natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,502.24 0.00 8,502.24
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 440.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 112,633.62 112,633.62 131,589.00 0.00 356,856.24
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 5,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 5,000.00 5,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,500.00 27,000.00
Costo de inversión total 5,000.00 5,500.00 0.00 117,633.62 117,633.62 136,589.00 1,500.00 383,856.24
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
Pág. 2
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 169.00 169.00 173.00 0.00 511.00
Infraestructura natural M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 08/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Con Proyecto
Operación 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Mantenimiento 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 307,595.08
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 596,431.60
Costo Anual Equivalente (CAE) 88,885.80
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 7.20
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
La sostenibilidad del proyecto queda garantizada, en razón de: La Municipalidad Provincial de San Martin, conjuntamente con la población beneficiaria,
implementará políticas de cuidado y mantenimiento del Proyecto, donde se garantizará un buen servicio para beneplácito del usuario y población en general. La
Municipalidad Provincial de San Martin, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra y hará entrega a las
autoridades locales representado por su Concejo, para su administración, reiterando que la Municipalidad y la población de Tarapoto formado en comites, se harán
8.1 Análisis de sostenibilidad responsables del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de operación del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el
ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. La existencia y los reembolsos
y del FONCOMUN se encargar del desembolso para la operación del Parque Recreativo. Las instituciones más representativas de la localidad, también apoyaran
en el mantenimiento de la infraestructura, con faenas coimunitarias
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Bajo INFRAESTRUCTURA SEGÚN RNE
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Alto SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SEGUN RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301759 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
Pág. 3
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMPIP.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO(ARQUITEC).pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
Pág. 4
