110
Declaración de Renta y Complementario para personas jurídicas y asimiladas
y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones Ilíquidas de
causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas
Privada
a declarar
1. Año 2023 4. Número de formulario
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
5. No. de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
830000000 - - - -
declarante
1
Datos del
12. Cód. Dir 24. Actividad
11. Razón social
Seccional económica principal
sociedad ABX 32 6920
Si es una corrección indique: 25. Cód 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable 30. Renuncio a pertenecer al régimen 31. Vinculado al pago de obras por 32. Pérdidas fiscales acumuladas
siguiente (Marque X) tributario especial (Marque x) impuestos (Marque X) años anteriores, sin compensar
-
Datos Total Costos y Gastos de Aportes sist de
Informativos
33 nómina
[Link] 34 Seg. Social
[Link] 35 Aportes Sena, Caja, ICBF [Link]
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 [Link] Renta exenta 77 -
Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 [Link] Rentas gravables 78 -
Ganancias ocasionales
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por Renta líquida gravable (al mayor valor entre 75 y 76 reste 77
cobrar 38 [Link] y sume 78) 79 [Link]
Inventarios 39 [Link] Ingresos por ganancias ocasionales 80 -
Patrimonio
Activos intangibles 40 - Costos por ganancias ocasionales 81 -
Activos biológicos 41 - Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 -
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y
ANCMV 42 [Link] Ganancias ocasionales gravables (80 - 81 - 82) 83 -
Otros activos 43 [Link] Sobre la renta líquida gravable 84 [Link]
Sobretasa (Puntos adicionales a la tarifa del impuesto
[Link] -
Impuesto sobre las rentas
Total patrimonio bruto (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)44 85
renta)
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del
liquidas gravables
Pasivos 45 [Link] 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base 86 -
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Total patrimonio líquido (44 - 45) 46 [Link] artículo 240 del E.T. (base casilla 55) 87 -
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 [Link] 27% (base casilla 56) 88 -
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos financieros 48 [Link] artículo 240 ET (base casilla 53) 89 -
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) 49 - 33% (base casilla 52): 90 -
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (84 + 85
residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de 50 - + 86 + 87 + 88 + 89 + 90) 91 [Link]
acciones.
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general
provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de 51 - Valor a adicionar (VAA) 92 -
sociedades nacionales
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por
personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y 52 - Descuentos tributarios 93 -
anteriores)
Ingresos
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) (91 + 92 -
personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y 53 - 93) 94 [Link]
siguientes)
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los
artículos 245 o 246 E.T. 54 - Impuesto a adicionar (IA) 95 -
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general
(EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir 55 - Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) (94 + 95) 96 [Link]
Liquidación Privada
del año 2017)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos
calificados como megainversión gravadas al 27% 56 - Impuesto de ganancias ocasionales 97 -
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias
Otros ingresos 57 410.667.000 ocasionales 98 -
Total ingresos brutos (47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 +
54 + 55 + 56 + 57) 58 [Link] Total impuesto a cargo (96 + 97 - 98) 99 [Link]
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 [Link] casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 -
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 - pago 2) 101 -
Total ingresos netos (58 - 59 - 60) 61 [Link] Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 -
Costos 62 [Link] Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 [Link]
Costos y deducciones
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
Gastos de administración 63 [Link] devolución y compensación 104 -
Gastos de distribución y ventas 64 [Link] Autorretenciones 105 -
Retenciones
Gastos financieros 65 [Link] Otras retenciones 106 -
Otros gastos y deducciones 66 [Link] Total retenciones año gravable a declarar (105 + 106) 107 -
Total costos y gastos deducibles (62 + 63 + 64 + 65 + 66) 67 [Link] Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 [Link]
68 - 109 -
(R.T.E.)
Inversiones efectuadas en el año Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
Esal
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 - Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 -
Saldo a pagar por impuesto (99 + 108 + 110 - 100 - 101 - 102 -
Renta por recuperación de deducciones 70 [Link] 103 - 104 - 107 - 109) 111 [Link]
Renta pasiva ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 - Sanciones 112 -
Renta líquida ordinaria del ejercicio (61+ 69 + 70 + 71 - 52 - Total saldo a pagar (99 + 108 + 110 + 112 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 -
53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 68) 72 [Link] 107-109) 113 [Link]
Renta
Pérdida líquida del ejercicio (52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 67 + Total saldo a favor (100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 107 + 109 -
68 - 61 - 69 - 70 - 71) 73 - 99 - 108 - 110 - 112) 114 -
Compensaciones 74 215.900.000 Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 -
75. Renta líquida (72 - 74) 75 [Link] Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 -
Renta presuntiva 76 - Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 -
981. Cód representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa
[Link]
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal: 994. Con salvedades 996. Espacio para el numero interno de la Dian / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional
