Quick Guide
Facturación
Enero, 2024
“En Cirion nos esforzamos por
optimizar los procesos de facturación, a
fin de mejorar la experiencia de
nuestros clientes.”
La siguiente guía detalla cómo visualizar facturas y anexos,
y cómo gestionar solicitudes de facturación
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Visualización de Facturas / Anexos
PASO 1: Autenticación al Portal
Luego de ingresar al Portal de Clientes, deberás autenticarte en la página para poder acceder.
PASO 2: Acceso a Dashboard de Facturación
Ir a Facturación*. A continuación, se desplegará una lista de opciones. Seleccionar Facturas
* Si no logras visualizar la sección de Facturación, por favor contáctate con el Usuario Administrador de
tu compañía para solicitar los permisos correspondientes (Billing)
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PASO 3: Filtros
Desde el dashboard de Facturación, podrás visualizar todos tus documentos:
• Por defecto, se muestran los documentos emitidos de los últimos 30 días. Si deseas ampliar tu
búsqueda, deberás hacer clic sobre Últimos 30 días, luego aparecerá un Pop-Up para
seleccionar un rango de fechas, en formato mm/dd/aaaa.
• También es posible filtrar por estado de documento:
o Todas las facturas: devuelve todos los comprobantes para el período seleccionado.
o Sólo Facturas Pagadas: devuelve todos los comprobantes, sin deuda pendiente, para el
período seleccionado. Esto está indicado en el panel con una bandera verde.
o Sólo Facturas Pendientes No vencidas: devuelve todas las facturas pendientes de pago,
en los casos en los que aún no ha llegado la fecha de vencimiento, para el período
seleccionado. Esto está indicado en el panel con una bandera color naranja.
o Sólo Facturas Pendientes Vencidas: devuelve todas las facturas pendientes de pago, en
los casos en los que se ha superado la fecha de vencimiento, para el período seleccionado.
Esto está indicado en el panel con una bandera color rojo.
o Sólo Facturas Canceladas: devuelve las facturas que fueron anuladas. Aplica solo para
Brasil. Esto está indicado en el panel con una bandera verde.
• Finalmente, es posible realizar una búsqueda por Cuenta, Cuenta Contrato, Cuenta de
Facturación o Número de Factura.
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PASO 4: Información y Descarga de Documentos
1. Extracción de Facturas:
Se visualizarán tus documentos, con la siguiente información:
• Nombre de la Cuenta: Razón Social con la que se emitió el documento.
• Cuenta Contrato: Nuevo Número de Cuenta de Facturación (a partir del 01/Feb/2024).
• Cuenta de Facturación: Número de Cliente/Billing Account (creada antes del 01/Feb/2024).
• Tipo: tipo de documento (factura, nota de crédito, etc.).
• Número de Factura: Número legal del documento
• Monto Total: Importe Total del Documento, incluyendo Impuestos, expresado en moneda de
emisión del documento.
• Monto Pendiente: Importe pendiente de pago para el documento.
• Fecha de emisión: fecha de emisión del documento.
Para ampliar información sobre el documento, desplegar el signo “+”. Se mostrará fecha de vencimiento,
estado de factura, Tax ID y para clientes de Brasil, el número de Factura Unificada.
• Puedes descargar el PDF de todos los documentos, seleccionando la casilla check en la
cabecera.
• Puedes descargar múltiples documentos seleccionando el check junto a los documentos
deseados.
• Puedes descargar un solo documento, a través de la opción Factura PDF
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2. Descarga de Anexos:
Podrás acceder a los documentos Anexos a tu factura desde el dashboard de Facturación,
seleccionando Facturas.
Para descargarlos, en una factura específica desplegar el signo “+”, seleccionar Anexos Factura y haz
clic en el anexo deseado para descargar.
Tipos de Anexo
ANEXO CONTENIDO
Descripción del servicio, producto, ID de servicio, periodo de facturación,
Anexo_de_Factura dirección del servicio y monto total facturado.
AdjuntoUnificadoBrasil
Descripción de servicio, producto, período de facturación, valor líquido y bruto.
Búsqueda de boletos para pagos, solo aplica para Cuentas de Brasil
Boleto *
DocumentXMLFile
Facturación expresada en lenguaje extensible.
Descripción y cargos del servicio, tipo de cargo, ID de servicio, en unidades y
DetailedReport (Servicios de minutos, periodo de facturación, dirección del servicio y monto total facturado.
Voz)
TelephonyCSV (Servicios de
Voz) Reporte de consumo telefónico.
Consumo DEC (DEC) Detalle de consumos por Dynamic Enterprise Computing (DEC):
Componentes, contratado por unidad, contratado mensualizado por unidad,
consumo, reserva, uso, excedente, unidad de Facturación y monto total
facturado
InterconectionDetail Detalle del comprobante de Interconexión; Descripción del servicio, periodo de
(Interconexión) facturación y monto total facturado.
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3. Boleto Bancario (sólo disponible para Brasil):
Para la búsqueda e impresión de Boletos:
• Ir a Anexos Factura en el documento seleccionado y hacer clic en Boleto.
• Se abre una página Web, donde se listan todos los documentos pendientes de pago bajo el Tax
ID consultado. En la parte inferior, se indica la cantidad de páginas.
• Debes seleccionar el Número Documento que deseas pagar e imprimir.
Páginas
• Se abrirá una nueva pantalla, debe dar clic en Gerar Boleto em PDF para descargar el
documento.
• Finalmente se muestra el Boleto generado para impresión.
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Creación y Edición de Solicitudes de Facturación
PASO 1: Crear una Solicitud
Ir al Menú Facturación > Solicitudes de Facturación a través del menú principal de Facturación y dar
clic en Hacer una solicitud.
PASO 2: Seleccionar Sub-Categorización y Tipo de Operación
A continuación deberás ir a Categorías > Solicitudes de Facturación. Deberás expandir las opciones
de tipo de categoría:
• Consulta: pedidos de actualización de información/documentos/consultas específicas.
• Disputa: reclamos sobre facturación emitida.
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Luego, deberás seleccionar el Motivo de tu Consulta/Disputa en base a la siguiente Clasificación:
Subcategoría Ítem de Catálogo (Motivo) Definición
Consulta Solicitud de Factura Solicita copia de tu factura
Consulta para entender el formato y las
Consulta por Formato de Factura
Consulta secciones de la factura
Consultas/solicitudes relacionadas al contrato
Consultas sobre Contrato
Consulta referente a su facturación
Consultas sobre el Portal de Consultas relacionadas al Portal de cliente
Consulta Facturación referentes al módulo de Facturación
Consultas/Solicitudes por consumos facturados
Información de tus Consumos para las distintas líneas de producto (telefonía,
Consulta datos, etc.)
Solicita revisión detallada de facturas y aplicación
Reconciliación de Cuenta
Consulta de pagos.
Solicitud de instrucciones de pago con
Información Bancaria
Consulta información bancaria correspondiente
Consulta Estado de Cuenta Solicitud de su Estado de Cuenta
Consultas sobre ítems facturados de manera
recurrente o No recurrente, cargos financieros,
Consulta por Cargos Facturados
Consulta Nota Crédito / Nota Débito, Descripción del
Servicio o detalle de Impuestos
Consulta Solicitud de Reembolso Pedido de Reembolso por un pago/saldo a favor
Actualización de Término de Solicita cambio de Condición de Pago en el
Consulta Pago sistema
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Subcategoría Ítem de Catálogo (Motivo) Definición
Disputa relacionada sólo a datos Cualitativos
Datos de Encabezado de
Disputa como domicilio fiscal incorrecto, contacto visible
Factura Incorrectos
en factura incorrecto, etc.
Disputa relacionada únicamente a temas de Orden
Disputa Prerrequisitos de Compra (OC), Órdenes de Entrada
(HES/HEM), etc.
Problemas con el envío/recepción de la factura,
Disputa Retraso en Entrega de Factura por razones de fecha, correo electrónico erróneo,
dirección de entrega errónea.
La descripción del servicio en la factura difiere
Descripción incorrecta del
Disputa según lo solicitado, no es correcto o requiere una
servicio
modificación.
Disputa cargos financieros como Intereses
Disputa Cargos Financieros
erróneos, Ajustes por inflación y Tipo de cambio
Los servicios comenzaron a facturarse antes de su
Disputa Facturación Anticipada
Aceptación
Devoluciones Pendientes por incumplimiento de
Disputa Penalidades
obligaciones
Cargos Recurrentes o no Abonos/instalaciones que se muestran en las
Disputa
Recurrentes Incorrectos facturas no están conformes al contrato
Disputa Corrección Contractual Acuerdo Comercial soportado contractualmente
Servicios facturados a una cuenta de Facturación
Cuenta de Facturación
Disputa incorrecta; necesita que se facture en otra Cuenta
Incorrecta
de Facturación
Relacionada a datos incorrectos por Razón Social
Disputa Nombre Legal Incorrecto
(con o sin ID Tributario)
Consumos que se muestran en la factura no son
Disputa Consumo Incorrecto
conformes al Contrato
Pedido de desconexión de servicio(s) no realizado
Disputa Desconexión Tardía
y los servicios continúan facturando.
Los servicios facturados están presentando
Disputa Facturación Duplicada
duplicidad
Disputa Discrecional Acuerdos por Negociación Comercial
Cargos facturados cuando su servicio estaba
Disputa Tiempo fuera de servicio
suspendido por falta de pago/morosidad
Caída por interrupción del
Disputa Existen fallas en la prestación del Servicio
servicio
Relacionado a Cargo por incumplimiento de
Penalidad por terminación
Disputa vigencia de contrato (cancelación anticipada) -
anticipada
ETL
Errores en el cálculo impositivo, por motivos
Disputa Tasas de Impuestos
diferentes a la exención, tipo de documento, etc.
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PASO 3: Completar Formulario
Se mostrará un formulario por cada tipo de Motivo seleccionado, deberás completar los campos
requeridos marcados como Obligatorios.
En determinados formularios de disputas encontrará las siguientes secciones:
1. Seleccione la factura a disputar/consultar
2. Seleccione el/los item de la(s) factura(s)
NOTA IMPORTANTE:
A partir del 01/Feb, las secciones que se presentarán a continuación aún se encuentran en
Construcción. Es probable que las pueda visualizar en su formulario, pero NO brindará aún información
de sus facturas. Al no estar como obligatorias, le permitirá seguir con la creación de su solicitud.
Durante esta transición le solicitamos por favor pueda indicar en el campo “Descripción del
Problema”, el número de factura a consultar/disputar.
Una vez se encuentren habilitado estos campos, serán informados a través del mismo Portal y
actualizaremos la Quick Guide en el Centro de Ayuda
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3. Contacto Adicional:
Permite agregar otro contacto que deba ser tambien notificado al momento de la resolución del caso.
Aparecerá una ventana para agregar los datos del contacto:
• Contacto: Ingresar el nombre y apellido del contacto
• Correo Electrónico: Indicar el correo del contacto
• Código de País: Colocar el código de país del número de teléfono que colocará en el siguiente
campo
• Teléfono: Colocar el número de teléfono
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Finalmente dar clic en “Añadir” para agregar el contacto o en “Cancelar” para salir de la ventana sin
guardar los datos.
4. Agregar Archivos Adjuntos:
Permite subir documentos que servirán de Soporte para el análisis del caso.
Una vez adjuntado el documento, se pueden realizar las siguientes acciones:
• Editar el nombre del archivo
• Eliminar el archivo cargado
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PASO 4: Enviar Formulario
Finalmente, como último paso deberá dar clic en el botón “Enviar”
El sistema te irá indicando el procesamiento de tu solicitud paso a paso, hasta brindar el Número de tu
Caso (en formato alfanumérico iniciando con la letra C)
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Paralelamente recibirás una Notificación de Recepción de tu Caso desde la casilla de correo customer-
report@[Link]
Adicionalmente podrás visualizar:
• La última Actualización generada.
• El Estado del caso, que inicialmente se mostrará como “Nuevo” pero conforme esté siendo
atendido por el Analista de Billing Customer Care asignado, este campo se irá actualizando
automáticamente.
• Si tuviera nuevas Notificaciones de tu caso, se visualizará una alerta de número para tu
atención.
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Seguimiento de Solicitudes de Facturación
PASO 1: Ingreso al Dashboard
Puedes consultar tus solicitudes ingresando a “Mis listas”, tomar en cuenta que desde aquí visualizarás
todos tus casos, no solo los de Facturación.
Para visualizar e ingresar a los casos creados para esa cuenta, deberás seleccionar alguna opción del
lado izquierdo:
• Todos los casos: mostrará todos los casos generados por default
• Acción necesaria: filtrará solo los casos en Estado Resuelto o Esperando información
• Mis casos: mostrará únicamente los casos del usuario que esté consultando
• Mis tareas de casos: No habilitado
• Mis solicitudes: No habilitado
Desde aquí podrás hacer búsquedas por los campos de la tabla o por palabras claves. La tabla mostrará
la siguiente información:
• Número: listará los números de los casos creados
• Breve descripción: No habilitado
• Producto: No habilitado
• Contacto: persona que ingresó la solicitud
• Cuenta: nombre de la cuenta
• Prioridad: No habilitado
• Estado: mostrará en que paso se encuentra su caso
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• Unidad de Negocio: Billing, Data Network, Data Center o Voz. Podrá filtrar u ordenar de acuerdo
con la consulta que necesite realizar
• Actualizado: fecha y hora de la ultima modificación/novedad de su caso
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Histórico de Solicitudes de Facturación
(Tickets creados antes del 31 de enero del 2024)
PASO 1: Ingreso
Ir a la opción de “Histórico Disputas Enero/2024”.
PASO 2: Visualización
Se visualizarán solo los tickets que fueron atendidos antes del 31 de enero del 2024, en estado
Cerrado.
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PASO 3: Detalle
Para visualizar más detalle pulsa el en la parte superior derecha de la solicitud activa.
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Consultas sobre Nuevo ID Cuenta
Desde el Menú Principal encontrará una nueva opción: ID Cuenta.
Al ingresar se le listará el mapeo de su anterior ID de Cuenta de Facturación y el nuevo ID de Cuenta
Contrato
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Modificaciones de Facturación
Desde el Portal de Clientes podrás solicitar modificaciones de información de facturación (razón social,
ID Tributario, múltiples facturas, contactos, direcciones), utilizando la opción “Consulta”.
En caso de solicitar, con el debido soporte contractual, la inclusión en facturas de Nros. de
PO/HES/MIGO o cualquier otro requisito interno, deberás realizarlo a las siguientes direcciones de
mail, considerando el país.
País E-mail
Argentina
Chile
Peru
Colombia
Ecuador Pre-Requisitos_LATAM@[Link]
Venezuela
Panamá
Costa Rica
USA
Brasil BRA-billing@[Link]
Venezuela Ven-grp-facturacion@[Link]
Las modificaciones solicitadas del 1 al 15 de cada mes tendrán efecto a partir de la factura siguiente.
Las modificaciones solicitadas desde el 15 hasta fin de mes, tendrán efecto a partir de la factura
subsiguiente.
Te solicitamos que por favor compartas esta información con aquellas áreas y/o ejecutivos de tu
organización que consideres pertinente.
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