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Factura

La factura No. 001-002-006942413 emitida por PUNTONET S.A. el 01/01/2025 detalla un servicio de internet Celerity Basic 2023 V3 Ideal 55 Mbps por un total de 24.43, incluyendo IVA. El cliente, Luis Antonio Soto Gonzalez, tiene un periodo de consumo del 01/01/2025 al 31/01/2025 y la fecha de pago es el 05/01/2025. La factura incluye un subtotal de 21.24 y un IVA de 3.19.

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La factura No. 001-002-006942413 emitida por PUNTONET S.A. el 01/01/2025 detalla un servicio de internet Celerity Basic 2023 V3 Ideal 55 Mbps por un total de 24.43, incluyendo IVA. El cliente, Luis Antonio Soto Gonzalez, tiene un periodo de consumo del 01/01/2025 al 31/01/2025 y la fecha de pago es el 05/01/2025. La factura incluye un subtotal de 21.24 y un IVA de 3.19.

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R.U.C.

: 1791290151001
FACTURA
No. 001-002-006942413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0101202501179129015100120010020069424137846333316

PUNTONET S.A FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 01/01/2025 15:06:23

1791290151001
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Quito, Amazonas 4545 y Pereira Edif. Centro Financiero,


Matriz: 4to piso, Ofi. 401 EMISIÓN: NORMAL

Quito Sur (Villaflora). Calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-


Dirección 225 Y Pedro de Alfaro
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS ANTONIO SOTO GONZALEZ

Identificación 1104674609
Fecha 01/01/2025 Placa / Matrícula: Guía
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

Celerity Basic 2023 V3 Ideal 55


1968202 1604683 1.00 20.99 0.00 0.00 0.00 20.99
Mbps Recurrente

Costo Administrativo Plan


1431138 1604683 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
1968202

SUBTOTAL 15% 21.24


Información Adicional
ciudad: Loja SUBTOTAL 0% 0.00

Direccion: AV PALTAS DINAMARCA SN CASA CON LOCAL COMERCIAL SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Telefono: 0993789758 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

FechaCorte: 31/01/2025 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 21.24

Peridodo de consumo: 01/01/2025 - 31/01/2025 TOTAL DESCUENTO 0.00

FechaPago: 05/01/2025 ICE 0.00

mensajeCobranzas|granContrib Ponemos a su disposicion para Soporte Tecnico y Atencion a Clientes IVA 15% 3.19
residenciales la unica linea directa de CONTACTO 1-700 PUNTONET|
Grandes Contribuyentes Resolución: NAC-GCFOIOC21-00001214-E TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00
email: [email protected]
IRBPNR 0.00
tipoContrato: Cuenta Personal
PROPINA 0.00
Codigo: 256344/1604683
VALOR TOTAL 24.43
valorServicio: 21.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
clienteDesde: 01/02/2024
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
puntoAcumulados: 540
(Incluye IVA cuando corresponda)
fechaCaducidad: 01/02/2024

Forma de pago Valor


20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 24.43
FINANCIERO

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