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Eduar Erneis Calderon Arias
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 15/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 27
336150
Hola, Eduar Erneis Calderon Arias
TIPO 2
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2024-01-24
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(null) ESTRATO: 2
Datos de envío y pago Valor total a pagar:
C* CC/NIT: 1038125317
D*
S*
CL 34 CR 34 C -41 (INTERIOR 2780 )
Medellín-Antioquia
$153,903.00
Contrato: 20043936 Paga con este número
C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Valor mensual de tu plan $ 108,499.98
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Descuentos aplicados $ -10,789.99
R* Referente de pago: 9530515047-88
Servicios Adicionales $ 0.25
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 56,192.76
INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.
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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU77823415. Fecha expedición factura: 2024-01-24 a las
[Link]-05:00
Contrato: 20043936 Referente de pago: 9528640926-22
CC/NIT: 1038125317
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Pago Mínimo $ 52,672.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
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recaudo (415)7707316032000(8020)952864092622(3900)052672(96)20240115
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Contrato: 20043936 Referente de pago: 9530515047-88 200
CC/NIT: 1038125317
PagoTotal $ 153,903.00 }²JZgj1$5!q5¦?TSPy²H!0H$²§59#0Q~
Fecha limite de pago: 5 de Febrero de 2024
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Página 1 de 2 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tu Factura de este mes $ 153,903.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet del 01 enero al 31 enero
Internet Internet 100mb $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -7,390.00 30/11/2024 $ 0.00 $ -7,390.00
SubTotal $ 66,510.00 $ 0.00 $ 66,510.00
Telefonía del 01 enero al 31 enero
Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00
Impuesto telefónico $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00
Telefonía Descuento Comercial $ -195.59 30/11/2024 $ -4.41 $ -200.00
SubTotal $ 2,360.33 $ 39.67 $ 2,400.00
Televisión del 01 enero al 31 enero
Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ 5,109.24 $ 31,999.98
Televisión Descuento Comercial $ -2,689.07 30/11/2024 $ -510.92 $ -3,199.99
SubTotal $ 24,201.67 $ 4,598.32 $ 28,799.99
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Ajuste al peso: $ 0.25 $ $ $ 0.25
Si realizaste pagos después del 24 de ENERO, consulta el valor actualizado en [Link]
Saldos meses anteriores
($) Total
Cuentas vencidas (1) $ 52,672.00
Interes por mora $ 2,204.18
Interés mora $ 926.13
Interés de mora del iva $ 386.40
Int mora imp mpal $ 4.05
Total saldos meses anteriores $ 56,192.76
Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 497 75 22 Telefonía - (604) 497 75 22 Televisión 1-N3wzgot29 Internet 1-N3wzgoszc
Dirección de instalación CL 34 CR 34 C -41 (INTERIOR 2780 ) Histórico consumo de voz CL 34 CR 34 C -41 (INTERIOR 2780 ) CL 34 CR 34 C -41 (INTERIOR 2780 )
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 300 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
0
Interés mora 2.53% 2.53% 2.53%
Estrato 2 2 2
Información de cláusula de permanencia
Concepto Telefonía - (604) 497 75 22 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 21/11/2023 al 21/11/2024 21/11/2023 al 21/11/2024 21/11/2023 al 21/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 101,517.24 $ 101,517.24 $ 101,517.24
Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450
