FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 04/07/2023 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 20/07/2023 [Link] a.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UÑIGAN - MUTUYCILLO DISTRITO DE JOSE SABOGAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2601412
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 223
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 62
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 223
POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 223
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la OPMI: GONZALO YOVANI VERGARA MENDEZ
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la UF NILS ROY CACERES ARROYO
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la UEI WILLIAM QUILICHE ALCALDE
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300648 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UÑIGAN - MUTUYCILLO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.2658301402565640 / -78.02617504241815 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.2654044326956235 / -78.02630378845082 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL EN LA LOCALIDAD DE MUTUYCILLO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Pág. 1
BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
CASERIO DE DE UÑIGAN - MUTUYCILLO, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central En los dos primeros años la población beneficiaria cuenta con servicio de AGUA POTABLE Y UBS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 223.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAL OCALIDAD DE uÑIGAN Y mUTUYCILLO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 223
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,230.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Se plantea instalar un servicio de abastecimiento de agua potable que consta de 02 captaciones, líneas de conducción, 01 reservorio apoyado de 20 m3, desde
donde se distribuirá agua a los domicilios, mediante un sistema de tuberías para abastecer a 62 conexiones domiciliarias. instalación de 62 UBS, con sistema de
Alternativa 1 (Recomendada) arrastre hidráulico con Biodigestor en viviendas; permitiendo de esta manera, mejorar y ampliar el acceso al servicio de saneamiento en esta localidad. Las UBS
de tipo Arrastre Hidráulico se construirán con: muros de ladrillo y techo de calamina, puertas de madera, aparatos sanitarios correspondientes según el tipo, losa
de concreto, tanque biodigestor y tanque percolador.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua potable Viviendas atendidas 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Saneamiento básico Viviendas atendidas 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UÑIGAN - MUTUYCILLO
Número de
Construccion de captacion de agua : Infraestructura estructuras 2.00 M 2.00 36,809.86 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
físicas
Construccion de línea de conducción : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 415.14 21,786.68 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
Número de
Construccion de reservorio : Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 99,168.04 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
físicas
Construccion de red de distribucion : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 6,563.60 273,610.08 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias : Infraestructura estructuras 1.00 M 62.00 79,884.21 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
físicas
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Número de
Construccion de unidades básicas de
Infraestructura estructuras 62.00 M 62.00 982,785.91 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
saneamiento (ubs) :
físicas
CAPACITACION
Capacitacion de sistema de abastecimiento
de agua potable : JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE UÑIGAN -
MUTUYCILLO, JASS SE COMPROMETE A
SER LAS ENCARGADA DE LA Número de
Intangibles 1.00 0.00 2,444.57 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASI capacitaciones
MISMO LOS BENEFICIARIOS MEDIANTE
PAGOS MENSUALES, FINANCIAN LOS
GASTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Otras acciones de intangibles : Plan de Número de
Intangibles 1.00 0.00 3,224.83 08/2023 01/2024 08/2023 01/2024
capacitación para la gestión del servicio capacitaciones
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 298,808.96 298,808.96 298,808.96 298,808.96 298,808.96 1,494,044.80
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,669.40 5,669.40
Subtotal 0.00 298,808.96 298,808.96 298,808.96 298,808.96 304,478.36 1,499,714.20
Pág. 2
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 29,994.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,994.28
Supervisión 0.00 7,498.57 7,498.57 7,498.57 7,498.57 7,498.57 37,492.85
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 29,994.28 7,498.57 7,498.57 7,498.57 7,498.57 7,498.57 67,487.13
Costo de inversión viable 29,994.28 306,307.53 306,307.53 306,307.53 306,307.53 311,976.93 1,567,201.33
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 1,567,201.31
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 04/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53
Mantenimiento 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53 1,062.53
Con Proyecto
Operación 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16 1,083.16
Mantenimiento 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17 3,604.17
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,156,599.35
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 362,382.38
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.29
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE UÑIGAN - MUTUYCILLO, JASS SE COMPROMETE A SER LAS ENCARGADA DE LA OPERACIÓN
8.1 Análisis de sostenibilidad Y MANTENIMIENTO, ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS MEDIANTE PAGOS MENSUALES, FINANCIAN LOS GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A UÑ[Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR 01_FTE_saneamiento_Rural_2023.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN SAP [Link] Descargar
PLANO PLANO DE [Link] Descargar
Pág. 4
