INSTITUCION EDUCATIVA N° 821 CHONCOBAMBA, DISTRITO DE PINRA,
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ANEXO N° 03
ACCIONES PENDIENTES DE MANTENIMIENTO-2025-1
NOMBRE DE LA I.E : N° 821 CHONCOBAMBA
PERIODO : 2024
COD LOCAL : 788476
UBICACIÓN : CHONCOBAMBA
DISTRITO : Pinra
PROVINCIA : Huacaybamba
DEPARTAMENTO : Huánuco
NOMBRE DIRECTORA : Lidovina AVENDAÑO VERAMENDI
DNI : 70522417
CORREO ELECTRONICO : [email protected]
TELEFONO : 957601906
MONTO ASIGNADO : S/7,200.00 soles
DETALLES DE INTERVENCIÓN.
1. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°01
P1. INSTALACIONES ELECTRICAS
2.2.- Instalación del fluido eléctrico en la Dirección, aula, almacén, sala de
psicomotricidad y cocina ( se necesita 30 unidades de canaletas y 2 rollos
de cable para la instalación de 30 metros)
A). MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
Rollo de cable del S/. 400.00
2 Rollos INDECO 2 Rollos S/. 200.00
numero
S/. 6.00 S/. 180.00
30 Canaleta de cable Unidad 30
S/. 15.00 S/. 60.00
6 Tomacorriente Unidad 6
S/. 15.00 S/. 60.00
6 Soquet Unidad 6
S/. 15.00 S/. 60.00
6 Interruptor Unidad 6
S/. 15.00 S/. 60.00
6 Focos Unidad ticino 6
s/. 6.00 s/. 12.00
2 Cinta aislante Unidad 2
TOTAL S/. 832.00
B). MANO DE OBRA
Se realizará la mano de obra en la instalación de energía eléctrica de
dirección, aula, almacén, psicomotricidad y cocina. Total 40 m2
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MANO DE OBRA S/. 300.00
SUBTOTAL = S/. 300.00
TOTAL, DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/. 832.00
2 MANO DE OBRA S/. 300.00
Total S/. 1,132.00
P2. REPARACION DE TECHO DE DIRECCION Y SALA DE
PSICOMOTRICIDAD
2.2.- Reparación de techo del Dirección y de sala de Psicomotricidad de la
IE.
A). MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
S/. 350.00
10 Calamina 3.80x82cm Unidad 10 S/. 35..00
S/. 48.00
4KL Clavo de calamina 4kl
S/. 12.00
TOTAL S/. 398.00
B). MANO DE OBRA
Se realizará la mano de obra en la reparación de techo de dirección y
sala de psicomotricidad, Total 40 m2
MANO DE OBRA S/. 70.00
SUBTOTAL = S/. 70.00
TOTAL, DE LA REPARACION DE TECHO.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/. 398.00
2 MANO DE OBRA S/. 70.00
Total S/. 468.00
TOTAL PRIORIDAD 1° DEL MANTENIMIENTO
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Nº DESCRIPCION ACCION ESPACIO SUBTOTAL
INSTALACION INSTALACION AULA S/.1,132.00
1 ELECTRICA
REPARACION DE REPARACION TECHO S/. 468.00
2
TECHO
TOTAL S/ 1,600.00
Yo Lidovina AVENDAÑO VERAMENDI con DNI:70522417 y mis miembros
declaramos que no contamos con más necesidad en la prioridad 1 que
haciendo al monto de s/ 1,600.00 soles y que por ello no se incluyen en la
programación, para mayor veracidad firmamos los presentes.
Choncobamba, 22 de agosto del 2024.
………………………………………………..
………………………………………………….
1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento
DNI: 43116149
DNI: 70522417
………………………………………………..
2° Miembro de Mantenimiento
DNI: 45966483
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IMAGEN_001
Se observa en la IMAGEN-001, el antes de la instalación del fluido eléctrico
con aplicativo GPS camera LITE.
IMAGEN_002 Se observa en la IMAGEN-002 el antes de la instalación de cuchilla en las
aulas de la IE, con aplicativo GPS camera LITE.
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IMAGEN 3. Se observa en la IMAGEN-003, la filtración del agua por el techo de la IE con aplicativo GPS
camera LITE.
2. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°02
P1.MOBILIARIOS
3.1. Adquisición de escrito para docente: ( Largo 150cm, Ancho
80cm y Altura 85cm)
A. MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
S/. 600
1 Escritorio Unidad 1 S/. 600
TOTAL S/. 600.00
B. MANO DE OBRA
No se paga la mano de obra.
MANO DE OBRA S/.00.00
SUBTOTAL = S/.00.00
TOTAL, DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS EN LA IE.
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Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/. 600.00
2 MANO DE OBRA S/. 00.00
Total S/. 600.00
TOTAL PRIORIDAD 2° DEL MANTENIMIENTO
Nº DESCRIPCION ACCION ESPACIO SUBTOTAL
4 ESCRITORIO ESCRITORIO AULA S/.600.00
TOTAL S/ 6 00.00
Yo Lidovina AVENDAÑO VERAMENDI con DNI: 70522717 y mis miembros
declaramos que no contamos con mas necesidad en la prioridad 2 que
haciendo al monto de s/600.00 soles y que por ello no se incluyen en la
programación, para mayor veracidad firmamos los presentes
Choncobamba, 22 de agosto del 2024.
………………………………………………..
………………………………………………….
1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento
DNI: 43116149
DNI: 70522417
………………………………………………..
2° Miembro de Mantenimiento
DNI: 45966483
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IMAGEN_001 Se observa en la Imagen 001, la falta de un escritorio para la IE, con
aplicativo GPS camera LITE.
3. MANTENIMIENTO PRIORIDAD N°03
P1. PINTADO DE LAS AULAS INTERNO Y EXTERNO.
3.1 Se realizara el pintado de: ( Dirección, sala de psicomotricidad,
almacén, aula y cocina): Total: de 400m2 tanto interno y externo.
A. MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
S/. 1,200.00
20 Esmalte Unidad 20 Latas S/. 60.00
S/. 25.00 S/. 250.00
10 Tinner Unidad 10 Glns
S/. 15.00 S/. 60.00
4 Rodillo Unidad 4
s/. 4.00 s/. 32.00
8 Lija para pared Unidad 08
s/. 5.00 s/.20.00
4 Cinta Maskin Unidad 4
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TOTAL S/. 1,562.00
B. MANO DE OBRA
Se realizará la mano de obra en el pintado de aula, dirección, almacén,
sala de psicomotricidad y cocina Interno y externo en u total de 400m2.
MANO DE OBRA S/. 1,054.00
SUBTOTAL = S/. 1,054.00
TOTAL, DEL PINTADO DE LAS AULAS.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/. 1,562.00
2 MANO DE OBRA S/. 1,038.00
Total S/. 2,600.00
P2. ADQUISICION.
3.2. Adquisición de Impresora (EPSON) y equipo de sonido
A). MATERIALES.
Nº MATERIALES UNIDAD MARCA CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL
HP S S/. 1,200.00
1 IMPRESORA HP 530 Unidad mart 1 S/. 1,200.00
Tank
S/. 1,200.00
1 EQUIPO DE SONIDO UNIDAD 1
S/. 1,200.00
TOTAL S/. 2,400.00
B). MANO DE OBRA
No se realiza mano de Obra
MANO DE OBRA S/. 00.00
SUBTOTAL = S/. 2,400.00
TOTAL, DE ADQUICISION DE EQUIPOS EN LA IE.
Nº DESCRIPCION SUBTOTAL
1 MATERIALES S/. 2,400.00
2 MANO DE OBRA S/. 00.00
3 TRANSPORTE S/. 00.00
Total S/. 2,400.00
TOTAL PRIORIDAD 3° DEL MANTENIMIENTO
Nº DESCRIPCION ACCION ESPACIO SUBTOTAL
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Pintado de AULA S/. 2,600.00
4 Pintado de aulas
aulas
3 Adquisicion Equipamiento AULA S/.2,400.00
TOTAL S/ 5,000.00
Yo Lidovina AVENDAÑO VERAMENDI con DNI: 70522417 y mis miembros
declaramos que no contamos con mas necesidad en la prioridad 3 que
haciendo al monto de s/ 5, 000.00 soles y que por ello no se incluyen en la
programación, para mayor veracidad firmamos los presentes
Huaracillo, 22 de agosto del 2024.
………………………………………………..
…………………………………………………. 1° Miembro de Mantenimiento
Responsable de mantenimiento DNI: 43116149
DNI: 70522417
………………………………………………..
2° Miembro de Mantenimiento
DNI: 45966483
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IMAGEN_001
Se observa en la IMAGEN-001, la falta el pintado de la IE, con aplicativo GPS
camera LITE.
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IMAGEN_001
Se observa en la IMAGEN-002, la falta del pintado de las aulas interno y
externo, con aplicativo GPS camera LITE.
Se observa en la IMAGEN-003, Una impresora malograda, por ello se necesita una adquisición de la
impresora para la IE, con aplicativo GPS camera LITE.
Se obsera una impresora malograda, por lo tanto se necesita una adquisición de Impresora
para la IE.
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