Kit-427
70436
No. de factura 59919067
Nombre del cliente: $39,049
ORTEGA MIGUEL
Nit o CC: $23,772
222222222222
Dirección donde se presta el servicio: $20,230
CR 38 57 9
Ciclo de facturación / Barrio
$0
05 - SO VILLA DEL CARMEN
Recorrido: jcbZpU6uD4A8cssVbNpqZjcbZ
ZlXZRkKTtK5NL:DlqfVB0ZlXZ
$0
3457684657 ccbSVRwTVZVuSuYuvvSRSaaaP
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Dirección de envío de facturas: U7pHk6xSiLvPmARkgI:pqWaqX
CR 38 57 9
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U3uSnw4pzceuSk1YDRxFuSykR
$83,051
pfDIpik4CkGv6kUfRmqU;LL98
xCCWWAsayVZsm98Cmd6cwcFBX
Factura electrónica de venta: FS24577193 4DRLejVy4A5MkC6TWHhplL1i:
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Lh0pnuSC9pMnvySjUIJpxpJ:X
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$0
Fecha y hora de aprobación Dian: Enero 13-25 22:19:08 ZlXZkIA4nky7IDggrq0qd7gP2
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Cufe: 86744284e45a171cf440e761efc9d14ea2c653408319fcc0d151c3b4ff11105479b60f686d79f10480f2416f9e4e4fd2 $83,051
Fecha y hora de emisión Periodo facturado Fecha de vencimiento
INDIVIDUAL Residencial 1 1 Enero 13-25 17:34:59 Enero-2025 Ene 23-25
Fecha último pago Último pago Fecha de suspensión
Diciembre 31-24 $69,834 Ene 24-25
Marca Serial Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL 002-H20VA196074-70436 27-05-2020
MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m3) PROMEDIO (m3)
10
Anterior 27-11-2024 512
Actual 26-12-2024 524 DÍAS DE CONSUMO:
29
CONSUMO DEL MES: 12 CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)
MESES Jul.-24 Ago.-24 Sep.-24 Oct.-24 Nov.-24 Dic.-24
TOTAL $43,838 $61,480 $48,313 $30,829 $40,085 $40,085
$ 2,190,000
Facturas vencidas Deuda vencida acue/ alc
0 $0 $0
Deuda vencida aseo Deuda anterior
$ 2,190,000
$0 $0
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JLmMR;w5Q9QHRdM4KAespWKpRaMR8dI8CNxdAvcIVc8bKHgALK7F
Total factura a pagar ZlXZairWKNmPZbqrRZlXZ
zabSTSVQWVxWxYuyZzabP
wDGquQANZj5IMDuaBpuIR
4gDWLg8iOKKrmHZO;E86Z
CUPON DE PAGO 3445350868 gAgHJ8Odo6IJqC3YT1bzP
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PÓLIZA 70436 0VAbzCaWYhjNJUwIguIlR
GdQM2PHD8H51h6ZNOVgf0
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rpp:i7;9X1k95OzFZ8n00
PERIODO ZoZZYAJqaijQbGzJieR7:
vppXtHzpXDX80lPDh8hXP
TOTAL $83,051 ESCANEA PARA
PAGOS POR PSE (415)7707241493549(8020)003445350868(3900)0000083051
Kit-427
Acueducto / Zona / Barrio Póliza Dirección del predio Descripción Conceptos
Tarifa Factor
Precio
Cantidad/ Valor
Referencia Sub/Apo metros a pagar
05 - SO / VILLA DEL 70436 CR 38 57 9 Cargo fijo Residencial $9,045.00 40.00% $5,427.00 1 $5,427
Consumo básico Residencial $4,658.31 40.00% $2,794.99 12 $33,540
CARMEN Tasa de uso básico Residencial $11.32 40.00% $6.79 12 $82
Subsidio
$-26,032
$-15,849
$-8,732
$-50,613
TOTAL ACUEDUCTO $39,049
Tarifa Factor Cantidad/ Valor
Descripción Conceptos Precio
Referencia Sub/Apo metros a pagar
TOTAL OTROS COBROS $0 Cargo fijo Residencial $6,577.00 40.00 % $3,946.20 1 $3,946
Consumo básico Residencial $2,673.81 40.00 % $1,604.29 12 $19,251
Tasa retributiva básico Residencial $79.89 40.00 % $47.93 12 $575
OPERADOR: Aseo Especial Soledad SAS ESP NIT 900011603-3
FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
Recoleccion y Transporte-3 MA-JU-SA (diurno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y Limpieza-3LU-MI-VI (nocturno)
HISTORIAL DE SUMINISTRO TOTAL ALCANTARILLADO $23,772
ACT. MED* USO Jul-24 Agos-2 Sept-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24
4
Tarifa Factor Precio Precio Unidades Valor
TAFNA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 Descripción Conceptos
Referencia Sub/Apo Habilitado Deshabitado Ton a pagar
TRA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 Costo fijo total Residencial $14,705.03 30.00 % $10,293.52 $0.00 1.0000 $10,294
TAFA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recol y transp Residencial $148,962.75 30.00 % $104,273.93 $0.00 1.0000 $6,515
TRNA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 Disposición final Residencial $43,596.66 30.00 % $30,517.66 $0.00 1.0000 $1,907
Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lixiviados Residencial $11,017.89 30.00 % $7,712.52 $0.00 1.0000 $482
TRBL
Valor base aprov Residencial $188,458.25 30.00 % $131,920.78 $0.00 1.0000 $723
TRLU Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Incentivo aprov gob Residencial $10,400.00 30.00 % $7,280.00 $0.00 1.0000 $455
TOTAL($) $0 $20,375 $20,372 $23,680 $23,385 $20,230 Ajuste Aprovech Residencial $0.00 % $-91
Intereses dev Residencial $0.00 % $-55
Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018
Período de facturación: Dic-24
TOTAL ASEO $20,230
Valor y cuota diferida Pendiente por factura Valor
Descripción Conceptos Valor Cuota Cuota Saldo Pagado a pagar
0.5%
TOTAL OTROS CONCEPTOS $0
