Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 21/05/2021 [Link] Fecha de modificación: 20/11/2024 [Link]

ETAPA: Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2518240
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS C.C. DE TUNGASUCA, URINSAYA LLALLA Y
Nombre de la inversión
ROSSASANI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AGROPECUARIA AGROPECUARIA
División funcional RIEGO RIEGO
Grupo funcional RIEGO TECNIFICADO RIEGO TECNIFICADO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto RIEGO TECNIFICADO RIEGO TECNIFICADO

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y Espacio

Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Contribución de cierre de brechas
priorizada geográfico
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA
HA DISTRITAL 240.60
RIEGO SIN RIEGO

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
MI
UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFRI (UFGRGRCUS005 - VERONIKA JULIA
UF REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
CABEZUDO ZARATE)
UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - (UEIGRGRCU113 - JUAN CARLOS
UEI
ECONOMICO CUSCO GALDOS TEJADA)
UE
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 789 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.16447809999994 / -71.47694123999997 CUSCO CANAS TUPAC AMARU

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de Agua para riego M3 348396 348396 348396 348396 348396 348396 348396 348396 348396 348396

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura para el almacenamiento del recuRso hídrico.
NÚMERO DE
Construccion de infraestructura de almacenamiento : INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
ESTRUCTURAS 14 M3 344103.86 78520.22
Infraestructura de captación de agua para riego. RA 113
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de infraestructura de almacenamiento : INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
ESTRUCTURAS 10 M3 1240 1439663.85
Reservorio cuyas fuentes de agua son manantes. RA 113
FÍSICAS
Construccion de infraestructura de almacenamiento : NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Reservorio con un sistema de bombeo a través de un ESTRUCTURAS 1 M3 180 598131.91
RA 113
tanque cisterna, cuya fuente es el río. FÍSICAS
Implementacion de capacidad humana : Desarrollar
NÚMERO DE UEIGRGRCU
capacidades técnicas en " Manejo y Conservación de INTANGIBLES 4 0 13377.56
CAPACITACIONES 113
Suelos".
Construccion de zanja verde filtrante : Zanjas de infiltración INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
UNIDAD 4 M 2000 32668.73
en torno a cabeceras de recarga. RA NATURAL 113
Implementacion de area verde : Instalación de Plantaciones
INFRAESTRUCTU NÚMERO DE UEIGRGRCU
Forestales en cabecera de Recarga. Hídrica (cabecera de 3676 M 2000 79788.49
RA NATURAL PLANTONES 113
manantes)
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 113
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 113
Componente 02: Adecuada infraestructura del sistema de riego tecnificado
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU METROS UEIGRGRCU
Construccion de canal de riego : Canal abierto para riego ESTRUCTURAS 2 1793 204940.42
RA LINEALES 113
FÍSICAS
Construccion de línea de conducción : Lineas de INFRAESTRUCTU NÚMERO DE 15 METROS 4815.60 325559.12 UEIGRGRCU

Pág. 1
 ESTRUCTURAS
conducción de tubería enterrada. RA LINEALES 113
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Construccion de obras exteriores : Obras de arte para riego ESTRUCTURAS 33 M2 95.67 71275.72
RA 113
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de red de distribucion : Linea de distribución y INFRAESTRUCTU METROS UEIGRGRCU
ESTRUCTURAS 1 28866 1676316.53
obras civiles comprometidas RA LINEALES 113
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Remodelacion de bocatoma : Bocatoma Existente ESTRUCTURAS 1 M3 1 6708.78
RA 113
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Remodelacion de canal de riego : Canal abierto existente ESTRUCTURAS 2 M 4552 238269.83
RA 113
FÍSICAS
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 113
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 113
Componente 03: Adecuado Conocimiento en la gestión y del uso deL agua en cultivos bajo riego tecnificado
Implementacion de capacidad humana : Capacidades para NÚMERO DE UEIGRGRCU
INTANGIBLES 8 0 23313.52
la Gestión en Juntas de Usuarios de Agua. CAPACITACIONES 113
Implementacion de capacidad humana : Capacidades NÚMERO DE UEIGRGRCU
INTANGIBLES 24 0 37289.52
Técnicas de los operadores de Agua CAPACITACIONES 113
Implementacion de capacidad humana : Capacidades
NÚMERO DE UEIGRGRCU
Técnicas de los Productores en cultivos bajo riego INTANGIBLES 12 0 25006.85
CAPACITACIONES 113
tecnificado-nueva cédula de cultivos.
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 113
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 113
4,850,831.0
Subtotal: S/.
5
UEIGRGRCU
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
019
UEIGRGRCU
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 601,155.77
019
UEIGRGRCU
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
019
UEIGRGRCU
SUPERVISIÓN: S/. 251,754.71
019
UEIGRGRCU
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
019
UEIGRGRCU
LIQUIDACIÓN: S/. 31,378.21
019
5,735,119.7
Costo de inversión actualizado: S/.
4
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
5,735,119.7
Costo total de la inversión actualizado: S/.
4

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 666 666 10613.30 18433.80 10613.30 21833.80 11383.30 18433.80 14453.30

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1744035.64
Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.26
Valor Anual Equivalente (VAE) 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?NO

Pág. 2
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u Costos
Unidad físicas otras unidades Expediente técnico
Tipo de factor de
Descripción de productos/acciones representativas o documento
productivo inversión
equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura para el almacenamiento del recuRso hídrico.
NÚMERO DE
Construccion de infraestructura de almacenamiento : INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 14 M3 344103.86 78,520.22
Infraestructura de captación de agua para riego. URA
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de infraestructura de almacenamiento : INFRAESTRUCT 1,439,663.
ESTRUCTURAS 10 M3 1240
Reservorio cuyas fuentes de agua son manantes. URA 85
FÍSICAS
Construccion de infraestructura de almacenamiento : NÚMERO DE
INFRAESTRUCT 598,131.9
Reservorio con un sistema de bombeo a través de un ESTRUCTURAS 1 M3 180
URA 1
tanque cisterna, cuya fuente es el río. FÍSICAS
Implementacion de capacidad humana : Desarrollar NÚMERO DE
capacidades técnicas en " Manejo y Conservación de INTANGIBLES CAPACITACION 4 0 13,377.56
Suelos". ES
Construccion de zanja verde filtrante : Zanjas de INFRAESTRUCT
UNIDAD 4 M 2000 32,668.73
infiltración en torno a cabeceras de recarga. URA NATURAL
Implementacion de area verde : Instalación de
INFRAESTRUCT NÚMERO DE
Plantaciones Forestales en cabecera de Recarga. Hídrica 3676 M 2000 79,788.49
URA NATURAL PLANTONES
(cabecera de manantes)
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
Componente 02: Adecuada infraestructura del sistema de riego tecnificado
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS 204,940.4
Construccion de canal de riego : Canal abierto para riego ESTRUCTURAS 2 1793
URA LINEALES 2
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de línea de conducción : Lineas de INFRAESTRUCT METROS 325,559.1
ESTRUCTURAS 15 4815.60
conducción de tubería enterrada. URA LINEALES 2
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de obras exteriores : Obras de arte para INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 33 M2 95.67 71,275.72
riego URA
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de red de distribucion : Linea de INFRAESTRUCT METROS 1,676,316.
ESTRUCTURAS 1 28866
distribución y obras civiles comprometidas URA LINEALES 53
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT
Remodelacion de bocatoma : Bocatoma Existente ESTRUCTURAS 1 M3 1 6,708.78
URA
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT 238,269.8
Remodelacion de canal de riego : Canal abierto existente ESTRUCTURAS 2 M 4552
URA 3
FÍSICAS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
Componente 03: Adecuado Conocimiento en la gestión y del uso deL agua en cultivos bajo riego tecnificado
NÚMERO DE
Implementacion de capacidad humana : Capacidades
INTANGIBLES CAPACITACION 8 0 23,313.52
para la Gestión en Juntas de Usuarios de Agua.
ES
NÚMERO DE
Implementacion de capacidad humana : Capacidades
INTANGIBLES CAPACITACION 24 0 37,289.52
Técnicas de los operadores de Agua
ES
Implementacion de capacidad humana : Capacidades NÚMERO DE
Técnicas de los Productores en cultivos bajo riego INTANGIBLES CAPACITACION 12 0 25,006.85
tecnificado-nueva cédula de cultivos. ES
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA
4,850,831.
Subtotal: S/.
05
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA)

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 601,155.7

(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA) 7
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA)

SUPERVISIÓN: S/. 251,754.7

(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA) 1
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA)
LIQUIDACIÓN: S/. 31,378.21
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Responsable: ANGEL ELIAS PAULLO NINA)
5,735,119.
Costo de inversión actualizado: S/.
74
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00

Pág. 3
 Monto de carta fianza: S/. 0.00
5,735,119.
Costo total de inversión actualizado: S/.
74

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fec
ha
de
Modali entr
Tipo de factor Costos de dad ega
Descripción de productos/acciones Fecha
productivo inversión de Fecha de Término del UEI
de inicio
(S/) ejecuc acti
ión vo
de
Oy
M
PRODUCTO: COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura para el almacenamiento del recuRso hídrico.
Construccion de infraestructura de almacenamiento : INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
78,520.22
Infraestructura de captación de agua para riego. URA 113
Construccion de infraestructura de almacenamiento : Reservorio INFRAESTRUCT 1,439,663.8 UEIGRGRCU
cuyas fuentes de agua son manantes. URA 5 113
Construccion de infraestructura de almacenamiento : Reservorio
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
con un sistema de bombeo a través de un tanque cisterna, cuya 598,131.91
URA 113
fuente es el río.
Implementacion de capacidad humana : Desarrollar UEIGRGRCU
INTANGIBLES 13,377.56
capacidades técnicas en " Manejo y Conservación de Suelos". 113
Construccion de zanja verde filtrante : Zanjas de infiltración en INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
32,668.73
torno a cabeceras de recarga. URA NATURAL 113
Implementacion de area verde : Instalación de Plantaciones
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Forestales en cabecera de Recarga. Hídrica (cabecera de 79,788.49
URA NATURAL 113
manantes)
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 113
PRODUCTO: Componente 02: Adecuada infraestructura del sistema de riego tecnificado
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Construccion de canal de riego : Canal abierto para riego 204,940.42
URA 113
Construccion de línea de conducción : Lineas de conducción de INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
325,559.12
tubería enterrada. URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Construccion de obras exteriores : Obras de arte para riego 71,275.72
URA 113
Construccion de red de distribucion : Linea de distribución y INFRAESTRUCT 1,676,316.5 UEIGRGRCU
obras civiles comprometidas URA 3 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Remodelacion de bocatoma : Bocatoma Existente 6,708.78
URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Remodelacion de canal de riego : Canal abierto existente 238,269.83
URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 113
PRODUCTO: Componente 03: Adecuado Conocimiento en la gestión y del uso deL agua en cultivos bajo riego tecnificado
Implementacion de capacidad humana : Capacidades para la UEIGRGRCU
INTANGIBLES 23,313.52
Gestión en Juntas de Usuarios de Agua. 113
Implementacion de capacidad humana : Capacidades Técnicas UEIGRGRCU
INTANGIBLES 37,289.52
de los operadores de Agua 113
Implementacion de capacidad humana : Capacidades Técnicas
UEIGRGRCU
de los Productores en cultivos bajo riego tecnificado-nueva INTANGIBLES 25,006.85
113
cédula de cultivos.
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 113
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 113
4,850,831.0
Subtotal:
5
GESTION DEL UEIGRGRCU
0.00
PROYECTO 019
EXPEDIENTE UEIGRGRCU
601,155.77
TÉCNICO 019
EXPEDIENTE UEIGRGRCU
0.00
TECNICO COVID 019
UEIGRGRCU
SUPERVISIÓN 251,754.71
019
SUPERVISIÓN UEIGRGRCU
0.00
COVID 019
UEIGRGRCU
LIQUIDACIÓN 31,378.21
019
5,735,119.7
Costo de inversión actualizado:
4
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00

Pág. 4
 Monto de carta fianza: S/. 0.00
5,735,119.7
Costo total de la inversión actualizado:
4

* Notas de Ejecución

Pág. 5