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La factura BTO-01, emitida el 04-01-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Cledyus Villarroel Wefer, con un total a pagar de Bs. 0,00. El subtotal de servicios básicos es de Bs. 1.861,05, incluyendo IVA, y se menciona un saldo anterior de Bs. 1.992,53. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-01-2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura BTO-01, emitida el 04-01-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Cledyus Villarroel Wefer, con un total a pagar de Bs. 0,00. El subtotal de servicios básicos es de Bs. 1.861,05, incluyendo IVA, y se menciona un saldo anterior de Bs. 1.992,53. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-01-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: BTO-01

Nro. de Documento: 0013631912 Nro. de Control: 01-45952471 Cuenta: 0100059480


Fecha de Emision : 04-01-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 06-01-2025 MES: DIC-2024
Hora de Emision: 09:38:04 AM BARQUISIMETO

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
CLEDUYS VILLARROEL WEFER
C.I / R.I.F C.I.V. 10968236 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN LOS HELECHOS ZONA 66
CALLE CA. INTER 03 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 15 CÓDIGO POSTAL 3023
MUNICIPIO PALAVECINO SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.336,97
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 380,70

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.717,67
I.V.A.16% sobre 1.717,67 274,82
Total Factura 1.992,49
3
Saldo Anterior 1.992,53

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-01-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-45860131 hasta Número de control 00-46030630 de Fecha 11-11-2024
CUENTA: 0100059480

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 108,77 16% 17,40 126,17

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 271,93 16% 43,50 315,43

6110 Fibra 250 Megas 1.223,67 16% 195,78 1.419,45

SUBTOTAL Servicios Básico 1.604,37 256,68 1.861,05

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 113,30 16% 18,12 131,42

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 113,30 18,12 131,42

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