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Orden de Compra Servicios Generales

La orden de compra emitida el 02/09/2024 a Servicios Generales Grupo Ovalles S.A.C. incluye una variedad de productos de limpieza y mantenimiento, con un total de 7,379.43 soles, que se pagarán a crédito a 30 días. La entrega está programada para la misma fecha de emisión. Los artículos incluyen papel higiénico, cinta de señalización, pegamento, y otros materiales necesarios para operaciones en la base Callao.

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Almacén Callao
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
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Orden de Compra Servicios Generales

La orden de compra emitida el 02/09/2024 a Servicios Generales Grupo Ovalles S.A.C. incluye una variedad de productos de limpieza y mantenimiento, con un total de 7,379.43 soles, que se pagarán a crédito a 30 días. La entrega está programada para la misma fecha de emisión. Los artículos incluyen papel higiénico, cinta de señalización, pegamento, y otros materiales necesarios para operaciones en la base Callao.

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R.U.C.

20606907690

ORDEN DE COMPRA
Sucursal : Av. Argentina # 1845 – Callao / Telf. : (01) 680 5327
Sucursal : Ca. Maria Reiche Mz S/N Lt. 36 Chacra Cerro - Comas
E-mail : [email protected] CA006880
Web : https://aceaperu.com

Proveedor : SERVICIOS GENERALES GRUPO OVALLE S.A.C. Contacto :


R.U.C. : 20601039908 Telefono :
Dirección : Correo :
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS Centro de Costos : BASE CALLAO OPERATIVO
Fecha de Emisión : 02/09/2024 Tipo de Moneda : SOLES
Fecha de Entrega : 02/09/2024 Lugar de Entrega :

ÍTEM COD. CANT U.M. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

004.027.000.
1 34.00 RLL PAPEL HIG. JUMBO BLANCO 500 MT 10.30 350.20
083
004.027.000.
2 34.00 UND PAPEL JUMBO TOALLA X 200 MTS 10.20 346.80
086
004.027.000.
3 4.00 GL QUITASARRO 8.00 32.00
097
004.027.000.
4 4.00 GL LEJIA ORIGINAL 6.50 26.00
068
004.027.000.
5 4.00 GL PERFUMADOR AMBIENTADOR 6.00 24.00
093
004.027.000.
6 4.00 GL JABON LIQUIDO X 1 GLN 8.00 32.00
063
012.027.000.
7 15.00 RLL CINTA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLA C/LOGO 26.80 402.00
009
012.027.000.
8 50.00 RLL MALLA DE SEÑALIZACIÓN EN POLIURETANO 30.00 1,500.00
040
008.013.000.
9 400.00 UND CINTA TEFLÓN 1/2 X 0.1 M 0.50 200.00
006
008.011.000.
10 80.00 UND PEGAMENTO PVC DE 1/16 GL DORADO 14.80 1,184.00
048
003.027.000.
11 200.00 UND HOJA DE SIERRA 1/2' X 12' 3.80 760.00
147
004.027.000.
12 20.00 UND ESCOBA BAJA POLICIA 8.00 160.00
035
010.030.000.
13 8.00 UND AFLOJA TODO ED-40 30.30 242.40
002
010.030.000.
14 24.00 UND PINTURA SPRAY AZUL 5.00 120.00
240
003.027.000.
15 5.00 UND WINCHA 5 MTS 6.80 34.00
339
003.027.000.
16 5.00 UND TORTOL 16.00 80.00
335
003.027.000.
17 5.00 UND LLAVE STILSON NRO. 8 12.60 63.00
227
003.027.000.
18 5.00 UND LLAVE STILSON NRO.10 14.87 74.35
228
003.027.000.
19 5.00 UND PLANCHA DE EMPASTAR MANGO DE GOMA NACIONAL 9.50 47.50
285
003.027.000.
20 5.00 UND ESCOFINA P/FIERRO 12'' NACIONAL 21.00 105.00
128
003.027.000.
21 10.00 UND LAMPA CUCHARA MANGO DE PLASTICO-TRAMONTINA 26.65 266.50
167
009.027.000.
22 2.00 UND LLANTA PARA BUGUI 83.00 166.00
436
R.U.C. 20606907690

ORDEN DE COMPRA
Sucursal : Av. Argentina # 1845 – Callao / Telf. : (01) 680 5327
Sucursal : Ca. Maria Reiche Mz S/N Lt. 36 Chacra Cerro - Comas
E-mail : [email protected] CA006880
Web : https://aceaperu.com

Proveedor : SERVICIOS GENERALES GRUPO OVALLE S.A.C. Contacto :


R.U.C. : 20601039908 Telefono :
Dirección : Correo :
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS Centro de Costos : BASE CALLAO OPERATIVO
Fecha de Emisión : 02/09/2024 Tipo de Moneda : SOLES
Fecha de Entrega : 02/09/2024 Lugar de Entrega :

ÍTEM COD. CANT U.M. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL


004.027.000.
23 2.00 PAQ BOLSAS NEGRAS 75LT - PQTE X 100 UNI 19.00 38.00
017

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 SOLES

OBSERVACIONES : OP. GRAVADAS S/ 6,253.75


REQ-455 // OC.6880 // MATERIALES PARA SEPTIEMBRE
I.G.V. 18% S/ 1,125.68

IMPORTE TOTAL S/ 7,379.43

CUENTAS BANCARIAS
BANCO MONEDA CUENTA CORRIENTE CCI

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