FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 07/05/2024 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 08/05/2024 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DE CENTRO POBLADO TZANCUVATZIARI DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE
SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2647705
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 1254.32
URBANOS
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Responsable de la OPMI: MARIO RICARDO GERARDO VELARDE ESPINOZA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Responsable de la UF JHONATAN ANTONIO VELIZ GUTIERREZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Responsable de la UEI ALAIN GEISMAR CHAVEZ UTOS
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301090 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
- EL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE,
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.2547862537823030 / -74.626978618589 JUNIN SATIPO SATIPO TZANCUVATZIARI
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.2548522234123640 / -74.62693083778946 JUNIN SATIPO SATIPO TZANCUVATZIARI
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECREACIONAL ACTIVA Y
Descripción del objetivo central del proyecto
PASIVA EN LA URBANIZACION EL BOSQUE DEL C.P. TZANCUVATZIARI
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
URBANAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 1,254.32
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA URBANIZACION EL BOSQUE DEL C.P. TZANCUVATZIARI
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 506
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,683.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, EL CUAL CONSTARA DE UN AREA DEPORTIVA (FULBITO, VOLEY Y BASQUET) EN UN
Alternativa 1 (Recomendada)
AREA DE 599.73 M2, ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y CIRCULACION EN UN AREA DE 654.59 M2
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de espacios públicos urbanos Usuario/año 432.00 440.00 448.00 456.00 464.00 472.00 480.00 488.00 497.00 506.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADOS ESPACIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA
Construccion de ambiente de recreacion Número de
activa : LOSA DEPORTIVA Infraestructura estructuras 1.00 M2 599.73 138,534.83 08/2024 09/2024 09/2024 12/2024
MULTIFUNCIONAL físicas
ADECUADOS ESPACIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : AREA DE RECREACION Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 654.59 412,244.93 08/2024 09/2024 09/2024 12/2024
CIRCULACION físicas
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 150,095.88 223,049.01 177,634.87 550,779.76
Subtotal 0.00 150,095.88 223,049.01 177,634.87 550,779.76
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 24,785.09 0.00 0.00 0.00 24,785.09
Supervisión 0.00 7,986.31 11,015.60 8,537.08 27,538.99
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 24,785.09 7,986.31 11,015.60 8,537.08 52,324.08
Costo de inversión viable 24,785.09 158,082.19 234,064.61 186,171.95 603,103.84
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 603,103.84
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 319.58 502.28 432.47 1,254.33
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 01/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Con Proyecto
Operación 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00
Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Pág. 2
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 471,537.80
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 480,631.30
Costo Anual Equivalente (CAE) 71,628.24
Costo por capacidad de producción 102.63
Costo por beneficiario directo 15.30
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
EL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA URBANIZACION EL
BOSQUE Y LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. TZANCUVATZIARI QUIENES REQUIEREN EL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO. LA
DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁN CUBIERTOS POR LOS APORTES DE LOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
BENEFICIARIOS MEDIANTE APORTE COMUNAL, LA DESCRIPCIÓN DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ESTÁN
BASADOS EN ACTAS DE COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR ESTÁ GARANTIZADO
CON LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES QUE EL PROYECTO CONTEMPLA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio SE CONSTRUIRA EN EPOCAS DE ESTIAJE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301090 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_7A_FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO_GENERAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_TECNICA_FIRMADO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTAS_COMPROMISO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOCUMENTOS_SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar
Pág. 3
