LEYDIS ESTHER OROZCO
8031653031
6825348
$1.145
63248105
8031653031 $0
$12.500
13/09/2023
$31.090 $17.445
$0 0 59,00 35,00 -24,00
19/09/2023 20/09/2023 $31.090
Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE
CR 27 CL 18 - 46 DPL AY5488 CR 27 CL 18 - 46 DPL AY5488
LEYDIS ESTHER OROZCO
LA FLORESTA CIENAGA
Usuario o suscriptor
LA FLORESTA MAGDALENA
LEYDIS ESTHER OROZCO
CIENAGA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 18535990
Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 14/08/2023 Fecha Lectura Actual: 13/09/2023 Días Facturados: 30
Consumo activa 934,9379 35,00 $32.722,83
35,00 -$16.361,41 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 467,4689
0074150-MC942 ENERGÍA ACTIVA 23804 23769 1 35,00
Aporte FOES Aplicado -$3864
Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:
16.361 545
Itinerario 200 de la ruta 341011
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.
1207170
42 44 41 48 45 59 35
1,17
A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio 341011 93410110200
energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.
0 6825348
19/09/2023
8031653031 LEYDIS ESTHER OROZCO
$31.090 $31.090
(415)7709998310896(8020)80316530310000(3900)0000031090(96)20230919 (415)7709998310896(8020)80316530310000(3900)0000031090(96)20230919
LEYDIS ESTHER OROZCO
Consumo activa $32.722,83
6825348
Subsidio -$16.361,41
AJUSTE MONETARIO $2,40 19/09/2023
Aporte FOES Aplicado Según Resolución -$3.864,00
20/09/2023
$31.090
$31.090
$12.500 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión
del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0000000 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0000000 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000000 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0000000 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.
TRNA: 0.0000000 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0000000
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 0.00
Clase de Servicio:: RESID--EST 2 TLU: 0.00
Estrato: 2 TBL: 2341.47
TRT: 13005.89
Periodo de Facturación: AGOSTO 2023
TDF: 2797.06 DETALLE FACTURACION Información FOES Valor Unidades
Tarifa Media: 40031.950 2M3 TTL: 0.00 Costo Fijo Aseo $17.444,88 Mes Resol.# Zona Factura Tarifa Csmo Aplicado Aplicadas
Subsidio: -6784.12000000000000000000000 TA: 0.00 3-2023 00745 9997 51638120 92,00 42,00 3.864,00 42,00
Subsidio % : -28.000000 TOTAL: 18144.42
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0000 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 17444.88
MES 2: 17444.88
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 17444.88 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 17444.88
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 16876.80
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:
Tasa por mora vigente: 0,00%
Fecha último pago: 31/08/2023
Valor último pago: $44.880
$17.445 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $1.145,30 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N.05/2003
Contacto: 18000110141
Correo Electrónico: reportedanoap@[Link] / [Link]
$1.145
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0
Bancarios y Corresponsales No Bancarios
BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY
$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$31.090 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 335,3313 Circuito / Transformador: 1488-CIENAGA 4 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 46,9624 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 1021TV0000
Pérdidas: 191,3201
Grupo: 12
Restricciones: 16,3479
DIUG: 164,78 DIU: 36,16 FIUG: 134,00 FIU: 19,00
Distribución: 169,1893
Comercialización: 128,2181
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 934,9379 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_4056
por la comision de regulación de energía y gas CREG
CU Calculado: 887,3691
