FACTUSOL 2018

Caso práctico recapitulativo – OFIMASOL S.L.

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Caso práctico recapitulativo

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “OFIMASOL, S. L.”

La empresa OFIMASOL, S.L. se dedica a la comercialización de impresoras y fax multifunción.

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: OFM

Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S.L.
NIF: A-28001236
Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21 – 28002 - Madrid
Teléfono / Fax: 916 236 321
E-mail: admon@[Link]
Inscripción: Registro mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª
Configuración: La empresa lleva el control de la trazabilidad de productos.

Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 2 solapas y un
botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa
otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos
más adelante.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por
ejemplo.
• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando
sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
• Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la
empresa.
• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

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Solapa Otros datos

Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:

Botón Configuración

Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, módulos y enlace contable.

Bloqueos y uso

Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores
o de dimensiones auxiliares.

Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

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Módulos

En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra

Enlace contable

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente numeración:

ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO BILBAO VIZCAYA.

Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Empresa > icono
Bancos del menú desplegable Empresa.

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FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.

Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS

Contrapartidas de pago / cobro

Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas debemos
crearlas en cobros y pagos:

• Caja (Efectivo)
• Banco Bilbao Vizcaya

Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de
opciones Cobros > opción Contrapartidas.

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla.

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Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los
datos como se muestra en la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable de
opciones Pagos > opción Contrapartidas.

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.

Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO BILBAO

VIZCAYA. El proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.

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El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de Pago / Cobro

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Recibo a 20 días (1VE)
• Contado (código CON)

Para crear las formas de pago cobro que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y
venta, puedes acceder a la solapa Administración > grupo Controles > icono Formas de cobro / pago.

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Este fichero es común para cobros y pagos.

Accede a Formas de Pago de la solapa Administración. FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de

pago/cobro.

Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos la forma de cobro/pago 3VE – Recibo domiciliado a 30, 60 y
90 días. Se indicará en el momento de su creación la contrapartida de cobros y pagos.

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Repite el proceso para crear el resto de formas de pago/cobro.

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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:

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4. TARIFAS
La empresa utiliza una única tarifa de precios de venta, y para el cálculo de los precios de venta trabaja con
un margen comercial del 20 % sobre el precio de costo.
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada TARIFA 1, la
cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.

Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.

FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.

Para este supuesto utilizaremos esta tarifa. Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.

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Debes indicar en el campo Margen comercial el 20% que utilizará la empresa y pulsa el botón Aceptar.

FACTUSOL nos pregunta si

deseamos aplicar el nuevo margen
comercial definido a todos los
artículos. En este caso, pulsa el
botón Sí.

El Archivo de tarifas queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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5. PROVEEDORES
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:

Código: 1 2
Nombre: FELISA REDONDO CORTIJO PAPEL Y CARTON, S.L.
N.I.F.: 36.251.478-M B-28699995
Domicilio: Calle Santa María, 189 Calle Madrid, 125
28002 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 911 012 013 915 365 221
Forma de 1 VENCIMIENTO A 20 DÍAS 50% AL CONTADO Y RESTO
pago: RECIBO A 30 DÍAS
Condiciones 7 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: felisa@[Link] compras@[Link]
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.

En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.

Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono
Proveedores.

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

Una vez en el fichero de proveedores, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo proveedor:

Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.

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Icono General

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

Icono Comercial

En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos y Otra información
comercial y Rappels.

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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero de proveedores
queda así:

Repite el proceso para crear el proveedor 2 – PAPEL Y CARTON, S.L.

Icono General

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Icono Comercial

Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.

Secciones:

Código Descripción
PAP PAPEL
INF INFORMÁTICA

Para crear las Secciones que la empresa ha decidido utilizar en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Auxiliar > opción Secciones del menú desplegable.

FACTUSOL te muestra el Archivo de secciones.

Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos de la primera sección.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva sección. Ahora pulsa nuevamente el botón Nuevo en la
ventana Archivo de secciones para crear la segunda sección.

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de secciones queda así configurado:

Familias:

Código Descripción Sección

PAL PAPELERÍA PAPEL
CON CONSUMIBLES INFORMÁTICA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Familias dentro del menú desplegable > Auxiliar.

FACTUSOL te muestra el Archivos de familias.

Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera familia. Además de indicar su código y descripción,
debes seleccionar a que sección pertenece y dejarla configurada. Pulsa la tecla F1 o sobre el botón Sección
para seleccionarla.

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Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la nueva sección. Repite el proceso para crear la siguiente
sección.

Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de familias queda así configurado:

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7. ARTÍCULOS
La empresa comercializa cinco artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indicado su
proveedor habitual, stock máximo y mínimo.

Código: PAL0001 PAL0002 CON0001 CON0002

Descripción: AZ TAMAÑO AZ TAMAÑO MEDIO TONER IMP. TINTA NEGRA
CARTA - NORMA OFICIO - NORMA HP LASER Q26 1000 C.C. GR
3750/275
Proveedor FELISA PAPEL Y CARTON, S.L FELISA PAPEL Y
Habitual: REDONDO REDONDO CARTON, S.L.
CORTIJO CORTIJO
Precio unidad: 18,00 € 36,00 € 7,00 € 33,00 €
Stock Mínimo 10 6 5 2
Stock Máximo 30 20 10 5

Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Almacén > grupo
Artículo > icono Artículos.

En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de Nuevo artículo.

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores, Internet y
Condiciones. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General.

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Icono General

En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa 1 para que se calcule el precio de venta
automáticamente.

Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de la Tarifa 1.

Ahora y para dejar configurado el stock mínimo y máximo del artículo, en este mismo icono General y en su
grupo Información de stock, pulsa sobre el botón Modificar e indica las cantidades.

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Pulsa sobre el botón Guardar. El icono General queda así configurado.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:

Ahora repite el proceso para crear el resto de artículos. El fichero de artículos quedará así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Stock inicial de artículos

La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 5 unidades del artículo CON0001 – TONER
IMP. HP LÁSER Q26

Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario.

Pulsa el botón Nuevo. Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo y Unidades contadas.

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Pulsa el botón Aceptar para que el stock del artículo quede actualizado. El fichero de consolidación de
inventario queda así.

8. CLIENTES
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:

Código: 1 2 3
Nombre: Esteban Rodríguez Santos Benito Fresco Ruiz PIMASA 2000, S.A.
N.I.F.: 25.361.478-E 26.989.898-L A-36985214
Domicilio: Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono: 911 123 789 916 125 478 912 600 500
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 Recibo domiciliado a 30, 60
pago: y 90 días y 90 días
Correo esteban@[Link] Benito@[Link] Eduardo@[Link]
electrónic
o:
IBAN: ES71018211116011111111 ES53004922225022222222 ES03001933336033333333
11 22 33
Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK

En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro.

Para crear los tres clientes con los que la empresa trabaja actualmente, accede a la solapa Ventas > grupo
Cliente > icono Clientes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.

Una vez en el fichero de clientes, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo cliente:

Los datos del cliente se distribuyen en 7 iconos: General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Internet,
Condiciones y Carpeta. En este supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.

Icono General

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Icono Comercial

En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información
comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.

Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente. El fichero de clientes queda así:

Repite el proceso para crear el resto de clientes. El fichero de clientes queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 31 © Software DELSOL
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE

09/07
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 - FELISA REDONDO CORTIJO solicitando 30 unidades del artículo
PAL0001 a 18,00 € la unidad.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 33 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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10/07
Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 16 unidades de artículo PAL0002 a
36,00 € la unidad.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

13/07

Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor FELISA REDONDO CORTIJO
junto con su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.

Para crear la nueva entrada accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
datos del pedido nº 1 de 09/07.

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Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.

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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras
> grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

14/07

Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor PAPEL Y
CARTON, S.L. junto con su albarán 658. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.

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[Link] 39 © Software DELSOL
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En la ventana que se nos muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra, pulsa Intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
datos del pedido nº 2 de 10/07.

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 40 © Software DELSOL
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras
> grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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27/07

Se recibe factura nº 448 del proveedor 2 – PAPEL Y CARTON, S.L. del albarán 658 de fecha 14/07. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 2 con nº de albarán 658 y
pulsa el botón Factura. A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.

Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

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27/07

Pagamos al proveedor el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo cheque por valor de 348,48 €
de BANCO BILBAO VIZCAYA. Genera el cobro en FACTUSOL.

Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.

En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura a cambiado a Pagado parcial.

29/07

Se recibe la factura nº 125 del proveedor 1 – FELISA REDONDO CORTIJO del albarán 123. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 1 con número de
albarán 123 y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 44 © Software DELSOL
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Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

01/08

Crea nuevo pedido al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS solicitando 12 unidades del artículo CON0001
con un precio de venta de 7,81 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos.

Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 45 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los
cálculos sean correctos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 46 © Software DELSOL
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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02/08

Crea albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS del material solicitado
el pasado día 01/08.

Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa
intro para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 01/08.

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 49 © Software DELSOL
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas >
grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

05/08

Emitimos la factura nº 1 al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS con el contenido de su albarán nº 1 de

fecha 02/08.

Para generar la nueva factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 50 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 51 © Software DELSOL
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07/08

Recibimos cheque del cliente 1- ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS por importe de 121,97 €, total de la factura
emitida nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa el cheque recibido en Banco Bilbao Vizcaya. Genera el
cobro en FACTUSOL.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.

En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida.

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro. En el fichero de facturas puedes ver como el estado
ha cambiado a Cobrado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 52 © Software DELSOL
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12/08

Crea nuevo pedido al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ. Nos solicita 5 unidades del artículo PAL0002. Crea el
pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos.

Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha, el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 53 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al
icono totales.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 54 © Software DELSOL
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18/08

Recibimos notificación del Banco del cargo de recibo de nuestro proveedor FELISA REDONDO CORTIJO de
su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 607,66 €. Genera el pago en FACTUSOL.

Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

En la pantalla de Facturas recibidas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.

En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas recibidas puedes ver como el
estado de la factura a cambiado a Pagado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 55 © Software DELSOL
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20/08

Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente BENITO FRESCO RUIZ creando
su correspondiente albarán el FACTUSOL.

Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el botón Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha, el cliente y en lugar de
añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 56 © Software DELSOL
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En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa
intro para que se carguen los datos del pedido nº 2 de 12/08.

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 57 © Software DELSOL
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Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas >
grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

25/08

Se emite nueva factura al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ del albarán nº 2 emitido el día 20/08.

Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 58 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 59 © Software DELSOL
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26/08

El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. de su factura
nº 448 por importe total de 348,48 €. Registra en pago en FACTUSOL por BANCO.

Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

En la ventana de Facturas recibidas que se muestra, selecciona la factura nº 448 y pulsa sobre el icono
Pagar.

En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura a cambiado a Pagado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 60 © Software DELSOL
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03/09

Se recibe pedido del cliente 3 - PIMASA, S.A. solicitando 15 unidades del artículo CON002. Crea el pedio de
cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.

Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 61 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 62 © Software DELSOL
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04/09

Genera albarán de entrega al cliente 3 -PIMASA, S.A. del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3.
Comprueba que los cálculos son correctos.

Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa
intro para que se carguen los datos del pedido nº 3 de 03/09.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 63 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 64 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas >
grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

05/09

Confecciona nueva factura al cliente 3 - PIMASA, S.A. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.

Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 3 y pulsa el icono
Factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 65 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 66 © Software DELSOL
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17/09

Recibimos pedido del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ solicitando 22 unidades del artículo PAL0002. Crea el
pedido de cliente en FACTUSOL.

Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos solicitados y cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 67 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

19/09

Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ con fecha 17/09, observamos que el stock
del artículo PAL0002 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente acepta
que se envíen las 11 unidades disponibles y 4 días después las 11 unidades que faltan.

Crea el albarán de entrega con las 11 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 68 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa
intro para que se carguen los datos del pedido nº 4 de 17/09.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 69 © Software DELSOL
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En esta pantalla y puesto que al cliente no se le envían el total de unidades solicitadas, pulsa sobre la
cantidad y cambia 22 por 11 unidades que se van a enviar. Pulsa el botón Validar y los artículos del pedido
quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 70 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado parcial, accede a la solapa
Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

19/09

Crea pedido al proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 20 unidades del artículo PAL0002. Las
condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.

Para crear el nuevo pedido accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 71 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

Accede al icono Totales y para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 72 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

21/09

Se emite nueva factura al cliente BENITO FRESCO RUIZ con el contenido del albarán nº 4 emitido el pasado
día 19/09.

Para generar la Factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 73 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 74 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

24/09

Recibimos mercancía del proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. del pedido realizado el pasado día 19/09,
procedemos a generar nueva Entrada de mercancías con número de albarán recibido 171. Verifica los
cálculos.

Para la creación de la nueva Entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 75 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
datos del pedido nº 3 de 19/09.

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 76 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras
> grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 77 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

24/09

Recibimos comunicación del BANCO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente 2 – BENITO
FRESCO RUIZ por importe 87,12€ de la factura emitida nº 2.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

Selecciona la factura nº 2 y pulsa sobre el icono Cobrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 78 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro. En el fichero de facturas puedes ver como el estado
ha cambiado a Pendiente parcial.

27/09

El cliente 1 ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS nos devuelve 2 unidades del artículo PAL0002, y nos compra 3
unidades del artículo PAL0001. Crea la factura de abono, la factura de venta y refleja el pago compensado
en FACTUSOL por CAJA.

Para crear la nueva factura de abono, accede a la solapa Venta > grupo Documentos > icono Facturas.

En la pantalla que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nueva para crear la nueva factura de
abono.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 79 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla de nueva factura que se nos muestra selecciona, al ser una factura de abono, la serie 2 para
su archivo, fecha, el cliente y los artículos que nos han devuelto. La cantidad se indicará en negativo.

Pulsa ahora sobre el icono Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas queda
así.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 80 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

A continuación, vamos a crear la factura nº 5 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS.

Para ello seleccionamos el icono Nueva y cumplimentamos los datos de la factura. Comprueba también los
totales de la factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 81 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa Guardar y Cerrar y el fichero de facturas quedará de la siguiente manera.

Ahora y para realizar la compensación del pago/cobro, seleccionamos las dos facturas y pulsamos el icono
Cobrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 82 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Selecciona la fecha y la contrapartida.

FACTUSOL nos informa que debemos compensar 31,61 € al cliente como resultado de la operación
realizada. Podemos abonárselo o crear un anticipo que podremos usar en futuras facturas.

Pulsa Aceptar para que quede guardado el apunte de cobro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 83 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Las facturas pasarán a estado Cobradas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 84 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 85 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 86 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 87 © Software DELSOL
 FACTUSOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 88 © Software DELSOL