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El documento es un formato único de pago de la Universidad de Guadalajara que detalla un adeudo total de $372.00 a nombre de Lizbeth Sarahi Sánchez Rodríguez, con fecha de vencimiento del pago el 28 de febrero de 2025. Incluye conceptos como mantenimiento, matrícula y aportaciones voluntarias, y menciona el procedimiento para solicitar factura. Se advierte que si no se desea aportar a la Cruz Roja, se debe solicitar la cancelación en la Coordinación de Control Escolar.

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El documento es un formato único de pago de la Universidad de Guadalajara que detalla un adeudo total de $372.00 a nombre de Lizbeth Sarahi Sánchez Rodríguez, con fecha de vencimiento del pago el 28 de febrero de 2025. Incluye conceptos como mantenimiento, matrícula y aportaciones voluntarias, y menciona el procedimiento para solicitar factura. Se advierte que si no se desea aportar a la Cruz Roja, se debe solicitar la cancelación en la Coordinación de Control Escolar.

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Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02247651561 $372.00

Emisora 03169 SANCHEZ RODRIGUEZ LIZBETH SARAHI


51908041805 $372.00
224765156 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 28/02/2025
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
224765156 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 224765156 SANCHEZ RODRIGUEZ LIZBETH SARAHI 04/02/2025 [Link] PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO


CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BTEN 5891 82822191 322001 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2025A 28/02/2025 $250.00
25A
SEMS BTEN 5891 82819313 322001 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 25A 2025A 28/02/2025 $65.00
SEMS BTEN 5891 82820923 322001 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 25A 2025A 28/02/2025 $37.00
SEMS BTEN 5891 82820118 322001 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2025A 28/02/2025 $10.00
BENEF
SEMS BTEN 5891 82821609 322001 APORTACION VOLUNTARIA 25A 2025A 28/02/2025 $10.00

Total Adeudos: $372.00

224765156 @siiau 04/02/2025 17:08 Pág: 1

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