Factura Electrónica De Venta No
. FEVC No. 103
Autorización de Numeración Factura Electrónica No.18764036492793
de Septiembre 20 2022,Autoriza del No. FE 19501 al No. FE 23500,
Vence Sep 20 2023.
Responsables de IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA
COMERCIALIZADORA COMARKO S.A.S. EL No somos Grandes Contribuyentes
Nit 901053313 6 Actividad Económica ICA COMER 11.04 X 1000
CLIENTE LAURA KENNY BUITRAGO JEREZ POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
Email FV E Cliente
[email protected] NIT CLIENTE 1094276659
DIRECCIÓN CALLE 25 # 15 - 4 BARRIO
CIUDAD Saravena TELÉFONO 3143133469 VENDEDOR ROSA ESPERANZA JEREZ JERÉZ
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO DIAS DE PLAZO
05/04/2023 05/04/2023 000125 Contado
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Dcto Total
1 1009 IMAN DONA CUBIERTA DE FRESA 1 Und. 12.597 19% 30,00 12.597
2 ACC143 SOPORTE CELULAR METÁLICO 1 Und. 8.395 19% 30,00 8.395
3 ACC163 SOPORTE CELULAR O TABLET 1 Und. 12.597 19% 30,00 12.597
4 ET10 CREMA BABA DE CARACOL 270 ML 1 Und. 10.076 19% 30,00 10.076
5 ET100 SNACK DE INCHI SNACK CON CHOCOLATE 2 Und. 14.277 19% 30,00 28.555
6 ET110 BATH BOMBS 1 Und. 7.555 19% 30,00 7.555
7 ET115 EXTRACTO DE EUCALIPTO 1 Und. 13.437 19% 30,00 13.437
8 ET25 COLONIA BEBE 120 ML 1 Und. 5.874 19% 30,00 5.874
9 ET26 JABON LIQUIDO MANZANA 360 ML 1 Und. 8.395 19% 30,00 8.395
10 ET42 CREMA CONCHA DE NÁCAR 1 Und. 13.437 19% 30,00 13.437
11 ET52 CREMA DENTAL CONCHA DE NÁCAR 1 Und. 20.160 19% 30,00 20.160
12 423510 FLETES 1 Und. 8.900 0% 0,00 8.900
Total items 12 SUBTOTAL 149.976
Valor en Letras DESCUENTO 42.323
CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE IVA 18.763
TOTAL DE LA OPERACIÓN 126.416
RETEFUENTE 0
APRECIADO CLIENTE PARA ASEGURAR QUE SUS PAGOS SE APLIQUEN
RETEIVA 0
CORRECTAMENTE FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL WS 3503690074.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS DEL BANCO DE BOGOTA RETEICA 0
CTE 078385564/AHORROS 078387156 Ó CUENTA DE AHORROS TOTAL MENOS RETENCIONES 126.416
BANCOLOMBIA #108-000045-40
Estimado cliente al pagar exija el carnet de identificacion. El recibo de caja es el unico comprobante que aceptamos como prueba de cancelacion. Gire los cheques cruzados a nombre de COMERCIALIZADORA COMARKO SAS
Esta factura de venta se asimila en todo sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008
1. Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declaran haber recibido real y materialmente la mercancia de este documento y se obliga a pagar el precio de la forma pactada.
2. Cargaremos intereses de mora a las facturas no canceladas en su vencimiento
3. Una vez recibido el producto no se aceptan reclamos por diferencia de precios
4. Revise el contenido del despacho. Despues de (8) dias no se aceptan reclamos
5. Se hace constar que la firma de quien recibio implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, acepta la deuda y se obliga a pagar
6. Autorizo a COMERCIALIZADORA COMARKO SAS para consultar y reportar a las centrales de riesgo mi comportamiento crediticio
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 05/04/2023 10:19:02
Oficina principal BOGOTA DC Carrera 40A No. 16-62 Sur- Telefonos 803 4600 - 7276381 e-mail: [email protected]
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c2bf777015e5402c49708149a28206b6a1c9d1bff8bec624125c52095c11d352e7b321eca6f75735972d24ffbd8991c2 --Fecha y Hora de Expedición : 05/04/2023 10:37:09 a. m.
