Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4
ZF2
DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
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METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PUE:Pago en una sola exhibición D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC afaafead-7cf0-4d0c-b1ba-2422de8513da
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501083 R.F.C XAXX010101000 MX04 11 M458
VENTA [Link].- JULIO JERONIMO ALCALA PEREZ PIEDRAS NEGRAS
Ave. Emilio Carranza 1021 Loc.115 Burocratas Ave. Emilio Carranza No 1021 Loc.115
Piedras Negras , Coahuila México C. P. 26020 Burocratas Piedras Negras , Coahuila
México C. P. 26020
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
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CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
1007242 E-SIM 1 SRV 0.05 0.05 0.05
CLAVE PROD O SERV: 81161703 Servicio de administración de telefonía móvil CLAVE U.M: E48
OBJETO IMPUESTO: 01 No objeto de Impuesto
Servicios
Serv:1, Total de Pzas Factura: 1
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
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SELLO DIGITAL SAT:
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CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
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OBSERVACIONES
CANTIDAD EN LETRA
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1189658663 2203540503 8062 M14 - Venta directa
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 616 Sin obligaciones fiscales
FORMA DE PAGO: 15 Condonación
USO DE CFDI: S01 SIN EFECTOS FISCALES
MONEDA: MXN Peso Mexicano
EXPORTACION: 01 No Aplica
VERSION CFDI: 4.0
OBSERVACIONES SUBTOTAL
Folio eCAC: 19347645 - $ 0.05
BES 900100008287344383 - MAC1F7E SANDRA HDZ CAMBIO A E SIM DE CEL., 8621279816 CUENTA CLIENTE DESCUENTO
1198587556 $ 0.05
BASE
$ 0.00
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 0.00
( CERO PESOS 00/100 M.N. ) TOTAL
$ 0.00
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
8062 SANDRA LETICIA HERNANDEZ LICERIO
MACUA06 CAC PIEDRAS NEGRAS
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
