FORMATO OE-11
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS
“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA
Nombre de la Actividad: EN LOS SECTORES ALLAHUAY, QUILLUNZA Y AYMAÑA, DISTRITO DE COTAHUASI - Dpto/Provincia/Distrito: Arequipa / La Union / Cotahuasi
PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Numero de Convenio o Código de la
N° AII 04-0023-AII-79 Aporte total del Programa (S/) 199,999.00
Actividad:
Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Provincial de La Union
Nombre del Representante Legal ALFONSO CHIPANA NUÑURI
Nombre del Responsable Técnico: RANDOL AUGUSTO RODOLFO TORRES VASQUEZ
Nombre del Inspector de Actividad: SHIOMARA JUDITH LARICO VALENCIA
Fecha 15/01/2025
Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Numero de Factura, R.H. y (S/)
Nota de Pago N° N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
otros)
fuentes)
COSTO DIRECTO 146,726.82
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 91,168.00
1344.24.95.24 HOJA DE PAGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANO DE OBRA NO
1 1344-0003 20188297111 12,672.00 OCTUBRE DEL 24/10-31/10
01843 PARTICIPANTES 2024-10 LA UNION CALIFICADA
1350.24.95.24 HOJA DE PAGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANO DE OBRA NO
2 1350-0003 20188297111 50,512.00 NOVIEMBRE DEL 04/11-30/11
01838 PARTICIPANTES 2024-11 LA UNION CALIFICADA
1434.24.95.24 HOJA DE PAGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANO DE OBRA NO
3 1434-0003 20188297111 27,984.00 DICIEMBRE DEL 02/12-15/12
01966 PARTICIPANTES 2024-12 LA UNION CALIFICADA
MATERIALES 13,549.32
4.25.81.25000 CONSTRUCTORA APU WIÑAO
4 4-0003 FACT. E001-61 20610674217 MATERIALES 6,665.01 MATERIALES / OC-201
04 S.A.C.
1079.24.81.24 CONSTRUCTORA APU WIÑAO
5 1079-0004 FACT. E001-53 20610674217 MATERIALES 5,783.96 MADERA / OC-202
01569 S.A.C.
1079.24.81.24 CONSTRUCTORA APU WIÑAO
6 1079-0005 20610674217 MATERIALES 242.00 DETRACCION DE FACT. E001-53
01613 S.A.C.
1080.24.81.24 CONSTRUCTORA APU WIÑAO
7 1080-0003 FACT. E001-47 20610674217 MATERIALES 684.10 AGREGADOS / OC-192
02056 S.A.C.
NOVA INDUSTRY PROVEEDORES
1081.24.81.24
8 1081-0003 FACT. E001-117 20610627421 CONTRATISTAS Y SERVICIOS MATERIALES 173.00 BANNER / OC-191
01473
GENERALES
1491.24.81.24 CONSTRUCTORA APU WIÑAO
9 1491-0003 FACT. E001-59 20610674217 MATERIALES 1.25 AGUA / OC-193
02208 S.A.C.
EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONTRATOS 12,336.00
1467.24.81.24 CARRASCO VALENCIA HERLES EQUIPOS, MAQUINARIA Y
10 1467-0003 FACT. E001-68 10295937055 5,760.00 FLETE RURAL / OS. 451
02064 CORNELIO CONTRATOS
1467.24.81.24 CARRASCO VALENCIA HERLES EQUIPOS, MAQUINARIA Y
11 1467-0004 10295937055 240.00 DETRACCION DE FACT. E001-68
02077 CORNELIO CONTRATOS
1396.24.81.24 MOTTA ASPILCUETA VICTORIA EQUIPOS, MAQUINARIA Y
12 1396-0004 FACT. E001-41 10309481653 5,507.00 FLETE TERRESTRE / OS. 449
01878 MARLENI CONTRATOS
1396.24.81.24 MOTTA ASPILCUETA VICTORIA EQUIPOS, MAQUINARIA Y
13 1396-0005 10309481653 229.00 DETRACCION DE FACT. E001-41
01920 MARLENI CONTRATOS
1532.24.81.24 SERVICIOS GENERALES EQUIPOS, MAQUINARIA Y
14 1532-0003 FACT. E001-49 20610821376 600.00 ALQUILER CASETA / OS. 450
02241 CHAQUIPA E.I.R.L. CONTRATOS
KIT DE HERRAMIENTAS 9,987.00
1075.24.81.24 CONSULTORIA & SERVICIOS
15 1075-0003 FACT. E001-12 20612305197 KIT DE HERRAMIENTAS 9,987.00 OC. 194
01476 GENERALES H & T E.I.R.L.
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 1,337.00
SOLUCIONES DEL CIELO
1076.24.81.24 KIT DE IMPLEMENTOS
16 1076-0003 FACT. E001-277 20609169177 EMPRESA INDIVIDUAL DE 1,337.00 OC. 195
01470 SANITARIOS
RESPONSABILIDAD LIMITADA
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 18,349.50
SOLUCIONES DEL CIELO
1077.24.81.24 KIT DE IMPLEMENTOS DE
17 1077-0003 FACT. E001-276 20609169177 EMPRESA INDIVIDUAL DE 18,349.50 OC. 196
01478 SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA
51
Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Numero de Factura, R.H. y (S/)
Nota de Pago N° N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
otros)
fuentes)
COSTO INDIRECTO 50,479.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 43,000.00
1068.24.81.24 TORRES VASQUEZ RANDOL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
18 1068-0003 RH. E001-10 10481847716 1,200.00 REQUISITOS PREVIOS / OS. 440
01494 AUGUSTO RODOLFO ADMINISTRATIVA.
1068.24.81.24 TORRES VASQUEZ RANDOL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
19 1068-0005 RH. E001-12 10481847716 1,714.28 INFORME MENSUAL OCTUBRE / OS. 440
01701 AUGUSTO RODOLFO ADMINISTRATIVA.
1068.24.81.24 TORRES VASQUEZ RANDOL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
20 1068-0007 RH. E001-14 10481847716 6,571.43 INFORME MENSUAL NOVIEMBRE / OS. 440
01975 AUGUSTO RODOLFO ADMINISTRATIVA.
1068.24.81.24 TORRES VASQUEZ RANDOL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
21 1068-0009 RH. E001-15 10481847716 3,714.29 INFORME MENSUAL DICIEMBRE / OS. 440
02177 AUGUSTO RODOLFO ADMINISTRATIVA.
1068.24.81.25 TORRES VASQUEZ RANDOL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
22 1068-0011 RH. E001-18 10481847716 1,200.00 INFORME RENDICION DE CUENTAS / OS. 440
00009 AUGUSTO RODOLFO ADMINISTRATIVA.
1352.24.81.24 PARI LLANQUE KRISTELL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
23 1352-0003 RH. E001-4 10750523426 1,500.00 GUARDIANIA PRIMER PAGO / OS. 454
01866 ESMERALDA ADMINISTRATIVA.
1352.24.81.24 PARI LLANQUE KRISTELL DIRECCIÓN TÉCNICA Y
24 1352-0005 RH. E001-5 10750523426 1,500.00 GUARDIANIA SEGUNDO PAGO / OS. 454
02185 ESMERALDA ADMINISTRATIVA.
1353.24.81.24 ALVAREZ VASQUEZ BRADT DIRECCIÓN TÉCNICA Y
25 1353-0003 RH. E001-4 10725333701 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA PRIMER PAGO / OS. 444
01865 RODRIGO ADMINISTRATIVA.
1353.24.81.24 ALVAREZ VASQUEZ BRADT DIRECCIÓN TÉCNICA Y
26 1353-0005 RH. E001-5 10725333701 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA SEGUNDO PAGO / OS. 444
02012 RODRIGO ADMINISTRATIVA.
1354.24.81.24 ANCO QUISPE DAVID DIRECCIÓN TÉCNICA Y
27 1354-0003 RH. E001-4 10478638839 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA PRIMER PAGO / OS. 445
01867 CONCEPCION ADMINISTRATIVA.
1354.24.81.24 ANCO QUISPE DAVID DIRECCIÓN TÉCNICA Y
28 1354-0005 RH. E001-5 10478638839 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA SEGUNDO PAGO / OS. 445
02009 CONCEPCION ADMINISTRATIVA.
1373.24.81.24 DIRECCIÓN TÉCNICA Y
29 1373-0003 RH. E001-33 10468998942 CONDORCHOA CAHUANA LUIS 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA PRIMER PAGO / OS. 452
01888 ADMINISTRATIVA.
1373.24.81.24 DIRECCIÓN TÉCNICA Y
30 1373-0005 RH. E001-34 10468998942 CONDORCHOA CAHUANA LUIS 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA SEGUNDO PAGO / OS. 452
02006 ADMINISTRATIVA.
1384.24.81.24 BAUTISTA CHIRINOS ELDRY DIRECCIÓN TÉCNICA Y
31 1384-0003 RH. E001-24 10721712899 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA PRIMER PAGO / OS. 443
01886 SANDRA ADMINISTRATIVA.
1384.24.81.24 BAUTISTA CHIRINOS ELDRY DIRECCIÓN TÉCNICA Y
32 1384-0005 RH. E001-25 10721712899 2,000.00 AYUDANTE DE CUADRILLA SEGUNDO PAGO / OS. 443
02007 SANDRA ADMINISTRATIVA.
1385.24.81.24 BARAHONA TELLEZ FAVIO DIRECCIÓN TÉCNICA Y
33 1385-0003 RH. E001-27 10294166560 3,000.00 JEFE DE CUADRILLA PRIMER PAGO / OS. 446
01970 PASCUAL ADMINISTRATIVA.
1385.24.81.24 BARAHONA TELLEZ FAVIO DIRECCIÓN TÉCNICA Y
34 1385-0005 RH. E001-28 10294166560 3,000.00 JEFE DE CUADRILLA SEGUNDO PAGO / OS. 446
02047 PASCUAL ADMINISTRATIVA.
1386.24.81.24 HUARCAYA HEREDIA MARIA DIRECCIÓN TÉCNICA Y
35 1386-0003 RH. E001-2 10768281667 1,800.00 ALMACENERO PRIMER PAGO / OS. 453
01891 ANGELA ADMINISTRATIVA.
1386.24.81.24 HUARCAYA HEREDIA MARIA DIRECCIÓN TÉCNICA Y
36 1386-0005 RH. E001-3 10768281667 1,800.00 ALMACENERO SEGUNDO PAGO / OS. 453
02008 ANGELA ADMINISTRATIVA.
51
Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Numero de Factura, R.H. y (S/)
Nota de Pago N° N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
otros)
fuentes)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,024.00
NOVA INDUSTRY PROVEEDORES
1074.24.81.24 AGUA PARA CONSUMO
37 1074-0003 FACT. E001-119 20610627421 CONTRATISTAS Y SERVICIOS 3,024.00 OC. 198
02081 HUMANO
GENERALES
OTROS SEGUROS PERSONALES 3,770.60
1086.24.81.24 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD
38 1086-0003 FACT. F001-00158327 20517182673 POLIZA DE SEGURO 526.98 OS. 469
02096 PRESTADORA DE SALUD
1088.24.81.24 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE
39 1088-0003 FACT. F001-00281763 20418896915 POLIZA DE SEGURO 542.80 OS. 470
02069 SEGUROS Y REASEGUROS
3.25.81.25000 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE
40 3-0003 FACT. F001-00281761 20418896915 POLIZA DE SEGURO 1,370.36 OS. 448
05 SEGUROS Y REASEGUROS
2.25.81.25000 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD
41 2-0003 FACT. F001-00158326 20517182673 POLIZA DE SEGURO 1,330.46 OS. 447
06 PRESTADORA DE SALUD
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO 684.40
NOVA INDUSTRY PROVEEDORES
1073.24.81.24
42 1073-0003 FACT. E001-118 20610627421 CONTRATISTAS Y SERVICIOS UTILES DE ESCRITORIO 684.40 OC. 197
01477
GENERALES
Monto Total rendido S/ 197,205.82
Saldo S/ 2,793.18
Son: Ciento noventa y siete mil doscientos cinco con 82/100 Soles.
En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.
_______________________ _______________________________________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: RANDOL AUGUSTO RODOLFO TORRES VASQUEZ Nombre: SHIOMARA JUDITH LARICO VALENCIA
Nº Reg. Profesional: 301007 Nº Reg. Profesional: 22761
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