Estado de Cuenta Nacional al 24/05/2023
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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO
Nombre del Titular KAROL G. VARGAS
Nº de Tarjeta de Crédito XXXXXXXXXXXX5453
Fecha Estado de Cuenta 24/05/2023
I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO
CUPO TOTAL $1.350.000 $1.169.192 $180.808
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $1.215.000 $0 $180.808 0,00%
Rotativo Compra en Avance en SIN SELLO
TASA INTERES VIGENTE 3,46% 3,45% 3,49% SERNAC
CAE 52,71% 43,75% 55,89%
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.
PERIODO FACTURADO 25/04/2023 24/05/2023
PAGAR HASTA 08/06/2023
II. DETALLE
1.PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
Período de Facturación Anterior 24/03/2023 24/04/2023
Saldo Adeudado inicio Período Anterior $1.165.729
Monto Facturado a Pagar Período Anterior $1.216.973
Monto Pagado Período Anterior -$97.985
Saldo Adeudado Final Período Anterior $1.118.988
2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Operación Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Referencia Operación o Total a
Cobro Pagar Nº Cuota Valor Cuota
Mensual
1.TOTAL OPERACIONES -$97.985
10/05/2023 0000522690 MONTO CANCELADO -$97.985 -$97.985 1/1 -$97.985
TOTAL PAGOS A LA CUENTA -$97.985
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $50.204
10/05/2023 0000000000 TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL $10.593 $10.593 1/1 $10.593
12/05/2023 0000000000 COMISION COMPRA INTERNACIONAL $213 $213 1/1 $213
24/05/2023 0000000000 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 % $745 $745 1/1 $745
24/05/2023 0000000000 MANTENCION OPERACION MENSUAL $860 $860 1/1 $860
24/05/2023 0000000000 INTERESES ROTATIVOS $37.793 $37.793 1/1 $37.793
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe
EMISOR CLIENTE completar los números de su tarjeta de crédito en los casilleros
correspondientes
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
KAROL G. VARGAS 5453 KAROL G. VARGAS 5453
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
08/06/2023 $1.169.192 08/06/2023 $1.169.192
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$95.180 $95.180
Cheque Efectivo Cheque Efectivo
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2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Operación Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Referencia Operación o Total a
Cobro Pagar Nº Cuota Valor Cuota
Mensual
III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total facturado a Pagar $1.169.192 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $95.180
Costo Monetario Prepago $1.169.192
Cargo Automático $95.180
*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el
saldo insoluto
Vencimiento próximos 4 meses
ACTUAL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$0 $0 $0 $0 $0
Desde Hasta
Próximo Período de Facturación 25/05/2023 22/06/2023
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 42,48%
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 9%
EXCEDAN 10 Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TARJETA DE CRÉDITO LLAME AL
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE INCURRA, DE FONO 800 802 020 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 19.496
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que
lleva la CMF, en www.cmfchile.cl
