Distribuciones y Representaciones Escobar

Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7701103060726 12 CUAD LINK COS DOBLE LINEA 100H MAS (90) UN 0 1 2,850 34,200
7707668555622 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 50 FEM (150) UN 0 1 1,705 85,250
7707668553079 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 50 MAS (150) UN 0 1 1,705 85,250

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7707188189246 12 CARPETA FUELLE FABRI ECO SURTIDA UND 19 1 2,750 33,000
7707668554083 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 50H FEM (150) UN 0 1 1,705 85,250
7707668556513 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 50H MAS (150) UN 0 1 1,705 85,250
7702163161552 24 TEMPERA PARCHESITOS X 12 (50) UN 19 1 5,870 140,880
7702163160166 24 TEMPERA PARCHESITOS x 6 22 cc (100) CJ 19 1 3,100 74,400
7453038447256 180 SILICONA BARRA DELGADA UN 19 1 310 55,800
7453010072452 96 SILICONA BARRA GRUESA UN 19 1 730 70,080
6973877762804 24 REGLA METALICA*30CM ECO. UN 19 1 1,000 24,000
7703486011722 60 LAPIZ MIRADO N.2 (12)(1440) UN 0 1 680 40,800
7702163153007 20 PEGANTE BARRA SI PEGA *15 grs (20)(600) UN 19 1 1,200 24,000
5401178076364 6 MARCADOR SHARPIE FINE AZUL(12)(144) UN 19 1 2,700 16,200
5401178076388 6 MARCADOR SHARPIE FINE ROJO(12)(144) UN 19 1 2,700 16,200
5401178076371 12 MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO(12)(144) UN 19 1 2,700 32,400
7702163141363 24 PLASTILINA PARCHESITOS LARGA 13 (132) UN 19 1 2,440 58,560
7701103103188 24 COLOR QNOTA X 12 DP 0 1 3,880 93,120
7702163570088 10 RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163570101 10 RESALTADOR DORICOLOR NARANJA (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163570118 10 RESALTADOR DORICOLOR VERDE (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163141332 24 PLASTILINA PARCHESITOS LARGA 9 (144) UN 19 1 1,850 44,400

EMPACA: JOHANA PONCE CAMARA No: 1 FECHA EMPAQUE: 14/01/2025

INICIO:
SEPARA: KARIOL REVISADO: CREDITO FIN: 8.52
Cajas 6 Paquetes Fardos 1 Vr Exentas 1.221.180
Rollos Lios Total 7 Vr. Gravado 1,072,374
Vr. Iva 203.751
Total Neto $ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
ORIGINAL Pagina : 1 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7702163141349 24 PLASTILINA PARCHESITOS CORTA 9 (258) CJ 19 1 1,000 24,000
7708466451321 12 ESTUCHE GEOMETRICO GIGO (DURO) GS-0274 UN 19 1 2,450 29,400
7708961255806 11 LIBRO DE ACTIVIDADES 130 SOPAS DE LETRAS REHOBOT UN 0 1 2,220 24,420

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

9789580714958 12 CARTILLA NACHO INICIAL (160) UN 0 1 5,220 62,640
6920955100294 48 SACAPUNTA METALICO ECO (24)(2880) UN 19 1 240 11,520
7707188188690 1 PAPEL MINISTRO FABRIFOLDER/ECO (40) UND 19 1 9,890 9,890
7708072846252 24 TABLA PERIODICA CIO MEDIANA M/CARTA UN 19 1 450 10,800
7708072846634 2 TABLA PERIODICA CIO GRANDE CARTA UN 19 1 620 1,240
7702163151027 54 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 620 33,480
7707668553086 12 CUAD QNOTA ARG CUADROS 100H FEM (100) UN 0 1 2,840 34,080
7707188180304 24 CUADERNO MININOTAS FABRIFOLDER (270) UN 0 1 1,255 30,120
7707668558807 12 CUAD QNOTA ARG CUADROS 100H MAS (100) UN 0 1 2,840 34,080
7702163151034 30 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,700 51,000
7707668559026 12 CUAD QNOTA CAT CUADROS 80H MAS (50) UN 0 1 4,030 48,360
7707668555318 12 CUAD QNOTA CAT CUADROS 80H FEM (50) UN 0 1 4,030 48,360
7708466451918 24 TIJERA PUNTA ROMA GIGO GS-0322 (12)(1200) UN 19 1 970 23,280
6922266411786 24 BISTURI GRANDE ECO (18MM) UN 19 1 600 14,400
255148 3 BOLIGRAFO BALL POINT PEN AZUL (50) UN 19 1 250 750
255147 4 BOLIGRAFO BALL POINT PEN NEGRO (50) UN 19 1 250 1,000
255149 3 BOLIGRAFO BALL POINT PEN ROJO (50) UN 19 1 250 750
7703064446502 40 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 20 (20)(480) UN 19 1 590 23,600
7702163151010 72 COLBON SI PEGA 20GR (24)(864) UN 19 1 410 29,520

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
ORIGINAL Pagina : 2 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7701103184422 10 CARTULINA 1 OCTAVO SCRIBE STD PQT*10 19 1 1,510 15,100
7707188183565 10 CARTULINA FLUORECENTE 1 OCTAVO PQT*7 FABRI PQT 19 1 1,570 15,700
7701103700714 10 CARTULINA 1 OCTAVO SCRIBE BLANCA PQT*10 19 1 1,510 15,100

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7701103750825 24 BLOCK CARTA QNOTA LISO 70H 19 1 2,710 65,040
28217 5 CARPETA BISEL CARTA ROJO UN 19 1 820 4,100
28223 5 CARPETA BISEL CARTA TRANSPARENTE (500) UN 19 1 885 4,425
28221 4 CARPETA BISEL CARTA VERDE OSCURO (500) UN 19 1 820 3,280
28226 5 CARPETA BISEL OFICIO AZUL UN 19 1 890 4,450
28228 5 CARPETA BISEL OFICIO ROJO UN 19 1 890 4,450
28235 5 CARPETA BISEL OFICIO TRANSPARENTE UN 19 1 960 4,800
00101 30 CARTULINA BRISTOL AMARILLO 70*100 PL 19 1 750 22,500
00102 30 CARTULINA BRISTOL AZUL 70*100 PL 19 1 750 22,500
00103 30 CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100 PL 19 1 730 21,900
00104 30 CARTULINA BRISTOL ROSA 70*100 PL 19 1 750 22,500
00105 30 CARTULINA BRISTOL VERDE 70*100 PL 19 1 750 22,500
00187 15 CARTULINA NEGRA 70X100 (130) PL 19 1 1,390 20,850
00315 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS ROSADO UN 19 1 2,170 21,700
00402 10 FOMI ESCARCHADO CARTA AMARILLO (10) UN 19 1 490 4,900
00403 10 FOMI ESCARCHADO CARTA AZUL CLARO (10) UN 19 1 490 4,900
00406 10 FOMI ESCARCHADO CARTA BLANCO (10) UN 19 1 490 4,900
00410 10 FOMI ESCARCHADO CARTA LILA (10) UN 19 1 490 4,900
00413 10 FOMI ESCARCHADO CARTA NEGRO (10) UN 19 1 490 4,900

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
ORIGINAL Pagina : 3 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00415 10 FOMI ESCARCHADO CARTA ROJO (10) UN 19 1 490 4,900
00416 10 FOMI ESCARCHADO CARTA ROSADO (10) UN 19 1 490 4,900
00421 10 FOMI LISO CARTA AMARILLO CLARO (10) UN 19 1 270 2,700

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

00423 10 FOMI LISO CARTA AZUL CLARO (10) UN 19 1 270 2,700
00426 10 FOMI LISO CARTA BLANCO (10) UN 19 1 270 2,700
00438 10 FOMI LISO CARTA ROJO (10) UN 19 1 270 2,700
32216 12 PINCEL 3 PLANO UND 19 1 530 6,360
32217 12 PINCEL 4 PLANO UND 19 1 540 6,480
03226 12 PINCEL REDONDO 3 UN 19 1 530 6,360
32124 12 PINCEL REDONDO 4 UN 19 1 540 6,480
03714 20 BOLA ICOPOR 4 UN 19 1 180 3,600
03715 20 BOLA ICOPOR 5 UN 19 1 260 5,200
03712 20 BOLA ICOPOR 2 UN 19 1 100 2,000
03713 20 BOLA ICOPOR 3 UN 19 1 140 2,800
37110 20 BOLA ICOPOR 10 UN 19 1 860 17,200
7707668558517 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 100H FEM (90) UN 0 1 2,150 107,500
7707668553314 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 100H MAS (90) UND 0 1 2,150 107,500
7707668555370 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 100 FEM (90) UND 0 1 2,150 107,500
7707668556667 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 100 MAS (90) UND 0 1 2,150 107,500
A

CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 2.497.305,00 Cuota 1 Vence el 2025-02-14

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
ORIGINAL Pagina : 4 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
VALOR EN LETRAS
Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Cinco Pesos Mcte.
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CREDITO

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
ORIGINAL Pagina : 5 de 5
 Distribuciones y Representaciones Escobar
Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina
ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7701103060726 12 CUAD LINK COS DOBLE LINEA 100H MAS (90) UN 0 1 2,850 34,200
7707668555622 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 50 FEM (150) UN 0 1 1,705 85,250
7707668553079 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 50 MAS (150) UN 0 1 1,705 85,250

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7707188189246 12 CARPETA FUELLE FABRI ECO SURTIDA UND 19 1 2,750 33,000
7707668554083 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 50H FEM (150) UN 0 1 1,705 85,250
7707668556513 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 50H MAS (150) UN 0 1 1,705 85,250
7702163161552 24 TEMPERA PARCHESITOS X 12 (50) UN 19 1 5,870 140,880
7702163160166 24 TEMPERA PARCHESITOS x 6 22 cc (100) CJ 19 1 3,100 74,400
7453038447256 180 SILICONA BARRA DELGADA UN 19 1 310 55,800
7453010072452 96 SILICONA BARRA GRUESA UN 19 1 730 70,080
6973877762804 24 REGLA METALICA*30CM ECO. UN 19 1 1,000 24,000
7703486011722 60 LAPIZ MIRADO N.2 (12)(1440) UN 0 1 680 40,800
7702163153007 20 PEGANTE BARRA SI PEGA *15 grs (20)(600) UN 19 1 1,200 24,000
5401178076364 6 MARCADOR SHARPIE FINE AZUL(12)(144) UN 19 1 2,700 16,200
5401178076388 6 MARCADOR SHARPIE FINE ROJO(12)(144) UN 19 1 2,700 16,200
5401178076371 12 MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO(12)(144) UN 19 1 2,700 32,400
7702163141363 24 PLASTILINA PARCHESITOS LARGA 13 (132) UN 19 1 2,440 58,560
7701103103188 24 COLOR QNOTA X 12 DP 0 1 3,880 93,120
7702163570088 10 RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163570101 10 RESALTADOR DORICOLOR NARANJA (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163570118 10 RESALTADOR DORICOLOR VERDE (10)(360) UN 19 1 970 9,700
7702163141332 24 PLASTILINA PARCHESITOS LARGA 9 (144) UN 19 1 1,850 44,400

EMPACA: JOHANA PONCE CAMARA No: 1 FECHA EMPAQUE: 14/01/2025

INICIO:
SEPARA: KARIOL REVISADO: CREDITO FIN: 8.52
Cajas 6 Paquetes Fardos 1 Vr Exentas 1.221.180
Rollos Lios Total 7 Vr. Gravado 1,072,374
Vr. Iva 203.751
Total Neto $ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
COPIA Pagina : 1 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7702163141349 24 PLASTILINA PARCHESITOS CORTA 9 (258) CJ 19 1 1,000 24,000
7708466451321 12 ESTUCHE GEOMETRICO GIGO (DURO) GS-0274 UN 19 1 2,450 29,400
7708961255806 11 LIBRO DE ACTIVIDADES 130 SOPAS DE LETRAS REHOBOT UN 0 1 2,220 24,420

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

9789580714958 12 CARTILLA NACHO INICIAL (160) UN 0 1 5,220 62,640
6920955100294 48 SACAPUNTA METALICO ECO (24)(2880) UN 19 1 240 11,520
7707188188690 1 PAPEL MINISTRO FABRIFOLDER/ECO (40) UND 19 1 9,890 9,890
7708072846252 24 TABLA PERIODICA CIO MEDIANA M/CARTA UN 19 1 450 10,800
7708072846634 2 TABLA PERIODICA CIO GRANDE CARTA UN 19 1 620 1,240
7702163151027 54 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 620 33,480
7707668553086 12 CUAD QNOTA ARG CUADROS 100H FEM (100) UN 0 1 2,840 34,080
7707188180304 24 CUADERNO MININOTAS FABRIFOLDER (270) UN 0 1 1,255 30,120
7707668558807 12 CUAD QNOTA ARG CUADROS 100H MAS (100) UN 0 1 2,840 34,080
7702163151034 30 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,700 51,000
7707668559026 12 CUAD QNOTA CAT CUADROS 80H MAS (50) UN 0 1 4,030 48,360
7707668555318 12 CUAD QNOTA CAT CUADROS 80H FEM (50) UN 0 1 4,030 48,360
7708466451918 24 TIJERA PUNTA ROMA GIGO GS-0322 (12)(1200) UN 19 1 970 23,280
6922266411786 24 BISTURI GRANDE ECO (18MM) UN 19 1 600 14,400
255148 3 BOLIGRAFO BALL POINT PEN AZUL (50) UN 19 1 250 750
255147 4 BOLIGRAFO BALL POINT PEN NEGRO (50) UN 19 1 250 1,000
255149 3 BOLIGRAFO BALL POINT PEN ROJO (50) UN 19 1 250 750
7703064446502 40 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 20 (20)(480) UN 19 1 590 23,600
7702163151010 72 COLBON SI PEGA 20GR (24)(864) UN 19 1 410 29,520

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
COPIA Pagina : 2 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
7701103184422 10 CARTULINA 1 OCTAVO SCRIBE STD PQT*10 19 1 1,510 15,100
7707188183565 10 CARTULINA FLUORECENTE 1 OCTAVO PQT*7 FABRI PQT 19 1 1,570 15,700
7701103700714 10 CARTULINA 1 OCTAVO SCRIBE BLANCA PQT*10 19 1 1,510 15,100

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7701103750825 24 BLOCK CARTA QNOTA LISO 70H 19 1 2,710 65,040
28217 5 CARPETA BISEL CARTA ROJO UN 19 1 820 4,100
28223 5 CARPETA BISEL CARTA TRANSPARENTE (500) UN 19 1 885 4,425
28221 4 CARPETA BISEL CARTA VERDE OSCURO (500) UN 19 1 820 3,280
28226 5 CARPETA BISEL OFICIO AZUL UN 19 1 890 4,450
28228 5 CARPETA BISEL OFICIO ROJO UN 19 1 890 4,450
28235 5 CARPETA BISEL OFICIO TRANSPARENTE UN 19 1 960 4,800
00101 30 CARTULINA BRISTOL AMARILLO 70*100 PL 19 1 750 22,500
00102 30 CARTULINA BRISTOL AZUL 70*100 PL 19 1 750 22,500
00103 30 CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100 PL 19 1 730 21,900
00104 30 CARTULINA BRISTOL ROSA 70*100 PL 19 1 750 22,500
00105 30 CARTULINA BRISTOL VERDE 70*100 PL 19 1 750 22,500
00187 15 CARTULINA NEGRA 70X100 (130) PL 19 1 1,390 20,850
00315 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS ROSADO UN 19 1 2,170 21,700
00402 10 FOMI ESCARCHADO CARTA AMARILLO (10) UN 19 1 490 4,900
00403 10 FOMI ESCARCHADO CARTA AZUL CLARO (10) UN 19 1 490 4,900
00406 10 FOMI ESCARCHADO CARTA BLANCO (10) UN 19 1 490 4,900
00410 10 FOMI ESCARCHADO CARTA LILA (10) UN 19 1 490 4,900
00413 10 FOMI ESCARCHADO CARTA NEGRO (10) UN 19 1 490 4,900

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
COPIA Pagina : 3 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00415 10 FOMI ESCARCHADO CARTA ROJO (10) UN 19 1 490 4,900
00416 10 FOMI ESCARCHADO CARTA ROSADO (10) UN 19 1 490 4,900
00421 10 FOMI LISO CARTA AMARILLO CLARO (10) UN 19 1 270 2,700

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

00423 10 FOMI LISO CARTA AZUL CLARO (10) UN 19 1 270 2,700
00426 10 FOMI LISO CARTA BLANCO (10) UN 19 1 270 2,700
00438 10 FOMI LISO CARTA ROJO (10) UN 19 1 270 2,700
32216 12 PINCEL 3 PLANO UND 19 1 530 6,360
32217 12 PINCEL 4 PLANO UND 19 1 540 6,480
03226 12 PINCEL REDONDO 3 UN 19 1 530 6,360
32124 12 PINCEL REDONDO 4 UN 19 1 540 6,480
03714 20 BOLA ICOPOR 4 UN 19 1 180 3,600
03715 20 BOLA ICOPOR 5 UN 19 1 260 5,200
03712 20 BOLA ICOPOR 2 UN 19 1 100 2,000
03713 20 BOLA ICOPOR 3 UN 19 1 140 2,800
37110 20 BOLA ICOPOR 10 UN 19 1 860 17,200
7707668558517 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 100H FEM (90) UN 0 1 2,150 107,500
7707668553314 50 CUAD QNOTA COS CUADROS 100H MAS (90) UND 0 1 2,150 107,500
7707668555370 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 100 FEM (90) UND 0 1 2,150 107,500
7707668556667 50 CUAD QNOTA COS LINEAS 100 MAS (90) UND 0 1 2,150 107,500
A

CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 2.497.305,00 Cuota 1 Vence el 2025-02-14

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
COPIA Pagina : 4 de 5
 ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - [Link]@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 116285
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2025-01-14 [Link]
Expedición 2025-01-14 [Link]
Orden de Pedido No: 152173 Numero
Vencimiento 2025-02-14
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
VALOR EN LETRAS
Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Cinco Pesos Mcte.
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CREDITO

JOHANA PONCE 1 14/01/2025

KARIOL CREDITO 8.52

6 1 1.221.180
7 1,072,374
203.751
$ 2.497.305

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 aprobado en 2024-05-11 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 100001 al
200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :1ecffc61595c3aa6d56433dc862f4a891a29ffaff95cfd652b528c6cd36218c6760c2b6ed049aade5e86c5c274a46b7c
COPIA Pagina : 5 de 5