DATOS DE FACTURACIÓN RUT: 76.022.
955-5
Razón Social :CONSTRUCTORA TOCAL LTDA
Dirección :Fundo La granja Lote 10 Oficina B S/N ORDEN DE COMPRA
Ciudad :Linares
Rut :76.022.955-5 1000-264
Fono :+56-02-22474085 FECHA: 13/01/2025
DATOS DE LA OBRA DATOS DEL PROVEEDOR
Obra :1000 ES COPEC QUILLON Proveedor :EASY RETAIL S.A.
Dirección :RUTA N-48-0 ESQ. CALLE THOMPSON , R.U.T. :76568660-1
Quillon At. Señor(ita) : Christian Abraham Fuentes Díaz
Ciudad :Quillon Fono :+56-9-59095834 Movil: +56-9-59095834
Fono de Obra :+56-09-63536949 Dirección :Av. Vicuña Mackenna 6100 Mall Florida
Constructor Residente : Center
Jefe de Obra : Comuna : La Florida
Les solicitamos que procedan a la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones indicadas.
CODIGO CANT. UD. DESCRIPCION PRECIO DCTO. TOTAL
C.06.02.03.004 50,00 UN Disco de Corte 1.000,00 0,00 50.000
1268285 DISCO CORTE RASTA CLASSIC 115X1.0X22.2
C.16.06.06.003 12,00 Cartucho Sellante de Silicona de Uso General 7.117,67 0,00 85.412
1427296 AGOREX NO MAS HONGOS TRANSP 12X300ML
C.06.02.05.020 5,00 UN Llana 10.075,60 0,00 50.378
223319 LLANA AC. TRAPEZ.GDE. LT340 340X160X120
C.06.02.05.033 5,00 UN Rodillo Chiporro 7.722,60 0,00 38.613
105703 RODILLO CHIPORRO 23 CM LIZCAL
P.01.01.06.001 5,00 UN Cuchillo Cartonero 6.294,20 0,00 31.471
1284125 CUCHILLO RETRACTIL MANGO ALUMINIO/FIBRA
P.01.01.06.006 2,00 UN Hoja Cuchillo Cartonero 1.420,00 0,00 2.840
1211043 HOJAS RPTO. P/CARTONERO DE 18 MM. (10 PZ
C.06.02.03.018 2,00 UN Hoja Sierra 6.714,50 0,00 13.429
918483 DISCO SIERRA CIRC 71/4" 16D NICHOLSON
C.18.01.05.009 1,00 Tineta Látex 67.807,00 0,00 67.807
1190542 LATEX EXTRACUBRIENTE BASE I 4GL ROJO
C.06.02.01.013 10,00 UN Lija para Madera 176,50 0,00 1.765
1311513 LIJA MADERA GRANO 80
C.06.02.01.013 10,00 UN Lija para Madera 218,50 0,00 2.185
1311506 LIJA MADERA GRANO 100
C.06.10.08.004 2,00 UN Cartón Corrugado 16.798,50 0,00 33.597
192450 CARTON CORRUGADO ROLLO 1,2X10MTS
C.03.02.01.013 10,00 UN Soldadura Punto Azul 4.193,30 0,00 41.933
1345434 ELECTRODO 6011 1/8 1 KILO MOSAY
Notas: N° 329610840 SUB TOTAL $ 419.430
CARGOS $ 0
DESCUENTOS $ 0
I.V.A. $ 79.692
TOTAL $ 499.122
La empresa que suscribe en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.983, se acoge al plazo de 30 días señalado en dicha
disposición para efectuar cualquier reclamo respecto al contenido de la(s) factura(s) que se emitan en virtud de esa Orden de Compra. Este
plazo regirá a contar de la fecha de recepción de la(s) factura(s) y se entenderá convenido entre las partes si su destinatario acepta la presente
Orden de Compra.
COTIZACIÓN :
CONDICIONES DE PAGO :Contra Recepción de Factura, a 30 Días
N° PEDIDO :1000-135 / 24
CHEQUE N° : Camilo Perez
FACTURA N° : Adquisiciones +56-09-30327538
[email protected]
PARA EL PAGO INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ADJUNTARLA
Autorización emisión Cheque, sin factura a la vista. Proveedor Obra Retiro Bodega
Código Verificador OC SEGURA: 139867311499 Para verificar llame al (56) 2 24861212 Pag.1 de 3
Notas
Notas Importantes:
(1) Sr. Proveedor, recuerde enviar sus Facturas a dirección en encabezado de Orden de Compra en horario
indicado en las observaciones.
(2) Facturador Electrónico, será de su responsabilidad:
a. Verificar el correo enviado y la recepción de su factura electrónica
b. Verificar en sus sistemas nuestras respuestas.
c. Todo lo anterior se regirá estrictamente según lo indica la Norma para el envío de Documento
Tributarios Electrónicos (DTE) del SII.
(3) En caso que la moneda de la Orden de Compra sea distinta al peso (CLP), se debe incluir en la factura el
valor y fecha del tipo de cambio usado en la factura.
Observaciones:
1.- En la factura se debe indicar el número de esta orden de compra.
2.- En la factura se debe indicar el número de la(s) Guía(s) de despacho.
3.- Deberá respetarse el precio y la cantidad indicada.
4.- Los descuentos pactados ya están incluidos en el precio del producto.
5.- Las guías de despacho sólo pueden hacer referencia a una orden de compra. Si se entregan materiales de
diferentes órdenes de compra, éstas deberán registrarse en guías de despacho Independientes.
6.- Las facturas sólo pueden hacer referencia a una orden de compra. Si se facturan materiales de diferentes
órdenes de compra, éstas deberán registrarse en facturas Independientes.
7.- Sólo se debe despachar mercadería sólo si la orden está aprobada.
8.- RECEPCION DE FACTURAS DE LUNES A JUEVES DE 14:30 A 17 HRS.
9.- Factura debe traer adjuntas Orden de compra Guía(s) de despacho asociadas, firmadas por obra.
10.- Casilla de recepción electrónica es [email protected], utilice esta casilla de correo
para enviar el DTE en su formato XML.
11.- Para consultas relacionadas a situación de Pagos Nuestra Casilla es [email protected]
Código Verificador OC SEGURA: 139867311499 Para verificar llame al (56) 2 24861212 Pag.2 de 3
Señor Proveedor
Presente
Dando cumplimiento a la modificación de la legislación tributaria que empezó a regir en Noviembre del 2014, la
empresa Constructora CONSTRUCTORA TOCAL LTDA comenzó a ser emisora y receptora de facturas electrónicas
(DTE), según resolución exenta del SII.
De acuerdo con lo indicado en la Ley N° 20.727 donde se expresa la OBLIGATORIEDAD del acuse de recibo de las
facturas en forma electrónica, tanto para utilizar el crédito fiscal como para otorgar mérito ejecutivo a las mismas,
cumplimos con informarles que a contar del 1° de enero del 2018, la constructora CONSTRUCTORA TOCAL LTDA
exigirá en la referencia de la factura electrónica el número de la Orden de Compra y el número del documento de
despacho, ya sea guía o factura. En el caso de no estar referenciado correctamente, la factura será rechazada.
1. Facturas electrónicas de compras de materiales, servicios o bienes.
a) La entrega de la factura electrónica impresa debe acompañar a los materiales/servicios/bienes que son
entregados en nuestras Centrales de Distribución, Bodegas o Sitios/ Casinos.
b) La orden de compra en el instructivo del SII, está representada bajo el código 801 en TpoDocRef y el
número de las OC en FolioRef, como se ve en las imágenes posteriores.
c) No se pueden referencia más de 20 Guías de despacho por facturas, las cuales según el instructivo del
SII está representada bajo los códigos 50 de ser manual y 52 de ser electrónica, indicándolo en
TipoDocRef. El número de Guías se indica en FolioRef como se indica en las imágenes posteriores.
2. Notas de Débitos o Notas de Créditos.
Las Notas de Débito y Notas de Crédito deben hacer referencia al documento electrónico emitido previamente en la
sección de referencias definido por el Servicio de Impuestos Internos. Cada Nota de Crédito emitida debe hacer
referencia a una sola factura electrónica.
Código Verificador OC SEGURA: 139867311499 Para verificar llame al (56) 2 24861212 Pag.3 de 3
