ESTR

A CORTO PLAZO
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

DEPARTAMENTO:

Número
de Puesto Actividad a desarrollar
personas
1.- Realizar inventarios físicos al cierre de cada mes
2.- Acomodar el producto en el almacén por código
3.-Realizar requisiciones de producto a surtidores
1 Almacenista

DEPARTAMENTO:

Número
de Puesto Actividad a desarrollar
personas
1.- Verificar el cumplimiento de normativas
2.- Revision de calidad en productos
1 Ingeniero de calidad
3.- Toma de tiempos
4.- Diseño de piezas

DEPARTAMENTO:
Número
de Puesto Actividad a desarrollar
personas
1.- Reparar maquinaria y herramienta
2.- Realizar mantenimiento a maquinaria
1 Mantenimiento

DEPARTAMENTO:

Número
de Puesto Actividad a desarrollar
personas
Nómina del personal

1 Administrador

DEPARTAMENTO:

Número
de Puesto Actividad a desarrollar
personas
1.- Preparar máquina y herramienta
2.- Supervisar maquinado
3.- Operar fresa
4.- Revisar cumplimiento de calidad
1 Operador CNC
5.- Realizar mantenimiento a equipos
6.- Cargar y descargar piezas maquinadas
7.- Cumplir con el equipo de seguridad

1.- Preparar máquina y herramienta

2.- Supervisar maquinado
3,-Operar torno
4.- Revisar cumplimiento de calidad
1 Operador CNC
1 Operador CNC
5.- Realizar mantenimiento a equipos
6.- Cargar y descargar piezas maquinadas
7.- Cumplir con el equipo de seguridad

1.- Preparar máquina y herramienta

2.- Supervisar maquinado
3.- Operar impresoras 3D
4.- Revisar cumplimiento de calidad
1 Operador Diseño
5.- Realizar mantenimiento a equipos
6.- Cargar y descargar piezas maquinadas
7.- Cumplir con el equipo de seguridad
 ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CUMPL

Diversificar e incrementar las fuentes de suministro estableciendo relaciones estratégicas con nuevos proveedores de tornillos

Implementar un sistema de compras eficiente y basado en proyecciones de consumo, estableciendo relaciones con los distinto

ALMACÉN
Sueldo Meses
mensual a Total sueldos Observaciones
por puesto presupuestar (Estrategias) Cantidad
$ 8,000.00 12 $ 288,000.00 1
2
1
1
1
1

TOTAL $ 288,000.00

INGENIERÍA
Sueldo Meses
mensual a Total sueldos Observaciones
por puesto presupuestar (Estrategias) Cantidad
$ 15,000.00 12 $ 180,000.00 1
1
1
1

TOTAL $ 180,000.00

MANTENIMIENTO
 Sueldo Meses
mensual a Total sueldos Observaciones
por puesto presupuestar (Estrategias) Cantidad
$ 10,000.00 12 $ 120,000.00 1

TOTAL $ 120,000.00

RECURSOS HUMANOS
Sueldo Meses
mensual a Total Sueldos Observaciones
por puesto presupuestar (Estrategias) Cantidad
$ 12,000.00 12 $ 144,000.00 1

TOTAL $ 144,000.00

PRODUCCIÓN
Sueldo Meses
mensual a Total sueldos Observaciones
por puesto presupuestar (Estrategias) Cantidad
$ 12,000.00 12 $ 144,000.00 1
1
2
1

$ 12,000.00 12 $ 144,000.00 1
1
1
1
$ 12,000.00 12 $ 144,000.00 1
1
4
1
2
8

TOTAL $ 432,000.00
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

proveedores de tornillos y cortadores en un corto plazo, garantizando la eficiencia y el cumplimiento de los estándares de calidad con la p

elaciones con los distintos proveedores para asi poder obtener precios competitivos y garantizar tiempos de entrega adecuados.

Equipos, insumos o materiales

Costo Costo
Medida Nombre del insumo Unitario Total
Piezas Computadora $ 10,500.00 $ 10,500.00
Piezas Escritorios $ 3,000.00 $ 6,000.00
Unidades Servicio de luz $ 8,500.00 $ 8,500.00
Unidades Servicio de agua $ 500.00 $ 500.00
Unidades Servicio
Generales de internet
(papelería y artículos $ 400.00 $ 400.00
Unidades de oficina como hojas, plumas , $ 8,000.00 $ 8,000.00
plumones, etc)
TOTAL $ 33,900.00

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo
Medida Nombre del insumo Unitario Total
Unidad Software mastercam $ 60,000.00 $ 60,000.00
Unidad Software minitab $ 33,318.00 $ 33,318.00
Unidad Calibrador $ 1,440.00 $ 1,440.00
Unidad Software Solidworks $ 51,000.00 $ 51,000.00

TOTAL $ 145,758.00
 Equipos, Insumos o Materiales
Costo Costo
Medida Nombre del insumo Unitario Total
Unidad Herramientas $ 2,234.00 $ 2,234.00

TOTAL $ 2,234.00

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo
Medida Nombre del insumo Unitario Total
Unidad Sofware COMPAQ $ 6,500.00 $ 6,500.00

TOTAL $ 6,500.00

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo
Medida Nombre del insumo Unitario Total
PIEZA Escritorios $ 500.00 $ 500.00
PIEZA Laptop $ 19,587.00 $ 19,587.00
PIEZA Fresadoras CNC $ 1,044,050.00 $ 2,088,100.00
PIEZA Monitor $ 2,050.00 $ 2,050.00

PIEZA Escritorios $ 500.00 $ 500.00

PIEZA Laptop $ 19,587.00 $ 19,587.00
PIEZA Torno CNC $ 851,215.00 $ 851,215.00
PIEZA Monitor $ 2,050.00 $ 2,050.00
PIEZA Escritorios $ 500.00 $ 500.00
PIEZA Laptop $ 19,587.00 $ 19,587.00
PIEZAS Impresora 3D $ 3,600.00 $ 14,400.00
PIEZA Monitor $ 2,050.00 $ 2,050.00
PIEZAS Impresora láser $ 66,588.00 $ 133,176.00
piezas filamentos $ 504.00 $ 4,032.00

TOTAL $ 173,745.00
miento de los estándares de calidad con la producción de 350,000 fixturas médicas.

ar tiempos de entrega adecuados.

Clasificación Fecha Fecha Tiempo requerido

Observaciones para de de en
presupuestar inicio fin meses
INVERSIÓN 21-Aug-24 21-Aug-25 12
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO

Clasificación Fecha Fecha Tiempo requerido

Observaciones para de de en
presupuestar inicio fin meses
GASTO 21-Aug-24 21-Aug-25 12
GASTO
GASTO
GASTO
 Clasificación Fecha Fecha Tiempo requerido
Observaciones para de de en
presupuestar Inicio Fin meses
INVERSIÓN 21-Aug-24 21-Aug-25 12

Clasificación Fecha Fecha Tiempo requerido

Observaciones para de de en
presupuestar inicio fin meses
GASTO 21-Aug-24 21-Aug-25 12

Clasificación Fecha Fecha Tiempo requerido

Observaciones para de de en
presupuestar inicio fin meses
GASTO 21-Aug-24 21-Aug-25 12
INVERSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN

GASTO 21-Aug-24 21-Aug-25 12

INVERSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN
 GASTO 21-Aug-24 21-Aug-25 12
INVERSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN
INVERSIÓN
 ESTRATEGIAS
A MEDIANO PLAZO
OBJETIVO: Desarrollar alianzas estratégicas con proveedor
ESTRATEGIA:
Implementar un sistema de compras eficiente

DEPARTAMENTO: COMPRAS
Número Sueldo
de Puesto Actividad a desarrollar mensual
personas por puesto

1 Almacenista

3 Maquinado
 ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

ar alianzas estratégicas con proveedores de tornillos y cortadores que cumplan con los estándares de calidad y normativas del sector méd

entar un sistema de compras eficiente basado en proyecciones de consumo dentro del taller de maquinado, analizando tendencias de ven
competitivos y asegurar tiempos de

COMPRAS
Meses Equip
a Total Sueldos Observaciones
presupuestar (Estrategias) Cantidad

TOTAL $ -
UMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

de calidad y normativas del sector médico a mediano plazo.

quinado, analizando tendencias de ventas y comportamiento del material en el mercado. Asimismo, establecer relaciones solidas con pov
competitivos y asegurar tiempos de entrega confiables.

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo Observaciones Clasificacion
Nombre del insumo Unitario Total

TOTAL $ -
er relaciones solidas con poveedores para negociar precios

Fecha Fecha Tiempo requerido

de de en
Inicio Inicio meses
 ESTRA
A LARGO PLAZO
OBJETIVO: Consolidar una red diversificada de proveedore
ESTRATEGIA:

Desarro

DEPARTAMENTO: COMPRAS
Numero Sueldo
de Puesto Actividad a desarrollar Mensual
Personas por puesto
 ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CUMPLIM

dar una red diversificada de proveedores que garantice un suministro continuo y eficiente a largo plazo, adaptándose a las necesidades ca

Desarrollar un sistema de compras integral y sostenible que no solo se base en proyecciones de consumo

COMPRAS
Meses
a Total Sueldos Observaciones
presupuestar (Estrategias) Cantidad

TOTAL $ -
ARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

plazo, adaptándose a las necesidades cambiantes del sector médico.

olo se base en proyecciones de consumo, sino que también fomente alianzas estratégicas con proveedores que compartan valores de sost

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo
Nombre del insumo Unitario Total

TOTAL $ -
es que compartan valores de sostenibilidad y ética empresarial.

Fecha Fecha Tiempo requerido

Observaciones Clasificacion de de en
Inicio Inicio meses

120
 PRESUPUESTO DE GA
A CORTO PLAZO
PUESTO CÓDIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
INGENIERÍA INGENIERO GTO-0001
INGENIERÍA INGENIERO GTO-0002
INGENIERÍA INGENIERO GTO-0003
INGENIERÍA INGENIERO GTO-0004
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0005
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0006
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0007
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0008
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0009
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0010
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0011
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0012
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0013
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0014
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0015
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0016
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0017
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0018
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0019
PRODUCCIÓN OPERADOR GTO-0020
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOR GTO-0021
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOR GTO-0022
A MEDIANO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0004
INGENIERIA QC GTO-0006
INGENIERIA QC GTO-0005
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0001
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0007
INGENIERIA INGENIERO GTO-0008
INGENIERIA INGENIERO GTO-0009
INGENIERIA INGENIERO GTO-0010
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0011
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0012
INGENIERIA QC GTO-0013
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0014
INGENIERIA QC GTO-0015
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0016
INGENIERIA QC GTO-0017
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0018
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0019
INGENIERIA QC GTO-0020
INGENIERIA QC GTO-0021
INGENIERIA INGENIERO GTO-0022
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0023
INGENIERIA INGENIERO GTO-0024
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0003
R.H CONTADOR inv-001
R.H CONTADOR inv-002
R.H CONTADOR inv-003
R.H CONTADOR inv-004
R.H CONTADOR inv-005
R.H CONTADOR inv-007
R.H CONTADOR inv-008
R.H CONTADOR inv-009
R.H CONTADOR inv-010
Produccion Supervisor GTO-0001
Produccion Supervisor GTO-0002
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-0041
Produccion Operador GTO-0052
Produccion Operador GTO-0011
Produccion Operador GTO-0015
Produccion Operador GTO-0016
Produccion Operador GTO-018
Produccion Operador GTO-0023
Produccion Operador GTO-0040
Produccion Operador GTO-0041
MANTENIMIENTO PERSONAL DE ASEO GTO-0025
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0026
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0027
MANTENIMIENTO TECNICO EN MANTENIMIENTO GTO-0028
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0029
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0030
COMPRAS CAPTURISTA GTO-0031
COMPRAS GERENTE GTO-0032

A LARGO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
VENTAS PERSONAL DE VENTAS
VENTAS PERSONAL DE VENTAS
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0001
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0004
INGENIERIA QC GTO-0005
INGENIERIA QC GTO-0006
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0007
INGENIERIA INGENIERO GTO-0008
INGENIERIA INGENIERO GTO-0009
INGENIERIA INGENIERO GTO-0010
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0011
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0012
INGENIERIA QC GTO-0013
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0014
INGENIERIA INGENIERO GTO-0015
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0016
INGENIERIA QC GTO-0017
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0018
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0019
INGENIERIA QC GTO-0020
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0021
INGENIERIA INGENIERO GTO-0022
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0023
INGENIERIA INGENIERO GTO-0024
INGENIERIA INGENIERO GTO-0025
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0003
R.H CONTADOR inv-001
R.H CONTADOR inv-002
R.H CONTADOR inv-003
R.H CONTADOR inv-004
R.H CONTADOR inv-005
R.H CONTADOR inv-006
R.H CONTADOR inv-007
R.H CONTADOR inv-008
R.H CONTADOR inv-009
R.H CONTADOR inv-010
Produccion Supervisor GTO-0001
Produccion Supervisor GTO-0002
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-0041
Produccion Operador GTO-0052
Produccion Operador GTO-0011
Produccion Operador GTO-0015
Produccion Operador GTO-0016
Produccion Operador GTO-018
Produccion Operador GTO-0023
Produccion Operador GTO-0040
Produccion Operador GTO-0041
MANTENIMIENTO PERSONAL DE ASEO GTO-0026
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0027
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0028
MANTENIMIENTO TECNICO EN MANTENIMIENTO GTO-0029
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0029
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0030
COMPRAS CAPTURISTA GTO-0031
COMPRAS GERENTE GTO-0032
ESTO DE GASTOS
PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

CALIBRADOR 5 $ 1,440.00 $ 7,200.00

SOLIDWORKS 1 $ 51,000.00 $ 51,000.00
MASTERCAM 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00
MINITAB 1 $ 33,318.00 $ 33,318.00
MESAS 6 $ 11,000.00 $ 66,000.00
SILLAS 4 $ 2,300.00 $ 9,200.00
BATAS 10 $ 500.00 $ 5,000.00
LENTES 6 $ 50.00 $ 300.00
TRONILLO SOCKET 100 $ 7.00 $ 700.00
TORNILLO PLANO CRUZ 100 $ 3.00 $ 300
TUERCA DE BLOQUEO 25 $ 19.00 $ 475.00
TORNILLOS FIAT 100 $ 8.00 $ 800.00
CORTADORES DOS FILOS 1/2 3 $ 500.00 $ 1,500.00
CORTADORES 4 FILOS 1/4 5 $ 790.00 $ 3,950.00
CORTADORES 4 FILOS 3/8 4 $ 840.00 $ 3,360.00
CORTADORES 4 FILOS 1/2 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00
FILAMENTO 8 $ 504.00 $ 4,032.00
ACERO 21,845.00 $ 1,500.00 $ 32,767,500.00
ALUMINIO ANODIZADO 54,786.00 $ 400.00 $ 21,914,400.00
CORTADORES 4 FILOS 1/8 3 $ 700.00 $ 2,100.00
COMPAQ 1 $ 6,500.00 $ 6,500.00
PAPELERIA (Hojas, plumas,
1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
plumones, etc.)

Total $ 54,933,135.00
 PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

CALIBRADOR 5 $ 1,440.00 $ 7,200.00

CINTA MÉTRICA 5 $ 141.00 $ 705.00
CRONÓMETRO 2 $ 200.00 $ 400.00
CUMPUTADORA 3 $ 4,999.00 $ 14,997.00
IMPRESORA 2 $ 15,990.00 $ 31,980.00
AUTOCAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
SOLIDWORKS 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
MINITAB 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
ESCRITORIO 3 $ 3,899.00 $ 11,697.00
SILLA 4 $ 2,299.00 $ 9,196.00
MESA 1 $ 6,844.00 $ 6,844.00
ARCHIVERO 3 $ 6,658.00 $ 19,974.00
PIZARRÓN 1 $ 16,372.00 $ 16,372.00
ENGRAPADORA 4 $ 200.00 $ 800.00
TABLA DE ESCRIBIR 4 $ 30.00 $ 120.00
CAJA DE PLUMAS 100 $ 200.00 $ 20,000.00
CAJA DE HOJAS 6 $ 639.00 $ 3,834.00
CALCULADORA 10 $ 129.00 $ 1,290.00
SET DE HERRAMIENTAS 1 $ 4,036.00 $ 4,036.00
LAPTOP 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
PORTAGARRAFONES 1 $ 3,700.00 $ 3,700.00
DYNASCOPE 1 $ 67,000.00 $ 67,000.00
LUZ Y AGUA 1 $ 2,800.00 $ 2,800.00
SILLAS 59 $ 1,179.00 $ 69,561.00
COMPUTADORAS 13 $ 12,890.00 $ 167,570.00
ESCRITORIO 11 $ 17,500.00 $ 192,500.00
IMPRESORA 3 $ 8,659.00 $ 25,977.00
TELÉFONO 4 $ 2,789.00 $ 11,156.00
estetoscopio 1 $ 431.57 $ 431.57
mesa de exploracion 1 $ 10,504.00 $ 10,504.00
archivero 4 $ 1,889.00 $ 7,556.00
carrito con mapeador 6 $ 2,357.00 $ 14,142.00
 COMPUTRADORAS 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00
IMPRESORAS 4 $ 2,000.00 $ 8,000.00
ESCRITORIO 4 $ 9,900.00 $ 39,600.00
Tapete ergonomico 4 $ 500.00 $ 2,000.00
TELEFONO OFFICINA 4 $ 2,700.00 $ 10,800.00
MESAS 48 $ 10,000.00 $ 480,000.00
SILLAS 112 $ 2,300.00 $ 257,600.00
CARRITO 4 $ 12,000.00 $ 48,000.00
BATAS 112 $ 500.00 $ 56,000.00
CUBRE ZAPATOS 112 $ 200.00 $ 22,400.00
CUBRE CABEZA 112 $ 100.00 $ 11,200.00
LENTES 112 $ 50.00 $ 5,600.00
PANTALLAS 4 $ 8,000.00 $ 32,000.00
LIMPIADOR DE VENTANAS 4 $ 500.00 2,000.00
CLORO 60 $ 18.00 $ 1,080.00
AROMATIZANTE 40 $ 25.00 1000
NAVAJAS 5 $ 25.00 125.00
Estibas 120 $ 1,000.00 $ 120,000.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 4500 $ 4,500.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 3000 $ 3,000.00

Total $ 1,887,247.57

PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

SILLAS Err:509 Err:509 Err:509

LUZ-AGUA 1 Err:509 Err:509
COMPUTADORA 3 $ 4,999.00 $ 14,997.00
CALIBRADOR 6 $ 1,440.00 $ 8,640.00
CRONOMETRO 2 $ 200.00 $ 400.00
CINTA METRICA 10 $ 141.00 $ 1,410.00
IMPRESORA 2 $ 15,990.00 $ 31,980.00
AUTOCAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
SOLIDWORKS 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
MINITAB 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
ESCRITORIO 3 $ 3,899.00 $ 11,697.00
SILLA 4 $ 2,299.00 $ 9,196.00
MESA 1 $ 6,844.00 $ 6,844.00
ARCHIVERO 6 $ 6,658.00 $ 39,948.00
 PIZZARON 1 $ 16,372.00 $ 16,372.00
ENGRAPADORAS 4 $ 200.00 $ 800.00
TABLA DE ESCRIBIR 4 $ 30.00 $ 120.00
CAJA DE PLUMAS 10 $ 200.00 $ 2,000.00
CAJA DE HOJAS 15 $ 639.00 $ 9,585.00
CALCULADORA 10 $ 129.00 $ 1,290.00
SET DE HERRAMIENTAS 1 $ 4,039.00 $ 4,039.00
LAPTOP 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
PORTAGARRAFONES 1 $ 3,700.00 $ 3,700.00
DYNASCOPE 1 $ 67,000.00 $ 67,000.00
MEDIDOR DE RESISTENCIA TERMICA 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
LUZ Y AGUA 1 $ 3,300.00 $ 3,300.00
sillas 112 $ 1,179.00 $ 132,048.00
computadoras 15 $ 12,890.00 $ 193,350.00
escritorio 16 $ 17,500.00 $ 280,000.00
impresora 3 $ 8,659.00 $ 25,977.00
telefono 4 $ 2,789.00 $ 11,156.00
baumanometro 1 $ 430.00 $ 430.00
estetoscopio 1 $ 431.57 $ 431.57
mesa de exploracion 1 $ 10,504.00 $ 10,504.00
archivero 4 $ 1,889.00 $ 7,556.00
carrito con mapeador 8 $ 2,357.00 $ 18,856.00
COMPUTRADORAS 10 $ 10,000.00 $ 100,000.00
IMPRESORAS 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00
ESCRITORIO 10 $ 9,900.00 $ 99,000.00
Tapete ergonomico 10 $ 500.00 $ 5,000.00
TELEFONO OFFICINA 10 $ 2,700.00 $ 27,000.00
MESAS 240 $ 10,000.00 $ 2,400,000.00
SILLAS 560 $ 2,300.00 $ 1,288,000.00
CARRITO 20 $ 12,000.00 $ 240,000.00
BATAS 560 $ 500.00 $ 280,000.00
CUBRE ZAPATOS 560 $ 200.00 $ 112,000.00
CUBRE CABEZA 560 $ 100.00 $ 56,000.00
LENTES 560 $ 50.00 $ 28,000.00
PANTALLAS 10 $ 8,000.00 $ 80,000.00
LIMPIADOR DE VENTANAS 5 $ 500.00 2,500.00
CLORO 65 $ 18.00 $ 1,170.00
AROMATIZANTE 45 $ 25.00 1125
NAVAJAS 6 $ 25.00 150.00
Estibas 120 $ 1,000.00 $ 120,000.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 4500 $ 4,500.00
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) 1 3000 $ 3,000.00
Total: Err:509
Nota: Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si en el departamento d
tambien requieren computadoras usen el mismo codigo gto-0001, para que a la hora que se hag
total nada mas filktren por codigo de producto
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
A CORTO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
INGENIERÍA TECNICO EN MANTENIMIENTO INV-001
INGENIERÍA OPERADOR CNC INV-002
INGENIERÍA INGENIERO Y QC INV-003
INGENIERÍA QC INV-004
INGENIERÍA INGENIERO INV-005
INGENIERÍA INGENIERO INV-006
INGENIERÍA INGENIERO INV-007
INGENIERÍA INGENIERO INV-008
PRODUCCIÓN OPERADOR CNC INV-009
PRODUCCIÓN OPERADOR CNC INV-010
PRODUCCIÓN OPERADOR CNC INV-011
MANTENIMIENTO TECNICO EN MANTENIMIENTO INV-012
ALMACEN ALMACENISTA INV-013
ALMACEN ALMACENISTA INV-014
ALMACEN ALMACENISTA INV-015
DE INVERSIONES Nota: Utilicen los mismos codi
en el departamento de ventas
mismo codigo INV-0001, para
FINANCIEROS , nada mas real
PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD
SET DE HERRAMIENTAS 1 $ 2,234.00 $ 2,234.00
ESCRITORIO 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00
SILLAS MOVILES 2 $ 1,300.00 $ 2,600.00
MESA 1 $ 5,200.00 $ 5,200.00
CINTA MÉTRICA 5 $ 141.00 $ 705.00
CRONOMETRO 2 $ 200.00 $ 400.00
COMPUTADORA 1 $ 10,500.00 $ 10,500.00
IMPRESORAS 3D 4 $ 3,600.00 $ 14,400.00
TORNO CNC 2 $ 851,215.00 $ 1,702,430.00
FRESADORA 1 $ 1,044,050.00 $ 1,044,050.00
LAPTOP 1 $ 19,587.00 $ 19,587.00
HERRAMIENTA 1 $ 2,234.00 $ 2,234.00
COMPUTADORA 1 $ 10,500.00 $ 10,500.00
ARCHIVERO 1 $ 10,999.00 $ 10,999.00
ESCRITORIO 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

Total $ 2,837,839.00
 Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si
departamento de ventas tambien requieren computadoras usen el
mo codigo INV-0001, para que a la hora que se hagan LOS ESTADOS
NCIEROS , nada mas realicen la suma total por codigo de producto
 PRESU
ARTICULOS A REALIZAR
CANTIDAD DE ARTICULOS A REALIZAR FIXTURAS M

A CORTO PLAZO

UNIDAD
DEPARTAMENTO PUESTO QUE LO REQUIERE CODIGO DE INSUMO NOMBRE DEL INSUMO DE
MEDIDA

kilos
GTO-0019 Aluminio Anodizado
kilos
ENCARGADO DE GTO-0018 Acero Inoxidable
COMPRAS GTO-0013 CORTADORES DOS FILOS 1/2 pieza
ABASTECIMIENTOS
GTO-0014 CORTADORES 4 FILOS 1/4 pieza
GTO-0015 CORTADORES 4 FILOS 3/8 pieza
GTO-0016 CORTADORES 4 FILOS 1/2 pieza

INV-010 Maquinado de aluminio pieza

INV-010 Maquinado de acero inoxidable pieza
INV-004 Montaje de fixtura de aluminio pieza
PRODUCCIÓN OPERADORES INV-004 Montaje de fixtura de acero pieza

GTO-0002 Diseño 3D pieza

GTO-0001 Cumplimiento de especificaciones pieza
GTO-0003 Diseño para CNC pieza
INGENIERIA INGENIERO DE CALIDAD
INGENIERIA INGENIERO DE CALIDAD GTO-0004 Evaluacion de calidad pieza
PRESUPUESTO DE COSTOS
FIXTURAS MÉDICAS
69,350

CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL

54,786.00 $ 400.00 $ 21,914,400.00

21,845.00 $ 1,500.00 $ 32,767,500.00

3 $ 500.00 $ 1,500.00
5 $ 790.00 $ 3,950.00
4 $ 840.00 $ 3,360.00
2 $ 1,000.00 $ 2,000.00

54,786.00 $ 500.00 $ 27,393,000.00

21,845.00 $ 1,000.00 $ 21,845,000.00
54,786.00 $ 500.00 $ 27,393,000.00
21,845.00 $ 500.00 $ 10,922,500.00

2.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00

1.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00
2.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00
76,631.00 $ 75.00 $ 5,747,325.00

Total $ 148,014,975

$ 207,220,965.00
$ 34.54
TO DE COSTOS

PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

JMH METAL SUPPLIER

JMH METAL SUPPLIER

MCMASTER-CARR
MCMASTER-CARR
MCMASTER-CARR
MCMASTER-CARR

R&D SOLUTIONS
R&D SOLUTIONS

R&D SOLUTIONS
R&D SOLUTIONS
R&D SOLUTIONS
R&D SOLUTIONS
 DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR

https://www.jmhaluminum.com/contact.shtml?_gl=1*13hiqe2*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk0oXkt0KYiU_p--HKdmSy_r_OjUptbgAokFVFEBQzUhu

https://www.jmhaluminum.com/contact.shtml?_gl=1*13hiqe2*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk0oXkt0KYiU_p--HKdmSy_r_OjUptbgAokFVFEBQzUhu
https://www.mcmaster.com/products/end-mills/end-mills-1~/
https://www.mcmaster.com/products/end-mills/end-mills-1~/
https://www.mcmaster.com/products/end-mills/end-mills-1~/
https://www.mcmaster.com/products/end-mills/end-mills-1~/

https://www.linkedin.com/in/rd-solutions-maquinado-de-excelencia-88b2a7246?trk=contact-info
https://www.google.com/url?q=https://rnd-solutions.net/

https://www.minitab.com/es-mx/try-buy/minitab-subscription-options/
https://mastercam.mx/contacto/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk3UUh4rTk_mbOwa_ZdqMBr_VQK05wnlVc5fgFXQpCHM3qRQG7shjcAaArTpEA
https://www.minitab.com/es-mx/try-buy/minitab-subscription-options/
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTICULOS A VENDER
CANTIDAD DE ARTICULOS A VENDER Fixturas Médica

A CORTO PLAZO
PUESTO CODIGO UNIDAD
DEPARTAMENTO QUE LO DE NOMBRE DEL INSUMO DE
VENDE INSUMO MEDIDA
VENTAS VENDEDORES VTAS-0001 Piezas
Fixturas Médicas de aluminio
VENTAS VENDEDORES VTAS-0002 Fixturas Médicas de acero Piezas
NGRESOS
69,350
Fixturas Médicas

PRECIO VENTA PORCENTAJE

CANTIDAD UNITARIO TOTAL DE
UTILIDAD
54,786 $ 500.00 $ 27,393,000
79%
14,563 $ 1,000.00 $ 14,563,000 21%

Total $ 41,956,000
 ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS AL 05 DE ABRIL DE 2025

A CORTO PLAZO
CUENTA SUBTOTAL TOTAL
INGRESOS POR VENTAS PRESUPUESTADAS $ 41,956,000
(-) COSTOS DE VENTAS PRESUPUESTADO $ 148,014,975
(=) UTILIDAD BRUTA -$ 106,058,975
(-) INVERSIONES PRESUPUESTADAS A REALIZAR $ 158,014
Inv-001 Sillas $ 1,679.00
Inv-002 Computadoras $ 45,899.00
Inv-003 escritorio $ 10,900.00
Inv-004 impresora $ 10,659.00
Inv-005 baumanometro $ 430.00
Inv-006 estetoscopio $ 431.57
Inv-007 mesa de exploracion $ 10,504.00
Inv-008 archivero $ 2,357.00
Inv-009 mapeador $ 1,009.00
Inv-010 plumero $ 75.00
Inv-011 carrito de limpieza $ 2,800.00
Inv-012 carrito de limpieza $ 2,800.00
Inv-013 trapedador $ 45.00
Inv-014 pinzas $ 75.00
Inv-015 multimetro $ 1,260.00
Inv-016 dados $ 169.00
Inv-017 llaves alen $ 318.00
Inv-018 llaves inglesas $ 426.00
Inv-019 cintas metricas $ 215.00
Inv-020 amperimetro $ 760.00
Inv-021 desarmadores $ 202.00
Inv-022 Montacargas $ 65,000.00
 (-) $ 695,606
gto-0001 GASTOS PRESUPUESTADOS A REALIZAR
gto-0002 Generales $ 93,105.57
gto-0003 Estibas $ 1,500.00
gto-0004 Servicios de agua $ 25,000.00
gto-0005 Servicios de luz $ 35,000.00
Servicios de teléfono $ 25,000.00
Sueldos $ 516,000.00

(=) -$ 106,912,594
UTILIDAD DE OPERACION PRESUPUESTADA
$ 38,250,000
OBJETIVO A ALCANZAR SEGUN INDICADOR
-$ 145,162,594
DIFERENCIA
EN PESOS AL 05 DE ABRIL DE 2025

OBSERVACIONES

$ 148,868,594
El objetivo fue de lograr 2, 250,000 dlls a un año * 17 pesos tipo de
cambio

la diferencia es del 1% a favor , lo cual se dejara para cubrir imprevistos