REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO BRIÓN
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CIERR
E
ECON
OMIC
O
EJERC
ICIO
FISCAHIGUEROTE – DICIEMBRE 2024
L AÑO
2024
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE AÑO 2024
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2024
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024
I TRIMESTRE
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO EJECUCION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD
PART GE ES SE DENOMINACIÓN CEDENTE RECEPTOR PRESUPUESTARIA
ASIGNADO AJUSTADO
401 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 18,000.00 18,000.00 4,500.00 13,500.00
402 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTR0S Y MERCANCIAS 157,386.00 27,000.00 8,000.00 138,386.00 18,209.95 120,176.05
403 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 31,000.00 3,600.00 22,600.00 50,000.00 16,846.32 33,153.68
404 00 00 00 ACTIVOS REALES 37,534.00 37,534.00 22,096.80 15,437.20
407 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - - - -
411 00 00 00 DISMINUCION DE PASIVOS 6,264.00 6,264.00 - 6,264.00
TOTAL 250,184.00 30,600.00 30,600.00 250,184.00 61,653.07 188,530.93
PORCENTAJE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2024 I TRIMESTRE 12.23%
NOTA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL 12,23%
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE AÑO 2024
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2024
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
2024 II TRIMESTRE
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO
EJECUCION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD
PART GE ES SE DENOMINACIÓN CEDENTE RECEPTOR PRESUPUESTARIA
ASIGNADO AJUSTADO
401 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 13,500.00 13,500.00 4,500.00 9,000.00
402 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTR0S Y MERCANCIAS 120,176.05 500.00 500.00 120,176.05 29,809.94 90,366.11
403 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 33,153.68 7,100.00 9,750.00 35,803.68 20,958.45 14,845.23
404 00 00 00 ACTIVOS REALES 15,437.20 4,250.00 1,600.00 12,787.20 6,002.41 6,784.79
407 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - - -
411 00 00 00 DISMINUCION DE PASIVOS
6,264.00 6,264.00 - 6,264.00
TOTAL 188,530.93 11,850.00 11,850.00 188,530.93 61,270.80 127,260.13
PORCENTAJE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2024 4.74%
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL 04,74%, PARA UN ACUMULADO DE 16,97% EN LO QUE VA DEL
NOTA
EJERCICIO FISCAL 2024
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL III TRIMESTRE AÑO 2024
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2024
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2024 III TRIMESTRE
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO EJECUCION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD
PART GE ES SE DENOMINACIÓN CEDENTE RECEPTOR PRESUPUESTARIA
ASIGNADO AJUSTADO
401 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL
9,000.00 9,000.00 3,500.00 5,500.00
402 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTR0S Y MERCANCIAS
90,366.11 90,366.11 39,350.35 51,015.76
403 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES
14,845.23 14,845.23 7,373.46 7,471.77
404 00 00 00 ACTIVOS REALES
6,784.79 6,784.79 797.00 5,987.79
407 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
- -
411 00 00 00 DISMINUCION DE PASIVOS
6,264.00 6,264.00 - 6,264.00
TOTAL 127,260.13 - - 127,260.13 51,020.81 76,239.32
PORCENTAJE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2024 0.00%
NOTA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO FISCAL 2024, NO SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MANTENIENDO EL 16,97% EN LO QUE VA DE AÑO
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL IV TRIMESTRE AÑO 2024
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2024
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2024 IV TRIMESTRE
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO EJECUCION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD
PART GE ES SE DENOMINACIÓN CEDENTE RECEPTOR PRESUPUESTARIA
ASIGNADO AJUSTADO
401 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL
5,500.00 5,500.00 5,500.00
402 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTR0S Y MERCANCIAS
51,015.76 51,015.76 51,015.76
403 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES
7,471.77 7,471.77 7,471.77
404 00 00 00 ACTIVOS REALES
5,987.79 5,987.79 5,987.79
407 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
- -
411 00 00 00 DISMINUCION DE PASIVOS
6,264.00 6,264.00 - 6,264.00
TOTAL 76,239.32 - - 76,239.32 - 76,239.32
PORCENTAJE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2024 0.00%
NOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO FISCAL 2024, NO SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MANTENIENDO EL 16,97% EN LO QUE VA DE AÑO
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y
LAS METAS FIJADAS EN EL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AÑO 2024
TRIMESTRES
RESUMEN TOTALIZADOR PORCENTAJES
I II III IV
OBJ. NO ALCANZADOS 1 2 1 2 5.22%
OBJ. ALCANZADOS 20 19 19 14 62.61%
OBJ. SOBRE ALCANZADOS 8 9 9 11 32.17%
METAS TRIMESTRALES 29 30 29 27
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INICIAL 250,184.00
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
PRESUPUESTO
61,653.07 61,270.80 51,020.81
EJECUTADO
PORCENTAJE 24.64% 24.49% 20.39%
PRESUPUESTO EJECUTADO DEBE HABER SALDO
PRESUPUESTO INICIAL 250,184.00 250,184.00
GASTO I TRIMESTRE 61,653.07 188,530.93
GASTO II TRIMESTRE 61,270.80 127,260.13
GASTO III TRIMESTRE 51,020.81 76,239.32
GASTO IV TRIMESTRE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 76,239.32
