300
PRIVADA
1. Año
2 0 2 4 3. Período 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 3004684842171
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
7 9 5 8 1 7 1 9 6 MESA MORALES YESID
11. Razón social 12.Cód. Dirección
seccional
3 2
24. Periodicidad Cuatrimestral Si es una corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de la declaración indique:
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de producción nacional o 62 0
importada
Impuesto Generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 15,599,000 En venta de gaseosas y similares 63 0
A.I.U por operaciones gravadas 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y 0
(base gravable especial) 29 similares 5% 64
0 En retiro de inventario para activos fijos, 0
Por exportación de bienes 30 consumo, muestras gratis o donaciones 65
0 IVA recuperado en devoluciones en compras 0
Por exportación de servicios 31 anuladas, rescindidas o resueltas 66
Por ventas a sociedades de comercialización 32 0 Total impuesto generado por operaciones 67 2,963,000
internacional gravadas
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68 0
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas la tarifa general 69 0
Ingresos
Por operaciones exentas 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes 70 0
de Zonas Francas
Por venta de cerveza de producción nacional o 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71 0
importada
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a tarifa 72 2,670,000
Impuesto descontable
general
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Por operaciones excluidas 39 1,848,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 0
Por operaciones no gravadas 40 32,741,000 Por servicios gravados a la tarifa general 75 0
50,188,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos 0
Total ingresos brutos 41 76
Art. 485-2 ET
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 0 Total Impuesto pagado o facturado 77 2,670,000
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el 43 50,188,000 IVA retenido por servicios prestados en 78 0
período Colombia por no domiciliados o no residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas 79 0
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto 80 0
o castigo de inventarios)
Importación
De bienes y servicios gravados provenientes 46 0 Total impuestos descontables 81 2,670,000
de Zonas Francas
De bienes no gravados 47 0 Saldo a pagar por el período fiscal 82 293,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 0 0
provenientes de Zonas Francas Saldo a favor del período fiscal 83
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0
14,052,000 293,000
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 51 Saldo a pagar por impuesto 86
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87 0
De servicios gravados a la tarifa general 53 0 Total saldo a pagar 88 293,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 54 25,837,000 o Total saldo a favor 89 0
gravados
Total compras e importaciones brutas 55 39,889,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o 90 0
compensación por el presente período
Control de
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o 0
saldos
resueltas en este período 56 compensado a imputar en el período siguiente 91
Total compras netas realizadas durante el 57 39,889,000 Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación 92 0
perÍodo susceptible de ser imputado en el período siguiente
A la tarifa del 5% 58 0 Total saldo a favor a imputar al periodo 93 0
siguiente
Liquidación
Generado
Impuesto
2,963,000 0 0
privada
A la tarifa general 59 1 4
Sobre A.I.U en operaciones gravadas 60 0 2 0 5 0
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
0
FirmaContador
982. Código del declarante o deFiscal
o Revisor quien lo representa 2 0 2 2024-05-09
4 -0 5 -0 / 908:58:34
/ 0 8 : 5AM8 : 3 4 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
91900131228216
983. No. Tarjeta profesional
2 0 2 4 4 2 8 5 0 4 6 1 5 4
