Cuenta 9662906-6 Control UUID Emisor
COMERCIALIZADORA METROGAS, S.A. DE
Nombre: KARLA DANIELA FALCON ARTEAGA N° HE11420398 9631EF35-AD10-4408-8265-3DB6999E10F5
C.V.
Calle: EJE 3 OTE-AV ING E MOLINA
Tarifa: G1 Doméstico
No. Certificado CME730129A79
Núm: 1720-ED9 Dpto: 05-00508 Regimen Fiscal: 601 General de Ley
Emitida:CD DE MEX 00001000000408214065 Personas Morales
Colonia: VASCO DE QUIROGA
C.P.: 07440 Lote:60266 Folio Serie Lugar de Expedicion: 11410
Mpo/Edo: GUSTAVO A. MADERO, CD. DE MEX.
000011420398 D12021F0HE
Medidor: 1190334858 Tipo de Comprobante: I INGRESO
DATOS GENERALES
Lectura Fecha Tipo Fechas Importantes Fecha Timbrado Receptor
Actual: 169 ( 17Jun21 ) ( REAL ) LIMITE DE PAGO SUJETO A CORTE 2021-06-22 12:22:00 Rfc: XAXX010101000
Anterior: 142 ( 21Abr21 ) ( REAL ) 04Jul21 05Jul21 Uso CDFI: G03 Gastos en general
Consumo 27 M³ X1 FC = 27 M³
Historial de Consumo PODER CALORIFICO: 0.036616 GJOULES/M² Tipo Relacion CFDI Relacionado
CvePrdSrv Cantidad Clave Unidad Descripción Valor Unitario Importe Descuento Base Importe(IVA)
15111512 27.00 MTQ *PRECIO ADQUISICION 3.4807 93.97 0.00 93.97 15.03
80141702 27.00 MTQ *DISTRIBUCION CON COMERCIALIZACION 4.2166 113.84 0.00 113.84 18.21
83101600 1.00 E48 CARGO SERVICIO 102.5000 102.50 0.00 102.50 16.40
80141702 1.00 E48 AJUSTE OPERATIVO 1.8700 01.87 0.00 01.87 00.29
FACTURA
No Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha Timbrado: 2021-06-22 00:28:10 RFC PAC: SST060807KU0 Moneda MXN
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Forma de Pago 99 POR DEFINIR
Sello:
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Método de Pago PPD
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Sello SAT:
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AL2PpFrSwzmtuvJs9cJoEkyOK5/VotlR+K+HbNxf6fOOMym7+ziKER2ti64/yBkNE+1VLd1rgez0axxek4G3M8Hwkxckc3+4+w== Impuesto 002 - IVA
||1.1|9631EF35-AD10-4408-8265-3DB6999E10F5|2021-06-
Tipo Factor Tasa
Cadena
22T00:28:10|SST060807KU0|aA4QCd1HIE4gmDSlpkYLAivqcYclpgXsfP51UWK3F7EAa3YvZ4LUNvxpVmrtZM5JRv+NKMyj2RJzG42cUYME14UUq3L9gHRZ+LfY
Original: Tasa o Cuota 0.16
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000506202789||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3
312.18
*****************************TERMINA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*************************** SUBTOTAL
IVA 49.93
DESCUENTO 0.00
OTROS CONCEPTOS PROPIOS (OCP) DEUDA VENCIDA (DV) CONCEPTOS DE TERCEROS (CT)
ESTADO DE CUENTA
Nombre del Concepto TOTAL Nombre del Concepto TOTAL Nombre del Concepto TOTAL TOTAL CONSUMO 362.11
TOTAL (OCP) 0.00
0.00 0.00 0.00
Total (OCP) 0.00 Total (DV) 0.00 Total (CT) 0.00 TOTAL (DV) 0.00
TOTAL (CT) 0.00
TOTAL A PAGAR 362.00
SALDO PENDIENTE A/IVA: 0.00 SALDO PENDIENTE D/IVA: 0.29
IMPORTANTE
NATURGY MÉXICO, S.A. DE C.V. GNM9712017P7 Horacio No. 1750 Colonia Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo Ciudad de México, C.P. 11510
NATURGY MÉXICO, S.A. DE C.V. GNM9712017P7 Sucursal Monterrey Av. Calzada del Valle No. 105 Ote. San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66220
Las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio establecen en las siguientes Cláusulas:
° En caso de no pagar en la fecha limite, se adicionará a su factura un cargo por cobranza e intereses moratorios (TIIE x 1.5 Vigente en el primer día del mes) de acuerdo a lo establecido en las clausulas 1.6.8 y 2.3.4.
° El permisionario podrá suspender el servicio sin responsabilidad en caso de incumplimiento de pago, conforme a lo establecido en la cláusula 2.7, hasta que el usuario cubra las cantidades adeudadas.
° Este documento constituye el único aviso previo de suspensión; Asi como de rescisión de contrato en caso de falta de pago, conforme lo establecido en la cláusula 2.1.11.
*CONCEPTOS EXPRESADOS EN PESOS/M3 TARIFAS APROBADAS POR LA CRE
SCOTIABANK: NO. SERVICIO: 3316 Cuenta: 9662906-6 KARLA DANIELA FALCON ARTEAGA Ref. CARGO: 230096629060
SANTANDER SERFIN: CONV. 4529 EJE 3 OTE-AV ING E MOLINA Num: 1720-ED9 Depto: 05- Total a Pagar
TALÓN
BBVA BANCOMER: CIE: 0570046
Referencia: 00508
VASCO DE QUIROGA C:P.: 07440
Ref. Cliente:23009662906 362.00
0230096629061706218
HSBC: TXT 5503 CVE 4083 GUSTAVO A. MADERO, CD. DE MEX.
Entre Calles: VASCO DE QUIROGA Fecha Límite
BANORTE: EMISORA 08469 REF 000230096629061706217
04Jul21
BANAMEX: METROGASPAREF10230096629061706216
