UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

“ULAT”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y HUMANIDADES

CARRERA: LICENCIATURA EN AUDITORIA

TRABAJO DIRIGIDO

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS AL

INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI N° 12/2020
AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

Trabajo dirigido presentado para optar el

Grado Académico de Licenciatura y Titulo

Profesional de Auditoria.

POSTULANTE: Carla García Duran

TUTOR TEMÁTICA: Lic. Adrián Pacheco Arteaga.

TUTOR METODOLÓGICO: Dr. Mario Israel Sánchez Balderrama P h D.

COCHABAMBA – BOLIVIA

2022
DEDICATORIA

Al creador de todas las cosas, el que me ha

dado fortaleza para continuar cuando a punto de
caer he estado; por ello, con toda la humildad
que de mi corazón puede emanar, dedico
primeramente mi trabajo a Dios.

De igual forma, dedico este trabajo dirigido a mi

madre, Asteria Arnez que ha sabido formarme
con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo
cual me ha ayudado a salir adelante en los
momentos más difíciles.

A mi abuelo, José García Guzmán, que siempre

ha estado brindándome su apoyo, muchas
veces poniéndose en el papel de padre.

Al hombre que me dio la vida a mi padre, Eyner

García Arnez por su trabajo y sacrificio en todos
estos años.

A mi tío José Limber García Arnez, por el apoyo,

que me brinda a lo largo de esta etapa.

A mi familia en general, porque me han brindado

su apoyo incondicional y por compartir conmigo
buenos y malos momento.

CARLA GARCIA DURAN

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a

mis padres que hicieron todo un esfuerzo para
hacer realidad esta profesión, gracias por los
sacrificios y paciencia que demostraron todos
estos años; gracias a ustedes llegue a donde
estoy.

A la Universidad Latinoamericana por abrir sus

puertas, acogerme y brindarme todo lo
necesario para mi carrera.

A los docentes que me ayudaron y forjaron en el

proceso de estudio en la universidad, por todas
sus enseñanzas que lograron mi formación.

Agradezco también de manera especial a mi

Tutor Académico Lic. Adrián Pacheco Arteaga
que con sus conocimientos y apoyo supo guiar
el desarrollo del presente trabajo desde el inicio
hasta la culminación del trabajo.

Gracias a todas aquellas personas que de una u

otra manera me ayudaron a crecer como
persona y como profesional.

CARLA GARCIA DURAN

RECONOCIMIENTO

A la Universidad Latinoamericana, por brindarme

docentes de primera con formación idónea a lo largo
de mi formación como estudiante de esta prestigiosa
Universidad Latinoamericana.

Al Dr. Mario Israel Sánchez Balderrama PH. D por

ser ejemplo de superación.

Al Lic. Adrián Pacheco Arteaga quien me apoyo y

oriento con su amplio conocimiento y su experiencia
parar concluir mi trabajo Dirigido como tutor
temático.

A mis docentes que inculcaron en mi todas sus

experiencias con más sabiduría, en mi formación
dándome las herramientas suficientes para triunfar
en mi ámbito laboral.

Finalmente, al Gobierno Autónomo Municipal de

Punata que me facilitaron la información necesaria
para llevar el presente proyecto.

CARLA GARCIA DURAN

 UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICA Y HUMANIDADES

CARRERA: LICENCIATURA EN AUDITORÍA

TUTOR TEMÁTICO: Lic. Adrian Pacheco Arteaga

TUTOR METODOLÓGICO: Dr. Mario Israel Sánchez PH.

POSTULANTE: Carla Garcia Duran

TRABAJO DIRIGIDO

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS AL

INF. UAI N° 08/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI N° 12/2020
AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

El presente Trabajo Dirigido de segundo Seguimiento a las recomendaciones

formuladas en el informe INF. UAI. N° 12/2020 de Auditora Especial, a las
recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N° 08/2021 del primer
seguimiento, del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata, al 31 de diciembre de 2019, consiste en
verificar la implantación de las recomendaciones, así como la integridad y
exactitud de los documentos que respaldan, emitir una opinión independiente
sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas
legales aplicables a la implantación del Sistema Único de Salud Universal y
Gratuito.

Si los recursos asignados por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata a

establecimientos de salud del municipio para la implementación del Sistema Único
de Salud, Universal y Gratuito, fueron destinado exclusivamente a financiar los
servicios y productos de salud otorgados a la población beneficiaria del Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito.

La existencia de la documentación que respalde los servicios y productos de la

gestión 2022 registradas en el Sistema Informático de Control Financiero en Salud
información considerada para hacer efectivo el cobro intermunicipal por los
servicios y productos otorgados, que se consolidaron en el "Estado de Cuenta
Fiscal de la Ley de Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuito", (de
acuerdo a lo descrito en el parágrafo II del artículo 33 de la Resolución Ministerial
Nº 0132 de 27 de marzo de 2019).
Para que a través del seguimiento de auditoría del Sistema Único de Salud,
Universal y Gratuito, se haga conocer si se están cumpliendo las
recomendaciones aceptadas de la Auditoría especial y se tomen medidas para su
cumplimiento este fue realizado según el Programa Anual de Operaciones de la
unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2021. El seguimiento a la
implantación de las recomendaciones, se realiza de acuerdo a la Resolución N°
CGR 1/010/97 de 25 de marzo de 1997, Artículo primero, emitida por la
Contraloría General de la República (ahora del Estado).
 INDICE
CAPITULO I.....................................................................................................................................1
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.................................................................1
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN..............................................................................1
1.1. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE PUNATA..................................................1
1.2. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA....................7
1.3. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA.....................7
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL........................................................................7
1.5. Planteamiento del Problema....................................................................................10
1.6. Formulación del Problema........................................................................................10
1.7. OBJETIVOS...............................................................................................................10
1.7.3. Objetivos de Diagnóstico......................................................................................11
CAPITULO II..................................................................................................................................12
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y TEÓRICO.....................................................................12
2. DEFINICIÓN DE AUDITORIA..........................................................................................12
2.1. CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA..........................................................................12
2.2. TIPOS DE AUDITORÍA.............................................................................................18
2.3. PROCESOS DE AUDITORIA..................................................................................19
2.4. ACTIVIDAD DE CONTROL......................................................................................24
2.5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN......................................................................24
2.6. SUPERVISIÓN...........................................................................................................25
2.7. INFORME DE AUDITORÍA......................................................................................25
2.8. RESPONSABILIDADES POR LA FUNCIÓN PUBLICA.......................................25
2.9. TIPOS DE RESPONSABILIDADES........................................................................25
CAPITULO III.................................................................................................................................27
TRABAJO REALIZADO..............................................................................................................27
3. ASPECTOS GENERALES...............................................................................................27
3.1. ALCANCE...................................................................................................................27
3.2. Normatividad aplicada en el trabajo............................................................................27
3.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO....................................................................28
3.4. OBJETIVOS....................................................................................................................28
3.5. PROCESO SEGUIMIENTO DE AUDITORIA......................................................................29
3.6. PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO DE AUDITORIA.............................................................29
 3.7. EJECUCIÓN DEL TRABAJO.............................................................................................30
3.8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS................................................................................30
3.9. ENTREGA DEL INFORME.......................................................................................31
CAPITULO IV................................................................................................................................32
RESULTADOS ALCANZADOS DEL TRABAJO.....................................................................32
4. ANTECEDENTES..............................................................................................................32
 CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El presente perfil trata sobre el segundo seguimiento a las recomendaciones no

cumplidas al INF. UAI N° 8/2021 al informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N°
12/2020 Auditoria Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del
Gobierno Autónomo Municipal de Punata, con el proposito de expresar una
opinion independiente.

1.1. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE PUNATA

1.1.1. HISTORIA

El origen historico de Punata se remonta al tiempo del reinado del Inca Qhapaj
Yupanki. Punata fue asiento de los caciqu Incas.

Punata, llamada la perla del valle es una ciudad y municipio de Boivia, capital de la
provincia de Punata en el departamento de Cochabamba, su nombre deriva del
quechua y significa “altura o lugar alto”, es conocido por ser uno de los mayores
productores de la chicha del valle alto, y tambien es conocida por la elaboracion
de los famosos rosquetes.

1.1.2. FUNDACIÓN

Punata es la primera seccion municipal de la provincia que lleva el mismo nombre,

tiene como capital la ciudad homonima de Punata que tambien es capital de la
provincia en el periodo republicano, por dereto supermo del 18 de mayo de 1838
promulgado por el gobierno del Mariscal Andres de Santa Cruz se confirio el titulo
de villa al canton de Punata en base a este canton, se creo mediante decreto
supremo del 4 de enero de 1872, la primer seccion de la provincia de Cochbamba,
durante la presidencia de Agustin Morales.

1
La creacion del poblado de San Juan Bautista de Punata fue hecha en 1575 por
don Hernando Bernal, miembro del grupo del capitan Ñuflo de Chaves en su
segundo viaje de Asuncion a Lima. Bernal se separo del grupo asentandose en el
extremo oriental de la planicie del Valle de Cliza y procediendo a la construccion
de un templo y la concentraccion en el sitio de la poblacion indigena.

1.1.3. VILLA DE PUNATA

Andres de Santa Cruz, durante su funcion de presidente, y el ministro Andres

Maria Torrico (natural de Punata), olviendo de Chuquisaca el 11 de Mayo de 1838,
llrgsron a Mizque el 13 de Mayo y el 16 de mayo arriban de Punata. Desde las
alturas de Arani contemplando el amplio y florido valle para llegar a la casa
ssolariega del estadista Andres Maria Torrico. Impresionado por u paisaje, riqueza
agropecuaria y por la calidad de su gente, en un acto justo, dicta el siguiente
decreto:

DECRETO rt. Unico.- Se erige este Canton en Villa, y sera llamado en adelante
“VILLA DE PUNATA”.

1.1.4. CIUDAD DE PUNATA

En el gobierno de Jose Manuel Pando se eleva la villa de Punata al rngo de ciudad

de Punata, por ley del 19 de enero de 1900 y se ratifica el 7 de marzo del mismo
año. En 1900, Punata era la segunda provincia en cantidad de poblacion en el
mismo departamento deespues de Tapacari, y el centro poblado de Punata era el
mas importante dspues de Tarata, que fueron los centros mas importantes en el
siglo anterior, tal como consta en los datos del censo 1900.

1.1.5. LEY DE MUNICIPALIDAD

La Ley N.º 482, de Gobiernos Autónomos Municipales, promulgada el 9 de enero

de 2014, en el numeral 12 del Artículo 26 establece: “Proponer al Concejo
Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo

2
Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas
Urbanas”.

1.1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Municipio de Punata forma parte de la provincia del mismo nombre, siendo la

primera sección municipal de dicha provincia. Se encuentra ubicado en la zona del
Valle Alto del departamento de Cochabamba, al Sudoeste de la ciudad. Su
nombre deriva del quechua y significa altura o lugar alto.

MAPA DE LA PROVINCIA DE PUNATA

1.1.7. LIMITES

Los límites de la provincia Punata son: Al norte con las provincias Chapare y
Tiraque; al sur con Esteban Arce y Mizque; al este con la provincia José Carrasco
y al oeste con Germán Jordán

3
1.1.8. SUPERFICIE

La provincia presenta una extensión de 850 km²

1.1.9. CAPITAL

La provincia tiene como capital a la ciudad de Punata.

1.1.10. MUNICIPIOS

La provincia está conformada por los municipios de

 Punata
 Villa Ribero
 San Benito
 Tacachi
 Cuchumuela

1.1.11. POBLACIÓN.
De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por Instituto Nacional de
Estadística el año 2012, el municipio de Punata alcanzo un total de 28.887
habitantes, de los cuales:

N° MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL

1 Punata 13.476 15.411 28.887

Los habitantes de esta provincia son conocidos con el gentilicio

“punateños”. Su bandera cuenta con dos colores, verde y blanco.

1.1.12. CLIMA

Punata, presenta una altura promedio de 2.700 m.s.n.m. que le permite tener un
clima templado. Según Navarro (2004), el clima es el determinante principal de la
distribución de la vegetación, los animales y el ecosistema en su conjunto. En este
sentido, Thornwaitte el clima punateño es Semiárido y Meso térmico (semifrío).

4
La temperatura anual según datos de la Estación Experimental Agrícola de San
Benito, ubicada al Norte del Municipio de Punata es de 14,8º C a de 27,8º C y una
temperatura mínima de 1,51º C. Las épocas con el ambiente más caliente se
registran en los meses de octubre, noviembre y diciembre y las mínimas en los
meses de junio y julio.

1.1.13. IDIOMAS

El 50,97 % de la población del municipio de Punata habla quechua, un 42,33 %

habla castellano y un 0,43 % aymara. También se identificó un porcentaje menor
de población que habla otro idioma nativo (0,30 %) y otro grupo menor un idioma
extranjero (0,09 %).

En las estadísticas nacionales existe una tendencia hacia el crecimiento del

castellano como resultado de la expansión del sistema educativo, las migraciones
y otros factores. En Punata, las personas tienen preferencia de comunicarse en el
idioma Quechua, y ante otras circunstancias para desenvolverse se comunican en
castellano

1.1.14. ACTIVIDAD PRINCIPAL

Punata tiene principalmente producion agricola. Los cultivos mas importantes son
el trigo, papa, avena, maiz, arveja, frutas como durazno, pera, manzana, ciruela,
frutillas, etc. La actividad agricola de Punata es reonocinada por la produccion de
peras, duraznos y otras frutas en huertos frutales. Tambien se producen hortalizas
y pasturas mejoradas de alto rendimiento, como alfalfa. En partes altas se cultiva
variedades de papa, la papaliza, la oca, trig y maiz.

En síntesis, el rosquete más conocido como “Vallerosquete” o “Rosquete

Punateño”, data desde la Colonia y la República: es la rosquilla de masa dulce,
elaborada con esmero, método y paciencia elaborado por aproximadamente 55 a
60 familias, de los cuales el 50 % de ellos elaboran diariamente y el resto para

5
festividades, ferias y actividades culturales que generan grandes movimientos
económicos y donde existe la mayor afluencia de personas.

Por otra parte, la elaboración de la chicha ha caracterizado por años a Punata,

que se caracteriza por ser productor de una de las chichas más apetecidas por la
población de Cochabamba. Los productores son minuciosos en su elaboración,
pues les preocupa la calidad para mantener su mercado y tienen secretos de
tradición familiar que preservan con celo. Las variedades de maíz más utilizadas
son el maíz willca, maíz morado (Kulli) y Chuspillo.

1.1.15. EDUCACIÓN
El municipio de Punata está dividida en 4 núcleos y 41 unidades educativas, que
corresponde a los tres nivel inicial, primaria, secundaria, educación especial y
educación alternativa.

1.1.16. SALUD
El hospital de Punata es segundo nivel de referencia a nivel Valle Alto, cuenta con
cobertura a los pobladores del distrito I del municipio de Punata y los demás
distritos II, III, IV, V, VI y VII. Además, se cuenta con centros de salud de primer
nivel, posta y consultorio vecinal distribuidos en los diferentes distritos que
proveen de atención medica en general, posteriormente de requerir alguna
atención especializada se realiza la referencia al Hospital de segundo nivel y a su
vez de ser necesario se realiza la referencia para otro Hospital de tercer nivel.

La red de cobertura de infraestructura de salud en el ámbito público y privado

comprende los siguientes puntos de referencia:

1. Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel

2. Centro de salud Tajamar
3. Centro de salud Laguna Sulti
4. Centro de salud Pampa Grande
5. Centro de salud León Rancho
6. Centro de Salud La Villa
7. Centro de salud Cursani
8. Posta de salud Capilla

6
 9. Centro de salud Punata

1.2. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA.

El Gobierno Autónomo Municipal de Punata, es la entidad de derecho público con

personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto
de vecinos asentados en una jurisdicción territorial determinada, participa en la
realización de los fines del Estado, y cuyas finalidades son:

a. La satisfacción de las necesidades de la vida en la comunidad.

b. Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida
comunal;
c. Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante
la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés
común;
d. Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes
con la planificación del desarrollo nacional, departamental y regional;
e. Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones
cívicas de la comunidad;
f. Conservar los recursos naturales y el medio ambiente, así como resguardar
el ecosistema de su jurisdicción territorial.

1.3. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

En el marco de la visión del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, así como de

las vocaciones que posee, los esfuerzos del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata se orientan a contribuir a que se convierta en:

Municipio eje desarrollo del Valle Alto, con sistemas ecológico-productivos

agropecuario, comercial, industrial y turístico fortalecidos, con gestión municipal
eficiente y desarrollo integral sostenible”

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7
1.4.1. Organigrama municipal
Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, respecto al desarrollo de sus
actividades y cumplimiento de sus objetivos, podemos indicar lo siguiente:

8
ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA GESTIÓN 2022

9
1.5. Planteamiento del Problema

1.5.1. Descripción del Problema

El Gobierno Autónomo Municipal de Punata, cuenta con una Auditoria Especial al

Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, el cual tiene un informe del primer
seguimiento de la auditoria especial para el segundo seguimiento de las
recomendaciones no cumplidas del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito.

1.6. Formulación del Problema

¿Cómo verificar y comprobar que las recomendaciones no cumplidas del segundo

seguimiento del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer seguimiento, al INF.
UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema Único de Salud, Universal y
Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31 de diciembre de
2019.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. Objetivo General

Realizar el segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI

N° 8/2021 al informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria
Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, al 31 de Diciembre de 2019.

1.7.2. Objetivos Específicos

 Realizar la Planificación para la auditoria del segundo seguimiento a las

recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N° 8/2021 al informe de primer
seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial del Sistema Único de
Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31
de diciembre de 2019”. Revisando el informe del primer seguimiento de la
auditoria especial del sistema único de salud, universal y gratuito, aplicando
procedimientos según el programa de trabajo.

10
 Ejecutar el programa de trabajo auditoria del seguimiento, al segundo
seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N° 8/2021 al
informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial del
Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, al 31 de diciembre de 2019”.
 Comunicar los resultados, para expresar una opinión independiente sobre el
cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas en el informe de la
Auditoria Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, del
Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31 de diciembre de 2019. Si
corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública.

1.7.3. Objetivos de Diagnóstico

• Verificar y analizar la documentación que respalda la efectiva

implementación y el cumplimiento de las recomendaciones.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

2. DEFINICIÓN DE AUDITORIA

La palabra auditoria viene del latín “audire” que significa oír y de esta proviene
auditor, que tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a
un objetivo, especifico que es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se está
operando para que, por medio del señalamiento de cursos alternativos de acción,
se tomen decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o
bien mejorar la forma de actuación.

La Auditoria es el examen objetivo, sistemático y de las operaciones financieras y

administrativas, realizado por profesionales independientes, con posterioridad su
ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que
contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y, correspondiente
dictamen cuando corresponda. (Fernando, 1997)

2.1. CLASIFICACiÓN DE AUDITORÍA

El campo de la Auditoría puede desarrollarse desde dos puntos como ser la

Interna o Externa.

2.1.1. Auditoria Interna

La auditoría interna es una función de evaluó independiente establecido dentro de

una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la
organización en el desempeño de sus responsabilidades. Para este fin la auditoria
interna le proporciona análisis, avalúos, recomendaciones, consejos de
información concerniente a la actividad revisada.

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
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2.1.2. Auditoria Externa

La Auditoría Externa se denomina así porque es realizada por personas naturales o
jurídicas ajenas a la organización objeto de la auditoría. Es decir, es ejercida por terceras
personas que cuentan con un contrato de servicios o es ejercida por un mandato legal.

2.1.3. Importancia
La importancia de la auditoría es que permite identificar errores cometidos en la
organización y enmendarlos a tiempo, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo
correcto en la entidad, la misma puede ayudar a optimizar sus operaciones y lograr un
mejor control sobre el crecimiento del municipio garantizando el desarrollo de la entidad.
(Martinez, 2015)

2.1.4. Auditoria Gubernamental

La Auditoria Gubernamental es un examen objetivo, independiente, sistemático y

profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas ejecutadas
por las entidades públicas, con la finalidad de verificar el grado de eficiencia y
eficacia de los sistemas de administración, verificar el correcto cumplimiento a los
controles internos implantados y evaluar los resultados de las operaciones.

2.1.5. Normas de Auditoría Gubernamental

Las normas de auditoría gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para
todos los auditores gubernamentales (de la Contraloría General de la República y
de las Unidades de Auditoría Interna). Que realizan auditorías en las entidades
sujetas a fiscalización, contempladas en los artículos 3° 4° de la ley 1178, de
Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación obligatoria
para los auditores independientes, ya sea que actúen en forma individual o
asociada, así como para los profesionales de otras disciplinas y especialidades,
que participen en el proceso de Auditoría Gubernamental. (CGR, 2000-2002)

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental contemplan requisitos

personales y profesionales que deben reunir el auditor gubernamental, o quien
ejerza dicha función.

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
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2.1.6. Relevamiento de Información

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar
un revelamiento previo, el cuál determine si existen las condiciones de
auditabilidad, siendo ésta la última condición que debe reunir el sujeto y el objeto
de la auditoría para poder ser auditado; al respecto la Norma de Auditoría
Gubernamental N° 217 menciona: “En función del tipo de auditoría, puede
requerirse la realización de un revelamiento de información a efectos de
establecer el grado de auditabilidad”.(CGR, 2000-2002)

2.1.7. Ejecución
La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que “Cualquiera sea el
objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y
supervisada, estar acompañada de evidencia, y sus resultados deben ser
comunicados en forma escrita”. Esto significa que se debe aplicar la Norma de
Auditoría específica para cada caso.

2.1.8. Seguimiento
Finalmente, la Norma de Auditoría N° 219 menciona: “La contraloría General del
Estado y las unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas deben
verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en
sus informes. Además, las Unidades de Auditoría Interna deben verificar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de
auditoría y profesionales independientes.

2.1.9. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

El proceso de seguimiento, revisa el estado de la implantación de las
recomendaciones formuladas y contenidas en los informes de auditoría, y de
observarse incumplimiento, en casos que correspondan, se dan a conocer los
indicios de responsabilidades administrativas correspondientes.

El auditor debe vigilar el cumplimiento de las instrucciones, dirigidas a solucionar

Las debilidades expuestas como observaciones en los informes de auditoría.

El auditor no es el responsable de tomar acciones, pero su actividad debe

propender a la modificación de conductas y al apoyo y a la mejora de la gestión.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Esto debe verificarse a través del seguimiento efectivo que lleve a cabo, de las
debilidades expuestas en los informes emitidos. (Martínez, 2009)

2.1.10. OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento, tiene como objetivo verificar si la Máxima Autoridad Ejecutiva de
una entidad, a través de las funciones directamente responsables de las
operaciones, actividades, funciones programas, unidades, etc. Ha adoptado las
acciones correctivas de acordes con las recomendaciones, formalmente
transmitidas en un informe de auditoría (Sea esta interna o externa).

El seguimiento de los resultados permite al auditor asegurarse de que están

adaptando medidas adecuadas para solucionar las debilidades detectadas. A
través del seguimiento se podrá evaluar no solo lo acertado del asesoramiento,
sino también los resultados obtenidos de tales soluciones se corresponden con
tales expectativas (Martínez, 2009)

2.1.11. PROCESO DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan las etapas más relevantes de un seguimiento a
recomendaciones:

• Planificación (Elaboración del memorándum de planificación de auditoría

de seguimiento)

• Ejecución (obtención de evidencia, elaboración y archivo de papeles de

trabajo y seguimiento)

• Comunicación de resultados (Estructura de los informes de seguimiento)

2.1.12. TIPOS DE CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES

Recomendaciones Cumplidas, Cuando las causas que motivaron la
recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los afectados no
repitan; y se hayan cumplido los procesos institucionales para ponerlas en
práctica.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Recomendaciones No Cumplidas, Cuando no se ha realizado ninguna acción para

el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución
planteada por la Entidad (Por ejemplo, un manual de funciones elaborado pero
que no tiene la capacidad de anular la causa que originó la recomendación, ya sea
porque es incompleto, no cumple la normativa vigente, etc.) en este caso, deberá
identificar las causas de la falta de cumplimiento.

Recomendaciones no Aplicables, Son aquellas recomendaciones que al

momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su
cumplimiento o aplicabilidad, tales como:

 Modificaciones del marco normativo que rige el accionar de la

Entidad.
 El proyecto, unidad o proceso se hayan cerrado o eliminado al momento
del seguimiento.

Las situaciones señaladas precedentemente no son limitativas, pudiendo surgir

otras situaciones; a tal efecto, toda recomendación no aplicable deberá ser
debidamente justificada y documentada

2.1.13. Revisión evaluación de las evidencias de cumplimiento de las

recomendaciones
Para considerar las recomendaciones como oficialmente ejecutadas el
Departamento de seguimiento de Recomendaciones correspondiente, verificará la
suficiencia y pertinencia de la evidencia remitida por la institución fiscalizada, para
lo cual realizará evaluaciones según el Plan Operativo Anual (POA), que cubrirán
los informes de Auditoría emitidos por la Unidad de Auditoría Interna UAI.

2.1.14. Archivo físico de base de datos

El departamento de Seguimiento de recomendaciones correspondiente a la
Unidad de Auditoría Interna UAI mantendrá una base de datos automatizada y otra
en archivo físico de seguimiento de recomendaciones, emitidas por la unidad
fiscalizada y contendrá lo siguiente:

 Copia del informe de Auditoría

 Plan de acción oficial

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2.1.15. Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento injustificado al cronograma de implantación de las
recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de
indicios de responsabilidad por la función pública.

2.1.16. Seguimiento a las Recomendaciones

El trabajo del Auditor Interno puede ser de la más alta calidad, pero solamente
será efectivo, cuando haya servido para que se produzca mejoras en los
diferentes sistemas de la entidad y en general, en la administración de la misma,
por tanto, una de sus funciones es el seguimiento de las mismas.

En cualquier caso, los resultados del trabajo de seguimiento deberán ser

reportados a la Máxima Autoridad Ejecutiva, a través de informes. Por lo
señalado, basados en las Normas de Auditoría Gubernamental, pasado un lapso
de tiempo razonable y tomando en cuenta la información contenida en los
formularios de aceptación y cronograma de implantación de las recomendaciones
presentadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, en
cumplimiento a los artículos 36 y 37 del Decreto Supremo N° 23215, Auditoría
Interna verificará oportunamente el grado y la adecuada implantación de las
recomendaciones contenidas en sus informes.

Para llevar a cabo adecuadamente las labores de seguimiento a las

recomendaciones incluidas en los informes de Auditoría Interna, se deberá crear
una Base de Datos, que al menos contenga lo siguiente:

 Número de Informes de Auditoría

 Referencia o título de Informe de Auditoría
 Área o rubro examinado
 Tipo de informe (Control Interno o Responsabilidades)
 Número de recomendación

Para efectuar el seguimiento de los informes de auditoría, el auditor deberá

obtener evidencia suficiente de que las recomendaciones fueron implantadas.

Dicho examen deberá ser realizado en aplicación del Instructivo para la

realización de exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones, aprobado mediante Resolución CGR-1/010/97 de fecha 25 de
marzo de 1997.

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2.2. TIPOS DE AUDITORÍA

Los tipos de Auditoría, se clasifican según naturaleza en:

2.2.1. AUDITORIA FINANCIERA

Es la Acumulación examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito

de emitir una opinión independiente respecto a si los estados de la entidad
auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo.
(Gubernamental)

2.2.2. AUDITORÍA OPERATIVA

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el proposito de emitir un

pronuncimiento de manera invidivial o en conjunto, sobre la eficacia, eficiencia,
economia y/o efectividad del objeto de auditoria. (Gubernamental N. B., 2022)

2.2.3. AUDITORIA AMBIENTAL

Es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia con el propósito

de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de
gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión
ambiental. (Ambiental), 2012)

2.2.4. AUDITORIA FISCAL O TRIBUTARIA

Es un proceso con el que se pretende conseguir un análisis detallado y relevante

que permita controlar, planificar y corregir las actividades de la empresa que sean
comprometedoras con el medio ambiente”. (Sisternas, 2018)

2.2.5. AUDITORIA ESPECIAL

Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito

de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento
jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones

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contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la

función pública.) (Zuazo, 2003)

2.2.6. AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

Es el examen objetivo, crítico, sistemático, posterior y selectivo que se hace a la
administración informática de una organización, con el fin de emitir una opinión
acerca de:

La eficiencia en la adquisición y utilización de los recursos informáticos.

La confiabilidad, la integridad, la seguridad y oportunidad de información.

La efectividad de los controles en los sistemas de información

2.2.7. AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

Es la acumulación y examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia

con el propósito de expresar una opinión sobre desempeño de todo o parte de un
proyecto de inversión pública o de la entidad gestora del mismo. ((Norma de
Auditoria de Proyecto de Inversion, 2012)

2.3. PROCESOS DE AUDITORIA

La séptima norma general de Auditoría Gubernamental, referida a la ejecución,

señala que cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la
misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus
resultados deben ser comunicados en forma escrita.

En este marco, la Auditoría Especial, debe cumplir con estas actividades, y su

ejecución debe ceñirse a lo que establecen sus normas de auditoría específicas.
Por tanto, las etapas de una auditoría especial son:

• Planificación
• Ejecución
• Comunicación de Resultados

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2.3.1. PLANIFICACIÓN

El proceso de la planificación realizada consta en identificar los objetivos de la

evaluación y determinación lo procedimientos necesarios para alcanzarlos, de una
forma eficaz con el menor costo posible. Esto implica la selección de técnicas y
procedimiento necesarios para alcanzarlos, de una forma eficaz con el menor
costo posible. Esto implica la selección de técnicas y procedimientos a ser
aplicados en l evaluación, los cuales se reflejan y estructuran en el programa de
trabajo.

Los objetivos e la planificación de la auditoria son:

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente

con su oportunidad y extensión.
 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los
procedimiento definidos
 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder
efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de
emisión del informe correspondiente.

El auditor debe considerar en la planificación de su examen, que todas las

auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información útil
sobre la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de
control interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular evidencia para su
informe final.

2.3.2. EJECUCIÓN

En esta etapa es donde se reúnen los elementos de juicio, válidos y suficientes

que permitan respaldar el informe a emitir, es decir, donde se aplican todos los
procedimientos descritos en los programas de trabajo y se evalúan las distintas
evidencias de auditoría para obtener una base razonable donde sustentar los
hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. La cuarta norma de auditoría

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especial, establece: "Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como

base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor
gubernamental

2.3.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El informe de auditoría especial debe:

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.
b. Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el
alcance y la metodología empleada.
c. Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con
las Normas de Auditoría Gubernamental
d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del
auditor gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el
auditor de Consulta, Proceso de la Auditoría Especial, gubernamental debe
exponer las razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la
información omitida.
e. De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la
presentación de descargos.
f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de
auditoría especial.

Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos
relevantes del control interno.

Una vez completados los trabajos finales, se tiene la evidencia necesaria para
informar con claridad los hallazgos significativos de la auditoría y las
recomendaciones que se consideren apropiadas para corregir las causas de las

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deficiencias y procurar mejorar las situaciones observadas. Todo esto da lugar al

informe del auditor.

2.3.4. INFORME DE AUDITORÍA

El informe de auditoría, se puede decir que es el producto final y principal del

trabajo de auditoría, y en él se deben presentar los comentarios sobre los
hallazgos, conclusiones y las recomendaciones que se encontraron.

Mediante el informe, el auditor pone en conocimiento a la entidad examinada y sus

funcionarios, los resultados de su trabajo.

“El informe debe contener la expresión de un juicio, fundamentado en las

evidencias obtenidas, sin desvirtuar los hechos; por lo que debe ser elaborado con
un alto grado profesional y alcanzar los objetivos de comunicación de los
resultados de la auditoría.

2.3.5. PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de células preparadas por el auditor

y los documentos proporcionados por la entidad auditada a terceras personas a
solicitud del auditor. Estos documentos representan evidencia comprobatoria
suficiente y competente del trabajo de auditoría, que incluye información respecto
al alcance del trabajo. Metodología aplicada, naturaleza y alcance de los
procedimientos de auditoría, cumplimiento de las normas de auditoría y ejecución
del trabajo con el debido cuidado y diligencia profesional. Además de servir de
base para la emisión de la opinión independiente (Gubernamental, Normas de
Auditoria)

“Papeles de Trabajo” señala: El auditor debe preparar y mantener los papeles de

trabajo, cuya forma y contenido deben ser diseñados acorde con las
circunstancias particulares de la auditoría que realiza. La información contenida en
los papeles de trabajo constituye la principal constancia del trabajo realizado por el

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auditor y de las conclusiones a que ha llegado en lo concerniente a hechos

significativos.

2.3.6. Características de los papeles de trabajo

Los papeles de trabajo deben contener información pertinente y reunir las

características de ser: Claros: Los papeles de trabajo deben permitir que un
tercero pueda entender el propósito, naturaleza, alcance y conclusiones del
trabajo realizado.

 Concisos: Los papeles de trabajo deben ser breves y puntuales sin

incluir comentarios excesivos que dificulten su entendimiento y revisión.
 Objetivos: Los papeles de trabajo deben ser emitidos con el criterio
de imparcialidad es decir reflejar los hechos o situaciones tal como han
sucedido y abstenerse de comentarios o críticas o suposiciones.
 Pertinentes: Los papeles de trabajo deben incluir solo la información y
datos relacionados con los objetivos de la auditoría de tal forma se
constituyan en respaldo de las conclusiones del auditor.
 Ordenados: Los papeles de trabajo deben ser organizados y
archivados manteniendo un orden lógico racional de tal forma que posibilite
verificar el proceso de la auditoría y acceso a cualquier información.
 Completos: Los papeles de trabajo deben contener toda la información en
forma suficiente que ayude a comprender el trabajo realizado y las
razones que fundamentan las conclusiones alcanzadas Para mejorar la
eficiencia de la auditoría.

2.3.7. Codificación de los papeles de trabajo

El auditor debe aplicar, un sistema de codificación para organizar y archivar los

papeles de trabajo, de tal forma que facilite la identificación y el acceso a los
mismos para propósitos de supervisión, consulta o demostración del trabajo
realizado.

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Los papeles de trabajo deben estar relacionados unos con otros;

consecuentemente, se debe establecer procedimientos de correferenciación,
llamado también “cruce de referencias” y debe ser utilizada con el propósito de
indicar que una cifra o dato dentro de una cédula tiene relación directa con igual o
iguales cifras o datos que figuran en otros papeles de trabajo. Se recomienda que
la correferencia se la escriba utilizando lápiz de color rojo.

2.3.8. Marcas de Auditoria

Son signos (señales, simbolos o claves) elaborados para identificar y explicar

procedimientos de auditoría realizados sobre importes, partidas, saldos y/o datos
sujetos a revisión, indican a la vez la naturaleza y extension de la verificación
aplicada en cualquier etapa. Si bien las marcas pueden ser criterio del auditor,
estas deben ser con significado uniforme en el curso de la auditoria, significado
que debe ser necesariamente explicado.

2.4. ACTIVIDAD DE CONTROL

Las actividades de control están referidas al conjunto de normas, políticas,

procedimientos, métodos y prácticas, tendencias a asegurar que las decisiones de
los ejecutivos se cumplan y a la adopción de las medidas necesarias para atenuar
el riesgo, que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos.
(Asobancaria, 2009)

2.5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la

administración de hallazgos encontrados a través de la evaluación de control
interno, esta formación debe ser proporcionada en forma oportuna de tal manera
que se puedan toar las medidas correctivas pertinentes. Los sistemas de
información generan reportes, con información relacionada con el cumplimiento de
las políticas y procedimientos establecidos, que hace controlar las actividades de
la unidad internas como las externas que les puedan afectar.

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2.6. SUPERVISIÓN

Es el seguimiento que realiza a los procesos de implantación para un adecuado

control interno. Los sistemas de control interno requieren de un proceso que
supervise su adecuado funcionamiento continuo. Es necesario realizar las
actividades de supervisión para asegurar que el proceso funcione según lo
previsto. El alcance y frecuencia del monitoreo depende de los riesgos que se
deben controlar del grado de confianza que genere los controles implementados.
El monitoreo se aplica para todas las actividades en una organización, así como
se puede aplicar para los contratistas externos.

2.7. INFORME DE AUDITORÍA

Analiza la forma de realizar el llamado Informe de Auditoría, tras el examen de

auditoría con la correspondiente recogida de evidencias, y la posterior evaluación
de resultados, no queda sino reflejar dichos resultados y las conclusiones
subsiguientes en forma de informe.. (Muñoz, 2001)

2.8. RESPONSABILIDADES POR LA FUNCIÓN PUBLICA

Se define el concepto jurídico de responsabilidades n el ejercicio de la función

pública: se identifica los deberes y obligaciones del servidor público en el marco
de la constitución y de las leyes; se señala así mismo, los derechos de esos
servidores y los medios que para su protección existe en el orden jurídico interno e
internacional.

2.9. TIPOS DE RESPONSABILIDADES

2.9.1. Responsabilidad Administrativa

La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de
sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento

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jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del

servidor público, por tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria

2.9.2. Responsabilidad Ejecutiva

La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha
rendido cuentas, ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la
Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente.

2.9.3. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil se establece cuando la acción u omisión del servidor
público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en
dinero.

2.9.4. Responsabilidad penal

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de
los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal.
Consiguientemente su naturaleza es punitiva, es decir, sancionadora.

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CAPITULO III

TRABAJO REALIZADO
3. ASPECTOS GENERALES
Del presente trabajo se pudo recabar información, sobre la documentación para la
realización del segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al INF.
UAI N° 8/2021 al informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria
Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, gestión 2019.

3.1. ALCANCE

El segundo seguimiento se efectuó de acuerdo al Programa Operativo Anual

“POA” gestión 2022 y en el marco de las Normas Generales de Auditoria
Gubernamental N° 2019, aprobadas por la Contraloría General del Estado,
mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

El presente trabajo se realizara en la provincia de Punata, departamento de

Cochabamba.

3.2. Normatividad aplicada en el trabajo

 Normas Generales de Auditoria Gubernamental N° 2019, aprobadas por la

Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012 del
27 de agosto de 2012.
 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de
1990.
 Reglamento de Responsabilidad por la Función Publica, aprobado con
Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992.
 Principios, Normas Generales y Básicas por la Función Publica, aprobados
mediante Resolución N° CGR-1/070/200 el 21 de septiembre de 2000.
 Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018, que modifica a la Ley N° 475 de 30
de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del
Estado Plurinacional de Bolivia.
 Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que modifica a la Ley N° 475 de 30
de diciembre de 2013, de prestaciones de servicios de Salud Integral del

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Estado Plurinacional de Bolivia, modificado por la Ley N° 1069 de 28 de

mayo de 2018. “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Decreto Supremo N° 3813, que reglamenta parcialmente la Ley N° 1152 de
20 de febrero de 2019 que modifica a la Ley N° 475 de 30 de diciembre de
2013, de prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia, modificado por la Ley N° 1069 de 28 de mayo de
2018. “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Resolución Ministerial N° 0132, de marzo de 2019, Reglamento para la
aplicación técnica, administrativa y financiera de la Ley N° 1152 de 20 de
febrero de 2019 que modifica a la ley 475 de 30 de diciembre de 2013, de
prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de
Bolivia, modificado por la Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018. “Hacia el
Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Otras normativas y disposiciones legales.

Las disposiciones señaladas no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras

disposiciones adicionales que considere necesarias de acuerdo a las
circunstancias de desarrollo de mi trabajo.

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

El segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N°

8/2021 al informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria
Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, gestión 2019, realizado en el G.A.M.P, en cumplimiento al
Programa Operativo Anual (POA) 2022 de la Unidad de Auditoría Interna.

Para verificar las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N° 8/2021 al informe

de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial del Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Punata,
gestión 2019.

3.4. OBJETIVOS

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico

administrativo y otras norma legales aplicables a la implantación del Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito en la gestión 2019 referido a:

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

 Si los recursos asignados, por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata

a establecimientos de salud del municipio para la implementación del SUS,
fueron destinados exclusivamente a financiar los servicios y productos de
salud otorgados a la población beneficiaria del Sistema Único de Salud,
Universal y Gratuito.
 La existencia de la documentación que respalde los servicios y productos
de la gestión 2019 registradas en el Sistema Informático de Control
Financiero en Salud información considerada para hacer efectivo el cobro
intermunicipal por los servicios y productos otorgados, que consolidaron en
el “Estado de Cuenta Fiscal de la Ley de Servicios y Productos de Salud
Universal y Gratuito”, (de acuerdo a lo descrito en el párrafo II del artículo
33 de la Resolución Ministerial N° 0132 de 27 de 2019.

3.5. PROCESO SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Para la etapa de ejecución del segundo seguimiento al primer seguimiento de

Auditoria Especial se constató el cronograma de actividades y dando curso al Plan
Operativo Anual (POA) gestión 2022 así llegado a concluir en 31 días hábiles

El proceso de segundo seguimiento al primer seguimiento INF. UAI N° 08/2021 a

recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoria N° 12/2020 de Auditoria
Especial a la Implantación del Sistema Único de Salud Universal Gratuito

3.6. PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Este corresponde a un documento formal generado en la unidad de auditoría, el

cual es complementario al Plan Operativo Anual.

Sobre la base de dicho conocimiento, se planifico y se elaboró los

correspondientes programas de trabajo para el cumplimiento de lo objetivos de la
auditoria.

Fase en lo cual se recopilará información y documentos para el análisis del Área,

rubro a revisar de los informes de los hechos a los que se debe dar seguimiento.

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades:

 Se realizó el relevamiento de información en función al tipo de auditoría

(seguimiento)

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 Se elaboró el documento de planificación de Auditoría MPA se realizará

según al POA, en 6 días calendario.
 Se elaboró programas de Auditoría.

3.7. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Esta fase del trabajo de Auditoria consiste en, que a partir del conocimiento de los
programas de trabajo para las operaciones seleccionadas, se obtendrá evidencias
competente y suficiente, de tal forma que puedan estar debidamente sustentados

En esta etapa se ejecutara la aplicación pruebas de cumplimiento para sustentar

las conclusiones y recomendaciones del trabajo de auditoria con las siguientes
actividades:

 Revisión de documentos que sustentan la prestación de Servicios y

productos en Salud a la población beneficiaria del Sistema Único, Universal
y Gratuito.
 Verificar de la existencia de documentos que respalda las prestaciones del
Sistema Único, Universal y Gratuito.
 Entrevista y otros procedimientos descritos en el Programa de Trabajo.

3.8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Etapa de la conclusión sobre la base de resultados que se obtenga la aplicación

de los programas de trabajo se elabora el informe de segundo seguimiento de
auditoria.

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades:

 Se procedió a la elaboración del informe final sobre el segundo seguimiento

a las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI N° 8/2021 al informe de
primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial del Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata, gestión 2019.

Para el cumplimiento de lo mencionado anteriormente aplicaremos la revisión

documental, entrevista y otros procedimientos descritos en el programa de trabajo
laborado para las operaciones relacionadas con prestaciones de servicios y
productos en salud del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito

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3.9. ENTREGA DEL INFORME

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega oficial del

informe de auditoría a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a los funcionarios que a
juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar acciones correctivas.

31
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CAPITULO IV

RESULTADOS ALCANZADOS DEL TRABAJO

4. ANTECEDENTES
El presente capítulo contempla como hallazgo de auditoría aquellas situaciones
que revisten importancia relativa, para la actividad u operación del objeto del
examen del auditor, que requiere ser documentada y debidamente comprobada,
que va ser de utilidad para exponer o emitir criterio, en el respectivo documento o
informe de auditoría.

Una vez que se concluya que la evidencia es suficiente, se mide la significatividad

de los hallazgos, del segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al
INF. UAI N° 8/2021 al informe de primer seguimiento, al INF. UAI. N° 12/2020
Auditoria Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata.

A continuación, se presenta el resultado del trabajo realizado los mismos que se

encuentran documentados en papeles de trabajo que conforman los respectivos
legajos de PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS.

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS HALLAZGOS

CONTENIDO DEL ARCHIVO REF./P/T

LEGAJO DE PLANIFICACIÓN LP-1/1 AL LP-1/7

LEGAJO DE EJECUCIÓN LC-1/1 AL LC-12

LEGAJO DE COMUNICACIÓN DE
LR-1/1 AL LR-6/2
RESULTADOS

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
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“UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA”

LEGAJO DE PLANIFICACIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO

CUMPLIDAS DEL INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER
SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE

La validez de la información en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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“UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N°
12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ÍNDICE
LEGAJO DE PLANIFICACIÓN

La validez de la información en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

DESCRIPCIÓN REF. A P/T

Memorándum de Planificación de
LP-1/1 AL LP-1/7
Seguimiento
Programa de Trabajo para el
LP-2/1 AL LP-2/3
Seguimiento

Aprobada según el siguiente detalle

AUDITOR INTERNO
Lic. Ana Cahuana Andia INICIALES: A.C.A.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
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RUBRICA: A FECHA:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N°
12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PUNATA – BOLIVIA LP-1/1

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
PARA EL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO
CUMPLIDAS AL INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI
N° 12/2020 AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTENIDO

3.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1. Antecedentes
1.2. Objeto
1.3. Objetivo
1.4. Alcance y Metodología
1.5. Normas, principios y disposiciones aplicada
1.6. Limitaciones al Alcance de Trabajo
1.7. Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL INFORME OBJETO DE

SEGUIMIENTO

APLICACIÓN DE MUESTREO

ENFOQUE DEL SEGUIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO

PROGRAMA DE TRABAJO

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
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LP-1/2
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1. ANTECEDENTE

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna

(POA - UAI) gestión 2021, donde se tiene programado la actividad de seguimiento
a la implementación de las recomendaciones de auditoria, establecidas en el
informe de auditoría N° UAI-12/2020, actividad que fue incluida en el POA,
considerando lo establecido en el numeral 1 de la norma de auditoria 219,
establecida en el compendio de Normas Generales de Auditoría Gubernamental,
mismo que establece:

“La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las
entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría
Interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las
firmas privadas de auditoría y profesionales independientes.”

1.2. OBJETO

Se encuentra constituido por los documentos y procedimientos efectuados por el

personal del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, afín de cumplir con las
recomendaciones establecidas en el informe SUS U.A.I. N° 12/2020 DE
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019.

1.3. OBJETIVO

Verificar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el

informe de auditoría informe de SUS U.A.I. N° 12/2020, recomendaciones que
fueron aceptadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Municipal de Punata, a través del formato 1 de aceptación de recomendaciones y

si corresponde establecer posibles indicios de responsabilidad por la no
implementación de las recomendaciones establecidos en los informe SUS U.A.I.
N° 12/2020, esto considerando el numeral 04, de las Normas 219 (Seguimiento),
establecida en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.
LP-1/3
1.4. ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Se realizará sobre la base de la información proporcionada por la entidad los

procedimientos utilizados en las distintas unidades relacionados con las
recomendaciones contenidas Informe de SUS U.A.I. N° 12/2020 AUDITORÍA
ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019.

En función a esta información, la metodología de trabajo consistirá en verificar y

analizar la documentación que respalda el efectivo cumplimiento de la
implantación de las recomendaciones.

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoria Interna de las

entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoria
interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las
firmas privadas y profesionales independientes.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental

aplicables a la Auditoría de cumplimiento, y el tipo de evidencia obtenido es
documental a través de fuentes internas y externas, resultado de la ejecución de
los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo, aplicables a
las operaciones ejecutadas y documentación generada por el Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, en la gestión 2022.

Así también, de acuerdo a la Norma 219 "Seguimiento" de Normas Generales de

Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna
aplicables a examen específico de seguimientos aprobadas mediante Resolución
N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, y Resolución N° CGR-11010/97 de
25 de marzo de 1997, y el tipo de evidencia a ser obtenida será documental,
testimonial, y la fuente de obtención de la misma es interna, resultado de la
ejecución de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo
para efectuar el seguimiento al informe de auditoría.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Los procedimientos y actividades realizadas durante el periodo de enero a junio de

la gestión 2022.

LP-1/4
1.5. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER
APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Las disposiciones legales aplicables sin que sea limitante son las siguientes.

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio

de 1990.
 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con
Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992.
 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobados mediante Resolución Nº CGR-1/070/200 el 21 de septiembre de
2000.
 Normas de Auditoría Gubernamental N° 251 a 255 aplicables a una
auditoria especial, aprobadas mediante resolución N° CGE/094/2012, de 27
de agosto de 2012; y Resolución N° CGE/144/2019 de 20 de noviembre de
2019, que aprueba las normas de Auditoria Especial (NE/CE-015), en su
segunda versión que entró en vigencia el 02 de diciembre de 2019.
 Ley Nº 475 de Prestaciones Servicios de Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia, de 30 de diciembre de 2013.
 Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, que modifica a la Ley N.º 475 de 30
de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del
Estado Plurinacional de Bolivia.
 Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que modifica a la Ley N° 475 de 30
de diciembre de 2013, de prestaciones de servicios de salud integral del
estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley N° 1069 de 28 de mayo
de 2018. “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Decreto Supremo N° 3813, que reglamenta parcialmente la Ley N° 1152 de
20 de febrero de 2019 que modifica a la Ley N° 475 de 30 de diciembre de
2013, de prestaciones de servicios de salud integral del estado
Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley N° 1069 de 28 de mayo de
2018. “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Resolución Ministerial N° 0132, de 27 de marzo de 2019, Reglamento para
la aplicación técnica, administrativa y financiera de la Ley N° 1152 de 20 de
febrero de 2019 que modifica a la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013,

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

de prestaciones de servicios de salud integral del estado Plurinacional de

Bolivia, modificada por Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018. “Hacia el
Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Otras normas y disposiciones legales.
LP-1/5
1.6. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISIÓN DE
INFORMES

Como resultado de la revisión de los documentos relacionados con nuestros

objetivos, se estima emitir un informe SUS N° 12/2020, del informe U.A.I. N°
12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL
Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31
DE DICIEMBRE DE 2019.

En caso de existir operaciones irregulares emitiremos un informe estableciendo

los indicios de responsabilidad por el ejercicio de la función pública, establecidos
en la Ley Nº 1178 en concordancia con la Ley Nº 004 del 31 de marzo del 2010,
dirigido a servidores y ex servidores públicos, identificando a los presuntos
responsables y disposiciones legales que fueron vulneradas, resultados que serán
sometidos a proceso de aclaración si corresponde y finalmente se emitirá un
informe complementario.

1.7. ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

Las principales actividades del presente trabajo de auditoría están sujetas al

siguiente programa:

Actividades Fechas
Del Al
Planificación de Seguimiento 16/11/2022 24/11/2022
Ejecución del trabajo de campo 25/11/2022 16/12/2022
Elaboración de Legajos 19/12/2022 21/12/2022
Elaboración del informe 28/12/2022 28/12/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL INFORME OBJETO

DE SEGUIMIENTO

De acuerdo a lo establecido se remitió el Informe SUS U.A.I. N° 12/2020

AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019., emitida por la Unidad de Auditoria Interna el 31 de

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UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Diciembre de 2019 a la Máxima Autoridad Ejecutiva, en el que se observa las

siguientes deficiencias que estarán a verificación del cumplimiento de las
recomendaciones.

LP-1/6
3. ASPECTOS DE ESPECIAL INTERÉS

1. CARTERA DE PRESTACIONES NO APROBADAS.

2. PACIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES QUE NO FIGURAN EN EL
SPR-IM PARA SU RESPETIVO COBRO.
3. PRESTACIONES OTORGADAS NO REGISTRADAS EN EL SIAF EN EL
SIAF Y SICOF.
4. DEFICIENCIAS EN LLENADO DEL DOCUMENTO (D7) REFERENCIAS.
5. DEFICIENCIAS EN LLENADO DE D7a CONTRAREFERENCIAS.
6. PACIENTE QUE FIGURA EN EL REPORTE DE REFERENCIA Y NO
FIGURAN EN SPR-IM U VICEVERSA.
a. Pacientes que figuran en el SPR-IM, con Tipo de Atención
Referencia y no figuran en el Archivo de Referencias.
b. Pacientes que no figuran en el SPR-IM, con Tipo de Atención
Referencia u otros y si figuran en el Archivo de Referencias.
7. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS DE OTRAS
JURISDICCIONES NO LLENADOS EN SU INTEGRIDAD.
8. DEFICIENCIA EN LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DE SALUD.
9. ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESORDENADOS

4. ENFOQUE DEL SEGUIMIENTO

Debido a la naturaleza de auditoria, se ha decidido un enfoque de auditoria

basado en la verificación del cumplimiento de las recomendaciones y la
implementación de cada una de ellas en las distintas unidades involucradas.

 Alcance de la confianza planificada

El enfoque está diseñado considerando la aplicación de procedimientos del

seguimiento a auditoria, orientados para obtener y evaluar evidencia competente,
suficiente necesaria para alcanzar los objetivos definidos para la aplicación y
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe SUS U.A.I. N°
12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL

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UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31

DE DICIEMBRE DE 2019.

 Dichos procedimientos estarán relacionados con:

LP-1/7
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe SUS U.A.I. N°
12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL
Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31
DE DICIEMBRE DE 2019. Dando respectivo, el segundo seguimiento a las
observaciones presentadas en dicho informe, y verificación de las observaciones
planteadas, si efectivamente se le dio cumplimiento y mejoramiento por el
encargado al área observado o se dejó pasar dicho correctivo sin dar solución y
mejora, dado el caso plantear una nueva observación, en la cual se incluya una
sanción o alguna medida correctiva, para que se viabilice el correcto
funcionamiento del área con las mejoras correspondientes puesta en cuestión.

Efectuar entrevistas personales con los responsables de las áreas auditadas en

sus oficinas, se realizarán pruebas sustantivas solicitando la información y
documentación sustentadora correspondiente al periodo de enero a junio de la
gestión 2022, para saber cuanta información existe, para ser recogida, analizada.

El alcance de confianza planificada para la verificación, del cumplimiento de las

recomendaciones arriba mencionado será del 100%.

5. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

El trabajo de segundo seguimiento de auditoria especial será efectuado a las

horas presupuestadas en el M.P.A

6. PROGRAMA DE TRABAJO

Sobre la base de la planificación efectuada se ha preparado el correspondiente

programa detallado para el logro de los objetivos del Seguimiento.

Utilizaremos un programa de trabajo, para verificar el cumplimiento de las

recomendaciones contenidas Informe SUS U.A.I. N° 12/2020 AUDITORÍA
ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, y la implementación de las recomendaciones efectuadas.

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UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS AL

INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI N° 12/2020
AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE TRABAJO

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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PUNATA – BOLIVIA
LP-1/1
PROGRAMA DE TRABAJO

I. OBJETIVOS
a. Comprobar si se tomaron las acciones correctivas y si se están obteniendo
los resultados deseados.
b. Determinar si las recomendaciones en los informes de auditoría y
aceptados por la entidad, están siendo aplicados adecuadamente, en
disposición de las atribuciones conferidas por el Art. 3 inciso ñ) del D. S. Nº
23215.
c. Establecer si el cronograma presentado por la entidad, para la implantación
de las recomendaciones, se cumple en su totalidad.

II. ALCANCE

El alcance para el presente trabajo a realizar comprende el informe emitido Nº UAI

N° 12/2020 CI Auditoria Especial del Sistema Único de Salud de la gestión 2019.

HECHO
PROCEDIMIENTOS REF. P/T POR

1. Obtenga la copia del informe de auditoría INF-UAI Nº

12/2020 donde se identifican las recomendaciones
emitidas por la Unidad de Auditoría Interna

2. Obtenga la copia del informe de primer seguimiento

INF-UAI N° 8/2021 emitidas por la Unidad de Auditoria
Interna

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

3. Verifique y obtenga evidencia de que el ejecutivo

emitió instrucciones escritas para la implementación
de las recomendaciones aceptadas

4. Obtenga el Formato Nº 1 información sobre la

aceptación de observaciones, de la Auditoria Especial
del Sistema Único De Salud, Universal y Gratuito, al
31 de Diciembre De 2019

5. Obtenga el Formato Nº 2 información sobre la

aceptación de observaciones cronograma, de la
Auditoria Especial del Sistema Único de Salud,
Universal y Gratuito, al 31 de Diciembre de 2019

6. Obtenga el Formato Nº 1 información sobre la

aceptación de observaciones, del primer seguimiento
al Informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial a la
implementación del Sistema Único de Salud, Universal
y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata al 31 de diciembre de 2019

7. Obtenga el Formato Nº 2 Información Sobre La

Aceptación De Observaciones Cronograma, del primer
seguimiento al Informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria
Especial a la implementación del Sistema Único de
Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata al 31 de diciembre de 2019

8. Elabore una Cédula de verificación de

implementación de las recomendaciones, donde
contemple las recomendaciones emitidas en el
informe y la situación actual de cada uno de ellas.

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

9. Determinar la implantación de aquellas

recomendaciones cumplidas y adjuntar su
documentación de respaldo.

10. Determinar las causas de aquellas recomendaciones

que No fueron Cumplidas y adjuntar su
documentación de respaldo.

11. Prepare el informe correspondiente.

12. Preparar el informe con indicios de responsabilidad

por las recomendaciones no cumplidas,
correspondiente a cada Dirección y Responsables de
unidades involucradas.

II. CONCLUSIÓN.

Concluya sobre el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas en el Informe INF-UAI Nº
12/2020 “Auditoria Especial del Sistema Único de
Salud de la gestión 2019.” efectuado por la Unidad de
Auditoria Interna, practicado en la Gestión 2022.

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GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

ÍNDICE
N° DESCRIPCIÓN REFERENCIA P/T
1 Programa de trabajo de seguimiento LP-1/1 AL LP-1/3
Informe Inicial de la Auditoria Especial INF-UAI Nº
2 LC-2/1 AL LC-2/33
12/2020
3 Informe de primer seguimiento INF-UAI N° 8/2021 LC-3/1 AL LC-2/14
4 Memorándum de designación LC-4/1 AL LC-4/4
Formato 1 de la Auditoria Especial INF-UAI Nº
5 LC-5/1 AL LC-5/11
12/2020
Formato 2 de la Auditoria Especial INF-UAI Nº
6 LC-6/1 AL LC-6/13
12/2020
7 Formato 1 de primer seguimiento INF-UAI N° 8/2021 LC-7/1 AL LC-7/14
8 Formato 2 de primer seguimiento INF-UAI N° 8/2021 LC-8/1 AL LC-8/14

PUNATA – BOLIVIA

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS AL

INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI N° 12/2020
AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL

SEGUIMIENTO

PUNATA – BOLIVIA

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LP-1/1
PROGRAMA DE TRABAJO

III. OBJETIVOS
d. Comprobar si se tomaron las acciones correctivas y si se están obteniendo
los resultados deseados.
e. Determinar si las recomendaciones en los informes de auditoría y
aceptados por la entidad, están siendo aplicados adecuadamente, en
disposición de las atribuciones conferidas por el Art. 3 inciso ñ) del D. S. Nº
23215.
f. Establecer si el cronograma presentado por la entidad, para la implantación
de las recomendaciones, se cumple en su totalidad.

IV. ALCANCE

El alcance para el presente trabajo a realizar comprende el informe emitido Nº UAI

N° 12/2020 CI Auditoria Especial del Sistema Único de Salud de la gestión 2019.

HECHO
PROCEDIMIENTOS REF. P/T POR

1. Obtenga la copia del informe de auditoría INF-UAI Nº LC-2/1

12/2020 donde se identifican las recomendaciones AL
LC-2/34
emitidas por la Unidad de Auditoría Interna

LC-3/1
2. Obtenga la copia del informe de primer seguimiento AL
INF-UAI N° 8/2021 emitidas por la Unidad de Auditoria LC-3/14
Interna

3. Verifique y obtenga evidencia de que el ejecutivo LC-4/1

AL
emitió instrucciones escritas para la implementación LC-4/4
de las recomendaciones aceptadas

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4. Obtenga el Formato Nº 1 Información Sobre La LC-5/1

Aceptación de Observaciones, de la Auditoria Especial AL
Del Sistema Único De Salud, Universal Y Gratuito, Al LC-5/11
31 De Diciembre De 2019

5. Obtenga el Formato Nº 2 información sobre la

LC-6/1
Aceptación de Observaciones Cronograma, De La
AL
Auditoria Especial Del Sistema Único De Salud, LC-6/11
Universal Y Gratuito, Al 31 De Diciembre De 2019

6. Obtenga el Formato Nº 1 información sobre la

aceptación de observaciones, del primer seguimiento
al Informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoria Especial a LC-7/1
la implementación del Sistema Único de Salud, AL
Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo LC-7/9
Municipal de Punata al 31 de diciembre de 2019

7. Obtenga el Formato Nº 2 Información Sobre La

Aceptación de Observaciones Cronograma, del
LC-8/1
primer seguimiento al Informe INF. UAI. N° 12/2020 AL
Auditoria Especial a la implementación del Sistema LC-8/11
Único de Salud, Universal y Gratuito del GOBIERNO
Autónomo Municipal de Punata al 31 de diciembre de
2019

8. Elabore una Cédula de verificación de

implementación de las recomendaciones, donde
contemple las recomendaciones emitidas en el LC-9/1
AL
informe y la situación actual de cada uno de ellas. LC-9/17

9. Determinar la implantación de aquellas

recomendaciones cumplidas y adjuntar su LC-10/1
AL
documentación de respaldo. LC-10/5.12

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10. Determinar las causas de aquellas recomendaciones LC-11/1

que No fueron Cumplidas y adjuntar su AL
LC-11/4.6
documentación de respaldo.

LR-1/1
11. Prepare el informe correspondiente. AL
LR-1/18

12. Prepare el informe con indicios de responsabilidad por LR-2/1

las recomendaciones no cumplidas, correspondiente a AL
cada Dirección y Responsables de unidades LR-2/10
involucradas.

II. CONCLUSIÓN.

Concluya sobre el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas en el Informe INF-UAI Nº
LC-12
12/2020 “Auditoria Especial del Sistema Único de
Salud de la gestión 2019.” efectuado por la Unidad de
Auditoria Interna, practicado en la Gestión 2022.

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE

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LC-2/1
INF. UAI Nº 12/2020

INFORME

A: Lic. Clary Mabel Montaño Terceros

ALCALDESA MUNICIPAL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

Vía: Lic. Aud. Anita Cahuana Andia

AUDITORA INTERNA DE G.A.M. DE PUNATA

De: Lic. Aud. Heydi Roxana Terceros Ledezma

AUDITOR PROFESIONAL I DEL G.A.M. DE PUNATA

FECHA: Punata, 28 de diciembre del 2020

REF.: INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO DEL
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA

1.1. Antecedentes

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En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades 2020 de la Unidad

de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, y
Circular MS/VMSyP/DGSP/CI/6/2020, remitida por la Máxima Autoridad
Ejecutiva, mediante hoja de Ruta Nº 4315 de fecha 20 de Agosto de 2020,
se realizó la Auditoria Especial a la Implementación del Sistema Único de
Salud, Universal y Gratuito, por la gestión 2019.

1.2. Objetivos

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a la implantación
del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito en la gestión 2019 referido
a:

a. Si los recursos asignados, por el Gobierno Autónomo Municipal de

Punata a establecimientos de salud del municipio para la implementación
del SUS, fueron destinados exclusivamente a financiar los servicios y
productos de salud otorgados a la población beneficiaria del Sistema Único
de Salud, Universal y Gratuito. LC-2/2
b. La existencia de la documentación que respalde los servicios y productos
de la gestión 2019 registradas en el Sistema Informático de Control
Financiero en Salud información considerada para hacer efectivo el cobro
intermunicipal por los servicios y productos otorgados, que se consolidaron
en el "Estado de Cuenta Fiscal de la Ley de Servicios y Productos de Salud,
Universal y Gratuito”, (de acuerdo a lo descrito en el párrafo II del artículo 33
de la Resolución Ministerial N° 0132 de 27 de marzo de 2019).

1.3. Objeto de la auditoría

El objeto de la auditoria se constituye la siguiente documentación:

a. Estado de Cuenta Fiscal de Ley de Prestación de Servicios del Sistema de

Salud Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2019, remitido por
la Técnica Municipal.
b. Informe respecto a la asignación de Recursos para la atención de Salud
Universal y Gratuito, en el Primer Nivel y Segundo Nivel con
Especialidades del municipio de Punata, en la gestión 2019 (No
Proporcionado).
c. Informe de Ejecución Física y Financiera de cada establecimiento de salud.
d. Criterios para la programación de actividades por establecimientos de salud
y asignación de presupuesto por establecimiento de salud de su

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dependencia primer y segundo nivel, de acuerdo a los artículos 24 y 26 de

la resolución Ministerial Nº 132, de 27 de marzo de 2019. (No
proporcionado)
e. Cuadro de Transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,
gestión 2019.
f. Reporte de Prestaciones Establecidas de Seguros Públicos de Salud
(REPES) y su documentación de respaldo, correspondiente a las
prestaciones de la gestión 2019 registradas en el SICOFS.
g. Respaldo de las prestaciones otorgadas a la población beneficiaria referida
por establecimientos de salud de otras jurisdicciones territoriales y por
atenciones de urgencias y emergencias. (Que estén respaldadas con las
notas de referencia originales o fotocopias legalizadas, cuando de los
centros de salud de otras
h. jurisdicciones nos remiten al hospital de segundo nivel), adjuntas en las
solicitudes de cancelación intermunicipales.
i. Detalle de ingresos generados por cobros Intermunicipales e Inter niveles,
detallando deudores (Municipios y Establecimientos de Salud) y su
programación de gasto respectivo.
j. Registro de Ejecución de Recursos (C-21) y su documentación de respaldo,
correspondiente a otorgación de recursos en la gestión 2019. LC-2/3
k. Extractos Bancarios de la cuenta de Salud Universal y Gratuito.
l. Reporte Libretas de la Libreta de la cuenta de Salud Universal y Gratuito.
m. Otra documentación relacionada con el objetivo de la auditoria.

1.4. Alcance de la revisión

Nuestro examen se realizará de acuerdo a lo establecido en las Normas de

Auditoría Gubernamental Nº 251 a 255 aplicables a una auditoria especial,
aprobadas mediante resolución Nº CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012; y
Resolución Nº CGE/144/2019 de 20 de noviembre de 2019, que aprueba las
normas de Auditoria Especial (NE/CE-015), en su segunda versión que entró en
vigencia el 02 de diciembre de 2019. Por lo que la evidencio de la auditoria será
documental, obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Punata. el Hospital
Manuel Ascencio Villarroel 2 do Nivel con especialidades y establecimientos de
salud de 1 er nivel y otras instancias producto de la aplicación de los
procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo, de la gestión
2020, relacionadas con In administración de los recursos del Sistema Único de
Salud. Universal y Gratuito.

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El tipo de evidencia en la cual se fundamentan los resultados de la auditoría es

documental y fue obtenida de fuente interna (Municipio) y fuente externa
(Ministerio de Economía y Finanza Públicas).

El alcance del examen comprendió la revisión y análisis de la documentación

proporcionada por la Técnica Municipal de Salud y Responsable de SICOF,
correspondiente a la gestión 2019, así corno la documentación adjunta a los
REPES correspondientes a las prestaciones de la gestión 2019 registradas en el
SICOFS que no fueron canceladas al 31 de diciembre de 2019, así mismo a la
documentación de respaldo de las prestaciones otorgadas en el Hospital que fue
proporcionada por la unidad de seguros, de los meses marzo, abril, mayo,
septiembre y diciembre de la gestión 2019.

El área examinada fue la instancia Técnica Municipal de Salud y Responsable

de SICOF, dependencia del Gobierno Autónomo Municipal de Punata
responsable de la administración eficiente, transparente y responsable de los
recursos en salud.

1.5. Metodología de la revisión efectuada

LC-2/4
Para el logro de los objetivos de Auditoria, se han definido naturaleza, extensión
y oportunidad, de los procedimientos a utilizar para la obtención de evidencia
competente y suficiente, que permitan obtener evidencia de fuente interna y
externa a la entidad a través de la revisión, análisis de la documentación,
entrevistas, así como la aplicación de los indicadores u otros procedimientos de
acuerdo a las circunstancias presentadas durante la Ejecución de la Auditoria,
cuyos resultados serán expuestas en los papeles de trabajo y los que son
consignaran procedimientos de auditoria orientadas a determinar Ios recursos
asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y
Gratuito.

La fase de Auditoría se realizará en tres foses:

 Fase de Planificación,

A fin de obtener un conocimiento sobre las operaciones, información y

documentación que será objeto de evaluación, inicialmente se efectuó una
evaluación de Control Interno, asimismo se realizó entrevistas al personal,
indagaciones y que tenga relación con las operaciones operativas del objetivo de
la auditoria, así como del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas
legales aplicables.

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Sobre la base de dicho conocimiento, se planificó la auditoría y se elaboró los

correspondientes programas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de
la auditoría.

 Fase de Ejecución.

Etapa en la que, a partir del conocimiento de los procedimientos descritos en los

programas de trabajo para las operaciones seleccionadas, se evaluara y obtendrá
evidencia competente y suficiente, de tal forma que los hallazgos de auditoria
puedan estar debidamente sustentados.

En esta etapa se ejecutarán la aplicación pruebas de cumplimiento y sustantivo

tale como:

 Revisión de documentación que sustenta la prestación de Servicios y

productos en Salud a la población beneficiaria del SUS.
 Verificación de la existencia de documentación que respalda las
prestaciones del SUS, de la gestión 2019 registradas en el SICOF que no
fueron canceladas al 31 de diciembre de 2019, y las solicitudes de cobros
intermunicipales debidamente respaldadas.
 Entrevistas, indagaciones, comparaciones y otros procedimientos descritos
en el Programa de Trabajo.
 Otros procedimientos de auditoría de acuerdo a las circunstancias.

 Fase de conclusión y comunicación de resultados,

LC-2/5
Sobre la base de los resultados que se obtenga de la aplicación de los
programas de trabajo, se elaborará el informe en el cual se reportaran las
conclusiones y hallazgo de auditoria en caso de corresponder.

Para el cumplimiento de lo mencionado anteriormente aplicaremos procedimientos

de revisión documental, entrevistas, indagaciones al personal y otros
procedimientos aplicables descritos en los programas de trabajo elaborados a la
medida de acuerdo a las características propias de las operaciones relacionadas
con prestación de servicios y productos en salud del Sistema Único de Salud.
Universal y Gratuito.

1.6. Normas, principios y di posiciones a aplicarse

 Nuestro examen se realizará en relación con los objetivos considerando la
siguiente normatividad legal:
 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio
de 1990.

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 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con

Decreto Supremo N° 233118-A de 3 de noviembre de 1992.
 Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobados mediante Resolución N° CGR-1/070/200 el 21 de septiembre de
2000.
 Normas de Auditoria Gubernamental N° 251 a 255 aplicables a una
auditoria especial, aprobadas mediante resolución N° CGE/094/2012, de
2012; y Resolución N° CGE/144/2019 de 20 de noviembre de 2019, que
aprueba las normas de Auditoria Especial (NE/CE-015), en su segunda
versión que entro en vigencia el 02 de diciembre de 2019.
 Ley N° 475 de Prestaciones Servicios de Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia, de 30 de diciembre de 2013.
 Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018, que modifica a la Ley N° 475 de 30
de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del
Estado Plurinacional de Bolivia.
 Ley 1152, de 20 de febrero de 2019, que modifica a la Ley N° 475 de 30 de
diciembre de 2013, de prestaciones de servicios de salud integral del
estado plurinacional de Bolivia, modificada por Ley 1069 de 28 de mayo de
2018, “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.
 Decreto Supremo N° 3813, que reglamenta parcialmente la Ley N° 1152 de
20 de febrero de 2019 que modifica a la Ley N° 475 de 30 de diciembre de
2013, de prestaciones de servicio de salud integral del estado Plurinacional
de Bolivia, modificada por Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018. “Hacia el
Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”. LC-2/6
 Resolución Ministerial Nº 0132, de 27 de marzo de 2019, Reglamento para
la aplicación técnica, administrativa y financiera de la Ley Nº 1152 de 20
de febrero de 2019 que modifica a la Ley Nº 4 75 de 30 de diciembre de
2013, de prestaciones de servicios de salud integral del estado
Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28 de mayo de
2018. "Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito".
 Otras normas y disposiciones legales.

Las disposiciones señaladas no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras

disposiciones adicionales que considere necesarias de acuerdo a las
circunstancias de desarrollo de mi trabajo.

1.7. Limitaciones al Alcance del Trabajo

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Durante la ejecución del examen de Auditoria Especial a Implementación del

Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, de la gestión 2019, se tuvo varias
Limitaciones, hasta la conclusión del Informe según se detalla a continuación:

 La documentación solicitada fue remitida de manera tardía, de forma parcial

y de paulatina, se realizaron varias reiterativas y aun así no se recibió la
documentación.
 Las solicitudes realizadas a la Unidad de seguros lo realizaron o
respondieron con semanas, días de demora.
 La documentación proporcionada se encuentra desordenada y sin foliación,
las carpetas para cobros intermunicipales existen documentos arrancados
y no perforados para el archivo adecuado, existiendo la susceptibilidad
de que se extravié dichos documentos.
 El Administrador se ha abstenido de emitir la documentación e informes
solicitados, señalando en una neta de visita realizada en fecha 09 de
diciembre.
 El equipo de trabajo ha sido conformado por solo un auditor sénior, no
contando con apoyo de otro auditor, y no existiendo supervisión alguna.
 Se asignó 7 estudiantes egresados en calidad de pasantes, a los cuales
se tuvo que guiar y la comprensión lenta demoro la revisión y ejecución de
auditoría.

LC-2/7

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1. Cartera de Prestaciones no Aprobados

De acuerdo a cuestionario de control interno en la pregunta Nº 4 donde se había

consultado si los establecimientos de salud elaboraron una Cartera de
prestaciones o servicios, de acuerdo a su capacidad resolutiva para otorgar a Ia
población beneficiaria y si los mismos se encuentran aprobados por Ias Instancia
Técnica de Salud y el SEDES? A la cual solo respondieron: “Si", sin embargo no
se constató el documento de aprobación por el SEDES, y por entrevistas
verbales realizadas se evidencio que la misma aún no se encuentra aprobada.

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Al respecto Artículo 9. (Elaboración de la Cartera de Servicios del Establecimiento

de Salud) de la Resolución Ministerial Nº 0132, de 27 de marzo de 2019, señala:

3.2.1. A partir de la lista de Servicios y Productos en Salud aprobada por el

Ministerio de. Salud, cada establecimiento debe elaborar una Cartera de
Servicios que se encuentra en la capacidad de otorgar a la población de
acuerdo a: a) Capacidad resolutiva y física instalada del establecimiento de
salud b) Nivel de atención del establecimiento de salud, caracterizado por
autoridad competente.
3.2.2. La cartera de servicios del establecimiento de salud municipal será
aprobada por la Instancia Técnica de Salud correspondiente.
3.2.3. Las Coordinaciones de las Redes de Salud brindarán asesoramiento
técnico a la Instancia Técnica de Salud del GAM o GAIOC que le solicite
expresamente, para el cumplimiento del presente artículo.
3.2.4. La Cartera de Servicios debe estar disponible para todo el personal del
establecimiento de salud y en un lugar visible del establecimiento para
conocimiento de la población beneficiaria. "

El Artículo 25 de la misma Resolución Ministerial en su párrafo II. Establece: "Il. La

Cartera de Servicios será aprobada por el SEDES a partir del informe técnico de
la Coordinación de Red respectiva. "

Esta situación se generó por falta de seguimiento y gestión a la nota enviada al

SEDES por parte del Técnico Municipal de Salud. Situación que ocasiona que el
Hospital Manuel no cuente con la Cartera de Servicios aprobados por las
instancias correspondientes e incumplimiento a la normativa antes citada, lo cual
puede genera responsabilidades por la función pública.

LC-2/8
Recomendación.

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, realicen el seguimiento y las gestiones correspondientes
para que de manera oportuna la Cartera de Servicios elaborado de acuerdo a la
capacidad resolutiva del Hospital se encuentre aprobado y su inmediata difusión
al personal administrativo y médico del Hospital, y poner a disponibilidad para el
conocimiento de la población beneficiaria. El Incumplimiento a la presente
recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

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Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.2. Otorgación de recursos con documentación de respaldo parcial

De la evaluación efectuada se ha podido identificar que los comprobantes por

otorgación de recursos para la implementación del Sistema Único Universal y
Gratuito carecen de medidas de control y supervisión, en razón a que los mismos
cuentan documentación de respaldo parcial.

A continuación, mencionamos los siguientes:

Fecha de N° de
Descripción Importe Observaciones
desembolso Prev.
Desembolso s/g Ley 475, Modificado, con Ley
7/08/2019 679 1152, implementación del SUS, del 1 er 1.370.588 1, 2, 3, 4
trimestre (marzo, abril y mayo)2019
Desembolso s/g Ley 475, Modificado, con Ley
1152,
8/11/2019 1030 1.370.588 1, 2, 5, 6, 7
Implementación del SUS, del 2 do trimestre
(junio, julio y agosto) 2019.
1. Inexistencia de Informe Físico y Financiero del periodo de ejecución
2. Inexistencia de Archivo de consolidación generado por el sistema informático correspondiente
(archivo del SALMI o SIAF)
3. Inexistencia de una copia del informe Mensual de Movimiento de Medicamentos e Insumos –IMM
(SNUS-03)
4. Inexistencia de una copia del Consolidado de Pedido Trimestral de Medicamento e Insumos-CPT (SNUS-
04)
5. El informe Mensual de Movimiento consolidado (IMMC) se adjunta de los meses de Marzo, Abril, Mayo,
Junio, y Julio, faltando el del mes de Agosto.
6. El consolidado de pedido trimestral de Medicamentos e Insumos (SNUS-04) se adjunta de los meses de
Abril, Mayo, Junio, faltando de los meses de Julio y Agosto, que corresponderían al 2do trimestre.
7. El estado de Ejecución Presupuestaria adjunta, es del 1 de marzo al 24 de octubre 2019, y no así del
periodo de ejecución junio, julio, agosto)
LC-2/9
El Artículo 28 de la Resolución Ministerial 132 de 27 de marzo de 2019,
(Procedimientos Administrativos Para La Solicitud De Otorgación De Recursos A
Establecimientos De Salud Municipales), Establece: "I. Los establecimientos de
salud de primer y segundo nivel de atención solicitarán la otorgación de recursos
de manera periódica de acuerdo a la ejecución al GAM o GAIOC correspondiente
cumpliendo la normativa administrativa-financiera del Municipio, el que debe incluir
entre otros requisitos los siguientes documentos:

a. Nota de solicitud de otorgación de recursos.

b. Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos.
c. Informe físico y financiero de ejecución del periodo de ejecución.
d. Archivo de consolidación generado por el sistema informático
correspondiente

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e. Una copia del Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos e Insumos

- IMM (SNUS-03).
f. Una copia del Consolidado de Pedido Trimestral de Medicamento e
insumos-CPT (SNUS-04)”

Por otro lado, el artículo 10; inc. d) de las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada aprobada por Resolución Suprema N° 222957 en fecha 04
de marzo de 2005 señala: “Presentar la información contable y la respectiva
documentación sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de
control interno y externo posterior.”

El artículo, 18 de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada

Gubernamental aprobado por Resolución Suprema N° 222957 de fecha 04 de
marzo de 2005 señala: “ Sin perjuicios de las responsabilidades señaladas por
Ley, las Direcciones Administrativas son responsables de: a) Registrar toda
transferencia con documentación de soporte correspondiente; b) Archivar la
documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las
transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades
señaladas por Ley.”

Este hecho se originó por la falta de mecanismos de control, seguimiento,

supervisión y validación aplicados por la administración municipal que hubiera
permitido advertir oportunamente que los comprobantes preventivos no
adjuntaban suficiente documentación de respaldo. Situación que ocasiono que la
otorgación de recursos no adjunte suficiente documentación de respaldo.

LC-2/10
Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, instruir al Secretario General en coordinación con la

Directora de Economía y Finanzas, el Director de Desarrollo Humano, la Técnico
Municipal de Salud, el Director del Hospital, Administrador del Hospital, implanten
procedimientos administrativos, contables que permitan antes de archivar los
comprobantes preventivos íntegros, verificar que los mismos adjunten
documentación de respaldo suficiente y competente y que correspondan al
periodo de ejecución solicitada.

Comentario de la Administración

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.3. Pacientes de otras jurisdicciones que no figuran en el SPR-IM para su

respectivo Cobro

De la revisión realizada a la documentación que respalda a las solicitudes de

cobros intermunicipales se pudo evidenciar que existen pacientes de otras
jurisdicciones que no figuran en los reportes de Servicios y Productos en Salud
realizados a Población de otros Municipios (SPR-IM), pero si se registraron en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), los mismos adjuntan
documentación de respaldo de las prestaciones otorgadas a cada paciente, sin
embargo no se realizó el cobro por las atenciones en salud.

Así mismo se ha podido evidenciar documentación de respaldo adjunto en las

solicitudes de cancelación a Pacientes que no Figuran en el Sistema SICOFS,
verificado los reportes de Servicios y Productos en Salud realizados a Población
de otros Municipios (SPR - lM), y tampoco en el reporte de Servicios y Productos
en Salud Realizados (SPR) del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, de los cuales
se tiene las referencias enviadas de sus municipios de residencia y recibidas por
el Hospital de Punata, así mismo los respaldos de las atenciones en salud
otorgadas, de los cuales no ha sido posible cuantificar el importe total de las
prestaciones otorgadas por el Hospital Manuel Ascencio Villarroel. LC-2/11
Observar también que a las solicitudes de cobros intermunicipales se adjuntaron
Documentos 8 (D-8) Solicitud de Examen de Laboratorio, Gabinete o servicios de
sangre, generados dentro del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, las cuales son
documentos de naturaleza delicada que debe ser custodiada dentro el hospital de
manera ordenada para que a través de una solicitud autorizada sea
proporcionada, a los municipios que lo requiera, y no difundida de manera
arbitraria en las solicitudes de pago, ya que además la norma no señala como
requisito el adjuntar dicha documentación, para cobros intermunicipales, si no el
Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, imagenología/gabinete
o servicios de sangre, solicitados por establecimientos de salud de otras
jurisdicciones territoriales.

Al respecto, el artículo Nº 10; inc. d) de la Norma Básica del Sistema de

Contabilidad aprobados por resolución suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo
de 2005 señala: “Presentar la información contable y la respectiva documentación
sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y
externo posterior. "

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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

El artículo Nº 18 de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad aprobados por

resolución suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005 señala: "a) Registrar
toda transacción con documentación de soporte correspondiente; b) Archivar la
documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las
transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades
señaladas por Ley. "

Por otro lado, la Resolución Ministerial Nº 0132, de 27 de marzo de 2019; que

reglamenta la aplicación Técnica, Administrativa y Financiera a la Ley Nº 1152
de 20 de febrero de 2019, Ley modificatoria a la Ley Nº 475, de 30 de diciembre
de 2013 de prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de
Bolivia, Modificada por la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018. "Hacia el Sistema
Único de Salud Universal y Gratuito", en su artículo 33. (Procedimientos
Administrativos de Cobro por Atenciones Intermunicipales), señala: "I. Se
considerarán para el cobro por atenciones intermunicipales a: a) Pacientes
referidos por establecimientos de salud de primer o segundo nivel de otra
jurisdicción municipal. b) Pacientes de otras jurisdicciones territoriales atendidas
por urgencias o emergencias, e) Atención de pacientes con patologías crónicas
que requieren seguimiento periódico. d) Personas adscritas en otras jurisdicciones
municipales que se encuentran en tránsito

I. Para hacer efectivo el cobro intermunicipal, el GAM o GAIOC acreedor, debe

solicitar GAM o GAIOC deudor el pago de los Servicios y Productos en Salud
adjuntando la siguiente documentación: a) Nota de solicitud de pago firmado
por la MAE o la autoridad delegada del GAM o GAIOC que incluya el número
de la Cuenta de Salud Universal y Gratuita b) De acuerdo a las atenciones
realizadas, adicionalmente se incluirán los siguientes documentos
debidamente llenados y con las firmas y sellos correspondientes.
LC-2/12
1. Original o copia legible del Documento 7 (D-7): Boleta de Referencia de cada
paciente referido al establecimiento de salud desde otras jurisdicciones
territoriales.
2. Original o copia legible del Documento 7a (D-7a): Boleta de Contrareferencia
de cada paciente proveniente de otra jurisdicción territorial atendido por el
establecimiento de salud. El Hospital señalará en el documento si la referencia
cumplió con los criterios de Referencia Adecuada, Justificada Oportuna.
3. Original o copia legible del Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de
laboratorio, lmagenologia/gabinete o servicios de sangre, solicitados por
establecimientos de salud de otras jurisdicciones territoriales.
4. Original del Documento 19 (D-19): Reporte de Servicios y Productos en
Salud Realizados a población de otros municipios (REPES-IM).

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5. Original del Documento 20 (D-20): Servicios y Productos en Salud Realizados

a población de otros municipios (SPR-IM).
6. Original del Documento 21 (0-21): Reporte de Exámenes Complementarios
Realizados a población de otros municipios. (REC - IM) elaborado por el
establecimiento de salud
7. Original del Documento 22 (D-22): Lista de pacientes de otras jurisdicciones
territoriales atendidas por urgencias, emergencias, patologías crónicas y
aquellos en tránsito.”

Este hecho se origina por la falta de procedimientos de control y verificación por

parte de la Responsable de SICOF, a la documentación adjunta para cobros
intermunicipales, que verifique que la integridad de la documentación y pacientes
estén registradas en el Documento 20 (D-20): Servicios y Productos en Salud
realizados a Población de otros Municipios (SPR - lM), para cobro de los servicios
y productos en salud realizados. Situación que le resta confiabilidad a la
información financiera del Hospital y ha ocasionado daño económico al municipio,
ya que implico el no cobro de la totalidad por las prestaciones en salud otorgados,
a los pacientes de los diferentes municipios y genera responsabilidades por la
función pública.

Recomendación
LC-2/13
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y la Técnica
Municipal de Salud, implementen procedimientos de control, supervisión y
verificación que aseguren que todas las Boletas de Referencias recibidas se
encuentren registradas en su integridad en el Sistema de Control Financiero en
Salud (SICOFS), para los cobros y que los mismos sean adecuadamente
archivados, de tal forma que la información económica financiera emitida por el
Hospital sea confiable, y no se generen daños económicos al municipio por el no
cobro. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Con respecto a los pacientes que no figuran en el Sistema de Administración

Financiera (SIAF), Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS), se
recomienda realizar la reestructuración de las prestaciones otorgadas con
referencia a la documentación de respaldo adjunto, de cada paciente con la
finalidad de determinar los importes totales no registrados en los sistemas y la
incidencia en los cobros intermunicipales, a través de un informe remitir a la

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unidad de Asesoría Legal, y ver la pertinencia de iniciar las acciones legales

correspondientes.

Así mismo recomendar a la Alcaldesa, a través de la dependencia de Asesoría

Legal, inicie las acciones legales que correspondan en contra de los servidores
públicos que omitieron el registro de la integridad de los pacientes en el Sistema
de Control Financiero en Salud (SICOFS), y que causaron daño económico al
municipio.

Comentario de la Administración

Señalaron que el sistema SICOFS, extrae toda la información que se carga del
archivo con del SIAF, que el responsable de SICOF no tiene la función de revisar
si el sistema reporto la integridad de los datos conforme los respaldos adjuntos.
En consecuencia Aceptaron la recomendación.

2.4. Prestaciones otorgadas no Registradas en el SIAF y SICOF

De acuerdo a la verificación a la documentación adjunto en las carpetas de

cobros intermunicipales en específico a los respaldos por prestaciones en salud
otorgadas como ser Documentos 8 (D-8) Solicitud de Examen de Laboratorio,
Gabinete o servicios de sangre, generados dentro del Hospital Manuel Ascencio
Villarroel, Formulario de Internaciones, Registros de Consultas, se ha observado
prestaciones (diagnósticos) otorgadas no registradas en su totalidad en el sistema
de cobro, Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS) y en el Sistema
Informático de Administración Financiera (SIAF).

Por otro lado se ha podido evidenciar Prestaciones otorgadas no registradas en su

totalidad en el sistema de cobro, es decir que algunas prestaciones realizadas en
mayor cantidad no fueron registradas en su integridad.
LC-2/14
Al respecto, el Artículo 10, de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad
Gubernamental Integrada aprobadas con Resolución Suprema N° 222957 de
fecha 04 de marzo de 2005 referido a los Objetivos del Sistema de Contabilidad
Integrada señala: "b) Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o
custodie fondos, valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la administración
a su cargo y e) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y
financiera útil y beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y
confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la gestión
financiera pública y para terceros interesados en la misma.

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Al respecto, el artículo 27 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 en su inciso e)

prevé que: "Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o
custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta
de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando
la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo. "

Al respecto, Artículo 01, inc. c) de la Ley Nº 1178 de Administración y Control

Gubernamental aprobado el 20 de julio de 1990 señala: "Lograr que todo servidor
público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos
rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos
que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación."

Las deficiencias descritas anteriormente consideramos que se deben al descuido

por parte los responsables de seguros que no ingresaron al sistema SIAF la
totalidad de las prestaciones otorgadas que al compatibilizar con el Sistema
SICOF, no figuren en el SPR- IM para el cobro a los diferentes municipios y a la
falta de control y supervisión por parte de la Administración del Hospital Manuel
Villarroel. Aspecto que ocasiona que la información expuesta no sea integras y
causen daño económico al municipio por la no cobrabilidad y generen
responsabilidades por la función pública.

Recomendación.
LC-2/15
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros, implementen de manera inmediata
procedimientos de control y supervisión que permitan de manera oportuna se
verifiquen los registros íntegros de las prestaciones descritas en los Instrumentos
Administrativos, y antes de sacar cualquier reporte para proceder con los cobros
intermunicipales. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a
sanciones establecidas en la Ley 1178.

Así mismo recomendar a la Alcaldesa, iniciar las acciones legales y

administrativas pertinentes a efecto de determinar los responsables del
incumplimiento a las funciones designadas, y que en lo posible hayan causado
daño económico al Municipio.

Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

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2.5. Deficiencia en llenado del documentos (D7) Referencias

Como resultado de la revisión realizada a los Documentos (D7) Referencias

recibidas, por el Hospital Manuel Ascencio Villarroel se ha evidenciado en la
mayoría de este documento adjunto en las carpetas de cobros intermunicipales,
las siguientes observaciones:

 Llenado de datos de Establecimiento de Salud Receptor en su integridad.

 Llenado de datos de la persona contactada
 Falta llenado del nombre y cargo de quien recibe al usuario.
 Falta registro de la fecha, hora de llegada, hora de recepción.
 Falta sello de Establecimiento de Salud Receptor,
 Falta Firma y sello del médico responsable del Establecimiento de Salud
receptor. inexistencia de Boletas de referencia de muchos pacientes que
llegaron con referencia y no se evidencio la misma

Para una mejor comprensión se muestra la siguiente imagen:

LC-2/16

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Nota: A manera de ejemplo se presentó las imágenes precedentes de las deficiencias que se observó en los
Documentos D7, que por volumen de información y en cada municipio no se detalló y estarán adjuntas en las
planillas analíticas de los papeles de trabajo de auditoria.
LC-2/17
Al respecto, la Norma Nacional de Referencia y Contrareferencia aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 0039 del 13 de Enero de 2013, en su Capítulo
III, punto 1.3. Procedimientos generales de la Referencia y Contrareferencia,
inciso f) Formularios de Referencia y Contrareferencia, párrafo III señala: "Una vez
que el paciente es recibido en el establecimiento de referencia, el médico receptor
tiene que firmar y sellar con sello personal e institucional el original y las 2 copias".

La misma norma, en su anexo I, Instrucciones para Llenar el Formulario Nº 1 -

Referencia señala:

“Establecimiento de Salud Receptor Establecimiento de Salud: Anotar el

nombre del establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva receptor.
Nivel, (!notar a que nivel pertenece Primer segundo o tercer nivel
Subsector: Público, seguro y otro ano/a con una x a cual pertenece
Red: Anotar nombre de la Red Funcional de Servicios al que pertenece el
establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva receptor.
Municipio: Anotar nombre del municipio al que pertenece el establecimiento de
salud de mayor capacidad resolutiva receptor.
Nombre de la Persona Contactada: Anotar el nombre y cargo de la persona con
la que se contactaron.
Nombre y Cargo de Quien Recibe al Usuario: Anotar el nombre y apellidos del
personal de salud que recibe al usuario
Fecha de Recepción Anotar fecha clara de recepción
Hora de Llegada: Anotar la hora de llegada al establecimiento de referencia

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llora de Recepción: Anotar la hora en la que el usuario recibe la atención del

personal de salud de referencia
Firma y Sello de Médico Tratante: Firma y sella quien realiza la referencia.
Sello: Sello del Establecimiento de salud que realiza la referencia.”

Consideramos que en esta situación se debe al desconocimiento y descuido del

médico responsable del establecimiento de salud, médico que recibe al usuario y a
la falta de procedimiento de control por la Administración del Hospital Manuel
Ascencio Villarroel. Situación que origina que documentos legales de primordial
importancia carezcan del llenado íntegro y oportuno, así mismo podría dar lugar a
responsabilidad por la función pública por incumplimiento de la norma.

Recomendación.
LC-2/18
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el Responsable de Referencias, que de manera inmediata
establezcan mecanismos de control que permitan verificar, de manera oportuna
el correcto e íntegro llenado de todas las características exigidas en el Documento
D7 o Formulario de Referencia recibidas dentro el Hospital Manuel Ascencio
Villarroel, posterior archivo adecuado de los mismos. El incumplimiento a la
presente recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.6. Deficiencias en llenado de D7a Contrareferencia

En el proceso de revisión y análisis realizada a la documentación se ha

evidenciado deficiencias en el llenado del documento 7a (D-7a) Contrareferencia,
este documento está dividido en 3 partes, la parte superior en el que según el
instructivo de llenado se debe describir los datos de ESTABLECIMIENTO DE
SALUD AL QUE RETORNA EL USUARIO, en el cual el Hospital Manuel Ascencio
Villarroel, lleno sus datos propios o del mismo Establecimiento en la que se
encuentra el paciente contrareferir, y no así al establecimiento de salud que
retorna el Usuario. La parte central donde se debe describir la IDENTIFICACIÓN
DEL PACIENTE, y la parte inferior en que se debe describir los datos del
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL QUE SE REALIZA LA
CONTRAREFERENCIA, en el que llenan datos del Establecimiento de salud al

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que retoma el usuario y no los datos del Hospital Manuel Ascencio Villarroel que
es de mayor complejidad y realiza la Contrareferencia.

Para una mejor comprensión se presenta la siguiente grafica descriptiva del D-7a)
Contrareferencia, con observaciones encontradas:
LC-2/19

Señalar también que durante la revisión se ha evidenciado contrarefencias

adjuntas que:

 No describen el nombre del establecimiento de Salud al que retorna el

paciente.
 Muchos pacientes no cuentan con el documento de Contrareferencia
correspondiente.
 Contrareferencias Ilegales
 No describen el Nombre, edad, peso, etc. del paciente.
 No describen la fecha que se envió al paciente.
 Falta sellos de Establecimiento de salud en Contrareferencias

Así mismo se ha observado:

Contrareferencias enviadas a otros municipios que no corresponden

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Se ha establecido que los (D-7a) Contrareferencias se enviaron a otros municipios

que no corresponden o establecimiento de salud que no enviaron las referencias,
a continuación se detalla los siguientes:

LC-2/20
Municipio al que
Municipio que
Apellidos Nombres Envían
Refiere
Contrareferencia
Jiménez García Alejandro Sacabamba Totora
Ríos López Angel Arani Mizque
Vallejos Caero Silvia V. Gualberto V. Tiraque
García Guillen Vicenta Tolata San Benito
Rojas Ayala Roxana Pojo Totora
Cayo Caquegua Satumino Vila Vila Anzaldo
# El paciente tiene referencia del municipio de Vila Vila, sin embargo figura en el SPR-lM del
municipio de Villa Rivera, y se envió Contrareferencia al municipio de Anzaldo.

Al respecto, el articulo 16 Contrareferencia, de la Resolución Ministerial Nº 0132,

de 27 de marzo de 2019, señala: "El médico del establecimiento de salud que
realizó la atención de la persona referida, una vez concluida la misma, debe
cumplir con la Contrareferencia del paciente al establecimiento de salud de
origen, de acuerdo a la Norma de Referencia y Contrareferencia y acompañando
una copia de la epicrisis, con el fin de que el establecimiento de salud de origen".

La Norma Nacional de Referencia y Contrareferencia aprobada mediante

Resolución Ministerial Nº 0039 del 13 de Enero de 2013, en su anexo II
Instrucciones de llenado de Formulario Contrareferencia en la parte superior
señala: "NOMBRE: Anotar el nombre del Establecimiento al que el usuario
retorna. " En la parte inferior señala: RED DE SERVICIOS: Anotar nombre o
código de la Red de Servicios a la que pertenece el establecimiento de salud.
Anotar el nombre del servicio del cual es referido el usuario.

Lo anterior, es consecuencia de que la Administración del Hospital Manuel

Ascencio Villarroel no ha adoptó medidas de control claros y oportunos que me
hubieran permitido advertir esta situación, para así prever el correcto llenado de
los Documentos (D-7a) Contrareferencia, enviar a los establecimientos de salud
de origen, así mismo consideramos que se debe a la falta de capacitación sobre
manejo correcto de los Instrumentos Administrativos de salud, al personal que
maneja dicha documentación por parte del Técnico Municipal de Salud.
Situación que ocasiona que los Instrumentos Administrativos no se encuentren
adecuadamente llenadas y así resta confiabilidad en la información procesada e
incumplimiento a la norma antes citada que podría generar responsabilidades
descritas en la Ley 1178.

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Recomendación.
LC-2/21
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros, que en lo sucesivo implementen
medidas de control y seguimiento al correcto llenado de los Instrumentos
Administrativos (D7a), que se realice un cronograma de capacitaciones
permanentes al personal administrativo y médico que maneja dichos documentos,
y se tenga el debido cuidado de a donde se está realizando la Contrareferencia. El
incumplimiento de la presente recomendación será pasible a sanciones descritas
en la Ley 1178.

Comentario de la Administración

2.7. Pacientes que figuran en el Reporte de Referencias y no figuran en

SPR-IM o Viceversa

Del cotejo realizado al archivo de referencias y los reportes de Servicios y

Productos en Salud realizados a Población de otros Municipios (SPR-IM), a
pacientes que ingresaron con la Boleta de Referencia, se observa la
inconsistencia de registro de pacientes entre ambos archivos, es decir existen
pacientes que figuran en el Reporte de Referencias y no figuran en SPR-IM o
Viceversa, proporcionados por el Responsable de Referencias del Hospital Manuel
Ascencio Villarroel y Responsable de SICOF. A continuación, se muestra los
siguientes:

a. Pacientes que figuran en el SPR-IM} con Tipo de Atención Referencia

y no figuran en el Archivo de Referencias

Algunos pacientes que según el sistema SICOF, ingresaron para atención con
Boletas de Referencia de su lugar o municipio de residencia y los mismos no
figuran en el detalle de Referencias presentadas por el Responsable de
Referencias, por consiguiente, denota una información no confiable e
incumplimiento de deberes del mismo.

b. Pacientes que no figuran en el SPR-IM, con Tipo de Atención

Referencia u otros y si figuran en el Archivo de Referencias:

Pacientes que ingresaron para atención con Boletas de Referencia de su lugar o

municipio de residencia según el detalle de Referencias presentadas por el
Responsable de Referencias del Hospital, y no fueron considerados en el sistema

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SICOF para cobros debido a que no figuran en el reporte Servicios y Productos en

Salud Realizados a Población de Otros Municipios (SPR-IM), por consiguiente no
se realizaron los cobros intermunicipales a la integridad de los pacientes referidos
de diferentes municipios.
LC-2/22
Por otro lado observar que de muchos pacientes, del detalle anterior no fueron
posibles cuantificar el importe total de las prestaciones otorgadas debido a que se
omitieron en registro la integridad de las prestaciones de los pacientes en el
Sistema SICOFS por consiguiente no figuran en el reporte de Servicios y
Productos en Salud Realizados (SPR) del Hospital Manuel Ascencio Villarroel de
la gestión 2019.

Al Respecto, la Ley Nº 1152, de 20 de febrero de 2019, en su artículo 10.

"(Fondos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originarios
Campesinos). En sus párrafos VIII. Y IX, establecen que: VIII. Se establecen
los cobros y pagos intermunicipales en salud con fondos de la "Cuenta de Salud
Universal y Gratuita" para garantizar el financiamiento de la atención en salud de
la población adscrita. IX. Los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena
Originario Campesinos, tienen la obligación de realizar el pago por los Productos
en Salud otorgados a su población beneficiaria en establecimientos de salud de
otros Municipios, en un plazo de veinte (20) días hábiles administrativos a partir
de la solicitud de reembolso realizada por los Gobiernos Autónomos Municipales
o Indígena Originario Campesinos."

Por otro lado la Resolución Ministerial Nº 0132, de 27 de marzo de 2019; que

reglamenta la aplicación Técnica, Administrativa y Financiera a la Ley Nº 1152
(…), en su artículo 33. (Procedimientos Administrativos de Cobro por Atenciones
Intermunicipales), señala: "I. Se considerarán para el cobro por atenciones
intermunicipales a: a) Pacientes referidos por establecimientos de salud de primer
o segundo nivel de otra jurisdicción municipal. b) Pacientes de otras
jurisdicciones territoriales atendidas por urgencias o emergencias, c) Atención de
pacientes con patologías crónicas que requieren seguimiento periódico. d)
Personas adscritas en otras jurisdicciones municipales que se encuentran en
tránsito.

II. Para hacer efectivo el cobro intermunicipal, el GAM o GAIOC acreedor, debe
solicitar GAM o GAIOC deudor el pago de los Servicios y Productos en Salud
adjuntando la siguiente documentación: a) Nota de solicitud de pago firmado por la
MAE o la autoridad delegada del GAM o GAIOC que incluya el número de la
Cuenta de Salud Universal y Gratuita. b) De acuerdo a las atenciones realizadas,

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adicionalmente se incluirán los siguientes documentos debidamente llenados y

con las firmas y sellos correspondientes:

1. Original o copia legible del Documento 7 (D-7): Boleta de Referencia de

cada paciente referido al establecimiento de salud desde otras
jurisdicciones territoriales. LC-2/23
2. Original o copia legible del Documento 7a (D-7a): Boleta de
Contrareferencias de cada paciente proveniente de otra jurisdicción
territorial atendido por el establecimiento de salud. El Hospital señalará en
el documento si la referencia cumplió con los criterios de Referencia
Adecuada, Justificada y Oportuna.
3. Original o copia legible del Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes
de laboratorio, imagenología/gabinete o servicios de sangre, solicitados por
establecimientos de salud de otras jurisdicciones territoriales.
4. Original del Documento 19 (D-19): Reporte de Servicios y Productos en
Salud Realizados a población de otros municipios (REPES-IM).
5. Original del Documento 20 (D-20): Servicios y Productos en Salud
Realizados a población de otros municipios (SPR-IM).
6. Original del Documento 21 (0-21): Reporte de Exámenes Complementarios
Realizados a población de otros municipios. (REC - IM) elaborado por el
establecimiento de salud.
7. Original del Documento 22 (D-22): Lista de pacientes de otras jurisdicciones
territoriales atendidas por urgencias, emergencias, patologías crónicas y
aquellos en tránsito."

Este hecho se origina por la falta de un Manual de Procedimientos de control a la

documentación generada para cobros Intermunicipales, dentro el Hospital Manuel
Ascencio Villarroel, y a la falta de coordinación para el cotejo de documentación,
entre unidades de control como ser Unidad de Referencia y la Unidad de Seguros.

Situación que ha ocasionado que los registros en los sistemas de control no sean
íntegros y que no se realicen los cobros intermunicipales a la totalidad de
pacientes recibidos de otras jurisdicciones territoriales y que causen daño
económico al Hospital y al municipio, situación que también genera
responsabilidades por la función pública.

Recomendación.

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica

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Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros y otras unidades involucradas,

implementen de manera inmediata procedimientos de control, que aseguren que
todos los pacientes recibidos de otras jurisdicciones territoriales se encuentren
registradas en los Sistemas o Herramientas Informáticas de control financiero de
salud, que se cotejen los archivos de Referencia y SPR-IM de cada municipio.
LC-2/24
Así mismo recomendar que se dé curso a la elaboración de un Manual de
Procedimientos, para tener un mejor control en la administración de la
documentación y tener una administración transparente e integra de los recursos
por cobros intermunicipales, una vez aprobados por las instancias
correspondientes se proceda la difusión y aplicación inmediata por los
funcionarios. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a
sanciones establecidas en la Ley 1178.

Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.8. Ausencia de Solicitud de Pago a Entes Gestores

Cabe mencionar, que no se evidencio las Solicitudes de cobros a Entes Gestores

Deudores por atenciones a su población afiliada. Así mismo no se presentó
ninguna documentación al respecto, sin embargo en fecha 22 de diciembre de
2020 se recibe folders amarillos con documentos que respaldarían a las
prestaciones a pacientes asegurados en diferentes cajas aseguradoras, pero las
mismas no serían integras; por lo que se ha evidenciado que la municipalidad no
ha procedido con el cobro por las prestaciones otorgadas.

Como se detalla en el siguiente cuadro:

Mes ENTE GESTOR Costo

Marzo Caja Petrolera de Salud 542
Abril Caja Petrolera de Salud 2.375
Julio Caja Nacional de Salud 5.472
Agosto Caja Nacional de Salud 224
Agosto Caja Petrolera de Salud 105
Septiembre Caja Petrolera de Salud 3.366
Septiembre Caja Salud Cordes 2.920
Septiembre Caja Petrolera de Salud 840
Octubre Caja Nacional de Salud 1.051
Total E.G. 2019 16.895

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El cuadro anterior registra solo la documentación proporcionada no cerciorándose

que sea la integridad de los mismos debido a que no se tiene información integra,
confiable, y oportuna; la técnico Municipal de Salud no tiene conocimiento de otras
cajas aseguradoras sin embargo algunos meses fueron encontradas en los
reportes entregados por el Responsable de SICOF, en formato Excel.
LC-2/25
Al respecto, el Articulo 37, de la Resolución Ministerial Nº 0132, señala: "En
cumplimiento al Parágrafo V del Articulo 2 de la ley Nº /069, en aquellas
localidades de los municipios donde no exista la presencia de los Entes Gestores
del Seguro Social de Corto Plazo y sus asegurados hayan sido atendidos en un
Primer o Segundo Nivel, el GAM o GAIOC acreedor solicitará el pago al Ente
Gestor deudor adjuntando la siguiente documentación:

a. Nota de solicitud firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del GAM o

GAIOC acreedor.
b. Documento 17 (D-17): Servicios y Productos en Salud Realizados a
afiliados en los Entes Gestores en establecimientos de salud públicos
(SPR-EG).
c. Documento 18 (0-18): Reporte de Servicios y Productos en Salud
Realizados a afiliados en los Entes Gestores en establecimientos de salud
públicos (REPES-EG)."

El Artículo 10, párrafo XI de la Ley 1152 de fecha 20 de febrero de 2019,

establece: "XI. El plazo máximo de presentación de solicitudes de pago de deudas
intermunicipales de una gestión fiscal será hasta el treinta y uno (31) de enero de
la siguiente gestión; de no hacerlo, la entidad acreedora deberá asumir las
obligaciones financieras con sus recursos. "

Consideramos que esta situación se debe a la falta de conocimiento de la

normativa y/o negligencia del responsable de SICOFS de esos entonces. Lo cual
ha ocasionado que no se recupere los costos por las prestaciones otorgadas a los
beneficiarios de otras jurisdicciones y que el municipio asuma las obligaciones con
sus recursos; así mismo de tener un déficit que no se pueda cubrir con los
recursos y no garantizar la continuidad de atención a las beneficiarias y los
beneficiarios.

Recomendación.

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el Responsable de SICOFS, que en las gestiones venideras,

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implementar procedimientos de control y seguimiento a la documentación

generada para el cobro de las prestaciones a Entes Gestores de forma oportuna
que permitan recuperar los costos de las prestaciones otorgadas. El
incumplimiento a las recomendaciones será pasible a sanciones establecidas en la
Ley l 178.

Así mismo se Recomienda, iniciar las acciones legales y administrativas

pertinentes a efecto de determinar responsabilidades por la función pública que
correspondan en contra de los funcionados por incumplimiento a la normativa.
LC-2/26
Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.9. Exámenes Complementarios recibidos de otras jurisdicciones no

llenados en su integridad

Durante la ejecución de auditoria se ha evidenciado que el Hospital Manuel

Ascencio Villarroel ha recibido Solicitudes de Exámenes de Laboratorio de otras
jurisdicciones territoriales, los cuales adjuntan el (Documento 8) solicitud de
exámenes de laboratorio, gabinete o servicios de sangre, adjuntando el
(Documento 9), por lo que se observa que el Hospital no realizo el registro de
datos del paciente y los resultados de los exámenes, es decir no se realizó el
llenado en el 100% de los Documento 9 para remitir a los establecimientos de
salud solicitantes.

Al respecto, el Artículo 15. Referencia de Pacientes Para Exámenes

Complementarios, de la Resolución Ministerial Nº 0132, de 27 de marzo de 2019,
establece:

"I. Cuando un establecimiento de salud no cuente con los medios para la

realización de exámenes complementarios, podrá referir al paciente a otro
establecimiento de salud portando la solicitud de exámenes de laboratorio,
gabinete o servicios de sangre (Documento 8) emitida por el personal de salud del
establecimiento solicitante y su documento de identidad, no requiriendo boleta de
referencia.

II. El establecimiento de salud que realice los exámenes o servicios solicitados;

debe registrar correctamente los datos del paciente en el reporte de resultados de
exámenes de laboratorio, gabinete o servicios e sangre (Documento 9) que será
remitido al establecimiento de salud solicitante."

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Este hecho consideramos que se considera por desconocimiento de la norma

antes citada, Situación que genera el incumplimiento de la normativa, que podría
dar lugar a responsabilidades por la Función Pública.

Recomendación.
LC-2/27
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el personal competente, implementar de manera inmediata
procedimientos de control y seguimiento a la documentación que permitan 'de
manera oportuna el registro integro de los datos exigidos en los Documentos 9
(D-9), como resultado de los exámenes de laboratorio brindados de acuerdo a las
solicitudes recibidas. Así mismo difundir o capacitar sobre la aplicación de la
normativa descrita en la presente observación al personal administrativo y médico.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Comentario de la Administración

Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.10. Deficiencia en llenado de los distintos Instrumentos Administrativos

de Salud

Conforme a revisión efectuada a los instrumentos Administrativos para la

atención, recolección de datos, de las prestaciones otorgadas por el Hospital
Manuel Ascencio Villarroel a la población beneficiaria, se ha evidenciado
deficiencias en cuanto al llenado de datos en particular los Documentos 8 (D-8)
Solicitud de Exámenes de Laboratorio, gabinete o servicio de sangre, generados
dentro el Hospital, Formularios de Internaciones, Registro de Consultas entre
otros, entregados para su revisión por la Unidad de Seguros como respaldo a las
prestaciones según el Estado de cuenta Fiscal.

A continuación, se detallan las observaciones determinadas:

 Documentos 8 (D-8) no consignan fecha de nacimiento del paciente o se

encuentra ilegible.
 No consigna edad de los pacientes en el documento 0-8.
 Inconsistencia de edades de los pacientes en formulario D-8 y el sistema
SRP.

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 La gran mayoría de los formularos D-8 no cuentan con el sello y la firma del
doctor responsable de atención al paciente.
 Documentos D-8 sin sello del establecimiento de salud de segundo nivel.
 Documentos 8 D-8 no consignan fecha de atención.
 En la gran mayoría de los documentos D-8 no fue tinqueado las casillas
programadas o urgentes.
 En el documento D-8 existen diagnósticos no tIqueados.
 Existen prestaciones otorgadas no registradas en el sistema SIAF.
 Documentos D-8 no consignan sexo. .
 En la documentación D-8 falta sello del establecimiento que refiere primer
nivel.
 Documentos D-8 con errores en consignación del apellido materno del
paciente. LC-2/28
 Errores en consignación del código de préstamo en Formularios de
Internación.
 Se pudo evidenciar que falta sello y firma del médico solicitante de la
documentación D-8.
 Documentos D-8 no consigna fecha de solicitud.
 Existen prestaciones otorgadas sin ser solicitadas en la documentación D-8.
 Prestaciones descartadas registradas en el sistema SICOFS como
otorgadas.
 Formularios de Internación y Registro de Consultas en su integridad sin
sello de
 Establecimiento de Salud.
 Formularios de Internación no describen Diagnostico principal.
 Documentos D-8 sin registro de Diagnostico principal.
 Faltan Firma de Pacientes en Documentos D-8.

De la misma manera revisada D-1 Recibo Recetario Atención Ambulatoria

generados en Centros de Salud de primer nivel se pudo observar que los mismos
son manejados inadecuadamente, y de igual manera se puede describir
deficiencia en llenado de características del mismo, a continuación, se detalla
algunas falencias encontradas de la revisión de las 4 cajas entregadas por la
Administradora de centros de Salud:

 Falta sello del establecimiento de Salud.

 Recibos recetarios sin firmas y sellos en dispensado
 Recibos recetarios sin firma del Médico que receto y/o atendió.
 Falta nombre y firma del paciente o acompañante
 Incorrecto llenado de fecha de atención

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 Error en registro de fecha de nacimiento (se le colocaba fecha de

nacimiento en la casilla de la fecha de atención y viceversa)
 Sin registro de nombre, apellido del paciente
 No consigna Cl del paciente
 No figura fecha de nacimiento
 No consignan fecha de atención.
 Sin Registro domicilio del paciente.
 No tiqueado la casilla, seguro público de salud y programa
LC-2/29
Al respecto, el Artículo 21, de la Resolución Ministerial Nº 0132 de 27 de marzo
de 2019, en su párrafo I. inciso f), establece: Generar y transmitir información
útil, oportuna y facilitar la generación de indicadores. En su párrafo V. Señala: Los
Establecimientos de Salud son responsables de enviar información confiable,
fidedigna y oportuna al SICOFS, (…).

Al respecto, el artículo 27 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 en su inciso e)

prevé que: "Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o
custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta
de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando
la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo. "

La deficiencia se origina debido la falta procedimientos que establezca el uso

adecuado de los recibos recetarios que permitan eliminar de manera oportuna las
deficiencias descritas. Situación que ha ocasionado que los instrumentos
administrativos presenten deficiencias en cuanto al llenado de datos exigidos por
los mismos.

Recomendación.

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Administradora de Centros de Salud, que de manera
inmediata implementen procedimientos de control y reglamenten el uso adecuado
de los instrumentos administrativos utilizados en primeros y segundo nivel de
atención para la correcta recolección de datos para procesar de manera correcta
la información en los sistemas informáticos y se exponga información financiera
útil, oportuna y confiable, en el Estado de cuenta Fiscal. El incumplimiento a la
presente recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley I 178.

Comentario de la Administración

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Sin comentarios, aceptando la recomendación.

2.11. Archivo de Documentos Administrativos Desordenados

LC-2/30
En fecha 14 de octubre de 2020 la Administradora de Centros de Salud después
de varias visitas y solicitudes realizadas hizo la entrega de 4 cajas que según la
misma contienen instrumentos Administrativos de los meses mayo, agosto,
septiembre y noviembre, y señalo que no tiene conocimiento de la ubicación de la
documentación de los meses restantes y señalo que lo buscaría; sin embargo,
hasta la fecha de conclusión de auditoria no realizo la entrega de ninguna otra
documentación solicitada. Por lo tanto, durante la revisión de la documentación se
evidencio Instrumentos administrativos completamente desordenados, además
algunas cajas contenían Documentos D-1 de gestiones pasadas, como ser gestión
2016 y gestión 2018.

Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el Artículo 237.

Párrafo l. señala: "I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública: 1.
Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función
pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulara el manejo de los
archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos. Il. La Ley
determinara las sanciones en caso de violencia de estas obligaciones. "

Consideramos que este hecho se origina por dejadez de la Administradora de

Centros de Salud que no aplica procedimientos de control para el resguardo
adecuado de los instrumentos administrativos generados en los establecimientos
de salud de primer nivel. Esta situación ha ocasionado que no se cuente con toda
la documentación integra en el centro de salud de Punata.

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, instruyan a la Administradora de Centros de Salud, custodiar
de manera ordenada la documentación que se genera en los establecimientos
de Salud de primer nivel, que permitan una fácil y oportuna localización.
Recomendar también dotar ambientes equipados para centralizar, custodiar e
inventariar la documentación generada en los establecimientos de salud. Elaborar

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instructivos sobre el manejo adecuado de bienes del estado, custodiar la

documentación generada y rendir adecuadamente sobre las funciones asignadas.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

3. CONCLUSIÓN GENERAL
LC-2/31
Como resultado de la Auditoria Especial a la implementación del Sistema Único de
Salud Universal y Gratuito en el Hospital Manuel Ascencio Villarroel de Punata
durante la gestión 2019, en la evaluación a la otorgación de recursos se ha
evidenciado la insuficiencia de los mismos debido a la omisión de solicitud por
parte de la Administración del Hospital Manuel Ascencio Villarroel. Con respecto a
cobros intermunicipales se ha establecido que no se realizó el cobro por la
integridad de los pacientes de otras jurisdicciones, por lo tanto la información
expuesta en estado de cuenta fiscal no es confiable, puesto a que existe
documentación no procesada en su integridad en los sistemas informáticos que
utiliza el Hospital Manuel Ascencio Villarroel, por las prestaciones otorgadas a la
población beneficiaria.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a Resolución Nº CG R-1/010/97 emitida por la Contraloría General

del Estado, de fecha 25 de marzo de 1997, se recomienda a su autoridad:

R1. La elaboración de los Formatos de Aceptación de Recomendaciones y

Cronograma de Implantación de Recomendaciones formuladas en el presente
informe debidamente firmadas por los responsables, asimismo se remita una copia
a la Contraloría Departamental, al H. Concejo Municipal y a esta Unidad de
Auditoría Interna en el plazo de 10 días hábiles, computables a partir de la fecha
de recepción del presente informe.

R2. Adoptar medidas de control y seguimiento para que la implantación de las

recomendaciones sea efectuada en forma oportuna, designando responsables,
plazos y condiciones para su ejecución.

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

Lic. Aud. Heydi Roxana Terceros Ledezma

AUDITOR SÉNIOR

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LC-2/32

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“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

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INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL

INFORME INF. UAI. Nº 12/2020 DE
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA
ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
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DICIEMBRE DE 2019

PUNATA – BOLIVIA

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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-3/1
INF. U.A.I. Nº 08/2021 S1
Punata, 23 de diciembre de 2021

INFORME

A: Lic. Jaime E. Zeballos Vargas

ALCALDE MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

De: Lic. Anita Cahuana Andia

AUDITORA INTERNA DEL G.A.M. DE PUNATA

Presente. -

REF. INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31
DE DICIEMBRE DE 2019

1. ANTECEDENTES

A efectos de cumplir con el Programa Anual de Operaciones de la Unidad de

Auditoria Interna de la gestión 2021, se efectuó el Seguimiento al Informe INF.
UAI. Nº 12/2020 Auditoría Especial del Sistema Único de Salud, Universal y
Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31 de Diciembre de
2019.

El Informe UAl - 12/2020, fue remitido a la Máxima Autoridad mediante CITE U.A.I.
N° 325/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020.

Los formatos 1 y 2 sobre la aceptación y el cronograma para su respectiva

implantación fueron remitidos a la Unidad de Auditoria Interna

OBJETO

El objeto está constituido por la siguiente documentación e información:

Informe INF. UAI. Nº 12/2020 Auditoria Especial del Sistema Único de Salud,
Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31 de
Diciembre de 2019.

Solicitudes de cobros intermunicipales del mes de enero de la gestión 2021.

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LC-3/2
Reportes del archivo de referencia Sistema Clínico Estadístico (SICE) y Sistema
Informático de Administración Financiera (SIAF).

2. OBJETIVO

Auditoría Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata, al 31 de Diciembre de 2019.

3. ALCANCE Y METODOLOGÍA

A efectos de cumplir con el objetivo, este Seguimiento se realizó sobre la base de

la información proporcionada por la entidad los procedimientos utilizados en las
distintas unidades relacionados con las recomendaciones contenidas en el Informe
INF. UAI. Nº 12/2020 Auditoría Especia] del Sistema Único de Salud, Universal y
Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, al 31 de Diciembre de
2019.

En función a esta información, la metodología de trabajo consiste en verificar y

analizar la documentación que respalda la efectiva implementación y
cumplimiento de las recomendaciones.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria Nº 219
Seguimiento, establecido en las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobado
mediante resolución CGE/094/2012, de fecha 27 de agosto de 2012.

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de auditoria aplicados constan de la siguiente manera:

 Entrevistas con funcionarios de la Entidad con el objeto de tomar

conocimiento de implantación y/o implementación de las recomendaciones
oportunamente formuladas
 Cotejo con los reportes generados por el hospital Manuel A. Villarroel y
reportes del SICOFS por la alcaldía.
 Inspecciones oculares
 Examen de documentación de respaldo
 Comprobación de la Información relacionada.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como resultado del primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones

al Informe Nº UAI 12/2020, se emite el presente informe, en el cual se determina

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AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

el cumplimiento parcial a continuación, se expone cada uno de las

recomendaciones.
LC-3/3
5. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Otorgación de recursos con documentación de respaldo parcial

(Recomendación 2.2)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, instruir al Secretario General en coordinación con la

Directora de Economía y Finanzas, el Director de desarrollo Humano, la Técnico
Municipal de Salud, el Director del Hospital, Administrador del Hospital, implanten
procedimientos administrativos, contables que permitan antes de archivar los
comprobantes preventivos íntegros, verificar que los mismo adjunten
documentación de respaldo suficiente y competente y que correspondan al
periodo de ejecución solicitada.

Situación actual

De la revisión efectuada a la solicitud de desembolso del primer trimestre de la

gestión 2021 (prev. 114-2) se pudo evidenciar que el mismo adjunta la integridad
de documentos según norma.

Por lo señalado la recomendación fue CUMPLIDA.

2. Ausencia de solicitud de pago a entes gestores (Recomendación 2.8)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el Responsable de SICOFS, que en las gestiones venideras,
implementar procedimientos de control y seguimiento a la documentación
generada para el cobro de las prestaciones a Entes Gestores de forma oportuna
que permitan recuperar los costos de las prestaciones otorgadas. El
incumplimiento a las recomendaciones será pasible a sanciones establecidas en la
Ley 1 178.

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Así mismo se Recomienda, iniciar las acciones legales y administrativas

pertinentes a efecto de determinar responsabilidades por la función pública que
correspondan en contra de los funcionarios por incumplimiento a In normativa.

LC-3/4
Situación actual

De la revisión efectuada al acta de cumplimiento la técnica municipal de Salud

menciona: "y se custodia la documentación encontrada" para verificar el mismo se
realizó una inspección si la documentación de cobros a entes gestores se
encontraban custodiados, como resultado de la inspección se tiene las siguientes
imágenes:

Por otro lado para la gestión 2021 no se tiene reporte de pacientes de entes
gestores ya que se pide el documento de baja y el certificado de no afiliado a las
Cajas y esto es verificado en el sistema SICOFS. Por consiguiente se concluye

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que implementaron procedimientos de control y seguimiento a la documentación

generada.

Por lo señalado la recomendación fue CUMPLIDA.

LC-3/5
5.1. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Cartera de Servicios no Aprobados (Recomendación 2.1)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, realicen el seguimiento y las gestiones correspondientes
para que de manera oportuna la Cartera de Servicios elaborado de acuerdo a la
capacidad resolutiva del Hospital se encuentre aprobado y su inmediata difusión
al personal administrativo y médico del Hospital, y poner a disponibilidad para el
conocimiento de la población beneficiaria. El Incumplimiento a la presente
recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación Actual

En fecha 8 de diciembre de 2021 se envía un acta de cumplimiento a la Técnica

Municipal de Salud en el cual menciona: "Esta realizado pero se tubo
observaciones por parte del SEDES Cbba., de la cual en fecha 13 de mayo se nos
llama a una capacitación de realización de la cartera de servicios y corregir
nuevamente se realiza y se hace él envió cuando responda a observaciones. " Del
cual se tiene un acta de reunión de fecha 13 de mayo y 17 de septiembre de la
gestión 2020 sin embargo no hay evidencia que en la gestión 2021 se tuvo alguna
reunión para la subsanar la observación y tampoco adjunta ningún respaldo del
envió con las observaciones. Por consiguiente, se concluye que no fueron
suficientes las reuniones ya que falto realizar el seguimiento y las gestiones
correspondientes para que la cartera de servicios se encuentre aprobada de esta
manera se anule la observación.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

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2. Pacientes de otras Jurisdicciones que no figuran en el SPR-IM para su

respectivo cobro (Recomendación 2.3)

Recomendación
LC-3/6
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y la Técnica
Municipal de Salud, implementen procedimientos de control, supervisión y
verificación que aseguren que todas las Boletas de Referencias recibidas se
encuentren registradas en su integridad en el Sistema de Control Financiero de
Salud (SICOFS), para los cobros y que los mismos sean adecuadamente
archivados, de tal forma que la información económica financiera emitida por el
Hospital sea confiable, y no se generen daños económicos al municipio por el no
cobro. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Con respecto a los pacientes que no figuran en el Sistema de Administración

Financiera (SIAF), Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS), se
recomienda realizar la reestructuración de las prestaciones otorgadas con
referencia a la documentación de respaldo adjunto, de cada paciente con la
finalidad de determinar los importes totales no registrados en los sistemas y la
incidencia en los cobros intermunicipales, a través de un informe remitir a la
unidad de Asesoría Legal, y ver la pertinencia de iniciar las acciones legales
correspondientes.

Así mismo recomendar a la Alcaldesa, a través de la dependencia de Asesoría

Legal, inicie las acciones legales que correspondan en contra de los servidores
públicos que omitieron el registro de la integridad de los pacientes en el Sistema
de Control Financiero en Salud (SICOFS), y que causaron daño económico al
municipio.

Situación actual

De la revisión efectuada al SPR-IM (mes de enero municipio San Benito) y

documentación de respaldo para cobros intermunicipales se pudo evidenciar que
un paciente se encuentra registrado en el SIAF y no en el SICOFS y este tiene
documentos de respaldo (referencia), Asimismo; se verifico el resguardo del
documento (D-8) los cuales se encuentran resguardados en el hospital Manuel A
Villarroel según menciona la norma. Por consiguiente se concluye que se implanto
la recomendación en parte es decir no implementaron procedimientos de control,

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supervisión y tampoco se realizó la reestructuración de las prestaciones

otorgadas con referencia.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

LC-3/7
3. Prestaciones otorgadas no registradas en el SIAF y SICOFS
(Recomendación 2.4)

Recomendación.

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros, implementen de manera inmediata
procedimientos de control y supervisión que permitan de manera oportuna se
verifiquen los registros íntegros de la~ prestaciones descritas en los Instrumentos
Administrativos, y antes de sacar cualquier reporte para proceder con los cobros
intermunicipales. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a
sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación actual

De la revisión efectuada a las solicitudes de exámenes de laboratorio

imagenologia/gabinete y sangre segura (D-8), registro de consulta del de fecha
01/01/2021 de los 26 municipios se pudo evidenciar que no se registra en su
totalidad las prestaciones realizados por el Hospital Manual A. Villarroel.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

4. Deficiencia en llenado del documentos (D7) referencias

(Recomendación 2.5)

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el Responsable de Referencias, que de manera inmediata
establezcan mecanismos de control que permitan verificar, de manera oportuna el
correcto e íntegro llenado de todas las características exigidas en el Documento
D7 o Formulario de Referencia recibidas dentro el Hospital Manuel Ascencio

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Villarroel, posterior archivo adecuado de los mismos. El incumplimiento a la

presente recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación actual
LC-3/8
De la revisión efectuada a los respaldos presentados por el Administrador del
Hospital Manuel A. Villarroel y el Responsable de referencia y Contrareferencia
(Sr. Rubén Olivera H.) se pudo evidenciar que existen instructivo de fecha
01/10/2021 en el cual menciona que "Todo el personal médico cumplir con la
norma nacional de referencia y Contrareferencia, llenado este documento legal
(…) " si bien se tiene un instructivo, pero sigue existiendo deficiencias en el
llenado y falta de sello del establecimiento receptor en la boleta referencia. Por
consiguiente se concluye que no fue suficiente el mecanismo de control que
permite verificar de manera oportuna el correcto e íntegro llenado de todas las
características exigidas en el Documento D7 o Formulario de Referencia.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

5. Deficiencias en llenado de D7a Contrareferencias (Recomendación

2.6)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros, que en lo sucesivo implementen
medidas de control y seguimiento al correcto llenado de los Instrumentos
Administrativos (D7a), que se realice un cronograma de capacitaciones
permanentes al personal administrativo y médico que maneja dichos documentos,
y se tenga el debido cuidado de a donde se está realizando la Contrareferencia. El
incumplimiento de la presente recomendación será pasible a sanciones descritas
en la Ley 1178.

Situación actual

De la revisión efectuada a los respaldos presentados por el Administrador del

Hospital Manuel A. Villarroel y el Responsable de referencia y Contrareferencia
(Sr. Rubén Olivera H.) se pudo evidenciar que en fecha 09/11/2021 se realizó
capacitación de referencias y contrareferencias sin embargo se sigue teniendo
observaciones referente al llenado en el documento de Contrareferencia ya que
revisado los cobros intermunicipales se evidencia que se encuentran con corrector

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y transcritos. Por consiguiente se concluye que no fue suficiente con una

capacitación y se tiene que realizar un cronograma de capacitaciones
permanentes al personal administrativo y médico que maneja dichos documentos.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

LC-3/9
6. Pacientes que figuran en el reporte de referencias y no figuran en
SPR-IM o viceversa (Recomendación 2.7)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros y otras unidades involucradas,
implementen de manera inmediata procedimientos de control, que aseguren que
todos los pacientes recibidos de otras jurisdicciones territoriales se encuentren
registradas en los Sistemas o Herramientas Informáticas de control financiero de
salud, que se cotejen los archivos de Referencia y SPR-IM de cada municipio.

Así mismo recomendar que se dé curso a la elaboración de un Manual de

Procedimientos, para tener un mejor control en la administración de la
documentación y tener una administración transparente e integra de los recursos
por cobros intermunicipales, una vez aprobados por las instancias
correspondientes se proceda la difusión y aplicación inmediata por los
funcionarios. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a
sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación actual

Del cotejo realizado al archivo de referencias recibidas y contrareferencias

realizadas y el SPR-IM del mes de enero de la gestión 2021 de los municipio de
Tiraque y San Benito se pudo evidenciar pacientes registrados en el archivo de
referencias y estos no se encuentran en el SPR-IM correspondiente, así mismo;
se pudo evidenciar pacientes no registrados en el SPR-TM pero estos tienen
documentación de respaldo de prestación otorgada. Por consiguiente se concluye
que no se implementaron procedimientos de control, que aseguren que todos los
pacientes recibidos de otras jurisdicciones territoriales se encuentren registradas
en los Sistemas o Herramientas Informáticas de control financiero de salud, y no
se realizaron cotejos con el archivos de Referencia y SPR-IM de cada municipio.

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Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

LC-3/10
7. Exámenes Complementarios recibidos de otras jurisdicciones no
llenados en su integridad (Recomendación 2.9)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y el personal competente, implementar de manera inmediata
procedimientos de control y seguimiento a la documentación que permitan de
manera oportuna el registro integro de los datos exigidos en los Documentos 9 (D-
9), corno resultado de los exámenes de laboratorio brindados de acuerdo a las
solicitudes recibidas. Así mismo difundir o capacitar sobre la aplicación de la
normativa descrita en la presente observación al personal administrativo y médico.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley l 178.

Situación actual

De la revisión efectuada a los cobros intermunicipales de los municipios de San

Benito, Tiraque, Aiquile, Omereque, etc. del mes de enero de 2021 se pudo
evidenciar que los reporte de laboratorio (D-9) no se encuentran llenados y en
algunos no se encuentran adjuntos en las carpetas. Por consiguiente se
concluye que no se implementaron procedimientos de control y seguimiento a la
documentación que permitan de manera oportuna el registro integro de los datos
exigidos en los Documentos (D-9) y no existe evidencia de la capacitación sobre
la aplicación de la normativa.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

8. Deficiencia en llenado de los distintos instrumentos administrativos

de salud (Recomendación 2.10)

Recomendación

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LC-3/11
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, y la Administradora de Centros de Salud, que de manera
inmediata implementen procedimientos de control y reglamenten el uso adecuado
de los instrumentos administrativos utilizados en primeros y segundo nivel de
atención para la correcta recolección de dalos para procesar de manera correcta
la información en los sistemas informáticos y se exponga información financiera
útil oportuna y confiable, en el Estado de cuenta fiscal. El incumplimiento a la
presente recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación actual

De la revisión efectuada a los D-8 del municipio de Tiraque mes de enero de 2021
se pudo evidenciar que estos no tienen firma y sello del doctor responsable de
atención no consigna carnet de identidad, firma del paciente entre otros. Por
consiguiente se concluye que no se implementaron procedimientos de control y no
se reglamentó el uso adecuado de los instrumentos administrativos.

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

9. Archivo de documentos administrativos desordenados

(Recomendación 2.11)

Recomendación

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,

instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, y al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, la Técnica
Municipal de Salud, instruyan a la Administradora de Centros de Salud, custodiar
de manera ordenada la documentación que se genera en los establecimientos de
Salud de primer nivel, que permitan una fácil y oportuna localización.
Recomendar también dotar ambientes equipados para centralizar, custodiar e
inventariar la documentación generada en los establecimientos de salud. Elaborar
instructivos sobre el manejo adecuado de bienes del estado, custodiar la
documentación generada y rendir adecuadamente sobre las funciones asignadas.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Situación actual

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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

De la entrevista realizado en fecha 22/12/2021 a la Administradora de Centros de

Salud se pudo evidenciar que los archivos se encuentran en cajas y los recibos
recetarios se encuentran igualmente en cajas dentro el ambiente de la
responsable de farmacia asimismo la administradora de centros menciona: "no
tenemos el ambiente adecuado (...)" a continuación se muestran algunas
imágenes:
LC-3/12

Por lo señalado la recomendación no fue CUMPLIDA.

5.2. OBSERVACIÓN ENCONTRADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO

1. Inexistencia de memorándum de instrucción de las recomendaciones

de auditoria

De la revisión efectuada al acta de cumplimiento remitido al Hospital Manuel A.

Villarroel en fecha 10/12/2021 en respuesta al mismo por parte del administrador

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y Jefe de servicio de estadística, Responsable de referencia y Contrareferencia y

Responsable de Seguros mencionan por desconocimiento de la recomendación
no fue implantada la recomendación, de manera verbal se consultó a la Técnica
Municipal de Salud en el cual menciona que no se le proporciono un instructivo de
cumplimiento a la recomendación del INF. Nº 12/2020.
LC-3/13
Al respecto el punto 9, de la norma de auditoria 306, establecido en las Normas
para el Ejercicio de Auditoria Interna, aprobado mediante Resolución
CGE/094/2021 de fecha 27 de agosto de 2012 menciona: “La máxima autoridad
ejecutiva, dentro de los diez días hábiles de recibido el informe, emitirá por escrito
su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones, en caso de
no aceptar deberá fundamentar su decisión.

Dentro de los diez días hábiles siguientes de vencido el plazo establecido en el

párrafo anterior, la Máxima Autoridad Ejecutiva presentara a la UAI un cronograma
de implantación de las recomendaciones aceptadas, debidamente suscrito por
dicha autoridad y los responsables de su ejecución, estableciendo tareas a realizar
y plazos para la implantación de cada una de ellas, de manera que constituya
una base referencias para que la UAI efectué el seguimiento respectivo al
cumplimiento de las recomendaciones."

Recomendación:

Se recomienda al Sr. Alcalde mediante el Secretario General Administrativo

efectué la designación de un responsable para la emisión de los memorándums
de instrucción de cumplimento de las recomendaciones de auditoria establecidos
en el informe INF. U.A.I. 12/2020, y estos memorándums sean entregados a los
involucrados de cumplir la recomendación, facilitando una copia de los mismos a
la Unidad de Auditoria Interna según establece la norma.

6. CONCLUSIÓN

Como resultado del análisis realizado a la implementación de las

recomendaciones de las establecidas en el informe de auditoría Nº 12/2020
Auditoría Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata, al 31 de Diciembre de 2019, se pudo determinar
lo siguiente:

 Recomendaciones Cumplidas= 2 11,76%

 Recomendaciones No Cumplidas= 9 88,23%
 Recomendación No aplicable= 0 0%

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Del seguimiento efectuado a once (11) recomendaciones, surge que dos (2)
fueron cumplidos y nueve (9) no fueron cumplidas por el Gobierno Municipal de
Punata.
LC-3/14
En términos generales, se ha verificado que, las recomendaciones fueron
Cumplidas en un 76% de las recomendaciones formuladas en el Informe UAI -
12/2020 emitido en el año 2020. De igual forma como resultado del desarrollo
del seguimiento se determina una nueva observación que influye en el
cumplimiento de las recomendaciones por el personal responsable de la
implementación y cumplimiento de las recomendaciones.

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo a Resolución Nº CGR-1/010/97 emitida por la Contraloría General de

la República, ahora del Estado de fecha 25 de marzo de 1997 se recomienda:

 Reformular el cronograma de implantación de las recomendaciones no

implantadas y nuevas recomendaciones, el cual deberá ser remitido a la
Unidad de Auditoria Interna en el plazo máximo de 10 días hábiles
computable a partir de la recepción del presente informe.
 Adjuntar copia de los documentos que demuestren que se ha instruido
formalmente el cumplimiento de las recomendaciones, delegando
responsables y señalando plazos y condiciones para su ejecución.

El incumplimiento de la implantación de las recomendaciones no cumplidas,

podría generar responsabilidad por la función pública de acuerdo al capítulo V de
la Ley 1178.

Es todo cuanto informo para fines consiguientes.

Gobierno Autónomo Municipal de Punata

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LC-4/1
M
P.E.P. E



# 

Objetivo: Verificar si se cumple o no las recomendaciones emitidas en el INF.

UAI. N° 12/2020.
Fuente: Documentos facilitados por el responsable de la Dirección de
Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
T/R
ME: Evidencia de la entrega del documento Memorándum al Secretario
General Administrativo para instruir el cumplimiento de las
recomendaciones del INF. UAI. N° 12/2020 a las Direcciones o
Unidades involucradas.
#: Fecha de entrega del documento a la Dirección o Unidad observada.
: Numero de código verificado a satisfacción.
: Datos verificados a satisfacción.
: Firmado y sellado a satisfacción por los interesados

Conclusión: Se concluye que se les paso los memorándums – instructivos a las

Direccione y/o Unidades involucradas por parte de la Dirección de
Recursos Humanos

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LC-4/2

M
P.E.P. E



# 

Objetivo: Ver en P/T: LC-4/1

Fuente:

T/R
ME: Evidencia de la entrega del documento Memorándum al
Administrador del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel para instruir
el cumplimiento de las recomendaciones del INF. UAI. N° 12/2020 a
las Direcciones o Unidades involucradas.
#: Fecha de entrega del documento a la Dirección o Unidad observada.
: Numero de código verificado a satisfacción.
: Datos verificados a satisfacción.
: Firmado y sellado a satisfacción por los interesados

Conclusión: Ver en P/T: LC-4/1

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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-4/3

M
P.E.P. E



# 

Ob
jetivo:Ver en P/T: LC-4/1

Fuente:

T/R
ME: Evidencia de la entrega del documento Memorándum al Director de
Desarrollo Humano para instruir el cumplimiento de las
recomendaciones del INF. UAI. N° 12/2020 a las Direcciones o
Unidades involucradas.
#: Fecha de entrega del documento a la Dirección o Unidad observada.
: Numero de código verificado a satisfacción.
: Datos verificados a satisfacción.
: Firmado y sellado a satisfacción por los interesados

Conclusión: Ver en P/T: LC-4/1

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LC-4/4

P.E.P. M
E



#


Objetivo: Ver en P/T: LC-4/1

Fuente:

T/R
ME: Evidencia de la entrega del documento Memorándum al Director del
Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel para instruir el cumplimiento
de las recomendaciones del INF. UAI. N° 12/2020 a las Direcciones
o Unidades involucradas.
#: Fecha de entrega del documento a la Dirección o Unidad observada.
: Numero de código verificado a satisfacción.
: Datos verificados a satisfacción.
: Firmado y sellado a satisfacción por los interesados

Conclusion: Ver en P/T: LC-4/1

106
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 1 (INFORMACIÓN SOBRE LA

ACEPTACIÓN DE OBSERVACIONES, DE LA
AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO
DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31
DE DICIEMBRE DE 2019)

PUNATA – BOLIVIA

107
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/1

H.R.





Objetivo: Obtener el Formato 1, Información sobre la aceptación de

observaciones
Fuente: Documento proporcionado por la Unidad de Auditoria Interna,
aceptado y firmado las recomendaciones del INF. N° 12/2020,
por las Direcciones o Unidades involucradas del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata.
T/R
H.R. : Evidencia de la hoja de ruta de los formatos 1 y 2

: Remisión de formatos 1 y 2, aceptación de recomendaciones.

: Fecha y hora de ingreso en secretario

: Firmados y sellado a satisfacción.

: Numero de hoja de ruta.

Conclusión: Documentación revisado y analizado, se concluye que las

direcciones eso Unidades involucradas aceptan las
recomendaciones del INF. N° 12/2020.

108
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

109
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/2

FORM.1




F

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

 : Datos verificados a satisfacción.

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

110
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/3

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

111
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/4

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

112
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/5

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

113
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/6

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

: firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

114
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/7

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

115
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/8

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

116
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/9

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones.

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

117
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/10

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

118
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-5/11

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1:

Fuente:
.
T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
observaciones.

F : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-5/1

119
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 2 (INFORMACIÓN SOBRE LA

ACEPTACIÓN DE OBSERVACIONES
CRONOGRAMA, DE LA AUDITORIA
ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019)

PUNATA – BOLIVIA

120
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/1

FORM.2






Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Documentos revisado y analizado, se concluye que las

recomendaciones del INF. N° 12/2020, son implantadas para
su cumplimiento donde las direcciones firman.

121
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/2

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

122
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/3

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

123
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/4

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

124
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/5

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

125
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/6

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

126
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/7

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

127
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/8

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

128
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/9




Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

129
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/10

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

130
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/11

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

131
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/12

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

132
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-6/13

Objetivo: Ver en P/T: LC-5/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

 : Cuadro de aceptación de recomendaciones

 : Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-6/1

133
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 1 (INFORMACIÓN SOBRE LA

ACEPTACIÓN DE OBSERVACIONES, DE
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORIA ESPECIAL DEL
SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

PUNATA – BOLIVIA

134
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/1
REM.



Objetivo: Obtener el Formato 1, Información sobre la aceptación de

observaciones.

Fuente: Documento proporcionado por la Unidad de Auditoria Interna,

aceptado y firmado las recomendaciones no cumplidas del INF.UAI.
N° 08/202 del primer seguimiento al INF. U.A.I. N° 12/2020 Auditoria
Especial, por las Direcciones o Unidades involucradas del
Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

T/R
: Evidencia de la remisión de formato 1 (aceptación) y formato 2
(implementación)
: Datos verificados a satisfacción.
: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Documentación revisado y analizado, se concluye que las

direcciones y Unidades involucradas aceptan las
recomendaciones no cumplidas del INF. N° 08/2021, del primer
seguimiento al INF. U.A.I. N° 12/2020 Auditoria Especial

135
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/2

FORM.
 1
 

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

136
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/3

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

137
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/4

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

138
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/5

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

139
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/6

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

140
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/7

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

141
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/8

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

142
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-7/9

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.1: Evidencia del formato 1, información sobre la aceptación de
recomendaciones no cumplidas.

©: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Datos verificados a satisfacción.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/1

143
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 2 (INFORMACIÓN SOBRE LA

ACEPTACIÓN DE OBSERVACIONES
CRONOGRAMA, DE LA AUDITORIA
ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019)

PUNATA – BOLIVIA

144
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

145
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-8/1

FORM.
2




Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada

Dirección.

Conclusión: Documentos revisado y analizado, se concluye que las

recomendaciones no cumplidas del INF. N° 08/2021, del

146
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

primer seguimiento al INF. U.A.I. N° 12/2020 Auditoria

Especial.
LC-8/2

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

147
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1 LC-8/3

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

148
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1 LC-8/4

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

149
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1

LC-8/5

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

150
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1

LC-8/6

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

151
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada

Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1 LC-8/7

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

: Datos verificados a satisfacción.

152
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1 LC-8/8

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

153
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1

LC-8/9

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

154
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Datos verificados a satisfacción.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1 LC-8/10

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R
FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de
observaciones (Cronograma).

155
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1

LC-8/11

Objetivo: Ver en P/T: LC-7/1

Fuente:

T/R

156
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORM.2: Evidencia del formato 2, información sobre la aceptación de

observaciones (Cronograma).

¢: Cuadro de aceptación de recomendaciones

: Firmados y sellado por los responsables de cada Dirección.

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/1

157
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INF.
UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF. UAI. N° 12/2020
AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CEDULA DE VERIFICACIÓN DE
IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES

PUNATA – BOLIVIA

158
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/1

©

 ®
LC-10/1
AL
LC-10/1.4.4

LC-5/2-LC-5/3

Objetivo: Verificar si las recomendaciones si fueron cumplidas o no, emitidas del INF. N° 12/2020.
Fuente: Elaboración propia.

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Basados a los resultados y la elaboración propia de la cedula, se concluye que existen
recomendaciones cumplidas y no cumplidas del INF. N° 12/2020

159
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/2

©

 ®

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

160
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/3

©
  ®
LC-10/2
AL
LC-10/2.13

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

161
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/4

©

 ®

LC-5/3-LC-5/4

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

162
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/5

©

 ®
LC-10/3
AL
LC-7/10.35

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

163
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/6

©


®

LC-5/5

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusion: Ver en P/T: LC-9/1

164
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/7

©

 ®
LC-11/1
AL
LC-11/1.21

LC-5/5-LC-5/6

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

165
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/8

©


®

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

166
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/9

©
 
®
LC-10/4
AL
LC-
10/4.12

LC-5/6-LC-5/7

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

167
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/10

©
 
®

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

168
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/11

©

 ®
LC-10/5
AL
LC-
10/5.12

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

169
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/12

©

 ®

LC-5/7-LC-5/8

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

170
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/13

©

 ®
LC-11/2
AL
LC-11/2.44

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

171
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/14

©

 ®

LC-5/9-LC-5/10

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

172
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/15

©


®
LC-11/3
AL
LC-11/3.2

LC-5/10

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1

Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

173
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/16

©
 
®
LC-10/4
AL
LC-
10/4.12

LC-5/10-LC-5/11
Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1
Fuente:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

174
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021
al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial
del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, al 31 de diciembre de 2019.

LC-9/17

©

 ®

Objetivo: Ver en P/T: LC-9/1.

Fuente:
Alcance:

T/R

© : Evidencia de la cedula de verificación de implantación de recomendaciones.

 : Datos verificados a satisfacción.
®: Cuadro de implantación y conclusión de las recomendaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-9/1

175
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PAPELES DE TRABAJO
IMPLANTACIÓN DE AQUELLAS
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS Y NO
CUMPLIDAS CON DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO.
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS LC-10/1 al LC-10/5.12
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS LC-11/1 al LC-11/4.6

PUNATA – BOLIVIA

176
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1

&

Objetivo: Verificar que la Cartera de Servicios sean aprobadas mediante

Resolución Ministerial N° 0132, de 27 de marzo de 2019, determinar
si fue o no implantada la recomendación N° 2.1, del INF. N° 12/2020,
del Gobierno Autónomo Municipal de Punata

Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del

Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

Alcance: Revisión de la Cartera de Servicios del hospital Dr. Manuel Ascencio

Villarroel de Punata segundo nivel

T/R

&: Evidencia de la Resolución Administrativa aprobación Cartera de

Servicios Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de segundo nivel N°
04/2022.

Conclusión: De la revisión efectuada a la Cartera de Servicios, se evidencio que

esta aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0132 de 27 de
marzo de 2019, se concluye que la recomendación fue cumplida

177
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.1

&

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

&: Ver en P/T: LC-10/1

: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

178
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.2

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

Z: Evidencia de la comunicación interna, informe legal -

aprobación cartera de servicio del hospital Dr. Manuel Ascencio
Villarroel de Punata segundo nivel.
: Datos verificados a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.2.1

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

Z: Ver en P/T: LC-10/1.2

: Ver en P/T: LC-10/1.2
: Ver en P/T: LC-10/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

180
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.3

&




Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

&: Comunicación interna, informe aprobación cartera de servicios

hospital Manuel Ascencio Villarroel de Punata de segundo
nivel.
: Ver en P/T: LC-10/1.2

181
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

182
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.3.1

&

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

&: Ver en P/T: LC-10/1.3

: Ver en P/T: LC-10/1.2
: Ver en P/T: LC-10/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

183
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/1.4


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

: Evidencia de la cartera de servicios en general del hospital Dr.

Manuel Ascencio Villarroel de Punata.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1 LC-10/1.4.1



Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

: Ver en P/T: LC-10/1.4

185
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1

LC-10/1.4.2


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

186
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Ver en P/T: LC-10/1.4

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1 LC-10/1.4.3



Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

T/R

187
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

: Ver en P/T: LC-10/1.4

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1 LC-10/1.4.4



Objetivo: Ver en P/T: LC-10/1

Fuente:

188
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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T/R

:
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS EN
Ver en P/T: LC-10/1.4
SALUD REALIZADOS A POBLACIÓN DE OTROS MUNICIPIOS
NOMBRES Y CARNET DE
N° MUNICIPIO MES TIPO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES
APELLIDOS IDENTIDAD
C.S. VILLA
GUALBERTO NAGEDA VELARDE
1 - ENERO REFERENCIA 1
VILLARROEL DOMITILA
(CUCHUMUELA)
ROJAS VASQUEZ
2 C.S. DE VACAS - FEBRERO REFERENCIA 1
CELIA
TORDOYA QUISPE EMERGENCIA - 1
3 C.S. CLIZA 14550100 MARZO
DAER JESUS URGENCIA
GUTIERREZ


EMERGENCIA -
4 C.S. ARANI QUISPE NAYLA 16061267 MARZO 1
URGENCIA
YULEIMY
COCA VARGAS EXAMEN
5 C.S. SAN BENITO 12714880 ENERO 1
ARMINDA COMPLEMENTARIO
HUARACHI CYNTIA EXAMEN
6 C.S. SAN BENITO 8004055 FEBRERO 1
ANAHI COMPLEMENTARIO
PAREDES
7 C.S. SAN BENITO - MARZO REFERENCIA 1
MENDOZA EDIZON
COCA OSSIO
8 C.S. SAN BENITO - ABRIL REFERENCIA 1
DRAYLIM GABRIEL
Conclusión: Ver en P/T: LC-10/1 LC-10/2

®
Objetivo: Verificar que los pacientes figuren en los servicios y productos en
salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), por
consiguiente determinar si fue o no implantada la recomendación
N° 2.3 del INF. N° 12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata.
Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del
Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
Alcance: Revisión de los servicios y productos en salud realizados a población
de otros municipios (SPR-IM), formulario de referencia (D-7),
formulario de contrareferencias (D-7a), y exámenes complementarios,
solicitud de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete o
servicios de sangre (D-8), de las carpetas de pago intermunicipales
del PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022.
T/R
®: Planilla de verificación de pacientes en los servicios y productos en
salud realizados a población de otros municipios.
1: Pacientes que no figura en los servicios y productos de salud
realizados a población de otros municipios (SPR-IM).
: Datos verificados a satisfacción.

Conclusión: De la revisión efectuada a las carpetas de Pagos Intermunicipales,

(SPR-IM), (D-7), (D-7a), y (D-8); que en su mayoría se encuentren registrados,
todavía existen algunos pacientes que no figuran en los servicios y productos en

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
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salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), se concluye que la

recomendación FUE CUMPLIDA. LC-10/2.1


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R

: Reporte de exámenes complementarios realizados a otros

municipios (REC-IM), (D-21).
: Datos verificados a satisfacción

: Firmado y sellado a satisfacción.

190
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

191
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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LC-10/2.2
Έ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R

Έ: Evidencia de orden de laboratorio/imagenologia gabinete

servicio de sangre.

: Ver en P/T: LC-10/2

1: Ver en P/T: LC-10/2.1
: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusion: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.3
Š

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
Š: Servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), municipio de
Vila Vila, mes de junio de 2022.
ⓕ: Pacientes que figura en los servicios y productos de salud realizados a población de otros
municipios (SPR-IM), sin observaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.4
Š
ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
Š: Ver en P/T: LC-10/2.3
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3
 Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.5

ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
: Evidencia de sistema integrado de administración financiera
(SIAF), liquidación de servicio de préstamos.
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.6

ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
: Evidencia de formulario o documento de referencia (D-7).

ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3

: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
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LC-10/2.7

ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
: Evidencia de formulario o documento de contrareferencia(D-7b).
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3
: Ver en P/T: LC-10/2.1
: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.8
Œ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
Œ: Servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), municipio de
Cochabamba, mes de abril de 2022.
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.9
Œ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
Œ: Ver en P/T: LC-10/2.8
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3
: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/2.10

 ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/2.5
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3

: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

200
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LC-10/2.11

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/2.6

ⓕ: Ver en P/T: LC-10/2.3

: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

201
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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LC-10/2.12
¤

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R

¤: Evidencia de comunicación interna N° 01/INS.TEC.SALUD.MUN.

«: Fecha de elaboración del documento.

: Ver en P/T: LC-10/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

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LC-10/2.13
¤

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/2

Fuente:

T/R

¤: Ver en P/T: LC-10/2.12

: Ver en P/T: LC-10/2.1

: Ver en P/T: LC-10/2.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/2

203
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
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LC-10/3
PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)

NOMBRE
TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES DEL CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
ATENCIÓN TOTAL
PACIENTE
ALMANZA PL148 ELISA PARA TOXOPLASMOSIS IGM 180.00
CABRERA
MARIA LUZ PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO PARA
PL240 LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL 171.00
SARS COV 2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20.00
SEDIMENTO
GOBIERNO PL36 GLICEMIA 35.00
AUTÓNOMO
1 MARZO TRANSITO PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
MUNICIPAL DE
VILLA TUNARI PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
PL57 RPR PARA SIFILIS-VDRL 15.00
PL59 SEROLOGÍA PARA CHAGAS HAI 35.00
SEROLOGÍA PARA TOXOPLASMOSIS
PL64 60.00
ELISA SIN
PL76 PRUEBA RÁPIDA PARA CHAGAS 30.00 OBSERVACIONES

Objetivo: Verificar que los pacientes figuren en los servicios y productos en

salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), por
consiguiente determinar si fue o no implantada la recomendación N° 2.3
del INF. N° 12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del
Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
Alcance: Revisión de los servicios y productos en salud realizados a población
de otros municipios (SPR-IM), formulario de referencia (D-7), formulario
de contrareferencias (D-7a), y examines complementarios, solicitud de
exámenes de laboratorio, imgenologia/gabinete o servicios de sangre
(D-8), de las carpetas de pago intermunicipales del primer y segundo
trimestre de la gestión 2022.

T/R
: Evidencia de planillas de prestaciones registradas en el sistema integrado
administración financiera (SIAF) y en el sistema de control financiero de
salud (SICOFS), de diferentes municipios, gestión 2022.

§: Evidencia de pacientes que adjuntan el reporte del sistema integrado

de administración financiera (SIAF).
1: Evidencia de pacientes que no adjuntan el reporte del sistema
integrado de administración financiera (SIAF).

Conclusión: De la revisión efectuada a las carpetas de Pagos Intermunicipales,(SPR-IM),

(D-7), (D-7a), y (D-8); que en su mayoría se encuentren registrados, cabe
aclarar que aún existen algunos pacientes que no en los servicios y
productos en salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), no
se incluye en el informe ya que no es relevante, se concluye que la
recomendación fue cumplida.

204
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.1

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE
SALUD (SICOFS)

IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50.00
IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 136.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PL229 UROCULTIVO 80.00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNÓSTICO PARA
PL240 LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL 171.00
SARS COV 2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
GOBIERNO
NAVIA PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
AUTÓNOMO SIN
2 ABRIL ALDUNATE TRANSITO PL88 ÚREA 15.00
MUNICIPAL DE OBSERVACIONES
CELZO
VILLA TUNARI
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00

PL47 PROTEINA C REACTIVA (PCR) 35.00
IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 408.00
PL160 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA A 1C) 70.00
PL36 GLICEMIA 35.00
DIABETES MELLITUS NO
E11 INSULINODEPENDIENTE (DIABETES TIPO 46.00
II)
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73 105.00
COMÚN
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 42.00
PERIFÉRICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

205
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/3.2

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)

NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL
PL148 ELISA PARA TOXOPLASMOSIS IGM 180.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO PARA LA
PL240 DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL SARS COV 171.00
2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
PL57 RPR PARA SIFILIS-VDRL 15.00
GOBIERNO
ALMANZA PL59 SEROLOGÍA PARA CHAGAS HAI 35.00
AUTÓNOMO SIN
1 MARZO CABRERA TRANSITO PL64 SEROLOGÍA PARA TOXOPLASMOSIS ELISA 60.00
MUNICIPAL DE OBSERVACIONES
MARIA LUZ
VILLA TUNARI PL76 PRUEBA RÁPIDA PARA CHAGAS 30.00
PL88 ÚREA 15.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00

ATENCIÓN DEL PARTO EN

O80 87.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MÉTODO DE LACTANCIA AMENORREA
PC127 1.00
(MELA)
PC73 INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA COMÚN 35.00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 14.00
PERIFÉRICA
Z380 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 30.00
ATENCIÓN DEL PUERPERIO INMEDIATO Y
Z390 31.00
MEDIATO
IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50.00
IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 136.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PL229 UROCULTIVO 80.00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNÓSTICO PARA LA
PL240 DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL SARS COV 171.00
2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
GOBIERNO
NAVIA PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
AUTÓNOMO SIN
2 ABRIL ALDUNATE TRANSITO
MUNICIPAL DE PL88 ÚREA 15.00 OBSERVACIONES
CELZO
VILLA TUNARI
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL47 PROTEINA C REACTIVA (PCR) 35.00
IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 408.00
PL160 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA A 1C) 70.00
PL36 GLICEMIA 35.00

DIABETES MELLITUS NO
E11 46.00
INSULINODEPENDIENTE (DIABETES TIPO II)
PC73 INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA COMÚN 105.00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 42.00
PERIFÉRICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-7/3

206
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.3

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL

FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL
1G12 ELECTROCARDIOGRAMA 50.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNOSTICO PARA LA
PL240 DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL SARS COV 171.00
2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL36 GLICEMIA 35.00

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
GOBIERNO
1
AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE
JUNIO
VIDAL SOLIS
LUCINO
TRANSITO
PL42
PL53
HEMOGRAMA COMPLETO
PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA
35.00
30.00
1
YAPACANI
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL88 UREA 15.00
BLOQUEOS TRONCALES DE MIEMBRO
PC149 258.00
SUPERIOR
PC65 SEDACIÓN 76.00
PC73 INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA COMÚN 70.00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 28.00
PERIFÉRICA
S420 FRACTURA DE CLAVÍCULA 505.00
PC57 CURACIÓN GRANDE 20 00

CONSULTA Y RECONSULTA MEDICA DE

Z00 2.00
ESPECIALIDAD

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

207
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.4

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL

FINANCIERO DE SALUD(SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL
PL168 LGH DESHIDROGENASA LÁCTICA 35,00 SIN
OBSERVACIONES
PL22 CREATININA SÉRICA 35,00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNOSTICO
PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171,00
DEL SARS COV2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60,00
POTASIO Y CLORO)

PL32 FOSFATASA ALCALINA 35,00

PL36 GLICEMIA 35,00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30,00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00
PROTEÍNAS TOTALES Y
PL48 22,00
FRACCIONADAS
GOBIERNO
PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30,00
AUTÓNOMO NOGALES ISITA
1 JUNIO REFERENCIA
MUNICIPAL DE HUMBERTO PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30,00
SAN BORJA PL70 TIEMPO DE PROTOBINA 35,00
PL88 UREA 15,00
REPOSICIÓN DEL BALANCE
E87 HIDROELECTROLITICO Y ACIDO 20,00
BASE
PC146 ANESTESIA GENERAL 424,00
PC54 CIRUGÍA MAYOR 685,00
PC57 CURACIÓN GRANDE 60,00
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73 245,00
COMÚN
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 98,00
PERIFÉRICA
PC57 CURACIÓN GRANDE 20,00
PC57 CURACIÓN GRANDE 20,00
PC57 CURACIÓN GRANDE 20,00
PC56 CURACIÓN MEDIANA 15,00

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

LC-10/3.5

208
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

PL148 ELISA PARA TOXOPLASMOSIS IGM 180,00

PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNOSTICO PARA
PL240 LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL 171.00
SARS COV 2
EXAMEN EN GENERAL DE ORINA MAS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30.00
PL53 PRUEBA RAPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
PL57 RPR PARA SIFILIS-VDRL 15.00
PL59 SEROLOGÍA PARA CHAGAS HAI 35.00
SEROLOGÍA PARA TOXOPLASMOSIS
PL64
ELISA 60.00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL76 PRUEBA RÁPIDA PARA CHAGAS 30.00
PL88 UREA 15.00
O620 CESÁREA POR CESÁREA PREVIA 293.00
MÉTODO DE LACTANCIA AMENORREA
PC127
(MELA) 1.00
BLOQUEO SUBARACNOIDEO, RAQUÍDEO
GOBIERNO PC148
RIVERA O ESPINAL 258.00
AUTÓNOMO EMERGENCIA
1 ENERO MONTAÑO PC56 CURACIÓN MEDIANA 15.00
MUNICIPAL DE URGENCIA
NAIR
ROBORE INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73
COMÚN 105.00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80
PERIFÉRICA 42.00
Z380 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 30.00
ATENCIÓN DEL PUERPERIO INMEDIATO
Z390
Y MEDIATO 31.00
PC160 MASOTERAPIA 2.00
PC161 KINESIOTERAPIA 2.00
ELECTROTERAPIA (CORRIENTES DE
PC163
ALTA, MEDIA Y BAJA FRECUENCIA) 2.00
PC297 TERMOTERAPIA 2.00
C160 MASOTERAPIA 2.00
PC161 KINESIOTERAPIA 2.00
ELECTROTERAPIA (CORRIENTES DE
PC163
ALTA, MEDIA Y BAJA FRECUENCIA)
2.00
PC297 TERMOTERAPIA 2.00
PC160 MASOTERAPIA 2,00
PC161 KINESIOTERAPIA 2,00
ELECTROTERAPIA (CORRIENTES DE
PC163 2,00
ALTA, MEDIA Y BAJA FRECUENCIA)

PC297 TERMOTERAPIA 2,00 1

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3


209
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/3.6

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)

NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL
PL101 TRANSAMINASA TGP 27.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PL222 LIPASA SÉRICA 25.00
PRUEBA RAPIDA DE
DIAGNÓSTICO PARA LA
PL240 171.00
DETECCIÓN DEL ANTÍGENO
DEL SARS COV 2
ELECTROLITOS EN SANGRE
PL25 60.00
(SODIO, POTASIO Y CLORO)
EXAMEN GENERAL DE ORINA
PL28 20.00
MÁS SEDIMENTO
PL3 AMILASA PANCREÁTICA 25.00
GOBIERNO PL36 GLICEMIA 35.00
GUTIÉRREZ
1
AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE
FEBRERO MONTAN
MIGUEL ANGEL
EMERGENCIA
URGENCIA PL40
GRUPO SANGUÍNEO Y
FACTOR RH
30.00 1
HUACARETA
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL73 TRANSAMINASA TGO 25.00
PL88 UREA 15.00
BILIRRUBINAS TOTALES Y
PL9 35.00
FRACCIONES
PLACA RADIOGRÁFICA 18 X
IG21 38.00
24 CM
K25 ULCERA GÁSTRICA 129.00
INTERNACIÓN DE CAMA DE
PC73 35,00
SALA COMÚN
MANTENIMIENTO DE VÍA
PC80 14,00
VENOSA PERIFÉRICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3 LC-10/3.7

210
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)

NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 136.00

PL101 TRANSAMINASA TGP 27.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PL222 LIPASA SÉRICA 25.00
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNOSTICO PARA
PL240 LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL 171,00
SARS COV 2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20,00
SEDIMENTO
PL3 AMILASA PANCREÁTICA 25,00 SIN
GOBIERNO
OBSERVACIONES
AUTÓNOMO UÑO QUISPE PL36 GLICEMIA 35,00
1 JUNIO TRANSITO
MUNICIPAL DE JOANA YAMILE
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30,00
LLALLAGUA
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00
PL47 PROTEINA C REACTIVA (PCR) 35,00

RACTANTES DE FASE AGUDA (VES,

PL55 33,00
FIBRINÓGENO Y PCR)

PL70 TIEMPO DE PROTOBINA 35,00

PL73 TRANSAMINASA TGO 25,00
PL88 UREA 15,00
PL9 BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONES 35,00

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

211
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, LC-10/3.8
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD(SICOFS)
NOMBRE
TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES DEL CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
ATENCIÓN TOTAL
PACIENTE
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNOSTICO PARA LA
PL240 DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL SARS COV 171.00
2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)
EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL88 UREA 15,00
GOBIERNO
PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30,00
AUTÓNOMO COLQUE
1 JUNIO REFERENCIA
MUNICIPAL DE FELIPE PL57 RPR PARA SIFILIS-VDRL 15,00
ARAMPAMPA PL81 ELISA PARA CHLAMYDIA 80,00 SIN
K35 APENDICITIS AGUDA 506,00 OBSERVACIONES

PC146 ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 424,00

BLOQUEO SUBARACNOIDEO, RAQUÍDEO O
PC148 258,00
ESPINAL
PC57 CURACIÓN GRANDE 20,00
PC73 INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA COMÚN 70,00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 28,00
PERIFÉRICA
PC57 CURACIÓN GRANDE 20,00

CONSULTA Y RECONSULTA MEDICA DE

Z00 2,00
ESPECIALIDAD

CULTIVO PARA GÉRMENES COMUNES Y

PL15 80,00
ANTIBIOGRAMA

GOBIERNO CONSULTA Y RECONSULTA

CRUZ Z010 47,00
AUTÓNOMO OFTALMOLÓGICA
2 JUNIO MAMANI REFERENCIA
MUNICIPAL DE CONSULTA Y RECONSULTA
LIDIA Z010 47,00
ARAMPAMPA OFTALMOLÓGICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

LC-10/3.9

212
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE
SALUD (SICOFS)

IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50,00 SIN
OBSERVACIONES
IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM 272,00
PL22 CREATININA SÉRICA 35,00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO
PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL 171,00
ANTÍGENO DEL SARS COV 2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60,00
POTASIO Y CLORO)
EXAMEN GENERAL DE ORINA MAS
PL28 20,00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35,00

GOBIERNO PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30,00

GARCIA
AUTÓNOMO PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00
3 JUNIO FLORES REFERENCIA
MUNICIPAL DE PROTEÍNAS TOTALES Y
ZENÓN PL48 22,00
ARAMPAMPA FRACCIONADAS
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30,00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35,00
PL88 UREA 15,00
REPOSICIÓN DEL BALANCE
E87 HIDROELECTROLITICO Y ACIDO 20,00
BASE
IG35 RECTOSIGMOIDOSCOPIA 170,00
PC117 VÓLVULO (RESOLUCIÓN CLÍNICA) 169,00
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73 35,00
COMÚN
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 14,00
PERIFÉRICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

LC-10/3.10

213

 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

CONSULTA Y RECONSULTA
Z00 2,00
SARAMANI MÉDICA DE ESPECIALIDAD
1 FEBRERO BERNABE MARIA REFERENCIA
MARGARITA CONSULTA Y RECONSULTA
GOBIERNO Z00 2,00
MÉDICA DE ESPECIALIDAD
AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE PC211
TRATAMIENTO DURANTE LA
PREREFERENCIA Y REFERENCIA 83,00
1
BUENA VISTA OBSTÉTRICA
CHECA SILVESTRE
2 FEBRERO REFERENCIA PRUEBA RÁPIDA DE
GLADIS
DIAGNOSTICO PARA LA
PC240 171,00
DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL
SARS COV 2
TRATAMIENTO DURANTE LA
PREREFERENCIA Y REFERENCIA
GOBIERNO PC34 70,00
(NIÑOS, ADOLECENTES,
AUTÓNOMO FLORES
ADULTOS Y ANCIANOS) SIN
3 MUNICIPAL DE MARZO VIDAURRE JOSE REFERENCIA
PRUEBA RÁPIDA DE OBSERVACIONES
SAN PEDRO DE ALEJANDRO
BUENA VISTA DIAGNOSTICO PARA LA
PL240 171,00
DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL
SARS COV 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

214
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.11

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

administración FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO

DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

PL101 TRANSAMINASA TGO 27.00

PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PL222 LIPASA SÉRICA 25.00

ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,

PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL3 AMILASA PANCREÁTICA 25.00

PL36 GLICEMIA 35.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL73 TRANSAMINASA TGP 25.00
PL88 ÚREA 15.00
GOBIERNO PL9 BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONES 35.00
FERNANDEZ
AUTÓNOMO EMERGENCIA SIN
1 ABRIL RODRÍGUEZ
MUNICIPAL DE URGENCIA REPOSICIÓN DEL BALANCE OBSERVACIONES
MARGARITA E87 20.00
RAQAYPAMPA HIDROELECTROLITICO Y ACIDO BASE

INSUFICIENCIA CARDIACA
I50 734.00
DESCOMPENSADA
IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50.00
PL25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 136.00
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
IG25 280.00
COMÚN
MANTENIMIENTO DE VIA VENOSA
PC73 112.00
PERIFÉRICA

ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,

PC80 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL229 UROCULTIVO 80.00

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

215
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.12

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL 
FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

A52 SÍFILIS TARDÍA 93,00

IG9 ECOGRAFÍA (CUALQUIER SISTEMA) 60,00
O031 ABORTO INCOMPLETO 287,00
INYECTABLE TRIMESTRAL
PC23 14,00
(DEPOPROVERA)
PC38 INTERNACIÓN DE TRANSITO 20,00
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 14,00
PERIFÉRICA
PL22 CREATININA SÉRICA 35,00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO PARA
PL240 LA DETECCIÓN ANTÍGENO DEL SARS 171,00
COV 2
GOBIERNO EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS
AUTÓNOMO AYNA VENEGAS PL28 20,00 SIN
1 MAYO TRANSITO SEDIMENTO
MUNICIPAL DE ALBINA PL36 GLICEMIA 25,00 OBSERVACIONES
SICAYA
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30,00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00
PL47 PROTEINA RÁPIDA PARA SÍFILIS 30,00
PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30,00
REACTANTES DE FASE AGUDA (VES,
PL53 33,00
FIBRINÓGENO Y PCR)

PL55 RPR PARA SÍFILIS-VDRL 15,00

PL57 SEROLOGÍA PARA CHAGAS HAI 35,00
PL59 PRUEBA RÁPIDA PARA CHAGAS 30,00
PL76 ÚREA 15,00

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

216
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/3.13

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL

FINANCIERO DE SALUD (SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 272.00

PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNOSTICO
PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171.00
DEL SARSCOV 2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL36 GLICEMIA 35.00

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PROTEÍNAS TOTALES Y
GOBIERNO PL48 22.00
FRACCIONADAS
AUTÓNOMO AGUILAR RUIZ EMERGENCIA
1 FEBRERO PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00 1
MUNICIPAL DE NICOLÁS URGENCIA
ENTRE RIOS PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35,00
PL88 UREA 15.00
IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50.00
PL111 ALBUMINA 25.00
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00

ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,

PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL36 GLICEMIA 35.00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PROTEÍNAS TOTALES Y
PL48 22.00
FRACCIONADAS
GOBIERNO
OLIVERA
AUTÓNOMO EMERGENCIA SIN
2 MARZO RODRIGUEZ SUS248 ICTERIA DEL RECIÉN NACIDO 984,00
MUNICIPAL DE URGENCIA OBSERVACIONES
RENE
ENTRE RIOS
PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO
PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171.00
DEL SARS COV 2
ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,
PL25 60.00
GOBIERNO POTASIO Y CLORO)
AUTÓNOMO CHAMBI SIN
3 ABRIL REFERENCIA PL36 GLICEMIA 35.00
MUNICIPAL DE EUSTAQUIA OBSERVACIONES
ENTRE RIOS PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL88 ÚREA 15.00

CONSULTA Y RECONSULTA MÉDICA

Z00 2.00
DE ESPECIALIDAD

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

217
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO
DE SALUD (SICOFS)
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

1 GOBIERNO ENERO CHALLAPA REFERENCIA

AUTÓNOMO CABEZAS
MUNICIPAL DE MARCELO ADOLFO IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 272.00
QUILLACOLLO

TIEMPO PARCIAL DE
PL100 30.00
TROMBOPLASTINA ACTIVADA

PL101 TRANSAMINASA TGP 27.00

PL22 CREATININA SÉRICA 35.00

PL222 LIPASA SÉRICA 25.00

PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO

PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171.00
DEL SARS COV 2

ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,

PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

PL3 AMILASA PANCREÁTICA 25.00

PL32 FOSFATASA ALCALINA 35.00

PL36 GLICEMIA 35.00

1
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00

PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00

PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00

PL73 TRANSAMINASA TGO 25.00

PL88 ÚREA 15.00

BILIRRUBINAS TOTALES Y
PL9 35.00
FRACCIONES

BLOQUEO SUBARACNOIDEO,
PC148 258.00
RAQUÍDEO O ESPINAL

PC54 CIRUGÍA MAYOR 685.00

PC57 CURACIÓN GRANDE 20.00

PC65 SEDACIÓN 76.00

218
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA

PC73 105.00
COMÚN

MANTENIMIENTO DE VIA VENOSA

PC80 42.00
PERIFÉRICA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

LC-10/3.15

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE
SALUD (SICOFS)

GOBIERNO MAYO RAMIREZ LLAMPA TRANSITO PL148 ELISA PARA TOXOPLASMOSIS IGM 180.00
AUTONOMO MARIA EUGENIA
MUNICIPAL DE PL22 CREATININA SERICA 35.00
QUILLACOLLO
PRUEBA RAPIDA DE DIAGNOSTICO
PL240 PARA LA DETECCION DEL ANTIGENO 171.00
DEL SARS COV 2
EXAMEN GENERAL DE ORINA MAS
PL28 20.00
SEDIMENTO
PL36 GLICEMIA 35.00

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30 00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00

PL52 PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS 30.00

SIN
PL53 PRUEBA RAPIDA PARA VIH/SIDA 30.00 OBSERVACIONES

PL57 RPR PARA SIFILIS-VDRL 15.00

PL59 SEROLOGIA PARA CHAGAS HAI 35.00

SEROLOGIA PARA TOXOPLASMOSIS
PL64 60.00
ELISA
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00

PL76 PRUEBA RAPIDA PARA CHAGAS 30 00

PL88 UREA 15.00

O60 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 159.00

O65 CESAREA POR TRABAJO DE PARTO 293.00
OBSTRUIDO POR ANORMALIDAD DE

219
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LA PELVIS MATERNA
METODO DE LACTANCIA
PC127 1.00
AMENORREA (MELA)
BLOQUEO SUBARACNOIDEO,
PC148 258.00
RAQUIDEO O ESPINAL
MADURACION PULMONAR-
PC18 PREVENCION DEL DISTRESS 130.00
RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO
PC56 CURACION MEDIANA 15.00
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73 105.00
COMUN
MANTENIMIENTO DE VIA VENOSA
PC80 42.00
PERIFERICA
Z380 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO 30 00
ATENCIÓN DEL PUERPERIO
Z390 31.00
INMEDIATO Y MEDIATO
PL229 UROCULTIVO 80.00

PL34 FROTIS TINCION GHRAM 20.00

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusion: Ver en P/T: LC-10/3

220
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.16

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL 
FINANCIERO DE SALUD(SICOFS)
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES OBSERVACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL
PL22 CREATININA SERICA 35.00
PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00
PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00
TIEMPO DE COAGULACIÓN Y TIEMPO DE
PL69 10.00
SANGRÍA
PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00
PL88 UREA 15.00
REFERENCIA K35 APENDICITIS AGUDA 506.00
GOBIERNO
MAMANI
AUTÓNOMO PC146 ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 424.00 SIN
1 MAYO VILLCA
MUNICIPAL DE OBSERVACIONES
CRISTOBAL PC57 CURACIÓN GRANDE 60.00
SIPE SIPE
INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA
PC73 175.00
COMUN
MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA
PC80 70.00
PERIFÉRICA
PC57 CURACIÓN GRANDE 20.00

CONSULTA Y RECONSULTA MÉDICA DE

Z00 2.00
ESPECIALIDAD

CULTIVO PARA GÉRMENES COMUNES Y

PL15 80.00
ANTIBIOGRAMA

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

221
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO
DE SALUD(SICOFS)
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TIPO PRECIO
N° MUNICIPIO MES CÓDIGO PRESTACIONES
PACIENTE ATENCIÓN TOTAL

PL22 CREATININA SERICA 35,00

PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO

PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171,00
DEL SARS COV 2

EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS

PL28 20,00
SEDIMENTO

1
PL3 AMILASA PANCREÁTICA 25,00

PL36 GLICEMIA 35,00

GONADOTROFINA CORIONICA
PL38 HUMANA (HCGYTEST DE EMBARAZO 15,00
EN SANGRE

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00

GOBIERNO REJAS
AUTÓNOMO FRANCO EMERGENCIA
1 ENERO
MUNICIPAL DE GISELLE URGENCIA
SANTIVAÑEZ JAZMÍN
PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30,00

PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35,00

PL88 UREA 15,00

IG9 ECOGRAFÍA (CUALQUIER SISTEMA) 120,00

INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA

PC73 70,00
COMÚN

MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA

PC80 14,00
PERIFÉRICA

PL34 FROTIS TINCIÓN GHRAM 20,00

2 GOBIERNO FEBRERO FLORES REFERENCIA

AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE
FERNÁNDEZ
SANDRA PL22 CREATININA SÉRICA 35.00
1
SANTIVAÑEZ

ELECTROLITOS EN SANGRE (SODIO,

PL25 60.00
POTASIO Y CLORO)

EXAMEN GENERAL DE ORINA MÁS

PL28 20.00
SEDIMENTO

PL36 GLICEMIA 35.00

GONADOTROFINA CORIONICA
PL38 HUMANA (HCGYTEST DE EMBARAZO 15.00
EN SANGRE)

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00

222
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30.00

PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35.00

PL88 UREA 15.00

BLOQUEO SUBARACNOIDEO,
PC148 258.00
RAQUÍDEO O ESPINAL

PC54 CIRUGÍA MAYOR 685.00

PC57 CURACIÓN GRANDE 20.00

INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA

PC73 70.00
COMÚN

MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA

PC80 28.00
PERIFÉRICA

PC57 CURACIÓN GRANDE 20.00

PC56 CURACIÓN MEDIANA 15.00

CULTIVO PARA GÉRMENES

PL15 80.00
COMUNES Y ANTIBIOGRAMA

CONSULTA Y RECONSULTA MÉDICA

Z00 2.00
DE ESPECIALIDAD

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

PLANILLA DE PRESTACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) Y EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO
3 FEBRERO CHOQUE
DE SALUD (SICOFS)
SIRPA ROSBY
REFERENCIA
PL36 GLICEMIA 35.00

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30.00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35.00

223
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PL47 PROTEINA C REACTIVA (PCR) 35.00

BILIRRUBINAS TOTALES Y
PL9 35.00
FRACCIONES

CONSULTA Y RECONSULTA MÉDICA

Z00 2.00
DE ESPECIALIDAD

PL101 TRANSAMINASA TGP 27,00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00

PL62 SEROLOGÍA PARA HEPATITIS A 100,00

GOBIERNO
AGUILAR
AUTÓNOMO SIN
4 ABRIL MARCOS REFERENCIA
MUNICIPAL DE OBSERVACIONES
ASHEL GRACHI
SANTIVAÑEZ
PL73 TRANSAMINASA TGP 25,00

BILIRRUBINAS TOTALES Y
PL9 35,00
FRACCIONES

CONSULTA Y RECONSULTA MÉDICA

Z00 2,00
DE ESPECIALIDAD

IG12 ELECTROCARDIOGRAMA 50,00

IG25 PLACA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM 272,00

PL22 CREATININA SÉRICA 35,00

PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO

PL240 PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO 171,00
DEL SARS COV 2

PL36 GLICEMIA 35,00

PL40 GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH 30,00

PL42 HEMOGRAMA COMPLETO 35,00

GOBIERNO
CUAQUIRA
AUTÓNOMO PROTEÍNAS TOTALES Y SIN
5 JUNIO MAMANI TRANSITO PL48 22,00
MUNICIPAL DE FRACCIONADAS OBSERVACIONES
EMILIO
SANTIVAÑEZ

PL53 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH/SIDA 30,00

PL70 TIEMPO DE PROTROMBINA 35,00

PL88 ÚREA 15,00

IG35 RECTOSIGMOIDOSCOPÍA 170,00

PC117 VÓLVULO (RESOLUCIÓN CLÍNICA) 169,00

INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA

PC73 35,00
COMÚN

MANTENIMIENTO DE VÍA VENOSA

PC80 14,00
PERIFÉRICA

224
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.18

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

225
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.19
S

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
S: Servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), municipio de
Acacio, mes de enero, gestión 2022.
1: Ver en P/T: LC-10/3
: Firmado y sellado a satisfacción.

226
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

227
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.20
R

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
R: Formulario de referencia o documento de referencia (D-7).
1: Ver en P/T: LC-10/3
: Datos verificados a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

228
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.21
R

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
R: Ver en P/T: LC-10/3.20
1: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

229
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.22
Ř

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Lista de pacientes de otras jurisdicciones territoriales atendidas
por urgencias emergencias o patologías crónicas (D-22).
: Ver en P/T: LC-10/3.19

§: Ver en P/T: LC-10/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

230
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.23


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Formulario de Contrareferencia o documento de
Contrareferencia (D-7b).
1: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

231
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.24
‡

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
‡: Servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios (SPR-IM), municipio de
Acacio, mes de junio, gestión 2022.
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

232
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.25

§


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Evidencia del Sistema integrado de administración financiera
(SIAF), liquidación de servicios prestados
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

233
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.26
R

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
R: Ver en P/T: LC-10/3.20
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

234
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.27





Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3.23
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

235
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.28


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Reporte de exámenes complementarios realizados a otros
municipios (REC-IM), D-21, municipio de Acasio, mes de junio.
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.19
Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

236
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.29

§


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/3.25
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

237
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.30
I §

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
I: Solicitud de exámenes de laboratorio imagenologia/gabinete y
servicio de sangre seguro (D-8), municipio de Acasio.
§: Ver en P/T: LC-10/3
: Ver en P/T: LC-10/3.21
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

238
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.31
Ø

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
Ø: Comunicación interna N° 17/INS.TEC.SALUD.MUN./2021, con
ref., para su conocimiento.
: Fecha de elaboración del documento.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

239
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.32
Ø

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
Ø:: Ver en P/T: LC-10/3.31
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

240
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.33
ⓢ
ⓕ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3.34

Fuente:

T/R
ⓢ: Solicitud de información en cuanto a donaciones e inasistencia
de reactivos.

ⓕ: Ver en P/T: LC-10/3.31

: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

241
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.34
ⓒ

ⓕ


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
ⓒ: Comunicación interna seguros 002/2022, a todos los médicos
de diferentes servicios responsables que realizan las
atenciones en emergencias
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/3.31
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

242
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/3.35
ⓘ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/3

Fuente:

T/R
ⓘ: Comunicación interna seguros 002/2022, a todos los médicos
de diferentes servicios responsables que realizan las
atenciones en emergencias
ⓕ: Ver en P/T: LC-10/3.31
: Ver en P/T: LC-10/3.19

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/3

243
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE CONTRAREFERENCIA PRIMER

TRIMESTRE
OBSERVACIONES

N° MUNICIPIO MES NOMBRE DEL PACIENTE C.I TIPO ATENCIÓN

1 ENERO ÁLVAREZ IRIARTE ROSA 93338214 - 3, 4, 9, 10

GOBIERNO AUTÓNOMO
2 VEGA JANCO WENCESLAO - MEDICINA INTERNA 3, 4, 7, 10
MUNICIPAL DE TOLATA
FEBRERO
3 HUALLPA SARAVIA MARCELO 132288 CIRUGÍA 3, 4, 10

GOBIERNO AUTÓNOMO
4 MARZO CLAROS BAPTISTA WILSON 8759918 CIRUGÍA 3, 4, 10
MUNICIPAL DE POCONA

5 ACUÑA RODRÍGUEZ VILMA - GINECOLOGÍA 3, 4, 7, 10

6 ENERO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ FÉLIX - GASTROENTEROLOGÍA 3, 4, 10

GOBIERNO AUTÓNOMO

7
MUNICIPAL DE SAN BENITO
QUISPE CHUMACERO ANTONIA 6653309 TRAUMATOLOGÍA
3, 4, 10

8 MARZO GUARDIA CHUSGO ELENA 8803526 CIRUGÍA 3, 4, 10

GOBIERNO AUTÓNOMO 3, 4, 5, 10
9 MARZO BALDERRAMA SILES SACARÍAS 3019540 MEDICINA INTERNA
MUNICIPAL DE SACABAMBA

CONTRERAS MALDONADO
10 GOBIERNO AUTÓNOMO 8716135 MEDICINA INTERNA 3, 4, 10
FRANCISCO
MUNICIPAL DE VILLA MARZO
11 RIVERO ROJAS RODRÍGUEZ MATILDE 3149080 TRAUMATOLOGÍA 3, 4, 10

GOBIERNO AUTÓNOMO
12 ENERO SALGUERO AYALA REINALDO - - 1, 3, 4, 8, 10
MUNICIPAL DE. AIQUILE

244
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO
13 MUNICIPAL DE FEBRERO FARFÁN PONCE VÍCTOR HUGO - MEDICINA INTERNA 3, 4, 6, 10
COCHABAMBA
GOBIERNO AUTÓNOMO
14 MARZO CHILA PUMA VILMA - MEDICINA INTERNA 3, 4, 10
MUNICIPAL DE ACASIO

Objetivo: Verificar que todos los Formularios de Contrareferencias de Establecimientos de Salud de otras
jurisdicciones estén correctamente llenados a conformidad, si fue o no implantada la recomendación N°
2.6 del INF. N° 12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata
Alcance: Revisión de todos los Formularios de contrareferencia de las carpetas de pago intermunicipales del primer
y segundo trimestre de la gestión 2022.

245
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/4.1
T/R
ⓟ: Evidencia de la planilla de deficiencia en el llenado de los formularios
de contrareferencia, primer trimestre.
: Datos verificados a satisfacción.
1: Falta servicio referente y red en los formularios de Contrareferencias.

2: Falta fecha y hora en que se envió al paciente, en los formularios de

Contrareferencias.

3: Falta municipio y red de servicios en el establecimiento de salud que

realiza los formularios de contrareferencia

4: Falta nombre de acompañante, familiar y otro, en los formularios de

Contrareferencias.

5: Falta firma y nombre de usuario o acompañante en el establecimiento

de salud que realiza los formularios de Contrareferencias.

6: Incorrecto llenado el nombre del establecimiento de salud al que

retorna el paciente, en los formularios de Contrareferencias.

7: Falta cedula de identidad del paciente, en los formularios de

Contrareferencias.

8: Incorrecto llenado el nombre del establecimiento, en los formularios

de Contrareferencias.

9: Falta nombre del establecimiento de salud al que retorne el paciente

en los formularios de Contrareferencias.

10: Falta el nombre del establecimiento de salud receptor, en los

formularios de Contrareferencias.

Conclusión: Se concluye de la Revisión efectuada a las carpetas de pagos

intermunicipales, en la mayoría se encuentran correctamente llenados, sin
embargo aún existen Contrareferencias que no se encuentran íntegramente
llenados, para los diferentes Municipios que deriva el Hospital Dr. Manuel
Ascencio Villarroel de Punata, se concluye que la recomendación FUE CUMPLIDA.

246
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.2
ⓓ
PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE CONTRAREFERENCIA SEGUNDO
TRIMESTRE
N° MUNICIPIO MES NOMBRE DEL PACIENTE C.I TIPO DE SERVICIO OBSERVACIONES
1 GOBIERNO AUTÓNOMO ABRIL GONZALES SANTOS - - 1, 2, 6, 11, 13
2 MUNICIPAL DE CLIZA JUNIO CLAROS ENCINAS MARI RAQUEL 4471742 CIRUGÍA 5, 6, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO
3 MAYO FLORES ROJAS CARLA LORENA - CIRUGÍA 13
MUNICIPAL DE POCONA
GOBIERNO AUTÓNOMO
4 JUNIO CORREA NINA BERNARDINO 14582521 TRAUMATOLOGÍA 5, 6, 14
MUNICIPAL DE ANZALDO
5 ABRIL GARCÍA VERA NANCY - GINECOLOGÍA 5, 6, 11, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO
6 MUNICIPAL DE SAN BENITO JUNIO QUISPE SÁNCHEZ PASTOR 10521380 MEDICINA INTERNA 5, 6, 10, 14
7 JUNIO CAMACHO QUIROZ ESTEBAN - - 1, 5, 6, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO
8 MAYO MARISCAL SALINAS ÁNGELA - MEDICINA INTERNA 5, 6, 14
MUNICIPAL DE AIQUILE
GOBIERNO AUTÓNOMO
9 MUNICIPAL DE JUNIO DELGADILLO MAMANI ARYA VALENTINA - PEDIATRÍA 5, 6, 16
COCHABAMBA
10 GOBIERNO AUTÓNOMO JUNIO PÉREZ JAIMES FORTUNATA - MEDICINA INTERNA 5, 6, 14
11 MUNICIPAL DE TIRAQUE MAYO HERREDA HINOJOSA FRUCTOSA - MEDICINA INTERNA 5, 6, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO
12 MAYO CONDORI BOHÓRQUEZ MESSIAS - - 5, 6, 14
MUNICIPAL DE VACAS
13 GOBIERNO AUTÓNOMO NN MONTAÑO VICTORIA - MEDICINA INTERNA 5, 6, 14
MAYO
14 MUNICIPAL DE ARANI CARBALLO MONTAÑO YESSICA 16748434 GINECOLOGÍA 10, 13

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R

247
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ⓓ: Evidencia de la planilla de deficiencia en el llenado de los formularios

de contrareferencia, segundo trimestre.
: Datos verificados a satisfacción
1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ver en P/T: LC-10/4.1
Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

248
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.3


 


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:
T/R
: Formulario o documento de Contrareferencia (D-7b).

: Ver en P/T: LC-10/4.2

: Llenado correctamente los formularios o documentos de
Contrareferencia, sin observaciones.
: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

249
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.4





Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.3
: Ver en P/T: LC-10/4.2
: Ver en P/T: LC-10/4.3
: Ver en P/T: LC-10/4.3
Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

250
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

251
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.5


3 4 10

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.3
:
3, 4, 10: Ver en P/T: LC-10/4.1
: Ver en P/T: LC-10/4.3
Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

252
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.6


3 4 10


Objetivo: Ver en P/T: LC- LC-10/4
Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.3
: Ver en P/T: LC-10/4.2
3, 4, 10: Ver en P/T: LC-10/4.1
: Ver en P/T: LC-10/4.3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

253
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.7


3 4 10

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.3
: Ver en P/T: LC-10/4.2
2, 4, 10: Ver en P/T: LC-10/4.1
: Ver en P/T: LC-10/4.3

Conclusión: Ver en P/T: LC- LC-10/4.1

254
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.8

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Evidencia de instructivo, recomendaciones de auditoria para el
cumplimiento inmediato en el hospital Punata
: Fecha de elaboración del documento.
: Ver en P/T: LC-10/4

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

255
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.9


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Evidencia de documento del 1er. Seminario taller de
capacitación de registro informático de referencias.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

256
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.10


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Evidencia de la lista del personal del Hospital Dr. Manuel Ascencio
Villarroel de Punata, para el primer seminario taller de capacitación
de registro informático de referencia RIR.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

257
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.11


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.10

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

258
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.11


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/4.10

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/4.1

259
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/4.12


Objetivo: Ver en P/T: LC-0/4

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-0/4.10

Conclusión: Ver en P/T: LC-/4.1

260
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PACIENTES CON FORMULARIO DE REFERENCIA FIGUREN EN LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS EN
SALUD REALIZADOS A POBLACIÓN DE OTROS MUNICIPIOS
CARNET DE DÍA DE OBSERVACIONES
N° MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN
IDENTIDAD TENCIÓN
1 C.S. VACAS MENDOZA CASTELLÓN DANIELA 12583359 12/02/2022 REFERENCIA 1
2
3
C.S. TIRAQUE
C.S. DE CLIZA
MAQUI SUYO DELIA
ANDRADE QUIROGA IVAN JULIO
15356281
2865029
08/02/2022
18/02/2022
EXAMEN COMPLEMENTARIO
REFERENCIA
2
1 
4 C.S. DE TIRAQUE CAMACHO PAULINA 5216042 21/02/2022 EXAMEN COMPLEMENTARIO 2
5 C.S. DE ARANI CATÓN ENCINAS GUILLERMINA 7974150 16/04/2022 EXAMEN COMPLEMENTARIO 1

Objetivo: Verificar la consistencia en el registro de pacientes, en el reporte de referencias y en los servicios y

productos en salud a población de otros municipios (SPR-IM) por consiguiente determinar si fue o no
implantada la recomendación N° 2.7 del INF. N° 12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata.
Alcance: Revisión de los formularios de referencia (D-7), y solicitud de exámenes de laboratorio,
imagenologia/gabinete o servicios de sangre (D-8), de las carpetas de pago intermunicipales del primer y
segundo trimestre de la gestión 2022.
T/R
: Evidencia de la planilla de pacientes con formularios de referencia figuren en lo servicios y productos en
salud realizados a población de otros municipios.
1: Pacientes que no adjuntan su formulario de referencia (D-7)
2: Pacientes que no adjunta su documento de solicitud de exámenes de laboratorio, imagenología/gabinete o
servicio de sangre (D-8).
: Datos verificados a satisfacción-

Conclusión: De la revisión efectuada a las carpetas de Pagos Intermunicipales, de los formularios de referencias (D-7) y
solicitud de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete o servicios de sangre (D-8), se encuentran registrados en su
integridad de los diferentes Municipios; sin embargo, existen algunos pacientes que no adjuntan y/o cuentan con el Reporte
de resultados de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete servicio de sangre (D-9) y sus formularios de referencia
(D-7) , se concluye que la recomendación FUE CUMPLIDA

261
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/5.1
ⓡ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
ⓡ: Evidencia de los servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios
(SPR-IM), municipio de Tiraque, mes de febrero.
2: Ver en P/T: LC-10/5

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

262
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/5.2
ⓜ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
ⓜ: Evidencia de los servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios
(SPR-IM), municipio de Cliza, mes de febrero.
1: Ver en P/T: LC-10/5
: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

263
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

264
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-10/5.3


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
: Evidencia de los servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios
(SPR-IM), municipio de Pasorapa, mes de enero.
: Pacientes que si adjunta su documento de respaldo, sin observaciones.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

265
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.4





Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
: Formulario o documento de referencia (D-7).
: Ver en P/T: LC-10/5.3
: Ver en P/T: LC-10/5
: Ver en P/T: LC-10/2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

266
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.5


Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
: Formulario o documento de Contrareferencia (D-7b).
: Ver en P/T: LC-10/5.3
: Ver en P/T: LC-10/5
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

267
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.6
Æ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
Æ : Ficha de correlación clínica administrativa.

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

268
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.6

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
£: Evidencia de los servicios y productos en salud realizados a población de otros municipios
(SPR-IM), municipio de Pasorapa, mes de enero.
: Ver en P/T: LC-10/5.3
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

269
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.7
¥




Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
¥: Sistema Integrado de administración financiera (SIAF),
liquidación de servicios prestados.
: Ver en P/T: LC-10/5
: Ver en P/T: LC-10/5.3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

270
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.8




Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-10/5.4
: Ver en P/T: LC-10/5
: Ver en P/T: LC-10/5.3

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

271
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.9
ⓡ

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
ⓡ: Reporte de exámenes complementarios realizados a otros
municipios (REC-IM), (D-21).
: Ver en P/T: LC-10/5.3
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

272
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.10

¥



Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
¥: Ver en P/T: LC-10/5.7
: Ver en P/T: LC-10/5.3
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

273
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.11
¶ ⓔ

 

Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
¶: Solicitud de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete y
servicio de sangre segura, (D-9).
ⓔ: Reporte de resultados de laboratorio imagenologia/gabinete y
servicio de sangre segura.
: Ver en P/T: LC-10/5
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

274
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-10/5.12



Objetivo: Ver en P/T: LC-10/5

Fuente:

T/R
: Solicitud de listas de las carpetas de referencias y
contrareferencias.
: Fecha de elaboración del documento.
: Ver en P/T: LC-10/5.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-10/5

275
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA
PRIMER TRIMESTRE
OBSERVACIONES

FECHA DE
N° MUNICIPIO MES NOMBRE DEL PACIENTE C.I TIPO ATENCIÓN TIPO DE SERVICIO
ENVIÓ

1 CALDERÓN RODRÍGUEZ PATRICK JOSÉ - REFERENCIA 10/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15

2 CONDORI PILLCO JAIR - REFERENCIA 04/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 5, 9

3 C.S. VILLA RIVERO FEBRERO GARCÍA LEÓN FRANCISCO - REFERENCIA 19/02/2022 CIRUGÍA 13, 14, 15

4 MAMANI FERNÁNDEZ JAIME - REFERENCIA 23/02/2022 CIRUGÍA 13, 14, 15

5 CALDERÓN RODRÍGUEZ PATRICK JOSÉ - REFERENCIA 23/02/2022 PEDIATRÍA LC-11/1

1, 13, 14

6 C.S. DE POJO FEBRERO BALDERRAMA LAIME ALBERTINA 7862484 REFERENCIA 20/02/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

7 C.S. DE ANZALDO FEBRERO VALDIVIA CALDERÓN PAULINO 3744757 REFERENCIA 15/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 14, 15

8 C.S. DE SANTIVAÑEZ FEBRERO CHOQUE SIRPA RN - URGENCIA - EMERGENCIA 27/02/2022 PEDIATRÍA 2

C.S. CUCHUMUELA VILLA

9 MARZO ANDIA CUCHALLO MARIA - REFERENCIA 21/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 14, 15
GUALBERTO VILLARROEL

10 MARZO CLAURE OBANDO MARCIAL - TRANSFERENCIA 0703/2022 - 13, 14, 15

11 C.S. DE TACACHI ALCOCER ROJAS LISBETH - URGENCIA -EMERGENCIA 14/02/2022 - 11

FEBRERO

12 MAMANI GONZALES ESTEFANÍA - REFERENCIA 11/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 15

276
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Objetivo: Verificar que todos los formularios de referencias de establecimientos de salud de otras jurisdicciones
estén correctamente llenados a conformidad, si fue o no implantada la recomendación N° 2.5 del INF. N°
12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud, del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata.

Alcance: Revisión de todos los Formularios de Referencia de las carpetas de pago intermunicipales del primer y
segundo trimestre de la gestión 2022.

T/R
: Evidencia de las planillas de deficiencia en el llenado de los formularios de referencia, primer trimestre.

: Datos verificados a satisfacción.

277
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/1.1
1: Falta el llenado en el motivo de referencia (urgencia/emergencia,
laboratorio, fecha de envió, interconsulta, tratamiento, hora de envió,
estudio de gabinete, y otros)
2: Nombre de paciente en la referencia no coincide con el registro en el
SIAF.
3: Incorrecto llenado nombre del establecimiento de salud receptor.
4: Falta cedula de identidad del paciente.
5: Falta domicilio.
6: Falta firma de usuario.
7: No se encuentra llenado el nombre del establecimiento de salud que
refiere.
8: Falta datos clínicos (signos vitales).
9: Falta llenado del consentimiento informado de referencia
10: Falta sello del establecimiento de salud que refiere el paciente en la
referencia.
11: Incorrecto llenado nombre del establecimiento de salud que refiere el
paciente.
12: Falta el llenado de datos del establecimiento de salud que refiere el
paciente.
13: Falta el llenado de datos de establecimiento de salud receptor en su
integridad.
14: Falta el llenado de datos de la persona contactada
15: Falta el llenado del nombre y cargo de quien recibe al usuario.
16: Falta sello de establecimiento de salud receptor.
17: Falta firma y sello del médico responsable del establecimiento de
salud receptor.
18: Falta fecha de emisión.

Conclusion: Se concluye de la revisión realizada a las carpetas de pagos

intermunicipales, existe referencias que no se encuentran
correctamente llenados en su integridad de los diferentes Municipios,
a los cuales brinda servicios el Hospital Dr. Manuel Ascencio
Villarroel de Punata, que la Recomendación NO FUE CUMPLIDA.

278
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA 

PRIMER TRIMESTRE
6, 11
13 ALVARADO ADÚNATE LEYDI - REFERENCIA 11/01/2022 GINECOLOGÍA

14 ZERNA ZAIDA - REFERENCIA 13/01/2022 GINECOLOGÍA 11, 12, 14

15 ESPINOZA GARCÍA JHULIET - REFERENCIA 13/01/2022 PEDIATRÍA 11, 12, 14

16 MAIDA VERA GLADYS - REFERENCIA 13/01/2022 MEDICINA INTERNA 11, 12, 14

17 HIGUERA MOSQUERA EUSTAQUIA - REFERENCIA 13/01/2022 CARDIOLOGÍA 13, 14, 15

18 CASTRO ZERNA MICAELA - REFERENCIA 13/01/2022 TRAUMATOLOGÍA 11, 12, 14

19
ENERO

GARCÍA ORELLANA ANA MARIA - REFERENCIA 13/01/2022 CIRUGÍA

LC-11/1.2
11, 12
GOBIERNO AUTÓNOMO

20
MUNICIPAL DE SAN BENITO
GALINDO GUZMÁN ROSA SABINA
 - REFERENCIA 14/01/2022 MEDICINA INTERNA 11, 12, 14

21 QUINTEROS GARCÍA LIDIA - REFERENCIA 17/01/2022 MEDICINA INTERNA 11, 12, 14

22 MALDONADO POZO ERIKA - REFERENCIA 19/01/2022 OFTALMOLOGÍA 11, 12, 14

23 GARCÍA ORELLANA ANA MARIA - REFERENCIA 21/01/2022 CIRUGÍA 11, 12, 14

URGENCIA -
24 MUÑOZ TORRICO ALICIA - 24/01/2022 CIRUGÍA 6, 13, 14, 15
EMERGENCIA

25 JIMÉNEZ ACOSTA FLORINDA - REFERENCIA 02/02/2022 GINECOLOGÍA 11, 12, 15

FEBRERO

26 SAAVEDRA GARCÍA NILDA - REFERENCIA 09/02/2022 GINECOLOGÍA 11, 12, 14

279
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

280
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/1.3


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA
PRIMER TRIMESTRE

27 MENECES ZELADA ANABEL - REFERENCIA 09/02/2022 GINECOLOGÍA 11, 12, 14
URGENCIA -
28 SALAZAR CRUZ JOSEFINA - 11/02/2022 MEDICINA INTERNA 3, 13, 14
EMERGENCIA
29 MONTAÑO COCA ISABEL - REFERENCIA 17/02/2022 GINECOLOGÍA 11, 12, 14
30 Guzmán CARBALLO FIDEL - REFERENCIA 09/02/2022 MEDICINA INTERNA 11, 12, 14
31 FERNÁNDEZ GARCÍA SILVIA - REFERENCIA 18/02/2022 GINECOLOGÍA 13, 14
32 TORREZ ENCINAS BENIGNO - REFERENCIA 18/03/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 15
MARZO
33 ARNEZ MÉNDEZ LUCAS - REFERENCIA - MEDICINA INTERNA 14
34 MAMANI LOPE OSCAR - - 18/02/2022 - 6, 9, 1
FEBRERO URGENCIA -
35 CLAURE ENCINAS BIBIANA - 18/02/2022 MEDICINA INTERNA 3, 13
EMERGENCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO
36 DÍAZ QUISPE JOSÉ - REFERENCIA 28/03/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 9, 14
MUNICIPAL DE ARBIETO
37 VALLEJOS FERNÁNDEZ CELEDONIO - REFERENCIA 18/03/2022 OFTALMOLOGÍA 6, 9, 14
MARZO
URGENCIA -
38 MAMANI TORREZ REYNA - 11/05/2022 GINECOLOGÍA 3, 13, 14
EMERGENCIA
39 FEBRERO FLORES MIRANDA JOHNNY - REFERENCIA 03/02/2022 - 6, 9, 14
URGENCIA -
40 GOBIERNO AUTÓNOMO ROCHA PRADO MARIO - 01/03/2022 CIRUGÍA 3, 4, 13
EMERGENCIA
MUNICIPAL DE TARATA MARZO
URGENCIA -
41 ZAMBRANA ZAMBRANA ALBERTO - 10/03/2022 MEDICINA INTERNA 3, 4, 13, 14
EMERGENCIA

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

281
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/1.4


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA 
PRIMER TRIMESTRE
GOBIERNO AUTÓNOMO CALLPA CABEZAS MARCELO URGENCIA -
42 ENERO - 08/01/2022 CIRUGÍA 13
MUNICIPAL DE QUILLACOLLO ADOLFO EMERGENCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO URGENCIA -
43 ENERO CARRIÓN SÁNCHEZ EUFRACIA - 02/12/2021 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15
MUNICIPAL DE VILA VILA EMERGENCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO
44 FEBRERO NN ÁLVAREZ FLORENCIA - REFERENCIA 21/02/2022 MEDICINA INTERNA 3, 13, 14
MUNICIPAL DE MIZQUE
45 ESPINOSA LÓPEZ MAGALI - REFERENCIA 25/01/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15, 16,
ENERO
46 VALLEJOS DURAN CELSO - REFERENCIA 27/01/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 13, 14, 15
47 GOBIERNO AUTÓNOMO QUINTEROS CLAROS JUSTINA - REFERENCIA 04/02/2022 CIRUGÍA 6, 9, 14
48 MUNICIPAL DE TIRAQUE FEBRERO RN ALVARADO - REFERENCIA 11/02/2022 - 2, 6, 9, 14
49 FLORES TERRAZAS LUCIA - REFERENCIA 22/02/2022 OFTALMOLOGÍA 6, 13, 14, 16
50 MARZO COSSÍO MARIBEL - REFERENCIA 03/03/2022 GINECOLOGÍA 13, 14, 15
GOBIERNO AUTÓNOMO URGENCIA -
51 FEBRERO CALIZAYA PONCE FELIPE - 15/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13
MUNICIPAL DE VACAS EMERGENCIA
52 GOBIERNO AUTÓNOMO DURAN LOBO NEYER - REFERENCIA 07/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15
FEBRERO
53 MUNICIPAL DE ARANI VEIZAGA TERCEROS ANJEL - REFERENCIA 18/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

282
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/1.5


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA 
PRIMER TRIMESTRE
URGENCIA -
54 SEJAS MARGARITA - 19/02/2022 MEDICINA INTERNA 6, 13, 14, 15
EMERGENCIA
URGENCIA -
55 GOBIERNO AUTÓNOMO FEBRERO MONTAÑO GONZALES - 12/02/2022 MEDICINA INTERNA 13, 14, 15
EMERGENCIA
MUNICIPAL DE ARANI
URGENCIA -
56 HERBAS QUISPE LINETH - 21/02/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15
EMERGENCIA
57 MARZO ROSAS DE ROJAS AURELIA - REFERENCIA 09/03/2022 OFTALMOLOGÍA 13, 14
58 ENERO ROMÁN PINTO PAULINA - REFERENCIA 31/01/2022 GINECOLOGÍA 4, 13, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO URGENCIA -
59 FEBRERO CONDORI ZURITA RUDY - 19/02/2022 - 13
MUNICIPAL DE CLIZA EMERGENCIA
60 MARZO ARGOTE SOTO PAULINA - - 21/03/2022 - 1, 12
GOBIERNO AUTÓNOMO
61 ENERO MÉRIDA ORELLANA ALAN JHOEL - REFERENCIA 13/01/2022 PEDIATRÍA 6, 9, 13
MUNICIPAL DE TOCO
URGENCIA -
62 GOBIERNO AUTÓNOMO ENERO VEGA JANCO WENCESLAO - 28/01/2022 MEDICINA INTERNA 3, 4, 13, 15
EMERGENCIA
MUNICIPAL DE TOLATA
63 VEGA JANCO WENCESLAO - - 28/01/20222 - 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15
64 GOBIERNO AUTÓNOMO ENERO ÁLVAREZ IRIARTE ROSA - REFERENCIA 17/01/2022 MEDICINA INTERNA 13, 14, 15
65 MUNICIPAL DE TOTORA FEBRERO ANDIA FERNÁNDEZ ANA MARIA - REFERENCIA 16/02/2022 GINECOLOGÍA 6, 9, 14

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

283
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE
OBSERVACIONES

N° MUNICIPIO MES NOMBRE DEL PACIENTE C.I TIPO ATENCIÓN FECHA DE ENVIÓ TIPO DE SERVICIO

CALDERÓN RODRÍGUEZ PATRICK

1 ABRIL
JOSÉ
- REFERENCIA 24/04/2022 TRAUMATOLOGÍA
LC-11/1.6
13, 14, 15

2 PONCE VARGAS SHARITH ARELY - REFERENCIA 04/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15

3 CLAROS MUÑOZ MARTIN - REFERENCIA 03/05/2022 CIRUGÍA 13, 14, 15

4
GOBIERNO AUTÓNOMO
MAYO CONDORI PILLCO EMERSON - REFERENCIA 04/05/2022 PEDIATRÍA 13, 14

MUNICIPAL DE VILLA RIVERO

HINOJOSA ESPINOSA LUNA URGENCIA -

5 - 21/05/2022 PEDIATRÍA 13, 14, 15
QUETZALLI EMERGENCIA

6 ÁLVAREZ MLONADO CELIDA - REFERENCIA 17/05/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

7 JUNIO SÁNCHEZ SILES EVANGELINA - REFERENCIA 06/06/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

TORRICO RODRÍGUEZ JESÚS URGENCIA -

8 - 12/04/2022 PEDIATRÍA 13, 14, 15
DANY EMERGENCIA
ABRIL

9 RODRÍGUEZ GARCÍA CIRILA - - 22/04/2022 - -

GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE POJO
URGENCIA -
10 MAYO GRAGEA MONTAÑO JHON LELIZ 13387259 13/05/2022 CIRUGÍA 13, 14, 15
EMERGENCIA

URGENCIA -
11 JUNIO GARCÍA GUZMÁN RILMA - 27/06/2022 GINECOLOGÍA 13
EMERGENCIA

284
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Evidencia de las planillas de deficiencia en el llenado de los formularios de referencia, segundo trimestre.

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE


12 ABRIL LISARASO CATÓN ROSSEMARY - REFERENCIA 11/04/2022 MEDICINA INTERNA 13, 14, 15

GOBIERNO AUTÓNOMO
13 MAYO ROSAS CÉSPEDES NINA - REFERENCIA 25/05/2022 PEDIATRÍA 2, 13, 14, 15
MUNICIPAL DE POCONA

14 JUNIO JIMÉNEZ OLIVERA MARCIAL 888156-1V REFERENCIA 28/06/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15

GOBIERNO AUTÓNOMO
15 MUNICIPAL DE TOTORA MAYO ROJAS OLIVERA EMETERIA - - 16/05/2022 - 14

URGENCIA -
16 ABRIL QUINTEROS FELICIDAD - 15/04/2022 GINECOLOGÍA 6, 9
EMERGENCIA

17 JUNIO MIDALGO LÓPEZ JHON KEVIN - REFERENCIA TRAUMATOLOGÍA 6, 9, 14

20/06/2022

285
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/1.7

URGENCIA -
18 SARAVIA PÉREZ JOSÉ - 18/06/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 9, 13
EMERGENCIA

URGENCIA -
19 AYALA PALMA BENIGNA - 20/06/2022 GINECOLOGÍA 6, 9
EMERGENCIA

URGENCIA -
20 JUNIO SARAVIA CABEZAS MIRTHA 9376488 23/06/2022 GINECOLOGÍA 10, 14, 15
EMERGENCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE ANZALDO
21 MAYO MENECES CAMACHO JUAN 8810430 REFERENCIA 12/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 15

22 HIZA CARY YAMILA - REFERENCIA 25/05/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

URGENCIA -
23 LÓPEZ SÁNCHEZ JHOJAN - - PEDIATRÍA 14
EMERGENCIA

GOBIERNO AUTÓNOMO
24 VARGA VARGAS ALEJANDROA - REFERENCIA 17/05/2022 GINECOLOGÍA 13, 14
MUNICIPAL DESAN BENITO

25 VARGAS ALVARADO YOLANDA - REFERENCIA 26/05/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

26 ALVARADO EFROCINA - REFERENCIA 19/05/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.6

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

286
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE
13, 14, 15
27 GARCÍA MALDONADO GILDA - REFERENCIA 27/04/2022 TRAUMATOLOGÍA

28 COSSÍO VARGAS TEODOSIO - REFERENCIA 08/04/2022 MEDICINA INTERNA 13, 15

29 FLORES OSSIO BENACIA - REFERENCIA 25/04/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 15

ABRIL
GUZMÁN SALDAÑA DEYSA
30 - REFERENCIA 04/04/2022 OFTALMOLOGÍA 13, 14
CARINA

URGENCIA -
31 REQUE CLAROS JUAN - 28/04/2022 MEDICINA INTERNA 13, 14, 15
EMERGENCIA

32 VELÁSQUEZ ROJAS MARTZABEL - REFERENCIA 07/04/2022 GINECOLOGÍA 13, 14

URGENCIA -
33 AREBALO ORTEGA JORGE - 13/06/2022 CARDIOLOGÍA 13, 14, 15
EMERGENCIA

34 MAMANI CHIRE LINA CECILIA - REFERENCIA 03/06/2022 CIRUGÍA 6, 9, 14

35 JUNIO GODOY MONTAÑO JHERSON - REFERENCIA 23/06/2022 TRAUMATOLOGÍA 3, 4, 6, 13

36 VILLARROEL SEJAS GIAN - REFERENCIA 22/06/2022 PEDIATRÍA 13, 14, 15

GOBIERNO AUTÓNOMO ABRIL

37 MUNICIPAL DE TARATA FERNÁNDEZ CANEDO YESICA - REFERENCIA 21/04/2022 CIRUGÍA 6, 9, 14

URGENCIA -
38 ORTIZ SILES OSVALDO - 17/04/2022 - 6, 9, 14, 15
EMERGENCIA

39 ALMENDRAS CRUZ LEYDI - REFERENCIA 11/04/20222 TRAUMATOLOGÍA

6, 13, 14, 15

287
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

URGENCIA -
40 FUENTE DE HINOJOSA EULALIA - 31/05/2022 MEDICINA INTERNA 6, 9, 14
EMERGENCIA

41 MAYO JAILLITA FLORES - REFERENCIA 27/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 6,, 9, 14

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.6

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

288
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA
SEGUNDO TRIMESTRE

42 CIPRIAN COSTODIO AURELIO - REFERENCIA 03/06/2022 TRAUMATOLOGIA 6, 9, 14

43 ZAGARRA ALMENDRAS NELSON - REFERENCIA 27/06/2022 OFTALMOLOGIA 6, 9, 5, 14

JUNIO

44 AMUNIO FERNÁNDEZ LETZI - REFERENCIA 30/06/2022 CIRUGIA 6, 9, 14

URGENCIA -
45 ORELLANA LOPEZ SONIA - 16/06/2022 GINECOLOGIA 5, 13, 14
EMERGENCIA

CENTELLAS BALDERRAMA URGENCIA -

46 MAYO - 03/05/2022 - 13, 14, 15
EPIFANIO EMERGENCIA
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE VILA VILA
47 JUNIO GARCÍA BLANCO ADRIEL - REFERENCIA 09/06/2022 PEDIATRÍA 13, 14, 15

48 BALTAZAR MEDRANO SEVERINA - REFERENCIA 24/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 9, 15, 16

GOBIERNO AUTÓNOMO
MAYO
MUNICIPAL DE TIRAQUE
QUINTEROS VERDUGUEZ
49 - REFERENCIA 11/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 9, 14, 15
MIGUELINA

50 ABRIL UREÑA VALLEJOS JUAN DIEGO - REFERENCIA 08/04/2022 TRAUMATOLOGÍA 6, 9

GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE MATARANI
URGENCIA -
51 JUNIO NOGALEZ FERNÁNDEZ MARTHA - 03/06/2022 CIRUGÍA 6, 9, 14
EMERGENCIA

GOBIERNO AUTÓNOMO URGENCIA -

52 MAYO FERNÁNDEZ BASAN ADELAYDA 8689319 21/05/2022 ginecología 3, 13
MUNICIPAL DE MIZQUE EMERGENCIA

GOBIERNO AUTÓNOMO ABRIL

53 MUNICIPAL DE ARBIETO CHARACAYO MAMANI AGIMIRO - REFERENCIA 07/04/2022 MEDICINA INTERNA 6, 9, 14

54 CANAVIRI VALLAVICENCIO - REFERENCIA 25/04/2022 TRAUMATOLOGÍA

GABRIEL VÍCTOR 6, 9, 14

289
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

55 CALI MIRANDA MAYRA - REFERENCIA 11/04/2022 CIRUGÍA 6, 9, 14

URGENCIA -
56 JUNIO CÓRDOVA CAMPOS IRMA ZULMA - 19/06/2022 CIRUGÍA 3, 13
EMERGENCIA

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.6

: Ver en P/T: LC-11/1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1



PLANILLA DE DEFICIENCIA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE
13, 14
GOBIERNO AUTÓNOMO
57 MAYO HIGUERA COLQUE ROSALÍA - REFERENCIA 03/05/2022 GINECOLOGÍA
MUNICIPAL DE VACAS

GOBIERNO AUTÓNOMO ABRIL

58 MUNICIPAL DE ARANI FERNÁNDEZ MABEL HEYDY - REFERENCIA 01/04/2022 DISCAPACIDAD 3, 13

59 SAHONERO VDA DE SALAZAR - REFERENCIA OFTALMOLOGÍA 3, 13, 14

25/04/2022

290
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

URGENCIA -
60 VEISAGA MARÍN SAIL SAM - 05/05/2022 PEDIATRÍA 12, 14, 15
EMERGENCIA

61 FERNÁNDEZ MABEL HEYDY - REFERENCIA 09/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15

62 CADIMA HIGUERA BENITA - REFERENCIA 11/05/2022 MEDICINA INTERNA

LC-11/1.10
13, 14

63 MAYO ROJAS COCA BERTHA - REFERENCIA 13/05/2022 CIRUGÍA 13, 14, 15

64 PONCE GONZALES JUAN - REFERENCIA 23/05/2022 CARDIOLOGÍA 13, 14, 15

RIFARACHI RODRÍGUEZ MARIA

65 - REFERENCIA 30/05/2022 CIRUGÍA 13, 14
ELENA

BALTAZAR DELGADILLO MIGUEL

66 - REFERENCIA 31/05/2022 TRAUMATOLOGÍA 13, 14, 15
ÁNGEL

67 LIMON ARCE LEÓN - REFERENCIA 12/04/2022 TRAUMATOLOGÍA 1, 14

ABRIL
URGENCIA -
68 NINA CAYÁN MARTHA - 07/04/2022 MEDICINA INTERNA 3, 13
EMERGENCIA

GOBIERNO AUTÓNOMO
69 MAYO RN VARGAS TIÑINI JHOANA - - 24/05/2022 - 6, 9, 15
MUNICIPAL DE TOLAT A

70 DE ACHA OSSIO LUIS ALFONSO - REFERENCIA 28/06/2022 MEDICINA INTERNA 6, 9, 13

JUNIO

71 VEGA CRUZ KAREN - REFERENCIA 27/06/2022 TRAUMATOLOGÍA 3, 13, 14

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1

: Ver en P/T: LC-11/1

291
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: Ver en P/T: LC-11/1.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

292
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.11

w




 



Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Formulario o documento de Contrareferencia (D-7).
: Ver en P/T: LC-11/1
w: formularios de referencia correctamente llenados a su integridad, sin
observaciones.
: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

293
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/1.12

w

 












Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
w: Ver en P/T: LC-11/1-11
: Ver en P/T: LC-11/1
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

294
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.13










  
13 14 15



Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1
13, 14, 15: Ver en P/T: LC-11/1.1
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

295
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.14


 





 

13 14 15

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1
13, 14, 15: Ver en P/T: LC-11/1.1
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T:LC-11/1.1

296
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.15


 





13 14 15

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1
13, 14, 15: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

297
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.16









13, 14, 15

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1
13, 14, 15: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

298
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.17



 
  



 


13 14 15

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/1.11
: Ver en P/T: LC-11/1
13, 14, 15: Ver en P/T: LC-11/1.1
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

299
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.18


Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Evidencia del circular de la boleta de referencia para el correcto llenado

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

300
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.19

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Documento que evidencia reunión para mejorar los formularios
referencias y contrareferencias

: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

301
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.20



&

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
: Evidencia de instructivos, para su cumplimiento inmediato.
&: Fecha de elaboración del documento.
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

302
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/1.21
©


&

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/1

Fuente:

T/R
©: Evidencia de instructivos, para su cumplimiento de RUTA N° 8181.
&: Ver en P/T: LC-11/1.20
: Ver en P/T: LC-11/1.11

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/1.1

303
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES


CARNET DE FECHA DE
MES MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES
IDENTIDAD ENVIÓ

ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO BECERRA ROJAS MARIO 451932 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/2022 1, 2, 4
FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO SOTO AQUINO JESÚS KALETH 17072529 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 1, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO AGUILAR FERNÁNDEZ SEBASTIAN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 1, 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO CHOQUETOPA TOACA ANA VALENTINA 17096426 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/03/2022 1, 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO ESCALERA LOZA JHAYLIN 17071658 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/03/2022 1, 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO FRANCO JOVE DAYNER 17059144 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/03/2022 1, 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO SALGUERO MENESES LUCY MELETH 15132627 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/03/2022 1, 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO VALLEJOS FERNÁNDEZ CELEDONIO 758825 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 4
MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO VARGAS ARISPE OLGA 920756 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/02/2022 1, 2, 4
ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO CHOQUETOPA TOACA ANA VALENTINA 17096426 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 1, 4
ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO MONDOCORRE MILTON 16276090 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/04/2022 1, 4
MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO PACO MAMANI JUANA 9321774 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 1, 2, 4
MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO RICALDEZ MAMANI ALISS 14645327 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/05/2022 2, 3
MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO RICALDEZ MAMANI ALISS 14645327 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/05/2022 1, 2, 4
MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO RODRÍGUEZ VILLCA SHAYLA 9530234 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/05/2022 2, 4
MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO SORIA HERRERA CLEMENTINA 7879743 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 1, 2, 4
JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO ESPINOZA SALGUERO VALENTINA 4503176 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/06/2022 1, 2, 4
JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO GARCÍA ROCHA THIAGO LIAM 16469605 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/06/2022 1, 2, 4
JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARBIETO HUAYTARI SOLIS MARCELINA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 3

Objetivo: Verificar que todos los Formularios de Referencias de Establecimientos de Salud de otras jurisdicciones
estén correctamente llenados a conformidad, si fue o no implantada la recomendación N° 2.8 del INF. N°
12/2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

Fuente: Documentación proporcionada por la Técnica Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata

Alcance: Revisión de los exámenes complementarios, solicitud de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete

o servicios de sangre (D-8), y reporte de resultados de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete
servicio de sangre (D-9), de las carpetas de pago intermunicipales del primer y segundo trimestre de la
gestión 2022.

304
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

305
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.1
T/R

: Evidencia de las planillas de verificación en el llenado de los

exámenes complementarios de otras jurisdicciones.

1: Falta firma y sello del responsable del reporte o de la entrega.

2: Falta sello del establecimiento de salud Del Hospital Dr. Manuel

Ascencio Villarroel de Punata.

3: No adjunta su reporte de resultados de exámenes complementarios

de laboratorio, imagenologia/gabinete o servicio de sangre (D-9).

4: Falta llenado en el reporte de resultados de exámenes.

Complementarios de laboratorio, imagenologia/gabinete o servicio de
sangre (D-9), (servicio, fecha de reporte, historia clínica, N° registro,
edad, sexo, nombre, establecimiento solicitante, medico solicitante).

5: Falta la fecha en la solicitud de exámenes de laboratorio.

Imagenologia/gabinete o servicio de sangre D-8.

Conclusión: De la revisión efectuada a las carpetas de Pagos Intermunicipales, de

los exámenes complementarios recibidas, no se encuentran
correctamente llenados en su integridad de los diferentes Municipios;
sin embargo, existen algunos pacientes que no adjuntan y/o cuentan
con el Reporte de resultados de exámenes de laboratorio,
imagenologia/gabinete servicio de sangre (D-9), se concluye que la
recomendación NO FUE CUMPLIDA.

306
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.2

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
44 MARZO OLIVERA MARTHA 8808097 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/03/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
45 MARZO RODRÍGUEZ BLANCO WILMER 9481927 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
46 MARZO VELIZ GUARACHI MAYCOL ANTONY 16806077 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
47 ABRIL ÁLVAREZ SUYO HERMELINDA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/04/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
48 ABRIL CLAROS ALVARES EDUARDO 235181 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
49 ABRIL MONTAÑO RODRÍGUEZ FRANCIA 87164117 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 1, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
50 ABRIL ORELLANA JULIA 8803851 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
51 ABRIL VALLEJOS TERRAZAS VANESA 13068457 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
52 MAYO ALBARRACIN MASÍAS JOSEFINA 4457204 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
53 MAYO ALBARRACIN RODRÍGUEZ VICTORIA 6426872 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
54 MAYO ÁLVAREZ CAMACHO NATALI 13195515 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

307
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G. 2
55 MAYO CLAROS SUAREZ KATIA 6458518 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
56 MAYO GÁLVEZ RICALDEZ OSCAR ALFREDO 3128792 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
57 MAYO JIMÉNEZ CAYOLA ALEJANDRINA 6426843 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
58 MAYO PEREDO SEJAS CASILDA 12584650 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
59 MAYO QUINTEROS GUTIERREZ CRISTHIAN 8665520 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
60 MAYO SEJAS ORELLANA SARA 14509349 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
61 MAYO VALLEJOS PONCE COQUINA 12649484 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
62 MAYO VASQUEZ JIMÉNEZ ERCINA 14257069 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
63 MAYO VELARDE RODRÍGUEZ CONSTANCIA 6469213 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
64 MAYO VELÁSQUEZ JIMÉNEZ ELENA 3784558 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
65 JUNIO ALBARRACIN MASÍAS JOSEFINA 4457204 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
66 JUNIO ÁLVAREZ VADIVIA CELIA 6517562 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

308
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

LC-11/2.4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
67 JUNIO ARGANDOÑA OVANDO ALBINA 936837 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/06/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
68 JUNIO ARGANDOÑA OVANDO ALBINA 936837 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
69 JUNIO CLAROS ALVARADO AURORA 6450276 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
70 JUNIO CLAROS ALVARADO AURORA 6450276 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
71 JUNIO CLAROS ASCARRAGA CAROLINA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
72 JUNIO CLAROS ASCARRAGA CAROLINA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
73 JUNIO CLAROS JIMÉNEZ ADELA 5190248 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
74 JUNIO GUZMÁN MELENDRES JHONY - EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
75 JUNIO MOLINA ANTEZANA AYDA 9372025 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
76 JUNIO MORALES CAERO PRIMITIVO 880234 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
77 JUNIO QUINTEROS GUTIERREZ CRISTHIAN 8665520 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3
VILLARROEL CUCHUMUELA

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

309
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1 LC-11/2.5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G. RODRÍGUEZ ALMENDRAS JUN 1, 2, 4
78 JUNIO 16046555 EXAMEN COMPLEMENTARIO -
VILLARROEL CUCHUMUELA ANTHONY
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
79 JUNIO UREÑA JIMÉNEZ LOLA - EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2
VILLARROEL CUCHUMUELA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V. G.
80 JUNIO ZURITA JIMÉNEZ NEIMAR 16262910 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
VILLARROEL CUCHUMUELA
81 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA JARDÍN ARISPE PEDRO 941710 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 2, 4
82 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA TORRICO OLIVERA DELICIA 9310820 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 4
83 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA TERÁN GONZA PABLO 5282519 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2, 4
84 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA ZAPATA LISARAZU KEVIN 14547765 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/05/2022 1, 2, 4
85 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA CLAROS AVELINA 3136941 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
86 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA CLAROS AVELINA 3136941 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
87 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA ROSAS GONZALES AURORA 7987456 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4
88 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCONA TORRICO OLIVERA DELICIA 9310820 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/06/2022 1, 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

310
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1 LC-11/2.6

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
OBSERVACIONES
CARNET DE FECHA DE
N° MES MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN
IDENTIDAD ENVIÓ

89 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY FLORES GALINDO SONIA 8791569 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 3
90 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY FLORES GALINDO SONIA 8791569 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 3
91 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACASIO CUIZA VEGA TEODOSIA 9401831 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2, 3
92 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACASIO MONTAÑO VEIZAGA ANAHI 13356485 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/06/2022 2, 3
93 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACASIO REVOLLO VEGA OSCAR 5536590 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/06/2022 2, 3
94 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILA VILA PORTUGUEZ SILVESTRE ZENOBIA 9464855 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/04/2022 1, 2, 4
95 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ÁLVAREZ ROMERO ELVA IVETH 12481932 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/01/2021 2, 3
96 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ORELLANA JIMENA 8008806 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/01/2022 2, 3
97 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI TERÁN TORRICO CLAUDIA 12610575 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 2, 3
98 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI TORRICO ROSA SEVERINO 6419238 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/01/2022 2
99 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI OGEDA JIMÉNEZ PETRONA 7992134 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 1, 2, 4
100 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ALVARADO TORRICO LUCIO 12620534 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/03/2022 1, 2, 4
101 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI PONCE OBANDO ELOINA 9373358 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 2, 3
102 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ROJAS PONCE SONIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/03/2022 2
103 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ZURITA FERREL ELSA 8716066 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

311
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1 LC-11/2.7

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
104 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ARCE OJEDA FELIPA 4498013 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 2, 3
105 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI CRUZ VARGAS MARIA ELENA 14212583 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 1, 4
106 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI GONZALES MERUBIA LILIANA 9387746 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 2, 3
107 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ZURITA FERREL ELSA 8716066 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 2, 3
108 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ARCE VELARDE IVAN 9412217 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/05/2022 1, 2, 4
109 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI CORDOVA ROJAS RILMA ROSEMARY 5931536 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/04/2022 2, 3
110 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI EYZAGUIRRE NAJERA ROSARIO 13196840 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/05/2022 1, 2, 4
111 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI GALVES CAMACHO CAROLINA 12403497 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/04/2022 2, 3
112 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI GUEVARA ORELLANA ROSMELINDA 7909006 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/05/2022 2, 4
113 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI MAMANI GONZALES ESTEFANIA 13000765 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
114 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI MAMANI GONZALES ESTEFANIA 13000765 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 1, 2, 4
115 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI MERINO ACUÑA ANDRONICO 16831644 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/05/2022 2
116 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI MERINO ACUÑA ANDRONICO 16831644 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/05/2022 1, 2, 4
117 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI OVANDO SUAREZ LEYDI 7910162 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/04/2022 2, 3
118 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ZURITA OVANDO REMBERTO 6526434 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/05/2022 2, 4
119 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI CAMACHO CAMACHO OFELIA 13196472 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/06/2022 1, 2, 4
120 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI COPA TERÁN MICAL BRYANA 17131513 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2, 4
121 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI JIMÉNEZ ZURITA MARCIO 8716371 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/05/2022 1, 2, 4
122 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACACHI ZURITA SALAZAR 3797323 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/06/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

312
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

313
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.8

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
123 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA FERNÁNDEZ VEIZAGA VILMA 8661566 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/01/2022 2, 3
124 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA JIMÉNEZ CORRALES MIRTHA LISBETT 8715555 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/01/2022 2, 3
125 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SALAZAR AYUNUME MARIO GUSTAVO 3771108 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/01/2022 2, 3
126 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA VEIZAGA CABRERA JOAQUIN 3800839 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/01/2022 2, 3
127 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA ESTRADA LIA HILARIÓN 3148810 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
128 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA FATI JANCO MARTHA 6482073 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/02/2022 2, 3
129 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA OCHOA ZURITA MOISES 3004877 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2, 3
130 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA OCHOA ZURITA MOISES 3004877 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/02/2022 2, 3
131 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA QUEZADA PANOZO ARIEL GUSTAVO 6510403 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
132 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SEJAS CORDOVA NAYA ADAMARIS 13744666 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/02/2022 2, 3
133 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SOLIZ ALEGRE JOSÉ 5159121 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 2, 3
134 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CABRERA GUTIERREZ JHON JAIRO 14544419 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/03/2022 2, 3
135 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CORDOVA MOYO POLICARPO 901729 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 3
136 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA MALDONADO ESCOBAR CUPERTINO 3021700 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 3
137 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA MAMANI QUECAÑA FIDELIA 10552883 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 3
138 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA MERINO MONTAÑO CORNELIO 862168 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/03/2022 2, 3
139 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SOTO CORDOVA JESSICA 5315053 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/03/2022 2, 3
140 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA ALBA PARDO SEVERO 901455 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 3
141 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CARDOZO RODRÍGUEZ LIZANDRO 13321456 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 3
142 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CLAROS ROCHA MATEO 2967202 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

314
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.9

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
143 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA JIMÉNEZ CORRALES MIRTHA LISBETT 8715555 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/04/2022 1, 4
144 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SOTO MEJÍA FERMÍN 857921 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/04/2022 3
145 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA VILLARROEL BERDUGUEZ ÁLVARO 9426424 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 3
146 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA AGUILARERA ZAMBRANA YHOSTIN ANDRU 12768098 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 2, 3
147 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA ALBA PARDO SEVERO 901456 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 2, 3
148 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA ANDRADE CALUSTRO TEODORA 936590 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
149 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CARTAGENA SEJAS GUSTAVO 16804567 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 3
150 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CUELLAR UGARTE ISABELA VÍA 17056352 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/05/2022 2, 3
153 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA PANOZO DELGADILLO EDWIN 4526509 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 3
154 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA PEÑARRIETA MONTAÑO CIRILO 2894697 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2, 3
155 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA POZO FUENTES SIMONA 4395050 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 3
156 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SEJAS FERNÁNDEZ ALISSON SAMATHA 16782378 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/05/2022 2, 3
157 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SEJAS LAMAS MILTON 5226142 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/05/2022 2, 3
158 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SOTO PINTO TRIFONIA 3767466 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 2, 3
159 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA ALBA FERRUFINO EMIGDIO 793332 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 2, 3
160 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA CLAURE COSME 3017259 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/05/2022 2, 3
161 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA COPA DELGADILLO DEISY 3028799 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2, 3
162 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA PANIAGUA MAMANI KENIA 14833029 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2, 3
163 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA PANOSO SANDOVAL CELSO 2965327 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2, 3
164 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA PUMA ANDRADE JUAN CARLOS 5213409 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/06/2022 2, 3
165 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA SORIA GARCÍA PASCUALA 13801129 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

315
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.10

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES

OBSERVACIONES
CARNET DE FECHA DE
N° MES MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN
IDENTIDAD ENVIÓ

168 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS LINARES ACUÑA BISMAR 14380268 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/02/2022 2
169 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS ZEGARRA QUISPE JHANNET NAYRA 16701739 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/01/2022 1, 2, 4
170 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS GUARACHI MONTAÑO MARIYANET EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 1, 2, 4
171 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS MALAGA ZERNA CINTHIA 15438822 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/03/2022 2, 4
172 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS ROJAS MARÍN CINTHIA 13321318 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/02/2022 , 2, 4
173 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS CALDERÓN SEJAS FROILAN EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/04/2022 2, 4
174 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS FERNÁNDEZ SOLIZ JAKELINE 12940631 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/04/2022 1, 2, 4
175 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS TORRICO VARGAS CRISTINA 3020114 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/06/2022 1, 2, 4
176 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS USTARIS VARGAS MERCEDES 8006237 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/06/2022 1, 2, 4
177 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS ZENTENO CALDERÓN JOSÉ ARMANDO 14113467 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 1, 2, 4
178 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO APAZA CALLAO MARIBEL 8774743 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 1, 2, 4
179 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CAHUANA CONDORI MARIA 9532140 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/01/2022 1, 2, 4
180 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO HIGUERA MONTAÑO PRIMA 13427115 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/01/2022 1, 2, 4
181 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ MARIBEL 13481497 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/01/2022 1, 2, 4
182 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ MARIBEL 13481497 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/01/2022 2, 4
183 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO SEJAS CLAROS LIZVEDT 180200 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 1, 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

316
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.11

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
184 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VALLEJOS ZURITA LUCIA 5907121 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/01/2022 1, 2, 4
185 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VELARDE PONCE EULOGIA 4395567 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/01/2022 2, 3
186 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ALVARADO CHOQUE LIZ NAYELI 17068476 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/01/2022 2, 3
187 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CASTRO VALLEJOS FELICIANA 5237410 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
188 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ESCOBAR RODRÍGUEZ INÉS 9518175 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/2022 2, 3
189 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ESCOBAR RODRÍGUEZ INÉS 9518175 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/02/2022 2, 3
190 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO HONOFRE PANIAGUA LETICIA 9459703 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/02/2022 2
191 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO LEDEZMA FUENTES FRANCISCA 6493974 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 1, 2, 4
192 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO PONCE CÁCERES MORELIA 9676278 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/02/2022 2, 3
193 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO POZO ROSAS SILVIA 8716403 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
194 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ROSAS VELA ALBERTA 6482696 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
195 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VALDIVIA ARZE JOSÉ DANIEL 13426680 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 2, 3
196 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CLAROS ROSAS CARMEN ROSA 7874161 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
197 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO HERBAS RODRÍGUEZ ANDREA 6422794 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2
198 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO LEDEZMA CHÁVEZ ROSALÍA 7910137 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2
199 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO MORANTE CONDORI NORMA 9422176 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 1, 2, 4
200 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO PÉREZ LÓPEZ ROMEL 9387036 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/03/2022 2,3
201 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO SEJAS CLAROS LIZVEDT 9452271 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2
202 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VALLEJOS RODRÍGUEZ ELEUTERIA 4495502 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2
203 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VELARDE PONCE EULOGIA 4395567 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

317
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.12

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
204 MARZO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ZEBALLOS GARCÍA SENDA 9459630 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 1, 2, 4
205 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ALMENDRAS ÁLVAREZ DANIELA 13682886 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/03/2022 3
206 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO C AERO MORALES CATALINA 6421711 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 1, 4
207 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CALDERÓN RODRÍGUEZ PATRICK JOSÉ 16983410 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
208 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO COCA RODRÍGUEZ BENITO 3810876 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/04/2022 3
209 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO COCA RODRÍGUEZ BENITO 3810876 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/04/2022 3
210 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARIELA 14114297 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/03/2022 3
211 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO MONTAÑO MEJÍA FLORINDA 13942126 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 1,4
212 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ ACUÑA JENNY 9386624 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/03/2022 3
213 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VASQUEZ RICALDEZ MÁXIMA 12972273 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 1, 4
214 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ALMENDRAS ÁLVAREZ DANIELA 13682886 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/05/2022 2, 3
215 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CAMACHO FLORES MERCEDES 8802633 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 3
216 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CÉSPEDES ROCHA ASUNTA EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2
217 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CLAROS EUCEBIA 8726538 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2, 3
218 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO LEDEZMA FUENTES FRANCISCA 6493974 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 2, 3
219 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO MARTÍNEZ SILES MARINA 4512682 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2
220 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO MONTAÑO VALLEJOS VALENTINA 4420887 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
221 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ JUDIT 4454085 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/05/2022 2, 3
222 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO PÉREZ LÓPEZ SILVIA 8666219 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2
223 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO PORTILLO PACO TOMAZA 5682726 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/05/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

318
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.13

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
224 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RÍOS ÁLVAREZ MARTHA 3810266 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/4//22 2, 3
225 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ROJAS SILES ENCARNA 4396611 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/05/2022 2
226 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO SILES PORTILLO ELIZABET 6553436 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 2, 3
227 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO VASQUEZ VASQUEZ JOSÉ 794332 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 2, 3
228 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ANDRADE ESCOBAR MIRIAN 5256374 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/06/2022 2, 3
229 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO APAZA SALZURI ELENA 8665834 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2, 3
230 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO APAZA SALZURI JULIA 8665835 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2, 3
231 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO CHÁVEZ PANIAGUA CAROLINA 8802101 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
232 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO ESCOBAR GUEVARA RENATA 7990174 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/06/2022 2, 3
233 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO FERNÁNDEZ SARMIENTO EUSTAQUIO 3021591 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2, 3
234 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO GÓMEZ TAQUE NELYA 8717539 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/06/2022 2, 3
235 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO GONZALES CÁCERES MARIELA 16654796 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2, 3
236 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO JARA FLORES ALEJANDRINA 9492072 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2
237 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO JIMÉNEZ ARCE LIDIA 8699367 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 2, 3
238 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO MAMANI RODRÍGUEZ MARISABEL 13427373 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2, 3
239 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO DELGADILLO CRISTINA 12522013 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13- 2, 3
240 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ DAIANA 16854108 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2
241 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO PANOZO MENECES AMALIA 6541806 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/06/2022 2, 3
242 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO RODRÍGUEZ CLAROS CARMEN 8666650 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/06/2022 2, 3
243 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO SEJAS SUAREZ ELIZABETH MÓNICA 6507454 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2, 3
244 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO TERRAZAS VILLARROEL JULIA 13196845 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

319
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

320
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.14

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
CARNET DE FECHA DE
N° MES MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES
IDENTIDAD ENVIÓ
248 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE AICA CLAURE RODRIGO RAMIRO 3099917 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/01/2022 1, 2, 4
249 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ARROYO VILLARROEL NAVETH 8664081 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/01/2022 1, 2, 4
250 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CLAROS SALAZAR SOLEDAD 13531264 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/12/2021 2, 3
251 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MAQUI SUYO DELIA 15356281 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/12/2021 1, 4
252 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SALINAS CLAROS NORMA 8663931 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/01/2022 1, 2, 4
253 ENERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VARGAS VIDAL GERARDA 8791220 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/12/2022 1, 4
254 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ARNEZ SALAZAR WILMA 9322357 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
255 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ARNEZ TORRICO HERMINIA 7933842 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
256 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE BALDERRAMA LÓPEZ JULIA 3737188 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2
257 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE BELTRAN MARÍN ZULEMA 13770075 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
258 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CUELLAR GONZALES ZULMA 12940955 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
259 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ESPINOZA REQUE NELVI 8742731 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2
260 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE FUENTES CADIMA ADY SHANDEL 13528094 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2
261 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE FUENTES CANDÍA CLAUDIA MARLENE 4501707 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2
262 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GABRIEL RAMÍREZ MISHEL BRITTANY 9383070 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
263 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCÍA BALTAZAR NANCY 12584672 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
264 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCÍA LAZARTE GABRIELA 6537992 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2, 3
265 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE HINOJOSA ALIEMDRES ERICA VANEZA 9320251 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2
266 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE INTURIAS CÉSPEDES MARILYN GICELLE 9425664 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
267 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LAMAS ALCOCER EDSON 14551624 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/02/2022 1, 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

321
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.15

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS


JURISDICCIONES
268 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LÓPEZ ARNEZ LICETH 8802751 EXAMEN COMPLEMENTARIO 00/02/2022 2
269 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MAMANI VILLARROEL NANCY 9386605 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
270 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MARZANA LUNA YHOVANA 7981997 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2, 3
271 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MEDRANO RODRÍGUEZ ERCILIA 14113219 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 2
272 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MEJÍA VILLARROEL EUFRACIA 4438095 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2
273 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MORA SANCHEZ CHARO 13385803 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
274 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA ESPINOZA CLEOJAS 5287179 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2
275 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA ROJAS NATHALY 13532077 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2
276 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE QUISPE TERRAZAS YOLANDA 9429945 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
277 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE RICALDEZ COCA LENNY 13066366 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2
278 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE RICALDEZ VALLLEJOS DAMASA 8694287 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2
279 FEBRERO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ROJAS LÓPEZ VILMA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2
280 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ROJAS ORELLANA NICOLASA 5911368 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
281 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ROJAS SALAZAR ELENA 12491806 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 1, 2, 4
282 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SACARI RAMOS ANGELICA 12550240 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2, 3
283 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SALAZAR MURIEL TITO 9452551 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/02/2022 2, 4
284 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SERNA SALINAS ZAIDA 8723229 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/02/2022 2, 3
285 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE TERCEROS OLIVERA PAULINA 9346774 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
286 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE TERRAZAS NAGERA ALBERTA 8805885 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2. 5

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

322
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.16

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
290 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VILLARROEL RICALDES ARMINDA 8009040 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
291 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ZAPATA SOLIZ DANIELA 15214309 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
292 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ZERNA MURIEL JUANA 7894635 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 3
293 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CAMACHO ROBLES YOLANDONDA 3749096 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/03/2022 , 2, 4
294 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CAMACHO VASQUEZ LEONORA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 2
295 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CAMACHO VIDAL VIRGINIA 13427884 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2
296 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CASTELLON MONTAÑO DELIA 9353496 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 2
297 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CASTRO TERRAZAS ERCILIA 12583748 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2, 3
298 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CLAROS SALAZAR ANDREA 13427616 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2
299 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE DELGADILLO RODRIGUEZ MARDONIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2, 3
300 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA MACHUCA NELSON 8008534 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 1, 2, 4
301 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA SALAZAR FRANZ DAVID 16380867 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/03/2022 1, 2, 4
302 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA VARGAS ERNESTO 3809928 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/03/2022 1, 2, 4
303 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GONZALES ORELLANA PAULINO 4384642 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 3
304 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE HERRERA LUIZAGA CRISTINA 9913513 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/02/2022 1, 2, 4
305 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LOPZ ORELLANA JUSTINA 3732069 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/03/2022 1, 2, 4
306 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MAMANI ACUÑA SOFIA 13473909 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 2, 3
307 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MONTAÑO ROMERY 14257504 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2, 3
308 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CESPEDES SONIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 2
309 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA MEJIA PASTORA 875968 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2
310 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA MERIDA ESTHER 5259514 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2
311 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PARRA LABRA JULIETA 8756036 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

323
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
LC-11/2.17
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES
312 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PATIÑO QUIROZ PAULINA - EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4, 5
313 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PIZO EPIFANIA 4393573 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/03/2022 2
314 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SALAZAR BAUISTA LISETT LILIANA 7895305 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 2
315 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SANTOS COSSIO BEATRIZ 12583720 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 2
316 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VELARDE OCHOA MARTHA 972130 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 1, 2, 4
317 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CRESPO CLAROS JOSE MIGUEL 3028394 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/04/2022 1, 4
318 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE DELGADILLO RODRIGUEZ MARDONIA 13647224 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 5
319 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE DELGADILLO VIDAL TEODOCIA 5310684 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/04/2022 1, 4
320 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE FIGUEROA MEJIA JHANET 12583933 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 3, 5
321 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE FIGUEROA ZAPATA ARMINDA 14221340 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 3, 5
322 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE HERRERA SANDOVAL JUAN 2900730 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 1, 4
323 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE JIMENES COSIO RICARDA 5297758 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
324 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MEJIA FIGUERO NELLY 8055259 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 3, 5
325 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MORALES ANA MABEL 8723226 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 3, 5
326 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE OCHOA CAMACHO ROSMARY 7994035 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
327 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA ZEGARRA PORFILIA 7994184 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/04/2022 3
328 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VILLARROEL MARIN MARCELINA 4479887 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 3, 5
329 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE BALTAZAR HINOJOSA ALBERTINA 13531714 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/05/2022 1, 2, 4
330 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE BATISTA TINTAYA IVONNE 6846862 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2, 4
331 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE COSSIO OCHOA JANETH 5310703 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/05/2022 2
332 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA HINOJOSA ROSA 952614 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 2, 4
333 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LOPEZ ORELLANA JUSTINA 3732069 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

324
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF. LC-11/2.18
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
334 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MAMANI VIA MARY LUZ 13745664 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
335 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MONTAÑO SALAZAR MODESTO 13799582 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/05/2022 1, 2, 4
336 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA HERRERA MARIA FELICIDAD 12715394 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/05/2022 2
337 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA ARROYO JUDITH 7994475 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2
338 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA MURIEL ROSMERY 5205326 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/05/2022 2
339 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PARDO CAERO WILFREDO 6433365 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 1, 2, 4
340 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE RODRIGUEZ MAMANI CLEMENTINA 8780651 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
341 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE RODRIGUEZ MAMANI LEONARDA 6499019 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
342 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SALAZAR FLORES RICARDA 5912395 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/05/2022 2, 3
343 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VALENCIA PEREDO GAEL 15963187 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2, 3
344 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VIA MOYA CECILIO 3126306 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/05/2022 1, 2, 4
345 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ACUÑA MARIN NILDA 12583719 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/05/2022 2
346 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ALCOA REQUE ARMINDA 9345050 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/05/2022 2
347 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ALMENDRAS GODOY LIDIA 8805436 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
348 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ALVAREZ VILLARROEL EVANGELINA 6466319 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/06/2022 1, 2, 4
349 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CARO GALLARDO MARGARITA MARTHA 8509853 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2
350 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CASTELLON MAMANI JULIETA 14221025 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/06/2022 2
351 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE CLROS VEGA JULIETA 8756083 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
352 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE COSSIO VASQUEZ DEYSI 13800892 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
353 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA CAMACHO AUGUSTO 7904924 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/06/2022 1, 2, 4
354 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA GARCIA GUILLERMINIA 9322131 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
355 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GARCIA LAZARTE GABRIELA 6537992 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

325
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.19

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
356 JUNIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE GONZALES CAMACHO FRANCISCA 8843412 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
357 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE HINOJOSA TERCEROS ROBERTA 3720367 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2, 3
358 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE HINOJOSA VIDAL DAYSI 9387683 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 2
359 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LAZARTE JUSTA 7894674 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2, 4
360 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE LOPEZ MOLLO ALEJANDRINA 9360935 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
361 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MACHUCA MONTAÑO DOROTEA 5909895 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
362 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MEJIA CASTRO MARIA ELENA 8756072 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
363 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE MEJIA VILLARROEL TEODOCIA 5306336 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 2
364 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA ARISPE JHANET 12340415 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
365 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA GARCIA LIDIA 7869556 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/05/2022 2
366 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA HERBAS LAURA ABELINA 9521287 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/05/2022 2
367 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ORELLANA MERIDA JUANA 12583735 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
368 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PARRA VERDUGUEZ ARMINDA 12583968 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
369 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE PONCE GODOY VILMA 12586259 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
370 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE QUINTEROS VILLARROEL JULIA 3724341 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
371 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE RIOS GARCIA HILDA 13003802 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
372 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ROJAS BALTAZAR ENCARNA 8663921 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
373 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE ROJAS DURAN REYMUNDO 879763 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 1, 2, 4, 5
374 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE SALAZAR ALMENDRAS VLADIMIR 13948377 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/06/2022 1, 2, 4
375 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE TORRICO VALLEJOS ERLINDA 8803992 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/06/2022 2
376 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VARGAS HERRERA MARLENE 14257253 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/06/2022 2
377 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VARGAS LAMAS SANDRA 14220082 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

326
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

327
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.20

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
378 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VARGAS MAMANI MAURICIA 4394758 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
379 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VIDAL DURAN NORMA 8665286 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
380 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE VILLARROEL ORELLANA GERARDA 16734001 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
381 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ESCOBAR VIDAL PEDRO 881312 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/01/2022 1, 2, 4
382 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MONTAÑO POIQUI CESAR EDUARDO 14380482 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/01/2022 1, 2, 4
383 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROSA CAMACHO VICTOR 9453449 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/01/2022 1, 2, 4
384 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VEIZAGA TERCEROS ANGEL 8699439 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/01/2022 1, 2, 4
385 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI AGUILAR GONZALES MARGARITA 7974175 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2
386 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ALVARES ALMENDRAS PAULINA 3735421 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 1, 2, 4
387 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CORDOVA INTURIAS CONSTANTINA 4518907 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 1, 2, 4
388 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI HERBAS QUIROGA LINETH 15878658 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/1952 2, 4
389 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI QUISPE GARCIA TEODORO 3735399 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/02/2022 2
390 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI RAMIREZ COCA REINA 14038591 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 2, 3
391 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS AMPUERO ZENOBIA ADELA 3142481 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 1, 2, 4
392 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI SAHONERO VILLARROEL PASCACIO 3142480 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 1, 2, 4
393 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ALMENDRAS ROJAS DANIEL 9509625 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 1, 2, 4
394 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI BALDERRAMA CHOQUE AIDEE 13942089 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/03/2022 2
395 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMACHO TERCEROS PAMELA 9481583 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2
396 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CLAROS SANABRIA EDY YOBANA 5184123 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/03/2022 2
397 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CLAROS VIDAL MARIA MELVI 5156069 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/03/2022 2
398 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CONDORI DORADO EMILY GABRIELA 16133438 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/03/2022 1, 2, 4
399 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI DURAN LOBO LIBETH 8728430 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/03/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

328
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.21

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
400 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI GONZALES AMURATI LUCILA 10793011 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2
401 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI GONZALES LOPEZ YEREMY - EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 1, 2, 4
402 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MAIDA ACUÑA MARIA LUZ 13948374 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/03/2022 2
403 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MEJIA RICALDEZ ALBINA 12402985 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/03/2022 2
404 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MOLINA CAMACHO DOMINGA 8728028 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 1, 2, 4
405 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI PONCE GONZALES SANDRA 5234930 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2, 4
406 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI QUISPE RIOS SHARON BRISA 13320226 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/02/2022 2, 4
407 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI RIOS CAMACHO EMILIANA 7887283 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/03/2022 2
408 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS ROSAS MARTHA 7887283 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2
409 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI TORRES VIDAL JHANKARLA 8030004 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2
410 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VALDIVIA FLORES DEOGRACIA 3563380 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 1, 2, 4
411 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VASQUEZ AGUILAR JUSTINA 4412650 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 1, 2, 4
412 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VASQUEZ FERREL JULIAN 3584413 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 4
413 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VASQUEZ MAMANI MARIA 9428044 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/03/2022 1, 2, 4
414 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VELARDE LOPEZ LIZET 8030095 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 1, 2, 4
415 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VILLLARROEL ORELLANA LAUREANO 952664 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 3
416 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VILLLARROEL ORELLANA LAUREANO 952664 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/03/2022 2, 3
417 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VILLLARROEL ORELLANA LAUREANO 952664 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/03/2022 1, 2, 4
418 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ZENTENO ACUÑA NICEFORO 3797176 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 1, 2, 4
419 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMACHO ORELLANA LIDIA 7945892 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/03/2022 1, 4
420 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CANDIA ROCHA TERESA FRANCIA 8051865 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 1, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

329
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.22

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
421 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CATON ENCINAS GUILLERMINA 7974150 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/04/2022 1, 4
422 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI COLQUE ALVAREZ RODRICK 15809530 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/04/2022 1, 4
423 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI FLORES SEJAS SILVIA 7974375 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/04/2022 1, 4
424 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI LOPEZ CAMACHO HILDA 13712532 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 1, 4
425 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MELENDRES DURAN LEOVIGILDO 8803690 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/04/2022 1, 4
426 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI RODRIGUEZ VIDAL VICTOR 3761975 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 1, 4
427 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS LEYDI 15880094 EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/03/2022 1, 4
428 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI SEJAS CLAROS SABINA 6433192 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 1, 4
429 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI SENZANO ROJAS KEVIN 14778456 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/04/2022 4
430 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VELARDE RODRIGUEZ BASILIA 6467768 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/04/2022 1, 4
431 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VELIS MEJIA APOLONIA 6457830 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 1, 4
432 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI VELIS MEJIA APOLONIA 6457830 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 4
433 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ZURITA VIDAL FELICIDAD 8009947 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/04/2022 1, 4
434 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI AGUILAR FLORES CARMEN NOELIA 13321680 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
435 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI BALDERRAMA ARISPE MARCELINA 8007875 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/05/2022 2
436 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI BALDERRAMA TAPIA SANDRA 5211875 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
437 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMPERO AMPUERO GERMAN 3154556 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 1, 2, 4
438 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI DURAN ESCOBAR JUAN 13942326 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 1, 2, 4
439 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI FUENTES SALAZAR DILAN DALIAN 16757787 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/05/2022 2
440 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI HERBAS RAMIREZ BERTHA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

330
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.23

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
441 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI HIGUERA JIMENEZ GRACIELA 9386563 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/05/2022 1, 2, 4
442 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI IRIARTE GUTIERREZ PAULINA 6425671 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/05/2022 2
443 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI JIMENEZ GUZMAN MARIO 12972413 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 1, 2, 4
444 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI JOSE VILLARROEL FELICIDAD 4519449 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 2
445 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI LEON ROSA HHONY 8030435 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 1, 2, 4
446 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI LOPEZ LINARES ROSARIO 8699114 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 2
447 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MOSQUERA GUZMAN JUAN CARLOS 5319589 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/05/2022 1, 2, 4
448 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI AVANDO RODRIGUEZ CARMEN LILIANA 5279817 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/05/2022 1, 2, 4
449 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI PEREZ ROJAS EDILSON 13321025 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/05/2022 1, 2, 4
450 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI PONCE ESCOBAR FELICIDAD 6532805 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/05/2022 2, 4
451 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI PONCE CVASQUEZ TEODORA 881531 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 2, 4
452 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI RICALDEZ VEIZAGA VICTORIA 5937639 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/05/2022 2, 4
453 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS CERVANTES BORJA 3033670 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/05/2022 1, 2, 4
454 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS LEDEZMA MELANY 15190548 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/04/2022 1, 2, 4
455 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS MOSQUERA LIZETH - EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 1, 2, 4
456 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI TICONA POLICARPIO JULIA 12553853 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 1, 2, 4
457 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI TICONA POLICARPIO JULIA 12553853 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/05/2022 2, 4
458 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI TORRICO GUZMAN ABIGAIL 17091912 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/05/2022 2, 4
459 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI AGUILAR VELIZ MEDARDA 6414896 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2
460 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ANDIA ENCINAS FLORENCIA 12972177 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/06/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

331
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

332
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.24

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
461 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI AQUINO ROJAS JOSE SEBASTIAN 16807517 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/06/2022 1, 2, 4
462 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ARIAS MARTA 9328947 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/06/2022 2
463 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI BALDERRAMA PAZ YAQUELINE 3729809 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/06/2022 2
464 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI BALTAZAR ROJAS EUSEBIA 9384402 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/06/2022 1, 2, 4
465 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMACHO DELGADILLO VIRGINIA 9459453 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2
466 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMACHO MELGAR NEYMAR 16144477 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2, 4
467 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CAMPERO GUTIERREZ LEOPOLDO 6526560 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/06/2022 2
468 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CHAMBI CHAMBI ALEJANDRA 13427107 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2
469 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CHAVEZ PINTO LAURA 854114 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/06/2022 2, 4
470 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI CORRALES VIDAL SERAFIN 928218 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2, 4
471 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI DLGADILLO TERCEROS FELICIANO 4382500 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/06/2022 2
472 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI FLORES ARISPE RAMIRO 8699270 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/06/2022 2, 4
473 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI JALDIN MEJIA NOEMI 5933194 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2
474 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MEJIA JULIA 943275 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/05/2022 2, 4
475 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MONTAÑO CLAROS SANDRA 8699383 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/06/2022 2
476 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MONTAÑO POIQUI ANA LAURA 8804228 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2
477 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MONTAÑO SARAVIA ROLY 16236641 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/06/2022 2, 4
478 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI MOYA GONZALES ENCARNACION 3146776 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/06/2022 2, 4
479 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI RAMIREZ MAAMANI SALOME 8714596 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2
480 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI ROJAS COLQUE PACIFICA 95506698 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

333
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.25

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES
CARNET DE FECHA DE

N° MES MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES
IDENTIDAD ENVIO
489 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA ALBA ORTUÑO RENE 2873806 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 2, 3
490 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA POMA MIRANDA ELIZABETH 6436387 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/01/2022 2, 3
491 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA CANDIA BARRIENTOS SUSANA PAOLA 2715906 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/01/2022 2, 3
492 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA FERRUFINO JIMENEZ FRANCISCA 7971067 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 3
493 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA VIRACA LIPIRI SILAS SARA 7932216 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 2,3
494 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA COLQUE RODRIGUEZ BENITA 8606845 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 3
495 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA JIMENEZ FERRUFINO BIANCA 18648500 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/05/2022 2, 3
496 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA MARCOS FERRUFINO ERLINDA 8043927 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 2, 3
497 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA RIVAS ROJAS JHOSELIN 13800347 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/05/2022 2, 3
498 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA ZURITA ARGOTE ANA ROSA 9372998 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 3
499 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO AGUILAR RODRIGUEZ ALBERT 17012249 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/01/2022 2, 4
500 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO CARAMACHI FLORES MARIA ISABEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 1, 2, 4
501 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO MITA HERRERA PATRICIA 12524361 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 1, 2, 4
502 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO CORDERO CADIMA PASTOR 4617715 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 1, 2, 4
503 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO MOREIRA ROJAS NICOLAS 747775 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 1, 2, 4
504 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO ORTUÑO TORRICO EMILIANA 5168357 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 2, 3
505 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO LOPEZ VELARDE DENIS EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 4
506 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO QUEZADA ZURITA NAYRA 13068425 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/02/2022 2, 3
507 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO QUEZADA ZURITA NAYRA 13068425 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/02/2022 1, 2, 4
508 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO TORREZ CAMACHO JHON JAIRO 14550877 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/05/2022 1, 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

334
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

335
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.26

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
509 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO ANDIA PANOSO CASIMIRA 7943527 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2, 4
510 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO INTURIAS PERREIRA AURELIO SANTOS 3926265 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2, 3
511 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO JIMENEZ SAAVEDRA ORLANDO 2906551 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2, 4
512 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO RIOS FERRUFINO ROGER 5264942 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/06/2022 2, 4
513 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO ROMERO FLORES LUIS 800339 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/06/2022 2, 3
514 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOCO TRIGO RODRIGUEZ LORENZO 741583 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 2, 4
515 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ALBA VASQUEZ DILAN 1582245 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/01/2022 2, 3
516 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ARIAS VEISAGA VICTORIA 2890134 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/01/2022 2,3
517 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ARISPE DELGADILLO MARIA INES 14219697 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/01/2022 2, 3
518 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANCHI CHECA NEMECIO 2894327 EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/01/2022 2, 3
519 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANO VEIZAGA MARIA BELEN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/01/2022 2, 3
520 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CHAMO LIZARAZU LUIS ALEJANDRO 1625453 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/01/2022 2, 3
521 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CHAVEZ ARIAS LUIS 4482862 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/01/2022 2, 3
522 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA COTRINA CLAROS BRIANY EMILY 16959882 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 2, 3
523 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR AGUILAR JOSUE ANTONIO 16954245 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/01/2022 2, 3
524 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FRANCO SUAREZ LUCIANA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/12/2021 2, 3
525 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GALINDO VARGAS KEYLER ESTEBAN 16721453 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/01/2022 2, 3
526 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA SERRUDO SANTIAGO CARLOS 14261156 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/01/2022 2, 3
527 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HINOJOSA ORTEGA JOSE 13575509 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/01/2022 2, 3
528 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HINOJOSA RODRIGUEZ JUDIT BETSABE 6489582 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/12/2021 2, 3
529 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HINOJOSA SUAREZ MARIA ALEJANDRA 14215326 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/12/2022 2, 3
530 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA JORDAN ALBARADO PERPETUA 4474575 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/01/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

336
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.26

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
531 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MONTAÑO IVAÑEZ KAREN 13068551 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/01/2022 2, 3
532 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PATIÑO ROJAS MILEN LUCIANA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/01/2021 2, 3
533 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PEREZ ARISPE SAMANTHA MAYA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 2, 3
534 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RODRIGUEZ FLORES MARIA LISSY 13481755 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/01/2022 2, 3
535 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROJAS CANO FERMIN 926412 EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/01/2022 2, 3
536 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROMAN PINTO PAULINA 11336813 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 3
537 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROMAN ROJAS GEOVANA 9477195 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 3
538 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROMAN ROJAS GEOVANA 9477195 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 4
539 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VARGAS ZURITA ALISSON 16609082 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/01/2022 2, 3
540 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ZAPATA PATIÑO LEAN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 2, 3
541 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA AGUILAR DORADO JEMILYS RACHEL 17011383 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2, 3
542 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ALMANZA COLQUE DELINA 16994369 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 2, 3
543 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDIA PRADO LIAM ANTHONY 16988102 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
544 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDRADE QUIROGA IVAN JULIO 2865029 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
545 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDRADE QUIROGA IVAN JULIO 2865029 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
546 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDRADE QUIROGA IVAN JULIO 2865029 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
547 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CABEZAS COPA JHOAN DANIEL 16988545 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/02/2022 2, 3
548 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CASTELLON SANABRIA DONATA 2891088 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/02/2022 2, 3
549 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CHOQUE BECERRA MIA LUZ 16808153 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
550 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CHOQUE CASANA JHOEL 16676073 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

337
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.27

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
551 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CONDORI POZO EMANUEL B¿NEHEMIAS 76827550 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
552 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CORDOVA ARANDIA AUGUSTO 901112 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 2, 3
553 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA DELGADILLO VARGAS MARIA LUISA 975823 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/02/2022 2, 3
554 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA DELGADILLO VARGAS MARIA LUISA 975823 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/02/2022 2, 3
555 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA DORADO RODRIGUEZ MISHEL TATIANA 16987856 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 2, 3
556 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA DORADO RODRIGUEZ MISHEL TATIANA 16987856 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 2, 3
557 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCALERA AYALA ISABELLA 16887999 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
558 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR ARISPE LESBERT JULIO 5925957 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2, 3
FERNANDEZ SANCHEZ THOMAS
559 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA 17024140 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/02/2022 2, 3
ANDERSON
560 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FRIAS ALBARADO KYOMI 16464915 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/2/22 2, 3
561 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FUENTES ROCHA GENESIS DIANA 16948993 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/02/2022 2, 3
562 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GONZALES MOREIRA JESSICA 14549005 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 3
563 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HEREDIA CASTRO SOFIA GERALDINE 17060979 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
564 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HIDALGO ZURITA RN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
565 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HINOJOSA ORTEGA JOSE 13575509 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 3
566 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA IRIARTE AGUAYO RODRIGO 16322426 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2, 3
567 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA IRIARTE VEIZAGA RN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 3
568 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LEDEZMA MAMANI DAYANE 14552583 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
569 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PARI ROJAS MEDARDO 838677 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2, 3
570 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PARI ROJAS MEDARDO 838677 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

338
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.28

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES

571 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA QUINTANILLA JALDIN ALBERTO 3036868 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 3
572 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RAMIREZ BARBOLIN MATEO CARLOS 16102851 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
573 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RAMIREZ BARBOLIN MATEO CARLOS 16102852 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
574 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RAMIREZ BARBOLIN MATEO CARLOS 16102853 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2023 2, 3
575 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RICALDEZ CRUZ MAXIMA 4439218 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/2022 2, 3
576 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RICALDEZ CRUZ MAXIMA 4439219 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2, 3
577 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RODRIGUEZ BALDERRAMA MAYLEN 15816010 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/01/2022 2, 3
578 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROJAS VERDUGUEZ ALEJANDRO 16998145 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
579 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROSALES MERIDA AARON SAID - EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
580 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057552 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/02/2022 2, 3
581 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057553 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
582 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057554 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 3
583 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057555 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/02/2022 2, 3
584 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057556 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/02/2022 2, 3
585 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057557 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
586 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SORIA DELGADILLO EPIFANIA 778731 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2, 3
587 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SOTO GRAJEDA ABBY LAYESSKA 16879834 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/01/2022 2, 3
588 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VARGAS RODRIGUEZ JOSUE FERNANDO 13800362 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 3
589 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VARGAS VARGAS ORLANDO 756879 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2, 3
590 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VASQUEZ GUEVARA ISABEL 3758053 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/01/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

339
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
LC-11/2.29
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
591 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VELASQUEZ CRUZ EMILIO - EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/02/2022 2, 3
592 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ALBAREZ VEGA JULIA 4396589 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 2, 3
593 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDRADE QUIROGA WILGE NAVOR 2875947 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 3
594 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDRADE QUIROGA WILGE NAVOR 2875948 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 2, 3
595 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ARISPE TERAN KEVIN JHOEL 13290621 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 3
596 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA BARTALAMAROJAS MICHAEL 16924557 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 3
597 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA BLANCO JIMENEZ JUAN ELMER 1525224 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/03/2022 2, 3
598 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANO ROMAN FRANK DUX 16519540 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/03/2022 2, 3
599 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CHOQUE FLORES RUTH ESTHER 14545156 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 2, 3
600 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CUAQUIRA GONZALES LENNY 9528117 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/03/2022 2, 3
601 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA DOMINGUEZ FLORES LUCIANA ALEXA 17015524 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2, 3
602 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR CANO ZOE ELIANA 17065287 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/03/2022 2, 3
603 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR CEDEÑO PAULINA 3107359 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/03/2022 2, 3
604 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR ESCOBAR ROY - EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/03/2022 2, 3
605 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR ESCOBAR ROY - EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 3
606 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR ESCOBAR ROY - EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2, 3
607 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR JALDIN SEBASTIAN 16854186 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 2, 3
608 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR TORRICO NILDA 8706812 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 2, 3
609 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ESCOBAR VASQUEZ VIRGINIA 6464261 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/03/2022 2, 3
610 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FLORES ARANCIDIA MARIBEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/02/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

340
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF. LC-11/2.30
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
611 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA DELGADILLO DILAN JOSE - EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/03/2022 2, 3
612 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA FLORES JHOY GAEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 2, 3
613 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA FLORES JHOY GAEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 2, 3
614 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GUTIERREZ CHARACAYO MAURO 5307218 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/02/2022 2, 3
615 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA INTURIAS MOREIRA SANTIAGO JHAIR 16941972 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 2, 3
616 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LEDEZMA MAMANI YHOSCAR 17038998 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/02/2022 2, 3
617 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LEDEZMA OBANDO CONSTANTINO 780635 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/03/2022 2, 3
618 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LEDEZMA MAMANI JHEYMY 17039075 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/02/2022 2, 3
619 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LIZARAZU PEREZ ROY 8789696 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
620 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LIZARAZU PEREZ ROY 8789697 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
621 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LIZARAZU PEREZ ROY 8789698 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 2, 3
622 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA LIZARAZU PEREZ ROY 8789699 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/02/2022 2
623 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MENECES CONDORI LUCIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 2, 3
624 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MENECES CONDORI LUCIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/03/2022 2, 3
625 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MENECES GONZALES NEYSA 14214133 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 2, 3
626 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ORTEGA CHOQUE ANGEL MATIAS - EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/03/2022 2, 3
627 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PEREZ GONZALES LUCIA 825918 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/03/2022 2, 3
628 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PINTO VARGAS CATALINA 4403321 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/03/2022 2, 3
629 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PONCE ORELLANA MARIANA CRISTEL 17089075 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 2, 3
630 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RODRIGUEZ CARO TRINIDAD 8789604 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 2, 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

341
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.31

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
631 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RODRIGUEZ CARO TRINIDAD 8789605 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/03/2022 2, 3
632 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROJAS VERDUGUEZ ALEJANDRO 16998145 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2, 3
633 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SANTIESTEBAN PONCE JOSE 2886005 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/03/2022 2, 3
634 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SIMON UZEDA JHOSELIN 17057552 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/02/2022 2, 3
635 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TAPIA GUTIERREZ LIZ VANIA 17043433 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/02/2022 2, 3
636 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TAPIA HINOJOSA EVERET APOLO 16759306 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 2, 3
637 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TORRICO CHISSI ARIANETH 17066587 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2, 3
638 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VALLEJOS CASTRO MATIAS LEANDRO 17025548 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 3, 5
639 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VARGAS AGUILAR STHEPEN WILLIAMS 17031004 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 2, 3
640 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VEIZAGA TORRICO CAMILA 17009912 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/02/2022 2, 3
641 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VEIZAGA TORRICO CAMILA 17009913 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/02/2022 2, 3
642 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VELASQUEZ ROMAN SHEYDER 14223895 EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/03/2022 2, 3
643 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ZEBALLOS PEREZ ROCIO 9338918 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 3
644 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA AGUILAR ALBARADO WILDER 4457868 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 3
645 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA AGUILAR TICONA YHOVANA 8838883 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/04/2022 3
646 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA AGUILAR TICONA YHOVANA 8838884 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/04/2022 3
647 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ANDIA FERNANDEZ BETHY 3815648 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/04/2022 3
648 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA AYLLON CASTELLON JOSUE 16929769 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
649 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA BALDERRAMA UGARTE WILFREDO - EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/04/2022 3
650 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CABEZAS PINTO OLIMPIA 3152241 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/04/2022 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-8/2.1

342
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.32

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
651 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CABEZAS PINTO OLIMPIA 3152242 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/04/2022 3
652 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CALATAYUD CHARACAYO ALEJANDRO 17112804 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/04/2022 3
653 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CALATAYUD CHARACAYO ALEJANDRO 17112805 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/04/2022 3
654 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CALUSTRO CASTRO MARIA JESUS 2906793 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
655 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CAMACHO SUAREZ TAYLER CAMIL 15358209 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/04/2022 3
656 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANO SALIZ TEODORO 5208130 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 3
657 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANO SALIZ TEODORO 5208131 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 3
658 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CANO VEIZAIGA MARIA BELEN 16986019 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/04/2022 3
659 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CASERA GALARZA LUCIA 14223157 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
660 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CATARI CORDOVA ELENA BASILIA 3802339 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/04/2022 3
661 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CATARI CORDOVA ELENA BASILIA 3802340 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/04/2022 3
662 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA CUENTAS QUELCA MOISES DIMAIRO 17051794 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 3
663 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FERNANDEZ PARDO IVETH 8666345 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
664 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FERRUFINO SANABRIA LUIZA 3618183 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 3
665 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FLORES CARBALLO LEONARDO 878961 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
666 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FRANCO ESCOBAR EDZON 6545162 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/04/2022 3
667 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA FUENTES VILLARROEL LUCIO 736208 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 3
668 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA JIMENEZ BELDA ANJHELY 16989705 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/03/2022 3
669 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GARCIA JIMENEZ JESUS 3613561 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 3
670 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HILARION MENESES JOSUE - EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/04/2022 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

343
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.33

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
671 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HILARION MENESES MIGUEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/04/2022 3
672 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA HINOJOSA ALARCON ERICK TIAGO 15724173 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
673 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA JORDAN ALBARADO PERPETUA 4474575 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27 06 60 3
674 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA JUAREZ HERRERA JAELY ARIANA 17095867 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/04/2022 3
675 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MACIAS VILLARROEL LUANA 16439801 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 3
676 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA MORALES SOTO GAEL 17102434 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
677 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PATIÑO FLORES WILFREDO 784133 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
678 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PERALTA LAMAS ABIGAIL 14550386 EXAMEN COMPLEMENTARIO 26/04/2022 3
679 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PINTO ESCALERA MARIA 2911672 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/04/2022 3
680 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA PNTO CANO ALEXANDER 6544066 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
681 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA QUINTEROS SUAREZ IRIS GINEBRA 16556419 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 3
682 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RAMIREZ VARGAS ANGEL - EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/03/2022 3
683 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROCHA VASQUEZ HADASSA SAMANTHA 17098385 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/04/2022 3
684 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA RODRIGUEZ BALDERRAMA MAYLEN 15816016 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/04/2022 3
685 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROJAS CORIA AIDAN VELKAN 14548970 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/04/2022 3
686 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA ROJAS TORRES ERICK ADRIEL 17122735 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/04/2022 3
687 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SALAZAR ORTUÑO ORIANA VAHIOLET 17123923 EXAMEN COMPLEMENTARIO 28/04/2022 3
688 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SILES MAMANI ASHLY FRANCIS 17112068 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
689 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SALAZAR CHURA LIZETH - EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 3
690 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SARAMANI CRUZ YARELY 16989468 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/04/2022 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

344
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.34

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
691 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SANTIESTEBAN PONCE JOSE 2886005 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 3
692 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SILES PORTILLO MARIA LUZ 14852862 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/04/2022 3
693 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SILES PORTILLO MARIA LUZ 14852863 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
694 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SILES PORTILLO MARIA LUZ 14852864 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
695 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SILES PORTILLO MARIA LUZ 14852865 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/04/2022 3
696 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA SUAREZ PATIÑO INEZ 2911739 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/04/2022 3
697 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TAPIA MACIAS ANGELUS GABRIEL 16867780 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/04/2022 3
698 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TORRICO ANTEZANA CRISTIAN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/04/2022 3
699 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TORRICO CANELAS MARIA LUISA 753277 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/04/2022 3
700 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA TRUJILLO ALDUNATE BERTHA 9388692 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
701 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VALLEJOS GUTIERREZ LEONARDO CALEB 1664863 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/04/2022 3
702 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VALLEJOS PINTO ALEX 13562064 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 3
703 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VERDUGUEZ ROJAS ALEX 8736118 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/04/2022 3
704 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VILLARROEL VISMAR 8715529 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/04/2022 3
705 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VALDEZ YAÑEZ WILLY ABDIEL 17106274 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 3
706 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VEIZAGA TRIGO BENIGNA 6441329 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/04/2022 3
707 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA VOCAL GUZMAN GROVER - EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/04/2022 3
708 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDELOMAR SERNA EDILSON 17018957 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/01/2021 1, 2, 4
709 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CASTELLON ZAPATA MARIO 8803490 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/01/2022 1, 2, 4
710 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CASTRO CAPAYO JOSE DAVID 13532565 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/01/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

345
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.35

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
711 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CASTRO ZERNA MICAELA 16956596 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 1, 2, 4
712 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO COLQUE GARCIA ELEXIA MADAI 16987719 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 2, 4
713 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO FRANCO CRESPO LAURA 7976982 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 2, 4
714 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA GARCIA NOELIA 14510262 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 1, 2, 4
715 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA ROJAS LISBETH 8717191 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/12/2021 1, 4
716 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA ROJAS LISBETH 8717192 EXAMEN COMPLEMENTARIO 31/12/2021 1, 4
717 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GUZMAN GONZALES OLGA 8663803 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/01/2022 1, 2, 4
718 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZENTENO JORGE LUIS 7888471 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/01/2022 2, 4
719 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PINAYA QUISPE LENNY CONSUELO 8679695 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/12/2021 1, 2, 4
720 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TENORIO GARCIA FLOR 7944617 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/01/2022 1, 2, 3
721 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TENORIO ROJAS FRANCISCA 985324 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/01/2022 1, 2, 4
722 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TERRAZAS CLAROS HEYCEL GAEL 16960350 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/01/2022 1, 2, 4
723 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TORRICO GUARDIA LIDIA 8802264 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/01/2022 1, 4
724 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VILLARROEL FUENTES ANTONIA 932007 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/01/2022 1, 2, 4
725 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZERNA ZENAIDA 8663881 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 2, 4
726 ENERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZERNA ZENAIDA 8663881 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/01/2022 1, 2, 4
727 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO AGUILAR CALDERON PRUDENCIA 1421852 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 2
728 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDELOMAR SERNA FABIOLA 13575558 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/02/2022 2, 4
729 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CARBALLO GARCIA JUDITH VANESA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/02/2022 2
730 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CHOQUE GARCIA JOSE IVAN 15796056 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

346
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.36

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
731 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO COLQUE TAPIA LINDSAY JHERALDINE 16405578 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/22/22 1, 2, 4
732 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA CAMACHO ELSSIA BETTINA 9480292 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 2, 4
733 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA LAYME JHOAN 17080057 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/02/2022 1, 2, 4
734 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO HUARACHI CYNTA ANAHI 8004055 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/02/2022 2
735 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO LOPEZ HIDALGO LAURA ZULEMA 12937389 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/02/2022 2, 4
736 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO LOPEZ LOPEZ EULOGIA 9386007 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/02/2022 1, 2, 4
737 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MAIDA VERA ALBERTO 3147100 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/02/2022 2, 4
738 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MALDONADO CLAROS ZAIDA 5314456 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/02/2022 1, 2, 4
739 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MENECES ZELADA ANABEL 14221499 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/02/2022 1, 2, 4
740 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MONTAÑO COCA ISABEL 9440764 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 4
741 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ORELLANA HINOJOSA EUGENIA 4457187 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/02/2022 2
742 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ORELLANA MARCELINA 3008945 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/02/2022 1, 2, 4
743 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ORELLANA MENA REINA BLANQUITA 10792762 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/01/2022 2
744 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO POZO GUZMAN ROXANA 5176840 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2
745 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO RODRIGUEZ CESPEDES PANFILO 770952 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 1, 2, 4
746 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VALLEJOS GUARDIA JADIEL 16952402 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/02/2022 1, 2, 4
747 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VASQUEZ CALLE ADELAIDA 10926248 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/02/2022 2
748 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VASQUEZ VARGAS BONIFACIO 9201592 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/02/2022 2, 4
749 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VILLARROEL CHOQUE ELBER ALEXIS 15865026 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/02/2022 2, 4
750 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VILLARROEL SORIA BERTHA 4521437 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

347
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.37

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
751 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZAMORA LOZA LEONELA ANDREA 7833175 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 1, 2, 4
752 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZAMORA LOZA LEONELA ANDREA 7833176 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 2, 4
753 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZERNA ZENAIDA 8663881 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/02/2022 2
754 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ARISPE SALAZAR JHON FABIO 13320130 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/03/2022 2, 4
755 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDELOMAR ESPINOZA IBER FRANZ 6554782 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 1, 2, 4
756 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALTAZAR CESPEDES ROXANA 8008010 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/03/2022 2
757 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CENTELLAS POZO ROSAURA 9463283 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 1, 2, 4
758 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CHOQUE MAIDA SAMANTHA JOYCE 19102021 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/03/2022 1, 2, 4
759 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CHOQUE MAMANI FELICIDAD 4436110 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 2
760 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ESPINOZA HERBAS GLORIA 9481691 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/03/2022 2
761 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GABRIEL UMAÑA ANTONIA 8651342 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 2
762 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GALINDO MUÑOZ DEYSI LISED 8799266 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/03/2022 2
763 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA RIVAS MILAYRA AELEN 17066547 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2, 4
764 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GUTIERREZ PINAYA DELIA 6400474 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/03/2022 2
765 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO LFUENTE CANELAS ESTHELA HORTENCIA 13472357 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/03/2022 2, 4
766 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MALDONADO CLAROS ZAIDA 5314456 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/03/2022 1, 2, 4
767 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MAMANI MAMANI ROSSY 9351857 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/03/2022 2
768 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MONTAÑO QUINTEROS PAULINA 4435447 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/03/2022 2, 3
769 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PEREIRA ROBERTO 4383626 EXAMEN COMPLEMENTARIO 02/03/2022 1, 2, 4
770 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO OLIVERA PINAYA DOROTEO 7944263 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/03/2022 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

348
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.38

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
791 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MARISCAL ZERNA CALEB 17117313 EXAMEN COMPLEMENTARIO 12/04/2022 4
792 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO OJEDA LOBO EVELYN JOHANNA 13479122 EXAMEN COMPLEMENTARIO 21/03/2022 1, 4
793 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PATIÑO ARNEZ PEDRO 4400847 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 4
794 ABRIL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ROQUE URIONA LUIS GUSTAVO 6447897 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 4
795 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ROQUE URIONA LUIS GUSTAVO 6447898 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/04/2022 4
796 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VEGA VALLEJOS JON SEBASTIAN - EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/04/2022 4
797 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VELASQUEZ COPA DIONS ADRIEL 17014778 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/04/2022 4
798 ABRIL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZERNA ZENAIDA 8663881 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/04/2022 4
799 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ALVARADO EFROSINA 12649967 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/05/2022 2
800 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO AREBALO CANO ODALIS 5925708 EXAMEN COMPLEMENTARIO 09/05/2022 2
801 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ARISPE SALAZAR JHAMIL ANDERSON - EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 4
802 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ARISPE SILES VITALIA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 2
803 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDIVIEZO JHAZMIN 15730053 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 1, 2, 4
804 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDIVIEZO GONZALES ANITA 9372535 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 1, 2, 4
805 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BALDIVIEZO GONZALES ANITA 9372536 EXAMEN COMPLEMENTARIO 27/04/2022 1, 2, 4
806 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO BORDA FRANCO JHEYCOB 17109412 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 4
807 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CALDERON VEIZAGA JHON GAEL 16912175 EXAMEN COMPLEMENTARIO 17/05/2022 1, 2, 4
808 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CLAROS GARCIA JOSE JHERSON 8665293 EXAMEN COMPLEMENTARIO 07/05/2022 2, 4
809 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CLAROS PARRA ROSALINDA 8717359 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 1, 2, 4
810 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CLAROS PARRA ROSALINDA 8717360 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 1, 2, 5

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

349
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. LC-11/2.39

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
811 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO CLAROS PARRA ROSALINDA 8717361 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2
812 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO COSIO GUSMAN SAVINA 7946714 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/05/2022 2, 4
813 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO FLORES MONTAÑO ROSMERY 9443802 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/05/2022 2
814 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA HIDALGO CESAR DANIEL 9412106 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 4
815 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA HIDALGO CESAR DANIEL 9412107 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2
816 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA MALDONADO JOSE 8802891 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 4
817 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GUEVARA ROJAS MAXIMILIANA 3623757 EXAMEN COMPLEMENTARIO 16/05/2022 2, 4
818 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO HUARAYO CAYO MARCELINA 13410278 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 2
819 MAYO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MARISCAL ZERNA CALEB 17117313 EXAMEN COMPLEMENTARIO 19/05/2022 2, 4
820 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MENDOZA AMARILLO JHONNY 8044050 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/05/2022 1, 2, 4
821 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MERIDA TORRICO MARIA ELENA 9386040 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/05/2022 2
822 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MONTAÑO VENTURA DAYANA 8028529 EXAMEN COMPLEMENTARIO 18/04/2022 2
823 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO NAVIA VARGAS LUIS FERNANDO 12715414 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2, 4
824 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TORRICO ELIZABETH ROCIO 13474591 EXAMEN COMPLEMENTARIO 11/05/2022 2
825 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ORELLANA HINOJOSA EUGENIA 4457187 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2
826 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PAREDEZ PAREDES EMILY SEBASTIANA 17142119 EXAMEN COMPLEMENTARIO 25/05/2022 1, 2, 4
827 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PINTO GUTIERREZ VALERIA KATALEYA 17040470 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/05/2022 1, 2, 4
828 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO REFARACHI COSSIO ISRAEL 9386376 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2, 4
829 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO REFARACHI COSSIO ISRAEL 9386377 EXAMEN COMPLEMENTARIO 05/05/2022 2
830 MAYO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ROJAS ROJAS ARMINDA 8030107 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

350
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.40

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS

JURISDICCIONES 
851 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GARCIA TENORIO ROSSEMARY 8009347 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 1, 2, 4
852 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO GUTIERREZ GARCIA GREGORIA 3753356 EXAMEN COMPLEMENTARIO 20/06/2022 2, 4
853 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MAIDA SOTO YESENIA AIZUN 17168231 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 1, 2, 4
854 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MAMANI TRUJILLO MARIA MAGDALENA 13948434 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/06/2022 2
855 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MENDEZ VELARDE NATHALY 13320040 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/06/2022 2
856 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MENECES ZELADA ANABEL 14221499 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/06/2022 2, 4
857 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MONTAÑO CLAROS MARIA BERTHA - EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 2, 4
858 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO MOREIRA MARIO 2885102 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/06/2022 2, 4
859 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO NAVIA VARGAS EDMUNDO 761194 EXAMEN COMPLEMENTARIO 04/05/2022 2
860 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PANIAGUA SOTO ELENA 12972919 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/06/2022 2
861 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PANIAGUA SOTO NOEMI 12449012 EXAMEN COMPLEMENTARIO 14/06/2022 2
862 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PAREDES FRANCO ELSA 971305 EXAMEN COMPLEMENTARIO 22/06/2022 2
863 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO PEREZ MAMANI ROXANA 6499010 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2, 4
864 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO QUINTEROS DELGADILLO GUADALUPE 6553342 EXAMEN COMPLEMENTARIO 13/06/2022 2
865 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ROCHA FLORES CINTHIA 14380156 EXAMEN COMPLEMENTARIO - 2, 5
866 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO SALDAÑA GALINDO EITHAN CALEB 17100922 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/06/2022 2, 4
867 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO SANCHEZ TORRICO NEIDA 9386787 EXAMEN COMPLEMENTARIO 23/03/2022 2
868 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TARDIO VARGAS LIDIA 10420862 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/05/2022 2
869 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TORREJON GUZMAN ALEJANDRO 17150698 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/06/2022 2, 4
870 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TORREJON GUZMAN LEONARDO SHELDON 16151301 EXAMEN COMPLEMENTARIO 08/06/2022 1, 2, 4

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

351
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.41

PLANILLA DE VERIFICACIÓN EN EL LLENADO DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES
871 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO TORRICO MALDONADO MODESTA 4389202 EXAMEN COMPLEMENTARIO 30/05/2022 2
872 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VALENCIA TORRICO THIAGO NICOLAS - EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/06/2022 2, 4
873 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VARGAS CLAROS MARIBEL 12840640 EXAMEN COMPLEMENTARIO 06/06/2022 2
874 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VARGAS JALDIN ROSI 8725841 EXAMEN COMPLEMENTARIO 10/06/2022 2
875 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VELARDE ROJAS JOSE ANTONIO 3035458 EXAMEN COMPLEMENTARIO 29/06/2022 2, 4
876 JUNO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VIDAL REQUE DANA MAILIN 12490850 EXAMEN COMPLEMENTARIO 03/06/2022 2
877 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO VILLARROEL FUENTES ANTONIA 932007 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/06/2022 1, 2, 4
878 JUNIO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO ZERNA ZENAIDA 8663881 EXAMEN COMPLEMENTARIO 01/06/2022 2, 4
879 FEBRERO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANZALDO VALDIVIA CALDERON PAULINO 3744757 EXAMEN COMPLEMENTARIO 15/02/2022 1, 2, 4
880 MARZO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POJO MALDONADO VARGAS SELSO 4484199 EXAMEN COMPLEMENTARIO 24/03/2022 3

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.1

1,2,3,4,5: Ver en P/T: LC-11/2.1

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

352
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.42
 

 
  4



1
Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2
Fuente:

T/R
: Evidencia de la orden de laboratorio, imagenologia/gabinete y servicio de banco de sangre (D-8).
: Evidencia de la orden de laboratorio imagenologia/gabinete y servicio de banco de sangre (D-9).
: Datos verificados a satisfacción
1, 2, 4: Ver en P/T: LC-11/2.1
: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

353
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/2.42
 

  4



1
Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2
Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.42
: Ver en P/T: LC-11/2.42
: Ver en P/T: LC-11/2.42
1, 2, 4: Ver en P/T: LC-11/2.1
: Ver en P/T: LC-11/2.42

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

354
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/2.43


 


 

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2

Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.42
: Ver en P/T: LC-11/2.42
2,3: Ver en P/T: LC-11/2.1
: Ver en P/T: LC-11/2.42

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

355
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UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/2.44








Objetivo: Ver en P/T: LC-11/2
Fuente:

T/R
: Ver en P/T: LC-11/2.42
: Ver en P/T: LC-11/2.42
2,3: Ver en P/T: LC-11/2.1
: Ver en P/T: LC-11/2.42

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/2.1

356
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/3
ⓔ




Objetivo: Verificar que los instrumentos administrativos generados por los

Centros de Salud, estén íntegramente llenados, por consiguiente
determinar si fue o no implantada la recomendación N° 2.10, del INF.
N° 12/2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Punta.

Fuente: Documentación realizada por la Unidad de Auditoria Interna, del

Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

T/R

ⓔ: Evidencia de la entrevista documental a la Administradora de los

Centros de Salud de primer nivel
: Datos verificados a satisfacción

Conclusion: De acuerdo a la nota realizada por la Unidad de Auditoria Interna, en

fecha 18 de octubre de 2022, con CITE N° 218/2022, adjuntando un
acta de cumplimiento que la misma Administradora de Centros de
Salud, responde que si fue implantada la recomendación, sin
embargo, no se evidencia ninguna documentación que respalde, se
realiza una entrevista documental en la cual responde, tampoco
adjunta y/o cuenta con documentación de respaldo, se concluye que
la recomendación no fue cumplida.

357
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/3.1
ⓔ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/3

Fuente:

T/R
ⓔ: Ver en P/T: LC-11/3

: Ver en P/T: LC-11/3

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/3

358
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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/3.2
ⓔ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/3

Fuente:

T/R
ⓔ: Ver en P/T: LC-11/3

: Ver en P/T: LC-11/3

: Firmado y sellado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/3

359
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/4
ⓐ

Objetivo: Verificar que los documentos administrativos de los Centros de

Salud, sean debidamente archivados de manera ordenada, por
consiguiente determinar si fue o no implantada la recomendación N°
2.11, del INF.N° 12/2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Punta.

Fuente: Documentación proporcionada por la Unidad de Auditoria Interna, del

Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

T/R
ⓐ: Evidencia en fotos estante de las carpetas de los documentos
generados por la administradora de los centros de salud, de la gestión
2022, y los materiales de escritorio.

Conclusión: De acuerdo a la nota realizada por la Unidad de Auditoria Interna, de

fecha 18 de octubre de 2022, en el cual la Administradora de Centros
de Salud, responde que si fue implantada la recomendación, sin
embargo no adjunta documentación, se realiza la verificación física de
la documentación administrativa en el cual, e evidencia que solo
cuenta con dos carpetas y siete archivadores de nepaco, no cuenta
con toda la documentación de la gestión 2022, se concluye que la
recomendación no fue cumplida.

360
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/4.1
ⓐ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓐ: Ver en P/T: LC-11/4

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

361
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/4.2
ⓒ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓒ: Evidencia en fotos de los archivos de los documentos de informes del
personal, centros de salud, acta de entregas, REPES-IM, solicitud de
medicamentos y remisión de documento de la gestión 2022.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

362
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LC-11/4.3
ⓒ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓒ: Ver en P/T: LC-11/4.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

363
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/4.4
ⓒ

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓒ: Ver en P/T: LC-11/4.2

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

364
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/4.5

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓘ: Evidencia de comunicación N° 05/inst.tec.salud.mun./2021, informe
de incumplimiento de entrega de informes mensuales en la fecha
acordada según reuniones de coordinación en instructivo del hospital
y centros de salud.
ⓕ: Fecha de elaboración documento.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

365
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-11/4.6

Objetivo: Ver en P/T: LC-11/4

Fuente:

T/R
ⓘ: Ver en P/T: LC-11/5
: Sellado y firmado a satisfacción.

Conclusión: Ver en P/T: LC-11/4

366
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LC-12
CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS AL INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER
SEGUIMIENTO, AL INF. UAI N° 12/2020 AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA
ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Basados en los resultados del trabajo de seguimiento descritos en los acápites del
informe, se concluye en lo siguiente:

Considerando los resultados alcanzados, como consecuencia del desarrollo del

seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas y considerando
el cronograma de implantación de recomendaciones, se establece que, de un total
de 9, solo fueron implantadas 5 recomendaciones, de lo antecedido el porcentaje
de las recomendaciones cumplidas asciende a un 55,,56%, con respecto al total de
4 recomendaciones, aceptadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata.

367
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ÍNDICE
LEGAJO RESUMEN
N° DESCRIPCIÓN REFERENCIA P/T
1 INFORME DE SEGUIMIENTO LR-1/1 al LR-1/18
INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE
2 LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS LR-2/1 al LR-1/12
3 ACTA DE VALIDACIÓN LR-5/1 al LR-5/3

368
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO

PUNATA – BOLIVIA

369
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-1/1
Punata, 30 de diciembre de 2022

A: Lic. Jaime Esteban Zeballos Vargas

Alcalde G.A.M. de Punata

De: Lic. Anita Cahuana Andia

Auditora Interna del G.A.M. de Punata

REF.: INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

NO CUMPLIDAS AL INF. UAI N° 8/2021 AL PRIMER SEGUIMIENTO, AL INF.
UAI N° 12/2020 AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna

(POA - UAI) gestión 2022, donde se tiene programado la actividad de segundo
seguimiento a la implementación de las recomendaciones de auditoria,
establecidas en el informe de auditoría INF- SUS U.A.I. N° 12/2020, actividad que
fue incluida en el POA, considerando lo establecido en el numeral 1 de la norma de
auditoria 219, establecida en el compendio de Normas Generales de Auditoría
Gubernamental, mismo que establece:

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las

entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría
Interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las
firmas privadas de auditoría y profesionales independientes.”

Considerando el párrafo anterior, en la gestión 2022, se procedió a efectuar el

primer seguimiento a las recomendaciones aceptadas por la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, establecida en el formato 1
y considerando el cronograma de implementación de recomendaciones,
establecida en el formato 2, la cual se encuentra suscrita por la Máxima Autoridad
Ejecutiva y por el personal responsable de la implementación de las
recomendaciones, donde el resultados que se tuvo es la siguiente:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Recomendaciones cumplidas 5
Recomendaciones no cumplidas 4
TOTAL 9

370
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-1/2
Adicionalmente, como resultado del procedimiento de seguimiento a la
implementación de las recomendaciones establecidas en el informe de auditoría,
se pudo establecer la ausencia de la emisión de los memorándums de instrucción,
para el cumplimiento de la recomendación.

OBJETO

El objeto del primer seguimiento de auditoria, se encuentra constituido por los

documentos y procedimientos efectuados por el personal del Gobierno Autónomo
Municipal de Punata, afín de cumplir con las recomendaciones establecidas en el
informe de SUS U.A.I. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO
DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

OBJETIVO

El objetivo del primer seguimiento de auditoria es, verificar y determinar el

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de auditoría SUS
U.A.I. N° 12/2020, recomendaciones que fueron aceptadas por la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a través del
formato 1 de aceptación de recomendaciones y si corresponde establecer posibles
indicios de responsabilidad por la no implementación de las recomendaciones
establecidos en los informe de auditoría, esto considerando el numeral 04, de la
Normas 219 (Seguimiento), establecida en las Normas Generales de Auditoría
Gubernamental.

ALCANCE

El examen se realizó de acuerdo a la Norma 219 "Seguimiento" de Normas

Generales de Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de la Auditoría
Interna aplicables a examen específico de seguimientos aprobadas mediante
Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, y Resolución N° CGR-
11010/97 de 25 de marzo de 1997, y el tipo de evidencia a ser obtenida fue
documental, testimonial, y la fuente de obtención de la misma es interna, resultado
de la ejecución de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de
trabajo para efectuar el seguimiento al informe de auditoría.

Los procedimientos y actividades realizadas durante el primer y segundo trimestre

2022, que guardan relación con el objeto y objetivo.

RESULTADOS ALCANZADOS
Resultado del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditoria
aceptadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de

371
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Punata, establecidas en el informe de auditoría SUS U.A.I. N° 12/2020 AUDITORÍA

ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, emitida por la Unidad de Auditoria Interna de la gestión 2022 y considerando
el cronograma de implantación de las recomendaciones de auditoria, se pudo
obtener los siguientes resultados, mismos que para una mejor apreciación, se sub-
clasifican en: recomendaciones cumplidas, recomendaciones no cumplidas :

1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS LC-10/1

AL
LC-10/1.4.4
1.1. CARTERA DE PRESTACIONES NO APROBADAS (2.1)
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y la Técnica
Municipal de Salud, realicen el seguimiento y las gestiones correspondientes para
de qué manera oportuna la Cartera de Servicios elaborado de acuerdo a la
capacidad resolutiva del Hospital se encuentre aprobado y su inmediata difusión al
personal administrativo y médico del Hospital, y poner disponibilidad para el
conocimiento de la población a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación Actual:
En fecha 18 de octubre de 2022, mediante CITE UAI-N° 217/2022 dirigida a la
Técnica Municipal de salud del hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel, en el cual se
remitió un acta de cumplimiento de la recomendación, en la cual menciona: Se
realizó el cumplimiento de la misma, cuenta con la cartera de servicios.

Se pudo evidenciar que en el Municipio de Punata, y todos los establecimientos de

salud elaboraron una cartera de servicios, de acuerdo a su capacidad resolutiva
para otorgar a la población, se encuentra aprobada por la instancia
correspondiente. Que se elaboró la Cartera de Servicios; la misma, está
disponible para todo el personal de establecimiento de salud y en un lugar visible
del mismo, para conocimiento de la población beneficiaria, aprobada por SEDES y
por el Consejo Técnico Administrativo del Hospital Manuel Ascencio Villarroel,
además; que se eencuentra aprobado por las instancias correspondientes y
cumplimiento a la normativa.

Por su parte el Articulo 9 del Reglamento de la Ley 1152 establece que, a partir de
la lista de servicios y productos en salud aprobada por el Ministerio de Salud, cada
establecimiento de salud debe elaborar una Cartera de Servicios que se
encuentra en la capacidad de otorgar a la población de acuerdo a: capacidad
resolutiva y física instalada y nivel de atención caracterizado por autoridad
competente.

372
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-1/4
En el marco de la normativa vigente el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de
Punata , considerando su capacidad resolutiva y su nivel de atención, ha procedido
con la elaboración de la cartera de servicios, tomando en cuenta los siguientes
documentos: “Norma nacional de caracterización de hospitales de II nivel”, “Lista
de servicios y productos en salud del SUS”, “Estructura de los productos en salud”
y “Lista de costos de los servicios y productos en salud”, aprobados mediante
Resolución Ministerial Nº 132 de 27 de marzo 2019.

Para una mejor comprensión se detalla el resultado, se tiene la siguiente

documentación:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APROBACIÓN

CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL DR. MANUEL
ASCENCIO VILLARROEL DE PUNATA DE
SEGUNDO NIVEL No. 04/2022.

373
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Por lo antecedido se concluye con que la recomendación fue cumplida.

LR-1/5
LC-10/2
1.2. PACIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES QUE NO FIGURAN AL
EN EL SPR-IM PARA SU RESPECTIVO COBRO (2.3) LC-10/2.13
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, implementen procedimientos de control, supervisión y
verificación que aseguren que todas las Boletas de Referencias recibidas se
encuentren registradas en su integridad en el Sistema de Control Financiero en
Salud (SICOFS), para los cobros y los mismos sean adecuadamente archivados,
de tal forma que la información económica al municipio por el no cobro. El
incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones establecidas
en la Ley 1178.
Con respecto a los pacientes que no figuran en el Sistema de Administración
Financiera (SIAF), Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS), se
recomienda realizar la reestructuración de las prestaciones otorgadas con
referencia a la documentación de respaldo adjunto, de cada paciente con la
finalidad de determinar los importes totales no registrados en los sistemas y la
incidencia en los cobros intermunicipales, a través de un informe remitir a la unidad
de Asesoría Legal, y ver la pertinencia de iniciar las acciones legales
correspondiente.
Así mismo recomendar a la Alcaldesa, a través de la dependencia de Asesoría
Legal, inicie las acciones legales que correspondan en contra de los servidores
públicos que omitieron el registro de la integridad de los pacientes en el Sistema de
Control Financiero en Salud (SICOFS), y que causaron daño económico al
municipio.

Situación Actual:
De la revisión efectuada a los Servicio y Productos en Salud Realizados en
Población de otros Municipios (SPR-IM), y los formularios referencias (D-7) de los
41 municipios de cobros intermunicipales del Hospital Manuel Ascencio Villarroel
de Punata, correspondiente al primer y segundo trimestre de la gestión 2022.
Se verifico, que las prestaciones realizadas a diferentes municipios, se encuentran
registradas en su mayoría en el SPR-IM, las cuales cuentan con documentación de
respaldo como ser: formulario de referencias (D-7) Con diferencia de que existe

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

algunos pacientes que no se encuentran registrados en el SPR-IM, ya que adjuntan

la documentación de respaldo pero no figuran en el SPR-IM. LR-1/6
Se adjunta documentación de los Municipios de Vila Vila y Cochabamba, dentro de
los cuales contienen lo siguiente: Servicio y productos en Salud Realizados en
población de otros Municipios (SPR-IM), Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), formulario referencias (D-7), formulario de Contrareferencia (D-
7b), y Ficha de Correlación Clínica Administrativa
Por otro lado, en fecha 18 de octubre de 2022, mediante CITE UAI-N° 217/2022
dirigida a la Técnica Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de
Punata, se remitió un acta de cumplimiento de la recomendación, en el cual
menciona: Se implementan listas de control los cuales, al momento del armado de
carpetas, se proceden a retirar, ya que no indica en la reglamentación, así mismo
la comparación con la liquidación.
Adjunta una Comunicación Interna N° 01/INS.TEC.SALUD.MUN., de fecha 06 de
enero de 2021, con Ref.: Solicitud del Estado de Ejecución Presupuestaria de
Gastos de toda la gestión 2020 más el informe físico y financiero de ejecución del
periodo de ejecución para la posterior evaluación según Ley 1152 Art. 27
(Otorgación de recursos a Establecimientos de primer nivel y segundo nivel de
atención).

Por lo antecedido se concluye con que la recomendación fue cumplida.

LC-10/3
1.3. PRESTACIONES OTORGADAS NO REGISTRADAS EN EL
AL
SIAF Y SICOFS (2.4) LC-10/3.35
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y a la Unidad de Seguros, implementen de manera inmediata
procedimientos de control y supervisión que permitan de manera oportuna se
verifiquen los registros íntegros de las prestaciones descritas en los Instrumentos
Administrativos, y antes de sacar cualquier reporte para proceder con los cobros
intermunicipales. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a
sanciones establecidas en la Ley 1178.
Así mismo recomendar a la Alcaldesa, iniciar las acciones legales y administrativas
pertinentes a efecto de determinar los responsabilidades del incumplimiento a las
funciones designadas, y que en lo posible hayan causado daño económico al
Municipio.

Situación Actual:

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

De la revisión efectuada de una muestra de las carpetas que contienen

documentación: Reportes del Sistema de Administración Financiera (SIAF), y los
registros de las prestaciones realizadas en el Servicio y Productos en Salud
Realizados población de otros municipios (SPR-IM), y los respaldos que estos
contienen del Hospital Manuel Ascencio Villarroel.
LR-1/7
Como resultado de la revisión a las atenciones prestadas a los pacientes de
diferentes municipios quienes ingresan, con referencia (D-7), examen
complementario, emergencia, etc., al Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel, a los
cuales se les brinda atención según la necesidad que estos requieran. Respecto al
registro por estas prestaciones realizadas en el SIAF, en base a la documentación
de respaldo por cada paciente atendido correspondientemente, para después ser
registradas en el SICOFS (SPR-IM). Se puede evidenciar que, los registros de las
prestaciones se encuentran en su mayoría iguales, entre el SIAF y el SICOF (SPR-
IM).
Notablemente, en algunas carpetas que contienen documentación de los
municipios, no se encuentra adjuntada los reportes del SIAF.
Por lo antecedido nos hemos permitido revisar los Reportes del Sistema de
Administración Financiera (SIAF), y los registros de las prestaciones realizas en el
Servicio y Productos en Salud Realizados a población de otros municipios (SPR-
IM) de los 41 municipios, como evidencia se tiene planillas de verificación, los
cuales contienen observaciones. Como ejemplo se adjunta de los municipios de
Acacio y Santivañez, la siguiente documentación: Servicio y Productos en Salud
Realizados población de otros municipios (SPR-IM), planillas de pacientes que
ingresaron con formulario de referencia y estudios complementarios (D-8), Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF), formulario de Referencia (D-7).
Lista de Pacientes de Otras Jurisdicciones Territoriales Atendidas por Urgencias,
Emergencias o Patologías Crónicas, (D-22), Formulario de Contrareferencia (D-7b),
Formulario de MS/SUS -001 Registro Único de personas al SUS. Reporte de
Exámenes Complementarios Realizados a otros Municipios (REC-IM) (D-21), y
Solicitud de Exámenes de Laboratorios Imagenologia/gabinete y Servicio de
Sangre Segura (D-8),
Por otro lado, la Técnica Municipal de Salud, en respuesta al acta de cumplimiento
de recomendaciones emitido por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata, manifiesta: Se implementa las listas de control,
pero no serán adjuntados en las carpetas, ya que según reglamento no requiere.

Adjunta una Comunicación Interna N° 17/INS.TEC.SALUD.MUN./2021, de fecha

11 de junio del 2021, con Ref.: Para Conocimiento, emitido por la Técnica
Municipal de Salud.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

También la Responsable de Seguros, en respuesta al acta de cumplimiento de

recomendaciones, menciona: Se implementó notas, comunicación interna, para el
respectivo cobro en su totalidad, de todos los pacientes atendidos en el Hospital
Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata.
LR-1/8
Adjunta un Informe, de fecha 25 de octubre de 2022, con Ref.: Informe del trabajo
del 2do Seguimiento, emitido por la Responsable de Seguros. Una Solicitud, de
fecha 19 de septiembre de 2022, con Ref.: Solicitud de Información en cuanto a
donaciones e inasistencia de reactivos. Una Comunicación Interna Seguros
00/2022, de fecha 17 de agosto de 2022, con Ref.: a todo el personal médico de
los diferentes servicios responsables que realizan las atenciones en emergencia.
Una Comunicación Interna Seguros 001/2022, de fecha 17 de agosto de 2022, con
Ref.: a todos los médicos de las especialidades de Medicina General, Medicina
Interna, Cirugía, Consulta Externa del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de
Punata, emitido por la Responsable de Seguros-

Para una mejor comprensión se muestra el siguiente cuadro a modo de ejemplo:

Registros De Las Prestaciones Realizas En El Servicio Y Productos

En Salud Realizados Población De Otros Municipios (SPR-IM)

Reportes del Sistema de Administración Financiera (SIAF)

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Por lo antecedido se concluye con que la recomendación fue cumplida. LR-1/9

LC-10/4
1.4. DEFICIENCIAS EN EL LLENADO DE D7a CONTRAREFERENCIASAL
(2.6) LC-10/4.12
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros, que en lo sucesivo implementen
medidas de control y seguimiento al correcto llenado de los instrumentos
administrativos (D7a), que se realice un cronograma de capacitación permanentes
al personal administrativo y médico que maneja dichos documentos, y se tenga el
debido cuidado de a donde se está realizando la contrareferencia.
El incumplimiento de la presente recomendación será pasible a sanciones descritas
en la Ley 1178.

Situación Actual:
De la revisión efectuada las boletas de contrareferencias documento (D-7b), de los
41 municipios de cobros intermunicipales del Hospital Dr. Manuel Ascencio
Villarroel de Punata, correspondiente al primer y segundo trimestre de la gestión
2022. La Técnica Municipal de Salud y la Responsable de Seguros, en fecha 24 de
mayo de 2022, realizaron el primer seminario taller de capacitación de Registros
Informático de Referencias para el personal médico, enfermeras, internos y personal
administrativo, con una lista de participantes del Hospital Manuel Ascencio Villarroel y
afiche, sin embargo; se sigue teniendo observaciones referente al llenado de la

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Contrareferencia, debido a que en la capacitación solo se tiene la presencia de

internos, y no así de los médicos.
Se adjunta como ejemplo la documentación de formularios de Contrareferencia de los
municipios de Paracaya, Toco, Mizque, Acacio, Cochabamba y Tiraque.
Por otro lado, el Responsable de Referencias y Contrareferencias, adjunta un
Instructivo, de fecha 01 de agosto de 2022, con Ref.: Recomendación de Auditoria
para su cumplimiento inmediato en el Hospital Punata, y una lista de primer
seminario taller de capacitación de registro de informático de referencia.

Mencionar también, que en algunas carpetas que contienen documentación de

distintos municipios, continúan existiendo algunos formularios de Contrareferencias
(D-7b), que no se encuentren íntegramente llenadas a conformidad.
Cabe mencionar que, en su mayoría están correctamente llenados; sin embargo, no
fue suficiente con sola una capacitación, dado que se debe implementar un
cronograma de capacitaciones permanente al personal administrativo y personal
médico del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel, en vista que maneja la
documentación mencionada. LR-1/10
Para una mejor comprensión se muestra el siguiente cuadro a modo de ejemplo:

Boleta de Contrareferencia o Formulario de Contrareferencia (D-7a)

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Por lo antecedido se concluye con que con la recomendación fue cumplida.

LC-10/5
1.5. PACIENTES QUE FIGURAN EN EL REPORTE DE REFERENCIAS
AL
Y NO FIGURAN EN SPR-IM O VICEVERSA (2.7)
LC-10/5.12
a. Pacientes que figuran en el SPR-IM, con Tipo de Atención Referencia
y no figuran en el Archivo de Referencias
b. Pacientes que no figuran en el SPR-IM, con Tipo de Atención
Referencia u otros y si figuran en el Archivo de Referencias
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y la Unidad de Seguros y otras unidades involucradas,
implementen de manera inmediata procedimientos de control, que aseguren que
todos los pacientes recibidos de otras jurisdicciones territoriales se encuentren
registradas en los Sistemas o Herramientas Informáticas de control Financiero de
LR-1/11
salud, que se cotejen los archivos de Referencia y SPR-IM de cada municipio.
Así mismo recomendar que se dé curso a la elaboración de un Manual de
Procedimientos, para tener un mejor control en la administración de la
documentación y tener una administración transparente e integra de los recursos
por cobros intermunicipales, un vez aprobados por las instancias correspondientes
se proceda la difusión y aplicación inmediata por los funcionarios. El
incumplimiento a la presente recomendación será pasible sanciones establecidas
por Ley 1178.

Situación Actual:
De la revisión efectuada, a una muestra representativa de las carpetas que
contienen documentación, los registros de las prestaciones realizas en el Servicio y
Productos en Salud realizados población de otros municipios (SPR-IM), y los
respaldos que estos contienen de los 41 municipios de cobros intermunicipales del
Hospital Manuel Ascencio Villarroel, de las atenciones prestadas a los pacientes
de diferentes municipios quienes ingresan, con referencia (D-7), examen
complementario con, se pudo evidenciar en base a la documentación de respaldo
por cada paciente atendido correspondientemente, que en su mayoría están
registrados en el (SPR-IM), que las mismas cuentan con la documentación de
formularios de Referencias; sin embargo, existe algunos pacientes que figuran en el
SPR-IM, que en las algunas carpetas que contienen documentación de los
municipios, no se ubicó y/o adjuntaba la documentación de respaldo o viceversa.
Como evidencia se adjunta documentación como ejemplo de los municipios de
Santivañez, Pasorapa y Vila Vila, la siguiente documentación que contiene:
Servicio y Productos en Salud Realizados población de otros municipios (SPR-IM),
con documentación de respaldo que contienen el Sistema Integrado de

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Administración Financiera (SIAF), Formulario de Referencia (D-7), Formulario de

Contrareferencia (D-7b), Ficha de Correlación Clínica Administrativa. Reporte de
Exámenes Complementarios Realizados a otros Municipios (REC-IM) (D-21), con
documentación de respaldo que contienen la Solicitud de Exámenes de
Laboratorios Imagenologia/gabinete y Servicio de Sangre Segura (D-8),
Por otro lado, en respuesta al acta de cumplimiento de recomendaciones emitido
por la Unidad de auditoria interna del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a la
Responsable de Seguros del Hospital M.A.V., manifiesta: Se pidió al Responsable
de Referencia y Contrareferencia con una nota que pase la documentación con un
informe, el cual a la fecha no presento. Adjunta una nota, de fecha 07 de diciembre
de 2021, con Ref.: Solicitud de Listas de las carpetas de Referencias y
Contrareferencias.
Así también, en respuesta al acta de cumplimiento de recomendaciones emitido
por la Unidad de auditoria interna del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a la
Técnica Municipal de Salud, manifiesta: Se cuenta con una solicitud de listas de las
carpetas de referencia y Contrareferencia al responsable para control. Adjunta una
lista del mes de octubre y noviembre de 2022.
Por lo antecedido se concluye con que con la recomendación fue cumplida.
LR-1/12
2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
LC-11/1
2.1. DEFICIENCIA EN EL LLENADO DEL DOCUMENTO (D7) AL
REFERENCIAS (2.5) LC-11/1.21
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y el Responsable de Referencias, que de manera inmediata
establezcan mecanismos de control que permitan verificar, de manera oportuna el
correcto e íntegro llenado de todas las características exigidas en el Documento D7
o Formulario de Referencia recibidas dentro el Hospital Manuel Ascencio Villarroel,
posterior archivo adecuado de los mismos. El incumplimiento a la presente
recomendación será pasible a sanciones establecidas en la Ley 1178.

Situación Actual:
De la revisión efectuada las boletas de referencia documento 7 (D-7), de los 41
municipios de cobros intermunicipales del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel
de Punata, correspondiente al primer y segundo trimestre de la gestión 2022, se
pudo evidenciar que si bien se tiene instructivos, comunicación interna y
capacitaciones, continua existiendo observaciones en el llenado de los formularios
de referencia, recibidas dentro del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel, por lo

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tanto se concluye que no fue suficiente el mecanismo de control, para el correcto e

íntegro llenado de todas las características exigidas en los formularios de
referencia (D-7), y que no fue suficiente con una capacitación.
Por lo antecedido nos hemos permitido revisar los formularios de Referencia (D-7)
de los 41 municipios, como evidencia se realizó planillas de verificación, los cuales
contienen observaciones. Como respaldo se adjunta formularios de referencia de
los municipios de Villa Rivero, Mizque, Pocona, San Benito y Pojo, con sus
respectivas observaciones.
Por otro lado, en fecha 15 de junio de 2022, mediante CITE UAI-N° 219/2022
dirigida al Responsable de Referencias y Contrareferecias del Hospital Dr. Manuel
Ascencio Villarroel de Punata, en el cual se remitió un acta de cumplimiento, en el
cual manifiesta: Se implementó a través de circulares, instructiva y capacitaciones,
en la que se dieron recomendaciones y se hizo los llenados correspondientes de
los formularios D-7 (Referencia), se realizaran seguimientos para su cumplimiento.
Por otro lado, el Responsable de Referencias adjunta un instructivo, de fecha 1 de
agosto de 2022, con Ref.: RECOMENDACIONES DE AUDITORIA PARA SU
CUMPLIMIENTO INMEDIATO PARA EL HOSPITAL PUNATA. Instruye a todo
LR-1/13
personal Médico, cumplir con la Norma Nacional de Referencia y Contrareferencia
como también el llenado correcto de los S.N.I.S. de Consulta Externa y
Emergencia, el llenado de este documento legal las boletas de referencia
documento 7 (D-7), Un Instructivo, de fecha 01 de octubre de 2021, con Ref.: Para
Cumplimiento Inmediato, y Documento que evidencia la asistencia de una reunión
Sin embargo, se tiene deficiencias en el llenado, a modo de ejemplo se muestra las
siguientes imágenes:

Boleta de Referencia o Formulario de Referencia (D-7)

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Por lo antecedido se concluye con que la recomendación no fue cumplida.

LC-11/2
2.2. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS DE AL
JURISDICCIONES NO LLENADAS EN SU INTEGRIDAD (2.9) LC-11/2.44
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y el personal competente, implementar de manera inmediata
procedimientos de control y seguimiento a la documentación que permitan de
manera oportuna el registro integro de los datos exigidos en los Documentos 9 (D-
LR-1/14
9), como resultado de los exámenes de laboratorio brindados de acuerdo a las
solicitudes recibidas. Así mismo difundir o capacitar sobre la aplicación de la
normativa, descrita en la presente observación al personal administrativo y médico.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Situación Actual:
De la revisión efectuada a las Solicitud de exámenes de laboratorio gabinete o
servicio de sangre Documento 8 (D-8) y Reporte de resultados de exámenes de

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laboratorio, gabinete o servicio de sangre documento 9 (D-9), de los 41 municipios

de cobros intermunicipales del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata,
correspondiente al primer semestre y segundo trimestre de la gestión 2022, se
pudo evidenciar que en su mayoría las solitudes de exámenes complementarios
mencionadas, no se encuentran íntegramente llenadas.
Por lo antecedido nos hemos permitido verificar las Solicitud de exámenes de
laboratorio gabinete o servicio de sangre Documento 8 (D-8) y Reporte de resultados
de exámenes de laboratorio, gabinete o servicio de sangre documento 9 (D-9) de
los 41 municipios, como evidencia se realizó planillas de verificación, los cuales
contienen observaciones. Como respaldo se adjunta documentación como ejemplo
de los municipios de Arbieto, Mizque, Alalay y Acacio, con sus respectivas
observaciones.

Al respecto, en respuesta al acta de cumplimiento de recomendaciones emitido por

la Unidad de auditoria interna del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a la
Técnica Municipal de Salud, en respuesta a lo manifestó: Se realizan
reglamentaciones, capacitaciones, seguimiento, e instructivo, para cumplimiento
pese a ello, el hospital en el servicio de laboratorio, existe falta de coordinación,
para ello seguros realiza la solicitud de coordinación, para donaciones y el no
registro o el registro.

Cabe mencionar que, en algunas carpetas que contienen documentación de

distintos municipios, existen algunos pacientes que no adjuntan y/o cuentan con el
Reporte de resultados de exámenes de laboratorio, imagenologia/gabinete servicio
de sangre (D-9).

A continuación se muestra las siguientes imágenes a modo de ejemplo:

LR-1/15
Documento (D-8) Solicitud de exámenes de Laboratorio gabinete o servicios
de sangre y Reporte de resultados de exámenes de laboratorio, gabinete o
servicio de sangre documento 9 (D-9)

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Por lo mencionado y expuesto se concluye con que la recomendación no fue

cumplida.
LC-11/3
2.3. DEFICIENCIA EN LLENADO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS AL
ADMINISTRATIVOS DE SALUD (2.10) LC-11/3.2
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y la Administrador de Centros de Salud, que de manera
inmediata implementen procedimientos de control y reglamenten el uso adecuado
de los instrumentos administrativos utilizados en primeros y segundo nivel de
atención para la correcta recolección de datos para procesar de manera correcta la
información en los sistemas informáticos y se exponga información financiera útil,
oportuna y confiable, en el Estado de cuenta Fiscal. El incumplimiento a la presente
recomendación será pasible a sanciones establecidas por la Ley 117

LR-1/16
Situación Actual:

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INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

De la revisión efectuada al acta de cumplimiento, la Administradora de los Centros de

Salud (Dra. Anabel Tarrico Arnez), que realizo talleres de capacitaciones con todos
los centros de salud, que procede con la supervisión a los ocho centros de salud,
pero no cuenta con algún respaldo de los talleres de capacitaciones llevadas a cabo,
como también no existe ningún instructivo o comunicación interna de gestiones
anteriores, se pudo evidenciar que no se implementó procedimientos de control y
seguimiento, no existe ningún reglamento para el uso adecuado de los instrumentos
administrativos.

Por lo antecedido se concluye con que con la recomendación no fue cumplida.

LC-11/4
2.4. ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESORDENADOS AL
(2.11) LC-11/4.6
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, instruya a la Administradora de Centros de Salud, custodiar e
inventariar la documentación generada en los establecimientos de Salud. Elaborar
instructivos sobre el manejo adecuado de bienes del estado, custodiar la
documentación generada y rendir adecuadamente sobre las funciones asignadas.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Situación Actual:
De la revisión efectuada al acta de cumplimiento, la Administradora de los Centros de
Salud (Dra. Anabel Tarrico Arnez), dio a conocer a cada centro de salud que deben
inventariar y custodiar los documentos respectivos, que cada centro de salud cuenta
con equipamiento y material para el uso adecuado, no tiene respaldo de ningún
Instructivo o comunicación interna a lo recomendado de anteriores gestiones, la
Administradora de los centros de salud menciona: “Se hizo la recomendación de
forma verbal”. Por otro lado, se realizó la verificación física de la documentación
administrativa en la cual, se pudo evidenciar con fotografías realizadas por la Unidad
de Auditoria Interna que los documentos están en un estante, que solo cuenta con
dos carpetas y siete archivadores de nepaco (folders amarillos), de la gestión 2022,
no existe documentación de las gestiones anteriores, es decir; la Administradora de
Centros Salud menciona: “No cuento con toda la documentación y no hay
documentación de anteriores gestiones”, se verifico si la documentación se
encontraba custodiada.
La Técnica Municipal de Salud adjunta una Comunicación Interna N°
05/INS.TEC.SALUD.MUN./2021, de fecha 11 de marzo de 2022, con Ref.: Informe de

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

incumplimiento de entrega de informes mensuales en ls fechas acordadas según

reuniones de coordinación eh instructivo del Hospital y Centros de Salud.

A continuación se muestra las siguientes imágenes como resultado:

Estante de carpetas de los documentos generados por la Administradora de
Centros de Salud de la gestión 2022 y los materiales de escritorio.

Archivos de los documentos de informes del personal, centros de salud, acta de

entrega, REPES-IM, solicitud de requerimiento, solicitud de medicamentos y
remisión de documentación de la gestión de la gestión 2022.

Por lo antecedido se concluye con que con la recomendación no fue cumplida.

387
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-1/18
CONCLUSIÓN

Considerando los resultados alcanzados, como consecuencia del desarrollo del

seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas y considerando
el cronograma de implantación de recomendaciones, se establece que, de un total
de 9, solo fueron implantadas 5 recomendaciones, de lo antecedido el porcentaje
de las recomendaciones cumplidas asciende a un 55,56%, con respecto al total de
9 recomendaciones, aceptadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata.

PORCENTAJE DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
REPRESENTACIÓN
Recomendaciones Cumplidas 5 55,,56%
Recomendaciones No
4 44,44%
Cumplidas
TOTAL 9 100%

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva: mediante Secretaria General

Administrativa, instruir a la Jefatura de Recursos Humanos, designar a un
responsable para la implementación de las recomendaciones surgidas en el
informe INF-U.A. I Nº 12/ 2020 dependiente a la unidad involucrada, la misma
tenga más relación con la recomendación; la instrucción se realice de manera
escrita mediante memorándum de designación.

Al respecto, señalar que las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (NAG-

21905), aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto
de 2012, establece que “no debe realizarse más de dos evaluaciones al
cumplimiento de las recomendaciones”

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, que tome en cuenta el

incumplimiento de la implantación de las recomendaciones no cumplidas, podría
generar posibles indicios de responsabilidad por la función Pública de acuerdo al
Capítulo V de la Ley 1178.

Sin otro particular, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas.

AUDITORA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

388
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE INDICIOS DE
RESPONSABILIDAD SOBRE LAS
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

PUNATA – BOLIVIA

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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LR-2/1

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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LR-2/2

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 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/3
Punata, 9 de enero de 2023
UAI Nº - 78/2023

Señor
Jaime Esteban Zeballos Vargas
H. ALCALDE MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA

Presente. -

REF.: DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE LAS

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS EN EL SEGUNDO
SEGUIMIENTO AL INF. U.A.I. N°08/2021 DE LA AUDITORIA AL PRIMER
SEGUIMIENTO, AL INF. U.A.I. N° 12/2020 AUDITORIA ESPECIAL DEL
SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019.”

De mi consideración:
Como resultado del Segundo Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas en
la Auditoria Especial del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita del Gobierno
Autónomo Municipal de Punata, se ha establecido que de nueve (9)
recomendaciones no cumplidas, cuatro (4) no fueron cumplidas, cinco (5) fueron
cumplidas y cero (0) no aplicables.

En consideración a que existen funcionarios que no adoptaron acciones y/o no

acataron instrucciones para dar cumplimiento a las recomendaciones, en el
ejercicio de sus funciones, se ha establecido la existencia de indicios de
responsabilidad administrativa como se describe a continuación:

DEFICIENCIA EN EL LLENADO DEL DOCUMENTO (D7) REFERENCIAS (2.5)

Se recomienda a la Técnica Municipal de Salud, y el Responsable de Referencias,
que de manera inmediata establezcan mecanismos de control que permitan
verificar, de manera oportuna el correcto e íntegro llenado de todas las
características exigidas en el Documento D7 o Formulario de Referencia recibidas
dentro el Hospital Manuel Ascencio Villarroel, posterior archivo adecuado de los
mismos. El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

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 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/4
Para cumplir con la recomendación de Auditoria Interna se solicitó a la Técnica
Municipal de Salud, Lic. Mariela Montaño Sánchez, según Nota CITE:
UAI/N°217/2022 de 18 de octubre de 2022, y al Responsable de Referencias-
Contrareferencias, Sr. Rubén Olivera Herbas, según Nota CITE: UAI/N° 219/2022
de 18 de octubre de 2022.
Posteriormente ante la falta de respuesta a la nota de 18 de octubre de 2022,
mediante CITE: UAI/N° 217/2022 de 21 de noviembre de 2022, se realizó la
primera reiterativa, para la solicitud de documentación e información respecto a las
recomendaciones de referencia a la Técnica Municipal de Salud.

Para el segundo seguimiento, del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita

del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, correspondiente a la gestión 2022,
no se evidencio el correcto e íntegro llenado de todas las características exigidas
en el documento de Referencia recibidas.
Se evidencia que la Técnica Municipal de Salud, menciona que realiza
comunicación interna, argumento al respecto.
Asimismo, se evidencia que el Responsable de Referencias-Contrareferencias del
Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata, menciona que implemento
circulares, instructivas y capacitaciones.
Por lo descrito en párrafos precedentes, se concluye que la Técnica Municipal de
Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Punata y el Responsable de
Referencia- Contrareferencia del Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de
Punata, no evidencia que el Documento de Referencia esté correctamente llenado
de todas las características exigidas.
Al respecto, el art. 16 de la Ley N° 1178 establece que las recomendaciones de
auditoría “(…) discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio
cumplimiento”.
Asimismo, las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 219.04 aprobada
mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, en el punto 219
Seguimiento, establecen lo siguiente:
04. El incumplimiento o injustificado al cronograma de implantación de las
recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de indicios
de responsabilidad por la función pública”.
Además, el numeral I, incisos b), f) y i) del artículo 10 del Reglamento Interno de
Personal, aprobado por Decreto Municipal Nº 065 de 15 de abril de 2016,
establece:

393
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/5
“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, propiedad y con pleno
sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento
jurídico municipal y nacional.
f) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los
administrativos.
i) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así
como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes
a su función”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley Nº 1178, señala: “Los profesionales y demás
servidores públicos son responsables por los informes y documentos que
suscriban”.
Por consiguiente, por el incumplimiento a la recomendación y al cronograma de
implantación de la recomendación aceptada, son responsables:

Mariela Montaño Sánchez, con cedula de identidad N° 6536785 Cochabamba,

quien en la gestión 2013, ejercía funciones como Auxiliar de Estadística, desde la
fecha 04 de marzo de 2013 hasta el 13 de octubre de 2015, así mismo en fecha 14
de octubre de 2015 hasta enero de 2017, designado como Asistente de Seguros, y
a partir del mismo mes, fue designado como Responsable de Seguros,
concluyendo el 31 de mayo de 2019, pro siguientemente a este no existe ningún
otro documento o memorándum en su file que establezca la pertenencia o
desvinculación del cargo, hasta el 14 de julio del 2020, donde se le efectúa la
entrega de un memorándum de ratificación de cargo de Técnico Municipal de
Salud, posteriormente en fecha 12 de enero de 2021 a través de memorándum de
Ratificación de Cargo N° 018/JP/M/2021, fue ratificado en el cargo de Técnico
Municipal de Salud, donde actualmente se encuentra ejerciendo funciones.
En la gestión 2019, en el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata, aun no
existía el cargo de Técnico Municipal de Salud, y solo contaba con la Unidad de
Seguros.
Mabel Acuña Jaldin, En la gestión 2019, ejerció funciones como Responsable de
Referencias y Contrareferencias en el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de
Punata.
Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/6
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS DE OTRAS JURISDICCIONES
NO LLENADAS EN SU INTEGRIDAD (2.9)
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y el personal competente, implementar de manera inmediata
procedimientos de control y seguimiento a la documentación que permitan de
manera oportuna el registro integro de los datos exigidos en los Documentos 9 (D-
9), como resultado de los exámenes de laboratorio brindados de acuerdo a las
solicitudes recibidas. Así mismo difundir o capacitar sobre la aplicación de la
normativa, descrita en la presente observación al personal administrativo y médico.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible a sanciones
establecidas en la Ley 1178.

Para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna se solicitó a la Técnica

Municipal de Salud, Lic. Mariela Montaño Sánchez, según Nota CITE:
UAI/N°217/2022 de 18 de octubre de 2022.
Posteriormente ante la falta de respuesta a la nota de 18 de octubre de 2022,
mediante CITE: UAI/N° 217/2022 de 21 de noviembre de 2022, se realizó la
primera reiterativa, para la solicitud de documentación e información respecto a las
recomendaciones de referencia a la Técnica Municipal de Salud.

Para el segundo seguimiento, del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita

del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, correspondiente a la gestión 2022,
no se evidencio el registro integro de los datos exigidos en el Reporte de
Resultados de Exámenes de Laboratorio, Gabinete o Servicios de Sangre
Documentos (D-9).

Asimismo, se evidencia que la Técnica Municipal de Salud, menciona se realizan

reglamentaciones, capacitación, seguimiento e instructivo para cumplimiento, pese
a ello el Hospital, en el servicio de Laboratorio existe falta de coordinación para ello
Seguros realiza la solicitud de coordinación para donaciones y el no registro o el
registro.
Por lo descrito en párrafos precedentes, se concluye que la Técnica Municipal de
Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, no evidencia el correcto
registro de datos en el Reporte de Resultados de Exámenes de Laboratorio,
Gabinete o Servicios de Sangre (D-9).

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/7
Al respecto, el art. 16 de la Ley N° 1178 establece que las recomendaciones de
auditoría “(…) discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio
cumplimiento”.

Asimismo, las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 219.04 aprobada

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, en el punto 219
Seguimiento, establecen lo siguiente:

04. El incumplimiento o injustificado al cronograma de implantación de las

recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de
indicios de responsabilidad por la función pública”.

Además, el numeral I, incisos b), f) y i) del artículo 10 del Reglamento Interno de

Personal, aprobado por Decreto Municipal Nº 065 de 15 de abril de 2016,
establece:
“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, propiedad y con pleno
sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento
jurídico municipal y nacional.
f) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los
administrativos.
i) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así
como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes
a su función”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley Nº 1178, señala: “Los profesionales y demás
servidores públicos son responsables por los informes y documentos que
suscriban”.
Por consiguiente, por el incumplimiento a la recomendación y al cronograma de
implantación de la recomendación aceptada, son responsables:
Mariela Montaño Sánchez, con cedula de identidad N° 6536785 Cochabamba,
quien en la gestión 2013, ejercía funciones como Auxiliar de Estadística, desde la
fecha 04 de marzo de 2013 hasta el 13 de octubre de 2015, así mismo en fecha 14
de octubre de 2015 hasta enero de 2017, designado como Asistente de Seguros, y
a partir del mismo mes, fue designado como Responsable de Seguros,
concluyendo el 31 de mayo de 2019, pro siguientemente a este no existe ningún
otro documento o memorándum en su file que establezca la pertenencia o
desvinculación del cargo, hasta el 14 de julio del 2020, donde se le efectúa la
entrega de un memorándum de ratificación de cargo de Técnico Municipal de
Salud, posteriormente en fecha 12 de enero de 2021 a través de memorándum de

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Ratificación de Cargo N° 018/JP/M/2021, fue ratificado en el cargo de Técnico

Municipal de Salud, donde actualmente se encuentra ejerciendo funciones. LR-2/8
En la gestión 2019, en el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata, aun no
existía el cargo de Técnico Municipal de Salud, y solo contaba con la Unidad de
Seguros.
Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.

DEFICIENCIA EN LLENADO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS

ADMINISTRATIVOS DE SALUD (2.10)
Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, y la Administrador de Centros de Salud, que de manera
inmediata implementen procedimientos de control y reglamenten el uso adecuado
de los instrumentos administrativos utilizados en primeros y segundo nivel de
atención para la correcta recolección de datos para procesar de manera correcta la
información en los sistemas informáticos y se exponga información financiera útil,
oportuna y confiable, en el Estado de cuenta Fiscal. El incumplimiento a la presente
recomendación será pasible a sanciones establecidas por la Ley 1178.
Para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna se solicitó a la Técnica
Municipal de Salud, Lic. Mariela Montaño Sánchez, según Nota CITE:
UAI/N°217/2022 de 18 de octubre de 2022, y a la Administradora de Centros de
Salud, Dra. Anabel Torrico Arnez, según Nota CITE: UAI/N° 218/2022 de 18 de
octubre de 2022.
Posteriormente ante la falta de respuesta a la nota de 18 de octubre de 2022,
mediante CITE: UAI/N° 217/2022 de 21 de noviembre de 2022, se realizó la
primera reiterativa, para la solicitud de documentación e información respecto a las
recomendaciones de referencia a la Técnica Municipal de Salud.

Para el segundo seguimiento, del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita

del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, correspondiente a la gestión 2022,
no se evidencio el uso adecuado de los Instrumentos Administrativos utilizados,
para la correcta recolección de datos para la información en los Sistemas
Informativos.
Se evidencia que la Técnica Municipal de Salud, menciona que se realiza
constantes comunicaciones y seguimiento.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asimismo, se evidencio que la Administradora de Centros de Salud, menciona se

realizó talleres de capacitación con los ocho (8) centros de salud, consultorios
zonales, informando sobre los cuidados que se tiene cada centro, se da
recomendaciones. LR-2/9
Por lo descrito en párrafos precedentes, se concluye que la Técnica Municipal de
Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, la Administradora de Centros
de Salud, no evidencia el uso adecuado de los Instrumentos Administrativos
utilizados.
Al respecto, el art. 16 de la Ley N° 1178 establece que las recomendaciones de
auditoría “(…) discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio
cumplimiento”.

Asimismo, las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 219.04 aprobada

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, en el punto 219
Seguimiento, establecen lo siguiente:

04. El incumplimiento o injustificado al cronograma de implantación de las

recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de
indicios de responsabilidad por la función pública”.

Además, el numeral I, incisos b), f) y i) del artículo 10 del Reglamento Interno de

Personal, aprobado por Decreto Municipal Nº 065 de 15 de abril de 2016,
establece:
“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, propiedad y con pleno
sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento
jurídico municipal y nacional.
f) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los
administrativos.
i) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así
como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes
a su función”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley Nº 1178, señala: “Los profesionales y demás
servidores públicos son responsables por los informes y documentos que
suscriban”.
Por consiguiente, por el incumplimiento a la recomendación y al cronograma de
implantación de la recomendación aceptada, son responsables:

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-2/10
Mariela Montaño Sánchez, con cedula de identidad N° 6536785 Cochabamba,
quien en la gestión 2013, ejercía funciones como Auxiliar de Estadística, desde la
fecha 04 de marzo de 2013 hasta el 13 de octubre de 2015, así mismo en fecha 14
de octubre de 2015 hasta enero de 2017, designado como Asistente de Seguros, y
a partir del mismo mes, fue designado como Responsable de Seguros,
concluyendo el 31 de mayo de 2019, pro siguientemente a este no existe ningún
otro documento o memorándum en su file que establezca la pertenencia o
desvinculación del cargo, hasta el 14 de julio del 2020, donde se le efectúa la
entrega de un memorándum de ratificación de cargo de Técnico Municipal de
Salud, posteriormente en fecha 12 de enero de 2021 a través de memorándum de
Ratificación de Cargo N° 018/JP/M/2021, fue ratificado en el cargo de Técnico
Municipal de Salud, donde actualmente se encuentra ejerciendo funciones.
En la gestión 2019, en el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata, aun no
existía el cargo de Técnico Municipal de Salud, y solo contaba con la Unidad de
Seguros.
Anabel Tarrico Arnez, en la gestión 2019, se designó como Administradora de
Centros de Salud, toda la gestión 2019..
Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.

ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESORDENADOS (2.11)

Se recomienda a la Alcaldesa, a través del Secretario General Administrativo,
instruir al Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, al Administrador del
Hospital que en coordinación con el Director de Desarrollo Humano, y a la Técnica
Municipal de Salud, instruya a la Administradora de Centros de Salud, custodiar e
inventariar la documentación generada en los establecimientos de Salud. Elaborar
instructivos sobre el manejo adecuado de bienes del estado, custodiar la
documentación generada y rendir adecuadamente sobre las funciones asignadas.
El incumplimiento a la presente recomendación será pasible sanciones
establecidas en la Ley 1178.
Para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna se solicitó a la Técnica
Municipal de Salud, Lic. Mariela Montaño Sánchez, según Nota CITE:
UAI/N°217/2022 de 18 de octubre de 2022, y a la Administradora de Centros de
Salud, Dra. Anabel Torrico Arnez, según Nota CITE: UAI/N° 218/2022 de 18 de
octubre de 2022.
Posteriormente ante la falta de respuesta a la nota de 18 de octubre de 2022,
mediante CITE: UAI/N° 217/2022 de 21 de noviembre de 2022, se realizó la

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 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

primera reiterativa, para la solicitud de documentación e información respecto a las

recomendaciones de referencia a la Técnica Municipal de Salud.

Para el segundo seguimiento, del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita

del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, correspondiente a la gestión 2022,
no se evidencio el resguardo adecuado de manera ordenada la documentación que
genera los Establecimientos de Salud. LR-2/11
Se evidencia que la Técnica Municipal de Salud, menciona se realiza
reglamentación interna para archivos de documentación.
Asimismo, se evidencio que la Administradora de Centros de Salud, menciona se
da recomendación a cada centro de salud y consultorio zonal sobre cuidado de
activos fijos de cada servicio. Equipamiento y materiales otorgados tanto como
fungibles.
Por lo descrito en párrafos precedentes, se concluye que la Técnica Municipal de
Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, y la Administradora de Centros
de Salud, no evidencia la custodia de la documentación generada en los
Establecimientos de Salud.
Al respecto, el art. 16 de la Ley N° 1178 establece que las recomendaciones de
auditoría “(…) discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio
cumplimiento”.

Asimismo, las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 219.04 aprobada

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, en el punto 219
Seguimiento, establecen lo siguiente:

04. El incumplimiento o injustificado al cronograma de implantación de las

recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de
indicios de responsabilidad por la función pública”.

Además, el numeral I, incisos b), f) y i) del artículo 10 del Reglamento Interno de

Personal, aprobado por Decreto Municipal Nº 065 de 15 de abril de 2016,
establece:
“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, propiedad y con pleno
sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento
jurídico municipal y nacional.
f) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los
administrativos.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

i) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así

como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes
a su función”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley Nº 1178, señala: “Los profesionales y demás
servidores públicos son responsables por los informes y documentos que
suscriban”.
Por consiguiente, por el incumplimiento a la recomendación y al cronograma de
implantación de la recomendación aceptada, son responsables:

LR-2/12
Mariela Montaño Sánchez, con cedula de identidad N° 6536785 Cochabamba,
quien en la gestión 2013, ejercía funciones como Auxiliar de Estadística, desde la
fecha 04 de marzo de 2013 hasta el 13 de octubre de 2015, así mismo en fecha 14
de octubre de 2015 hasta enero de 2017, designado como Asistente de Seguros, y
a partir del mismo mes, fue designado como Responsable de Seguros,
concluyendo el 31 de mayo de 2019, pro siguientemente a este no existe ningún
otro documento o memorándum en su file que establezca la pertenencia o
desvinculación del cargo, hasta el 14 de julio del 2020, donde se le efectúa la
entrega de un memorándum de ratificación de cargo de Técnico Municipal de
Salud, posteriormente en fecha 12 de enero de 2021 a través de memorándum de
Ratificación de Cargo N° 018/JP/M/2021, fue ratificado en el cargo de Técnico
Municipal de Salud, donde actualmente se encuentra ejerciendo funciones.
En la gestión 2019, en el Hospital Dr. Manuel Ascencio Villarroel de Punata, aun no
existía el cargo de Técnico Municipal de Salud, y solo contaba con la Unidad de
Seguros.
Anabel Tarrico Arnez, en la gestión 2019, se designó como Administradora de
Centros de Salud, en toda la gestión 2019.
Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto en la presente Nota Administrativa, se determina contravenciones

al ordenamiento jurídico administrativo, por lo que, se recomienda la aplicación del
Artículo 18 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado
por Decreto Supremo No. 23318-A, modificado por Decreto Supremo No. 26237,
se remita a la Máxima Autoridad Ejecutiva los antecedentes, para que la
Autoridad Sumariante, en conocimiento del hecho, disponga la iniciación del
proceso administrativo interno o se pronuncie en contrario..

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
LR-3/1
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas al INF. UAI

N° 8/2021 al primer seguimiento, al INF. UAI N° 12/2020 Auditoria Especial del
Sistema Único DE Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal
De Punata, al 31 de diciembre de 2019

Como resultado considerando los resultados alcanzados, como consecuencia del

desarrollo del seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas y
considerando el cronograma de implantación de recomendaciones, se establece
que, de un total de 9, solo fueron implantadas 5 recomendaciones, de lo
antecedido el porcentaje de las recomendaciones cumplidas asciende a un
55,56%, con respecto al total de 9 recomendaciones, aceptadas por la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

PORCENTAJE DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
REPRESENTACIÓN
Recomendaciones Cumplidas 5 55,,56%

Recomendaciones No Cumplidas 4 44,44%

TOTAL 9 100%

Punata, 30 de diciembre de 2022

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INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-4/1

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-4/2

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-4/3

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL

INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME
INF. UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
PUNATA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE VALIDACIÓN

PUNATA – BOLIVIA

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-5/1

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-6/1
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Punata
TRABAJO: Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF.
UAI N° 08/2021 al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020
Auditoría Especial del Sistema Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno
Autónomo Municipal De Punata, al 31 de diciembre de 2019.
NOMBRES: Carla García Duran

MES: NOVIEMBRE AÑO: 2022

HORAS AUDITOR PERSONAL
N° DE Carla García Duran
FECHA DÍA HORAS TOTAL
DÍA HORAS REALES
1 16/11/2022 Miércoles 8 8
2 17/11/2022 Jueves 8 16
3 18/11/2022 Viernes 8 24 8
4 19/11/2022 Sábado 0 24 0
5 20/11/2022 Domingo 0 24 0
6 21/11/2022 Lunes 8 32 8
7 22/11/2022 Martes 8 40 8
8 23/11/2022 Miércoles 8 48 8
9 24/11/2022 Jueves 8 56 8
10 25/11/2022 Viernes 8 64 8
11 26/11/2022 Sábado 0 64 0
12 27/11/2022 Domingo 0 64 0
13 28/11/2022 Lunes 8 72 8
14 29/11/2022 Martes 8 80 8
15 30/11/2022 Miércoles 8 88 8
TOTAL 88

Horas presupuestadas: 240

Días presupuestados: 30
Horas ejecutadas: 88
Días ejecutados: 15
SALDO: 15 SALDO: 152

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LR-6/2
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Punata
TRABAJO: Segundo seguimiento a las recomendaciones no cumplidas del INF.
UAI N° 08/2021 al informe de primer seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020
Auditoría Especial del Sistema Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno
Autónomo Municipal De Punata, al 31 de diciembre de 2019.
NOMBRES: Carla García Duran
MES: DICIEMBRE AÑO: 2022
HORAS AUDITOR PERSONAL
N° DE Carla García Duran
FECHA DÍA HORAS TOTAL
DÍA HORAS REALES
MES ANTERIOR 88 88
1 01/12/2022 Jueves 8 96 8
2 02/12/2022 Viernes 8 104 8
3 03/12/2022 Sábado 0 104 0
4 04/12/2022 Domingo 0 104 0
5 05/12/2022 Lunes 8 112 8
6 06/12/2022 Martes 8 120 8
7 07/12/2022 Miércoles 8 128 8
8 08/12/2022 Jueves 8 136 8
9 09/12/2022 Viernes 8 144 8
10 10/12/2022 Sábado 0 144 0
11 11/12/2022 Domingo 0 144 0
12 12/12/2022 Lunes 8 152 8
13 13/12/2022 Martes 8 160 8
14 14/12/2022 Miércoles 8 18 8
15 15/12/2022 Jueves 8 176 8
16 16/12/2022 Viernes 8 184 8
17 17/12/2022 Sábado 0 184 0
18 18/11/2022 Domingo 0 184 0
19 19/11/2022 Lunes 8 192 8
20 20/11/2022 Martes 8 200 8
21 21/11/2022 Miércoles 8 208 8
22 22/11/2022 Jueves 8 216 8
23 23/11/2022 Viernes 8 224 8
24 24/11/2022 Sábado 0 224 0
25 25/11/2022 Domingo 0 224 0
26 26/11/2022 Lunes 0 224 0
27 27/11/2022 Martes 8 232 8
28 28/11/2022 Miércoles 8 240 8
TOTAL 240 240

Días presupuestados: 30 Horas presupuestadas: 240

Días ejecutados: 30 Horas ejecutadas: 240
SALDO: 0 SALDO: 0

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

CONCLUSIÓN
 Como resultado de la Auditoria del segundo seguimiento a las
recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer
seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema
Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal De
Punata, al 31 de diciembre de 2019, fueron concluidas en su totalidad
mencionamos lo siguiente:

 Se elaboró el Memorándum de Planificación del segundo seguimiento a las

recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer
seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema
Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal De
Punata, al 31 de diciembre de 2019.

 Se ejecutó el programa de auditoria del segundo seguimiento a las

recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer
seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema
Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal De
Punata, al 31 de diciembre de 2019, se hizo el cumplimiento del 100% a las
carpetas y toda la documentación existente.

 Se emitió un informe independiente del segundo seguimiento a las

recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer
seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema
Único De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal De
Punata, al 31 de diciembre de 2019.

 Se hizo el cumplimiento de la siguiente manera

PORCENTAJE DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
REPRESENTACIÓN
Recomendaciones
5 55,,56%
Cumplidas
Recomendaciones
4 44,44%
No Cumplidas
TOTAL 9 100%

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UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RECOMENDACIONES

Conforme a las conclusiones referidas al trabajo realizado del segundo seguimiento

a las recomendaciones no cumplidas del INF. UAI N° 08/2021 al informe de primer
seguimiento, al informe INF. UAI. N° 12/2020 Auditoría Especial del Sistema Único
De Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autónomo Municipal De Punata, al 31
de diciembre de 2019.

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva: mediante Secretaria General

Administrativa, instruir a la Jefatura de Recursos Humanos, designar a un
responsable para la implementación de las recomendaciones surgidas en el
informe INF-U.A. I Nº 12/ 2020 dependiente a la unidad involucrada, la misma
tenga más relación con la recomendación; la instrucción se realice de manera
escrita mediante memorándum de designación.

Al respecto, señalar que las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (NAG-

21905), aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto
de 2012, establece que “no debe realizarse más de dos evaluaciones al
cumplimiento de las recomendaciones”

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, que tome en cuenta el

incumplimiento de la implantación de las recomendaciones no cumplidas, podría
generar posibles indicios de responsabilidad por la función Pública de acuerdo al
Capítulo V de la Ley 1178.

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL
INF. UAI N° 08/2021 AL INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO, AL INFORME INF.
UAI. N° 12/2020 AUDITORÍA ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD,
UNIVERSAL Y GRATUITO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía a utilizar en el desarrollo del trabajo el segundo seguimiento a las

recomendaciones no cumplidas al INF UAI N° 8/2021 al primer seguimiento
Especial del Sistema Unico de Salud, Universal y Gratuito, del Gobierno Autonomo
Municipal de Punata, al 31 de diciembre de 2019.

Ambiental), (. d. (2012). (Normas de Auditoria Ambiental)

. (Noma de Auditoria de Proyecto de Inversion. (2012)

Asobancaria. (2009). Actividades de Control.

Fernando, V. O. (1997). Concepto de Auditoria.

figueroa. (2008). Riesgo de Control.

Figueroa. (2008). Riesgo Inherente.

Gubernamental, N. d. (s.f.). Normas de Auditoria Gubernamental.

Muñoz. (2001). Informe de Auditoria.

RSM. (2018). Peru.

Sisternas. (2018). Auditoria Fiscal o Tributaria.

Zuazo. (2003). Auditoria Especial.

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