SERVICIOS GENERALES TECNO SANPF PERU S.R.L.
RUC: 20495774865
JR. LOS FRESNO NRO. 222 URB. EL INGENIO (CLINICA LOS
FRESNOS)
FACTURA ELECTRÓNICA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nro. F001-00000840
Cliente: VIETTEL PERU S.A.C. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %
RUC: 20543254798
Dirección: CAL. 21 NRO. 878 URB. CORPAC
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-dic-2024 Credito 30-ene-2025
CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA
10 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE B5I-868 5.00 0.00 50.00
1 DIA SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE Y DIA BLD-868 8.00 0.00 8.00
2 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BLD-868 5.00 0.00 10.00
1 DIA SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE B5H-880 5.00 0.00 5.00
23 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYC-879 5.00 0.00 115.00
11 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYC-932 5.00 0.00 55.00
24 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYE-792 5.00 0.00 120.00
6 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYD-706 5.00 0.00 30.00
1 DIA SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE Y DIA BYD-798 8.00 0.00 8.00
28 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYD-798 5.00 0.00 140.00
9 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYD-912 5.00 0.00 45.00
10 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BHY-842 5.00 0.00 50.00
4 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYC-952 5.00 0.00 20.00
2 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BLD-766 5.00 0.00 10.00
22 DIAS SERVICIO DE COHERA TURNO NOCHE BYZ- 877 5.00 0.00 110.00
Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776
Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT
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SERVICIOS GENERALES TECNO SANPF PERU S.R.L.
RUC: 20495774865
JR. LOS FRESNO NRO. 222 URB. EL INGENIO (CLINICA LOS
FRESNOS)
FACTURA ELECTRÓNICA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nro. F001-00000840
Cliente: VIETTEL PERU S.A.C. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %
RUC: 20543254798
Dirección: CAL. 21 NRO. 878 URB. CORPAC
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-dic-2024 Credito 30-ene-2025
OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 776.00
OP. INAFECTAS S/ 0.00
OP. EXONERADAS S/ 0.00
OP. EXPORTACION S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES S/ 0.00
ANTICIPOS S/ 0.00
SUB TOTAL S/ 776.00
ICBPER S/ 0.00
ISC S/ 0.00
IGV S/ 139.68
OTROS CARGOS S/ 0.00
Cta. Cte. Banco de la Nación 00761049372
Detracción (10%) S/ 91.57 TOTAL S/ 915.68
Bien o Servicio 019 - Arrendamiento de bienes muebles
Neto a Pagar S/ 824.11
SON: NOVECIENTOS QUINCE Y 68/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
N° DE CUOTA IMPORTE FECHA DE PAGO
Cuota001 S/ 824.11 30-ene-2025
Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776
Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT
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