Quito, 13 de enero de 2025
A QUIEN INTERESE:
A petición de la señora MONICA GABRIELA CUASQUER PUENAYAN, con cédula de
identidad No. 172371654-2, CERTIFICO que, labora en la empresa como Asistente
Administrativa desde el mes de octubre de 2015 mediante la prestación de servicios
profesionales; y, a partir del mes de marzo 2024, de forma directa con la empresa.
La remuneración a percibir a partir de enero de 2025 es de doscientos treinta y cinco
dólares ($235) en relación de dependencia y trescientos ($235) por servicios
profesionales.
Cabe indicar que, durante este tiempo ha desempeñado sus funciones a cabalidad y
de forma responsable y eficiente.
La interesada puede hacer uso del presente CERTIFICADO como considere
conveniente.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:
CLAUDIA CAROLINA
VERDUGA DIAZ
Arq. Carolina Verduga
REPRESENTANTE
SERVIFUEL C.L.
RUC 1793040853001
Matriz: Modesto Chávez OE4 y Alberto Einstein (Quito)
Sucursal: Cdla. Los Samanes 1 Mz. 149, villa 37 (Guayaquil)
(593) 99 368 2529– 99 435 0844
gerencia@[Link]; mercadeo@[Link]
COMPROBANTE DE PAGO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RUC: 1760003410001
RED FACILITO
Predial Urbano
Orden para el
: 00042798773 Fecha Emisión : 2023-12-31
Pago
Año de Obligación : 2024
Identificación : 17******49 Fecha Pago : 2024-01-16
Contribuyente : USHIÑA CUASQUER ELSA PAOLA
UBICACIÓN
Clave Catastral : 4260103020 Número de Predio : 0251984
Dirección : N61 FLAVIO ALFARO 84 CASA S/N
Placa :
INFORMACIÓN CONCEPTO TOTALES
AREA TERRENO 541.76 m2 AVALUO 36325.01 TASA SEGURIDAD CIUDADANA 3,45
A.C.C. 217.00 m2 AVALUO 22068.90 A.C.A. 0.00 m2 A LOS PREDIOS URBANOS CIUD 1,87
VALOR CATASTRAL IMPONIBLE 14937.63 AVALUO TOTAL 58393.91 CUERPO DE BOMBEROS QUITO 2,24
%DA: 25.5808 EXONERACIÓN:NINGUNA _____________
N61 FLAVIO ALFARO 84 CASA S/N Subtotal : 7,56
Descuento : -0,17
Total Cancelado : 7,39
*******************
Transacción : 43166659
Cajero : urep
Para cualquier reclamo o trámite similar, es necesario se adjunte el comprobante o
confirmación de pago, emitido por las Instituciones Financieras
Fecha de impresión : sábado, 11 de enero del 2025
Sucursal: GENERAL
Periodo de pago: 2024/oct/01 - 2024/oct/31
Referencia: OCTUBRE/2024
Empleado: 1726387838 SIMBANA PARRA ANDRES VINICIO [185236] Centro de costo: OPERACIONES URBANAS
Cargo: JEFE DE CUADRILLA MOTORIZAD Sueldo: $537.00 Subcentro de costo: Tecnicos Operativos QTO.
F. Entrada 2020-11-09 Forma de Pago: Transf. GUAYAQUIL [Link].23336613
INGRESOS DESCUENTOS
Concepto Cantidad Valor Concepto Cantidad Descuento Sobregiro
SUELDO GANADO DIAS 30.00 $537.00 DESCUENTOS BANCOS $319.58
HORAS NORMALES 30.00 BANCO AMAZONAS 319.58 $319.58
HORAS EXTRAS DOL 30.25 $135.37 DESCUENTOS FARMACIAS $89.93
HORAS EXTRAS (DOBLE) 30.25 FARMACIAS ABEFARM 46.58 $46.58
BONO DE DESEMPEÑO TN 33.00% POR 82.06% $145.42 FARMACIAS DIFARE 43.35 $43.35
0.00 IESS PERSONAL $80.12
BONO 5K DOL 30.00 $30.00
IMPUESTO A LA RENTA $4.68
BONO 5K 30.00
FONDO RESERVA PAGO NOMINA MENS DOL 0.00 $70.62 TOTAL DE EGRESOS: $494.31
FONDO DE RESERVA PAGADO 0.00
ALIMENTACION MON 9.00 $64.00
ALIMENTACION FIN DE SEMAN 9.00
ALIMENTACION GENERAL 55.00
TOTAL DE INGRESOS: $982.41
Concepto Total Préstamo Saldo Anterior Pagos Saldo Actual
Total de préstamo:
#Solicitud Concepto Periodo Dias Fecha Inicio Fecha Fin Valor
Neto a recibir: $488.10
GERENTE RRHH RECIBE CONFORME
Sucursal: GENERAL
Periodo de pago: 2024/dic/01 - 2024/dic/31
Referencia: DICIEMBRE/2024
Empleado: 1726387838 SIMBANA PARRA ANDRES VINICIO [185236] Centro de costo: OPERACIONES URBANAS
Cargo: JEFE DE CUADRILLA MOTORIZAD Sueldo: $537.00 Subcentro de costo: Tecnicos Operativos QTO.
F. Entrada 2020-11-09 Forma de Pago: Transf. GUAYAQUIL [Link].23336613
INGRESOS DESCUENTOS
Concepto Cantidad Valor Concepto Cantidad Descuento Sobregiro
SUELDO GANADO DIAS 30.00 $537.00 DESCUENTOS BANCOS $319.58
HORAS NORMALES 30.00 BANCO AMAZONAS 319.58 $319.58
HORAS EXTRAS DOL 4.55 $186.66 DESCUENTOS FARMACIAS $93.95
HORAS EXTRAS (SIMPLES) 4.55 FARMACIAS ABEFARM 47.97 $47.97
HORAS EXTRAS (DOBLE) 38.30 FARMACIAS DIFARE 45.98 $45.98
BONO NAVIDEÑO DIA 120.00 $120.00 IESS PERSONAL $97.09
120.00
IMPUESTO A LA RENTA $13.28
BONO DE DESEMPEÑO TN 33.00% POR 86.76% $153.75
0.00 DESCUENTO BONO NAVIDEÑO $120.00
BONO 5K DOL 30.00 $30.00
TOTAL DE EGRESOS: $643.90
BONO 5K 30.00
FONDO RESERVA PAGO NOMINA MENS DOL 0.00 $85.58
FONDO DE RESERVA PAGADO 0.00
ALIMENTACION MON 12.00 $64.50
ALIMENTACION FIN DE SEMAN 12.00
ALIMENTACION GENERAL 52.50
TOTAL DE INGRESOS: $1,177.49
Concepto Total Préstamo Saldo Anterior Pagos Saldo Actual
Total de préstamo:
#Solicitud Concepto Periodo Dias Fecha Inicio Fecha Fin Valor
Neto a recibir: $533.59
GERENTE RRHH RECIBE CONFORME
Sucursal: GENERAL
Periodo de pago: 2024/nov/01 - 2024/nov/30
Referencia: NOVIEMBRE/2024
Empleado: 1726387838 SIMBANA PARRA ANDRES VINICIO [185236] Centro de costo: OPERACIONES URBANAS
Cargo: JEFE DE CUADRILLA MOTORIZAD Sueldo: $537.00 Subcentro de costo: Tecnicos Operativos QTO.
F. Entrada 2020-11-09 Forma de Pago: Transf. GUAYAQUIL [Link].23336613
INGRESOS DESCUENTOS
Concepto Cantidad Valor Concepto Cantidad Descuento Sobregiro
SUELDO GANADO DIAS 30.00 $537.00 DESCUENTOS BANCOS $319.58
HORAS NORMALES 30.00 BANCO AMAZONAS 319.58 $319.58
HORAS EXTRAS DOL 20.88 $93.44 DESCUENTOS FARMACIAS $100.00
HORAS EXTRAS (DOBLE) 20.88 FARMACIAS ABEFARM 50.00 $50.00
BONO DE DESEMPEÑO TN 33.00% POR 94.06% $166.68 FARMACIAS DIFARE 50.00 $50.00
0.00 IESS PERSONAL $75.33
FONDO RESERVA PAGO NOMINA MENS DOL 0.00 $66.40
IMPUESTO A LA RENTA $2.19
FONDO DE RESERVA PAGADO 0.00
ALIMENTACION MON 9.00 $56.50 TOTAL DE EGRESOS: $497.10
ALIMENTACION FIN DE SEMAN 9.00
ALIMENTACION GENERAL 47.50
TOTAL DE INGRESOS: $920.02
Concepto Total Préstamo Saldo Anterior Pagos Saldo Actual
Total de préstamo:
#Solicitud Concepto Periodo Dias Fecha Inicio Fecha Fin Valor
Neto a recibir: $422.92
GERENTE RRHH RECIBE CONFORME
