Liq.Serv.Pub. 18(B) Nro.
TEJERINA, MONICA ELIZABET 5252286 0101-43088915
CL SAN MARTIN Nro. Tapa Medidor 1531 LIBERTAD ORAN, SAN RAMON DE LA NUEVA 11/11/2024
hoja 1 de 1
IVA Consumidor Final 999.999 Consumidor final
10/2024 24/10/2024 21/11/2024 09/12/2024 25/11/2024
DUPLICADO R:1 - I: 7 -
Suministro Eléctrico. Cargo Fijo Mensual ( 12/366 x 21 días a 6.239,75 $ / Mes) 4.296,22
Identificación :5252286
Ref. de Pago : 0.5252286.01-10/10/2024 Cargo Fijo Mensual ( 12/366 x 10 días a 6.510,23 $ / Mes) 2.134,50
Tarifa: T1-R2-N2 - Pot. Cont (kW) : Pta: 2 - F/Pta: 2 Energia activa (350 kWh * 84,6813 $ / kWh) 29.638,46
Domicilio : CL SAN MARTIN Nro. Tapa Medidor 1531
LIBERTAD ORAN, SAN RAMON DE LA NUEVA Energia activa excedente (42 kWh * 145,2158 $ / kWh) 6.099,06
Denominación :
Energia activa excedente (187 kWh * 149,3797 $ / kWh) 27.934,00
Medidor (electricidad) : 505224121 LANDIS+GYR Recargo por mora e intereses 08/2024 617,47
Período de Consumo : 09/09/2024 - 10/10/2024
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Recargo por mora e intereses 07/2024 1.960,41
Activa 31293 31872 1,00 579 IVA Consumidor Final 21,00% 15.262,83
Reactiva 14028 14338 1,00 310
Precinto Subtotal EDESA SA 87.942,95
Incidencia Energia Alumb. Pub. (28,88 kWh * 241,8586 $ / kWh) 6.984,88
Subtotal Incidencia Alumbrado Público 6.984,88
Cargo Fijo 1.727,54
518
540
661
682
628
646
602
424
310
301
294
347
579
Consumo Equivalente 3.301,43
Int. p/Pago Fuera de Termino 563,46
CONSUMO ND Pago Rechazado 4.251,15
( kWh ) Tasa de Fiscalizacion y Control 2% 100,58
IVA Consumidor Final 21% 1.174,41
Subtotal Aguas del Norte 11.118,57
May-24
Nov-23
Ene-24
Ago-24
Sep-24
Feb-24
Mar-24
Jun-24
Oct-23
Abr-24
Oct-24
Dic-23
Jul-24
T o t a l: 106.046,40
Aguas del Norte S.A. - España 887
CUIT 33-71097454-9 Act.E.33-71097454-9
Iva Resp. Inscripto - F.inicio 26-05-2009
Liq.Serv.Públicos 18(B) 0030-31596819
Nro. C.E.S.P. 035429005454582 Vto.:31/10/2024
Usuario: 371022 - Cód. de Servicio : AGUA
Loc.: 201 - Catastro: 27723 - Cond.: 110
Tit. Inmueble : MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE
Cond.Fiscal : IVA Consumidor Final
PARAMETROS DE FACTURACION El Consumo
Equivalente se determina en base a los sig.parametros del
inmueb.:
Zona Edificado Terreno Bocas
3 1 a 100 101 a 200 1a6
Consumo Equiv.Facturado m3: 31,19
Precio por m3..........................: 105,837
Categoria: RESIDENCIAL 3
Actividad:Residencial
Coeficiente: 1,10 - Diametro Facturado:
Detalle Intereses Pago F/Término Aguas del Norte:
-
La tarifa media de venta del servicio público de energía
eléctrica está compuesta por: Valor Agregado de Distribución
(42%) de jurisdicción provincial, Abastecimiento de Energía
(33%) de jurisdicción nacional, Transporte de Energía (6%) de
jurisdicción nacional e Impuestos (19%) de jurisdicción
Nacional.
..................................................................................................................................................
El servicio eléctrico de esta factura contiene Subsidio Estado Nacional por $28143.60, cuya preservación se encuentra
supeditada a la inscripción en el RASE según la Resol. N°:661/22 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Estimado Usuario, por deudas
anteriores la distribuidora está
facultada a proceder a la suspensión Nro. C.E.S.P.:035425005455667 Vto.:31/10/2024
y/o corte del suministro de energía Comprobante Int.Nro.:86775054
eléctrica según lo establecido en el
artículo 5 inc.b del Régimen de Pago Electronico: Banelco 5252286 - Link 0655252286.-
Suministro de Energía Eléctrica. A la No registra Pagos desde el 01/10/2024 a la fecha de emisión.
fecha de emisión de la presente
factura Ud. registra un estimado de El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-
deuda que se detalla a continuación. En caso de suspensión del servicio, a partir de los 30 días EDESA se encuentra facultado para proceder al
Si al momento de recibir esta corte de suministro (levantamiento del medidor) conforme Régimen de Suministro.
comunicación ya abonó la misma,
rogamos desestimarla.
Período Imp EDESA SA Imp Co.Sa.y Sa
09/2024 86.910,73 5.341,65
Liq.Serv.Pub. 18(B) Nro. EDESA SA 94.927,83
Aguas del Norte S.A. 11.118,57
0101-43088915 24/10/2024
10/2024 11/11/2024
*70525228601101024106046403*
*70525228601101024106046403*
*70525228601101024106046403*
21/11/2024 106.046,40 0.5252286.01 - 10/10/24 106.046,40 DV: 3
Esta factura queda legalmente acreditada con sello de una caja receptora autorizada o ante exhibición de recibo oficial de EDESA S.A. Este pago no
presupone la cancelación de facturas anteriores. Si abonás con cheque o depósito bancario, la factura quedará cancelada cuando el importe sea acreditado
en la cuenta de EDESA S.A.
“Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas” (art. 25 de
la ley 24.240).
RECORDÁ: El NIS es el Número de Identificación del Suministro. Se ubica en el extremo superior derecho de la factura y será
solicitado para gestionar cualquier trámite.
Se encuentran a disposición en las Oficinas Comerciales y en la página web edesa.com.ar: "Libro de Quejas y Sugerencias" (ingresando a Oficina Virtual),
"Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos de Usuarios", "Régimen de Suministro" y “Cuadros Tarifarios".
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Centro de
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Salta-Capital: Office Park II - Planta Baja, Circunvalación Oeste, CPA4401, San Lorenzo, Salta - Sucursal Norte: Zuviría 975 - Sucursal Sur: Las Tijeretas y Los
Chalchaleros - Aguaray: José Mármol s/n - Apol. Saravia: 20 de Febrero 345 - Cachi: Benjamín Zorrilla s/n - Cafayate: Gral. Güemes 125 - Colonia Santa
Rosa: San Martín 473 - El Galpón: 25 de Mayo 33El Quebrachal: Mariano Moreno 42 (casi esq. San Martín) - El Tala: Belgrano s/n - Embarcación: Ruta
nacional N° 34 esq. Entre Ríos (Terminal de ómnibus) - Est. Morillo: San Martín e Hipólito Yrigoyen - Gral. Güemes: Rivadavia y Rodríguez - Hipól. Yrigoyen:
Arenales 500, Local 5 (Centro Comercial) - Iruya: Islas Malvinas s/n - J. V. González: 25 de Mayo 190 - La Unión: Virgen de la Merced esq. Carlos Fatel - Las
Lajitas: Mariano Moreno 210 - Metán: José Ignacio Sierra 468 - Mosconi: San Martín 90 - Nazareno: Av. Salta 423 - 1° Piso - Orán: Emilia Bustamante 855 -
Pichanal: Tucumán 285 (Terminal de Ómnibus) - Ro. de la Frontera: Avda. Palau s/n - Salvador Mazza: Av. San Martín s/n - San A. Cobres: Mariano Moreno 466
Sta. Victoria Este: Ruta Prov. N°54 Km 54/55 - Sta. Victoria Oeste: 9 de Julio s/n esq. Islas Malvinas - Tartagal: Warnes 150 - Urundel: Belgrano esq. Saavedra.
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Moldes, La Viña, Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, La Merced, La Caldera, Cerrillos, Campo Quijano, Guachipas y Gral. Güemes. Pago por Oficina Virtual
(vía Página Web edesa.com.ar o vía app MI EDESA) con tarjetas de débito y crédito VISA y MASTERCARD. Pago Mis cuentas www.pagomiscuentas.com, Red
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La electricidad es un elemento peligroso. Recordá que es obligación del usuario mantener sus instalaciones de acuerdo a las normas de seguridad
establecidas por la Asociación Electrotécnica Argentina. Consultá a un electricista capacitado (Ley 24240 Defensa del Consumidor - Art. 28 - Seguridad
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Esta factura tiene un único vencimiento y debe ser abonada hasta dicha fecha inclusive. El pago fuera de vencimiento, será penalizado con mora e intereses
(Art. 2º inciso b del Régimen de Suministro). Dichos recargos serán incluidos en la siguiente facturación.
Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos cinco (5) días de mora, EDESA se encuentra facultada para disponer la suspensión del Suministro de Energía
Eléctrica (Art. 5º inciso b del Régimen de Suministro). La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha correspondiente indicada en la factura. El suministro
suspendido por falta de pago, será restablecido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al pago efectivo de la/s factura/s adeudada/s y de la tasa de
rehabilitación correspondiente a la tarifa vigente (Art. 8º del Régimen de Suministro).
Transcurrido un (1) mes desde la fecha de suspensión, en caso de que no hubiera solicitado la rehabilitación del suministro, se procederá a dar de baja el
mismo (Art. 7º del Régimen de Suministro).
*Última fecha para abonar la factura en cualquier agente externo como PagoMisCuentas y RedLink. El pago en esta fecha implica la aplicación de intereses
por mora de acuerdo a la Resolución N° 1031/09. Los montos de intereses se aplicarán en el período siguiente calculados conforme fecha de pago efectivo.
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Metán: San Martín 97 - Rosario de la Frontera: Salta 260 - Las Lajitas: Francisco Ferrer (Acceso Sur) s/n - Joaquín V. González: Gral. Güemes 155 - Apolinario Saravia: 12 de
Octubre s/n (esq. Salta) - Colonia Santa Rosa: San Martín 485 - Pichanal: Tucumán esq. Avda. Pucará (Terminal de Ómnibus) - Hipólito Yrigoyen: Güemes s/n (esq. Buenos
Aires) - Embarcación: Entre Ríos 187 - Orán: Gral. Güemes 467 - General Mosconi: Av. Ciro Echesort 105 - Tartagal: Warnes 150 - Salvador Mazza: Avda. 9 de Julio s/n (esq.
Fragata Libertad).
AGUAS DEL NORTE: CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO: 0800-8888-2482 - WHATSAPP: +54 387 583 8387 LAS 24 HS. PARA TODA LA PROVINCIA DE SALTA.
EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA Y/O AL NO RECIBIRLA EN TÉRMINO, PODRÁ RECURRIR ANTE EL:
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS: CENTRO DE CONTACTO: 0800-444-7400 - WHATSAPP: +54 387 634 7400
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Ro. de la Frontera: Belgrano 476, Tel. 03876 483782 - Tartagal: Paraguay 21, Tel. 03875 422922
Los reclamos que se realizan por los servicios, se rigen por los Reglamentos que se encuentran disponibles en las páginas web de los Organismos Regulados.
FIRMA Y SELLO
DEL CAJERO
