RECIBO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS
Recibo número S001 - 27813190 MES FACTURADO 202412 Fecha Vencimiento 02 Ene. 2025
Fecha Emisión 18/12/2024
Nombre DIAZ VDA. DE R. LUCILA
Dirección AV. BOLOGNESI NRO 310 N° CONTRATO
Provincia AREQUIPA 84681
Reparto en AV. BOLOGNESI NRO 310
DNI 29320502
T.N. 220 V NSM 1950654
Codigo 1-04-04-20-036900 S.E 1235 NIM 661907 SET [03]-SET CHILINA
Ruta T.S. Circuito [0307]-AMT ALTO
T.C. C1.1 MONOFASICO Sistema Electrico SE0134 CAYMA
Aerea Simple Sector Tipico 2 S.E 1235
T.M. ELECTRONICO 2
LECTURAS Y CONSUMO DETALLE FACTURACIÓN
Opcion Tarifaria BT5B RESIDENCIAL CONCEPTO IMPORTE S/
Potencia Contratada 1.10 KW ALUMBRADO PUBLICO (Alicuota 13.46
S/ 0.54)
Lectura Anterior OK_ 13886 14 Nov
CARGO FIJO 3.77
2024
ENERGIA 127.43
Lectura Actual OK_ 14057 15 Dic
2024 INTERESES COMPENSATORIOS 0.38
Factor 1.00 MANTENIMIENTO Y REPOSICION 1.40
DE LA CONEXION
CONSUMO FACTURADO 171.00 kWh
EL COSTO DE kW.h ES: S/ 0.7452
0.7452
Alicuota AP 0.54
El total a pagar incluye 4.07
recargo Fose(Ley 27510 y
Modificatorias)
HISTORICO DE CONSUMOS SUBTOTAL 146.44
IGV 18% 26.36
OTROS CONCEPTOS NO AFECTOS
INTERES MORATORIO 0.01
LEY 28749 ELECTRIFICACION 1.76
RURAL (0.0103)
REDONDEO MES ACTUAL 0.01
REDONDEO MES ANTERIOR 0.02
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 60/100 SOLES
TOTAL A PAGAR S/ : ***174.60
ESTIMADO USUARIO:
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Contrato 84681 2024001000008862475
Nombre DIAZ VDA. DE R. LUCILA
Recibo S001 27813190 Diciembre- 1-04-04-20-036900
2024
Vencimiento 02/01/2025
TOTAL S/ ***174.60
