PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE
(EN SOLES)
PLIEGO: 442. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA: 005 - GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS (001546)
[Link] MODIF. PIM TOTAL SALDO % AVANCE
RB [Link] PPTALES (a) DEVENGADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0008 Meta: 00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 281,083.00 19,561.04 261,521.96 6.96
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 53,524.00 53,524.00 0.00
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 25,829.00 2,354.58 23,474.42 9.12
PUBLICO)
[Link].2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 98,171.00 7,289.30 90,881.70 7.43
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 86,741.00 9,500.00 77,241.00 10.95
[Link].1.2 AGUINALDOS 3,000.00 3,000.00 0.00
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,000.00 2,000.00 0.00
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,200.00 1,200.00 0.00
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 271.00 271.00 0.00
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 4,812.00 417.16 4,394.84 8.67
[Link].1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 5,535.00 5,535.00 0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 281,083.00 19,561.04 261,521.96 6.96
TOTAL META 281,083.00 19,561.04 261,521.96 6.96
