CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SG EN ISO
9001:2015 COLOMBIA 2020
May-20 Jun-20 Jul-20
ACTIVIDADES ENTREGABLES Semana Semana Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4. Contexto de la organización
Contexto organización
4.1 Determinación del CONTEXTO de La Organización( Dirección + Comité SGC + Asesor externo) actualizado
Matriz de Partes interesadas
4.2 Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas actualizado
Mapa de Procesos
4.3 Determinar el alcance y Estructura de Alto Nivel del SGC ( Elementos del SGC) actualizado
Tabla de Correlacion
4.4 Requisitos generales del SGC y sus Procesos.
SGC
5 Liderazgo
Politica del SGC
5.1. Manifestación del Compromiso de La alta Dirección para la implementación del SGC.
actualizada
Politica del SGC
5.2. Diseño, publicación y socialización de la Politica del SGC.
actualizada
Inclusión de
Actualización de Funciones , responsabilidades y autoridades para el SGC dentro de la
5.3 responsabilidades de
Organización.
SGC
Conformación de
5.3.1 Selección y formación de Auditores internos en SGC.
auditores
6 Planificación del SGC.
Actualización de matriz de
6.1 Determinar los riesgos y oportunidades que afectan a la organización (Calidad). RyO
Tablero de objetivos
6.2 Establecer, Publicar y socializar los Objetivos del SGC. actualizados
6.3 Elaborar Programas de Gestión de Calidad. Programas actualizados
7 Soporte
7.1 Asignación de los Recursos del SGC. Presupuesto actualizado
Inclusión de
7.2 Asignación de Competencias dentro del SGC. responsabilidades de SGC
7.2.1 Ciclos de sensibilización y Capacitaciones (Incluye Auditores Internos) asistencias capacitaciones
7.3 Toma de Conciencia actividades de participacion
7.4 Establecer los mecanismos de Comunicación del SGC. Matriz de comunicaciones
7.4.1 Socializacion avances de actualización procesos SGC acta de reunion
7.5 Re Estructura de Información Documentada del SGC Caracterizaciones
8 Operación
8.1 Planificación y Control Operacional (Procedimientos) Formnatos creados para SGC
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Actualizacion del PDE
8.4 Control de los productos y servicios proporcionados externamente (subcontratación) Manual de compras
Formatos y registros
8.5 Control Operacional dentro del SGC en la prestación del servicio operacionales
Formatos y registros
8.7 Control de los elementos resultantes del proceso y los servicios no conformes. operacionales
9 Evaluación del Desempeño.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación(quejas, reclamos, ect) acta de reunion
Plan de auditoria, informe de
9.2 Auditoría interna del SGC. auditoria
9.2.1 Auditoría Externa de Certificación del SGC.
9.3 Revisión por la Dirección acta de reunion
10 Mejora Continua
10.1 Ejecución planes de acción de las No Conformidades y Acciones Correctivas. Acciones correctivas
10.2 Documentación de las Acciones Correctivas Matriz operacional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
10% 15% 25%
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE NORMAS PARA EL SISTEM
ELEMENTOS ISO 9001:2015
DEL SIG
CAPITULOS
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
E1 SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
5 LIDERAZGO
5.2 POLITICA
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
E2
6 PLANIFICACION
6.1.2 Acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades;
E3
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
E3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
E4 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
E5
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS
8.4 CONTROL YDE
SERVICIOS
LOS PROCESOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.5.PRODUCCIÓN SUMINISTRADOS
Y PROVISIÓN DEL SERVICIO.
EXTERNAMENTE
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
SERVIICIOS
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
E6 EVALUACIÓN
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
E7 CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
DISEÑO: F.JIMENEZ B. (2020)
E NORMAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN HSEQ
COLOMBIA 2020
ISO 14001:2015
CAPITULOS
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
5. LIDERAZGO
5.2 POLITICA AMBIENTAL
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
EN LA ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACION
6.1.2. Identificación de Aspectos e Impactos ambientales
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION
PARA
7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCI
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN HSEQ
COLOMBIA 2020
ISO 45001:2018
CAPITULOS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
5.2 POLITICA DE LA SST
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
EN LA ORGANIZACIÓN
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES
6. PLANIFICACION
6.1.2 Identificación de peligros y valoración de los
riesgos y las oportunidades
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACION PARA
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Contratación externa
8.1.5 Compras
8.1.6 Contratistas
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCI
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION
10. MEJORA
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
N HSEQ
BIA 2020
RUC
Decreto 1072 de 2015 Rev.
Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 17
2019
ARTICULOS NUMERALES
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el
1.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y
trabajo (SST).
Ambiente
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
1.2. Elementos visibles del compromiso gerencial
1.4. Recursos
2.2. Requisitos legales y de otra índole
2.3. Funciones y responsabilidades
2.5. Capacitación y entrenamiento
2.6. Programa de inducción
2.7. Motivación. Comunicación, participación y
2.2.4.6.11.Capacitación en Seguridad y Salud en el consulta
Trabajo 3.1. Gestión de peligros y riesgos.
4.5. Seguimiento a
requisitos legales
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación 3.1. Identificación de peligros, valoración del riesgo y
y valoración de los riesgos. determinación de los controles
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de 1.3. Objetivos y metas
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación 2.7. Motivación. Comunicación, participación y
consulta
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación 2.1. Documentación (control de documentos, datos
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los y registros
documentos
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión
3.2.3. Programas de gestión del riesgo
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio 3.1. Actos y condiciones inseguras, Gestión del
Cambio
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 3.2.1. Selección de contratistas y proveedores
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control 3.2.4. Subprograma de Medicina Preventiva y
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta 3.2.7. Planes de emergencia
ante emergencias
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión
4.6. Medición y revisión de los progresos
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
4.2. Auditorías internas al Sistema de Gestión de
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
sistema de gestión de
Artículo 2.2.4.6.31. la seguridad
Revisión y salud
por la alta en el trabajo. 1.2. Elementos visibles del compromiso gerencial
dirección
SG-SST
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, 4.1. Incidentes (accidentes y casi accidentes) de
accidentes de trabajo
Artículo 2.2.4.6.33. y enfermedades
Acciones laborales.
preventivas y correctivas. 4.2. Acciones correctivas y preventivas
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.
ESTRUCTURA DEL SIG EN HSEQ COLOMBIA 2020
ELEMENTOS NOMBRE
E1 CONTEXTO
E2 LIDERAZGO
E3 PLANIFICACION
E4 APOYO
CONTROL
E5
OPERACIONAL
E6 EVALUACIÓN
E6 EVALUACIÓN
E7 MEJORA
ESTRUCTURA DEL SIG EN HSEQ COLOMBIA 2020
DESCRIPCIÓN
E1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
E1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
E2.1 POLITICAS
E2.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL
E2.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
E2.4 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
E2.5 CAPACITACION
E2.6. PROGRAMA DE INDUCCION
E3.1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
E3.2 MATRIZ DE PELIGROS
E3.3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
E3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
E4.1 RECURSOS
E4.2 COMPETENCIA
E4.3 TOMA DE CONCIENCIA
E4.4 COMUNICACIÓN
E4.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
E5.1 , PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
E5.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
E5.3 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
E5.4 GESTION DEL CAMBIO
E5.5 COMPRAS - PROVEEDORES - CONTRATISTAS
E5.6 GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
E5.6 GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
E5.7 GESTIÓN AMBIENTAL
E5.8. PLAN DE EMERGENCIAS
E6.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
E6.2 SASTIFACCIÓN DEL CLIENTE (PQR)
E6.3 AUDITORIAS (INTERNA- EXTERNA)
E6.4 REVISIÓN POR LA DIRECCION
E7.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
E7.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES LABORALES
E7.3 MEJORA CONTINUA.
CRONOGRAMA DEL SIG EN HSEQ COLOM
E1 CONTEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
CRONOGRAMA DEL SIG EN HSEQ COLOMBIA 2020
E1 CONTEXTO
E1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
E1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESA
E2. LIDERAZGO
E2.1 POLITICAS
E2.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL
E2.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
E2.4 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
E2.5 CAPACITACION
E2.6. PROGRAMA DE INDUCCION
E3 PLANIFICACION
E3.1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
E3.2 MATRIZ DE PELIGROS
E3.3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
E3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
E4 APOYO
E4.1 RECURSOS
E4.2 COMPETENCIA
E4.3 TOMA DE CONCIENCIA
E4.4 COMUNICACIÓN
E4.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
E5 CONTROL OPERACIONAL
E5.1 , PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
E5.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
E5.3 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
E5.4 GESTION DEL CAMBIO
E5.5 COMPRAS - PROVEEDORES - CONTRATISTAS
E5.6 GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
E5.6 GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
E5.7 GESTIÓN AMBIENTAL
E5.8. PLAN DE EMERGENCIAS
E6. EVALUACION
E6.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
E6.2 SASTIFACCIÓN DEL CLIENTE (PQR)
E6.3 AUDITORIAS (INTERNA- EXTERNA)
E6.4 REVISIÓN POR LA DIRECCION
E7 MEJORA
E7.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
E7.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES LABORALES
E7.3 MEJORA CONTINUA.
May-20 Jun-20
SEQ COLOMBIA 2020
Semana Semana
ENTREGABLES RESPONSABLES 3 4 1 2 3
Matriz DOFA
Matriz de Partes Interesadas
Politica del SIG
Actas de Reunion gerencial
Manual de Funciones,
Matriz legal roles,
en HSE y de competencias,
partes
responsabilidades y rendición de cuenta.
interesadas
Plan de Capacitación
Cronograma de Inducción y Re inducción
Matriz RyO
Matriz IPVERC
Matriz de A/I ambientales
Matriz OBJ-METAS 2020
Presupuesto
Manual SIG
de Funciones, roles, competencias,
responsabilidades y rendición de cuenta.
Programa de participación y consulta.
Matriz de Comunicaciones
Manual de Control Documental
Procedimeintos
Matriz operativos
legal en HSE misionales
y de partes
interesadas.
Mapa y caracterizaciones de procesos.
Formatos de Gestión del cambio
Manual de compra, proveedores y contratistas
Programas, formatos, procedimientos, ect
SVE,EMOs, protocolos, mediciones higienicas
Programas(residuos, agua, energia,)
Plan de emergencias, simulacros, brigadas
Tablero de indicadores del SIG
Tablero de indicadores del SIG
Procedimientos, formatos
Actas
Formato de AC/AP
Procedimiento, formato de investigación
Evidencias TODOS
Jun-20 Jul-20
%
Semana Semana
AVANCE
4 1 2 3 4
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL 0%
CRONOGRAMA DEL SIG EN HSEQ COLOMBIA 2020
E1 CONTEXTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
OGRAMA DEL SIG EN HSEQ COLOMBIA 2020
E1 CONTEXTO
DIAGNOSTICO INICIAL ( LINEA BASE)
E1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
E1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESA
SOCIALIZACIÓN DE Matriz de Partes Interesadas
E2. LIDERAZGO
E2.1 POLITICAS
E2.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL
E2.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
E2.4 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
E2.5 CAPACITACION
E2.6. PROGRAMA DE INDUCCION
CAPACITACIONES EN HSEQ SEGÚN PLAN DE CAPACITACIÓN
E3 PLANIFICACION
E3.1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
E3.2 MATRIZ DE PELIGROS
E3.3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
E3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS Y ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
E4 APOYO
E4.1 RECURSOS
E4.2 COMPETENCIA
E4.3 TOMA DE CONCIENCIA
E4.4 COMUNICACIÓN
E4.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
REUNION DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL
E5 CONTROL OPERACIONAL
E5.1 , PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
E5.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
E5.3 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
E5.4 GESTION DEL CAMBIO
E5.5 COMPRAS - PROVEEDORES - CONTRATISTAS
E5.6 GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
E5.6 GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
E5.7 GESTIÓN AMBIENTAL
E5.8. PLAN DE EMERGENCIAS
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ENTREGA DE EPP
ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS Y/O INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD
APOYO EN JORNADAS DE SALUD Y/O DEL SVE PSICOSOCIAL, BIOMECANICO
APOYO EN CAMPAÑAS Y/O PROGRAMAS AMBIENTALES
CREACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS REQUERIDOS
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS
REUNIONES DEL COPASST
REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
E6. EVALUACION
E6.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
E6.2 SASTIFACCIÓN DEL CLIENTE (PQR)
E6.3 AUDITORIAS (INTERNA- EXTERNA)
E6.4 REVISIÓN POR LA DIRECCION
APOYO DOCUMENTAL EN AUDITORIAS EXTERNAS ( Partes interesadas)
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES GERENCIALES
E7 MEJORA
E7.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
E7.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES LABORALES
E7.3 MEJORA CONTINUA.
APOYO DOCUMENTAL Y/O SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTAIVAS Y/O
PREVENTIVAS POST AUDITORIA
FASE May-20 Jun-20
Semana Semana
ENTREGABLES RESPONSABLES 3 4 1 2
Informe Linea base DISEÑO
Matriz DOFA DISEÑO
Matriz de Partes Interesadas DISEÑO
Acta y/o formato de participación IMPLEMENTACIÓN
Politica del SIG DISEÑO
Actas de Reunion gerencial DISEÑO
Manuallegal
Matriz de Funciones, roles,
en HSE y de competencias,
partes DISEÑO
responsabilidades
interesadas y rendición de cuenta. DISEÑO
Plan de Capacitación DISEÑO
Cronograma de Inducción y Re inducción DISEÑO
Formatos de asistencias, evaluaciones IMPLEMENTACIÓN
Matriz RyO DISEÑO
Matriz IPVERC DISEÑO
Matriz de A/I ambientales DISEÑO
Matriz OBJ-METAS 2020 DISEÑO
Acta y/o formato de participación IMPLEMENTACIÓN
Presupuesto
Manual SIG
de Funciones, roles, competencias, DISEÑO
responsabilidades y rendición de cuenta. DISEÑO
Programa de participación y consulta. DISEÑO
Matriz de Comunicaciones DISEÑO
Manual de Control Documental DISEÑO
Acta de reunion de seguimiento IMPLEMENTACIÓN
Procedimeintos
Matriz operativos
legal en HSE misionales
y de partes DISEÑO
interesadas. DISEÑO
Mapa y caracterizaciones de procesos. DISEÑO
Formatos de Gestión del cambio DISEÑO
Manual de compra, proveedores y contratistas DISEÑO
Programas, formatos, procedimientos, ect DISEÑO
SVE,EMOs, protocolos, mediciones higienicas DISEÑO
Programas(residuos, agua, energia,) DISEÑO
Plan de emergencias, simulacros, brigadas DISEÑO
Reporte de inspecciones IMPLEMENTACIÓN
Informe de observación y/o entrega IMPLEMENTACIÓN
Informe de actividades IMPLEMENTACIÓN
Informe de actividades IMPLEMENTACIÓN
Informe de actividades IMPLEMENTACIÓN
Acta de actaulización IMPLEMENTACIÓN
Informe de actividades IMPLEMENTACIÓN
Actas de Reunion IMPLEMENTACIÓN
Actas de Reunion IMPLEMENTACIÓN
Tablero de indicadores del SIG DISEÑO
Tablero de indicadores del SIG DISEÑO
Procedimientos, formatos DISEÑO
Actas DISEÑO
Informe de actividades DISEÑO
Acta de reunion de seguimiento IMPLEMENTACIÓN
Formato de AC/AP DISEÑO
Procedimiento, formato de investigación DISEÑO
Evidencias DISEÑO
Matriz de Hallazgos actualizada IMPLEMENTACIÓN
Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20
Semana Semana Semana Semana Semana Semana
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
TOTAL
%
Nov-20 Dec-20
AVANCE
Semana Semana
4 1 2 3 4
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
