Factura Serie: CBO-01
Nro. de Documento: 0004182439 Nro. de Control: 01-44680432 Cuenta: 1800107164
Fecha de Emision : 05-11-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 06-11-2024 MES: OCT-2024
Hora de Emision: [Link] PM CIUDAD BOLIVAR
DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ROSMEL FERNANDEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 23552059 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN RES. COSTA AZUL ZONA 18
CALLE CA. ALBERT0 CARNEVALLI UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 01 CÓDIGO POSTAL 8001
MUNICIPIO [Link] ORINOCO (HR) SECTOR VISTA HERMOSA
CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO
6110 Sub-Total Servicio de Internet 387,97
Sub-total Base Imponible Exenta 0,00
Sub-total Base Imponible Gravado 387,97
I.V.A.16% sobre 387,97 62,07
Total Factura 450,04
3
Saldo Anterior 450,05
TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00
EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-11-2024
Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).
Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032
SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-44659831 hasta Número de control 01-44728730 de Fecha 10-10-2024
CUENTA: 1800107164
SERVICIO BÁSICOS
CÓDIGO BASE ALICUOTA
DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Fibra 100 Megas 351,03 16% 56,16 407,19
SUBTOTAL Servicios Básico 351,03 56,16 407,19
SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA
I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Alquiler ONU 36,94 16% 5,91 42,85
SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 36,94 5,91 42,85
