MAX BOX UNIEMPAQUE S.A. DE C.V.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA
CÓDIGO: P-MB-SGC-001- REVISIÓN: FECHA: 14-NOV- No. Páginas:
00 00 2024 1/8

1. Objetivo:

Establecer los lineamientos de la creación, actualización, control y bajas de

la información documentada para su eficacia y eficiencia proporcionando
evidencia de la conformidad de los requisitos del sistema de gestión de
calidad de MAX BOX UNIEMPAQUE S.A. DE C.V.

2. Alcance:

Este procedimiento tiene como alcance mantener la información del sistema

de gestión documentada.

3. Política:

Todo archivo para documentación del sistema de gestión de calidad deberá

tener identificación, descripción, responsable de su seguimiento y
fundamento aplicable para el sistema gestión de calidad.

La información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad

deberá asegurarse de su disponibilidad, entendimiento y resguardo o
control adecuado.

Deberán existir una lista maestra de firmas.

4. Definiciones:

Documentos del proceso: Son aquellos documentos que contienen un

resumen de los elementos que forman parte de un proceso, así como de su
finalidad, y de los controles que se le pueden aplicar para verificar su
eficacia, tales como: cumplimiento normativo y hoja de control y
seguimiento de indicadores.

Información documentada: son todos los documentos de origen interno y

externo que son necesarios para atender y controlar los procesos del SGCE,
por lo tanto, deben controlarse y mantenerse.

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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
 Lista maestra de información documentada: es un listado de todos los
documentos que deben ser controlados dentro del sistema de gestión de
calidad electoral.

Medio de soporte de un documento: Forma en que se presenta o

almacena el documento: papel, disco magnético, digital, eléctrico.

5. Responsabilidades:

Sistema de gestión de calidad (SGC):

Mantener actualizado el formato Lista maestra de información documentada

del sistema de gestión de calidad D-MB-SGC-001-00

Realizar revisiones trimestrales al resguardo del sistema de gestión de

calidad para prevenir el uso no intencionado de documentos no vigentes, no
controlados o duplicados, y asegurar que se encuentre a disposición de los
departamentos interesados.

Revisar que la información documentada sea pertinente al sistema de

gestión de calidad.

Asignar nomenclaturas de control a todos los documentos, procedimientos y

formatos que formen parte del sistema de gestión de calidad.

Asegurar que la redacción de la información sea entendible para todas las

personas que requieran el uso de estos.

Establecer indicadores para todos los departamentos y dar seguimiento al

cumplimiento.

Definir cuáles serán los documentos de soporte (Procedimientos,

instructivos, manuales, guías, anexos, planes o formatos) y cuáles serán
documentos operativos (fichas técnicas de productos, declaraciones al
cumplimiento normativo, auditorías internas para el seguimiento de
indicadores, formatos que se requiere para controlar la operación).

Dirección / Gerencia:

Aprobar la información documentada creada y/o actualizada referente a los

documentos operativos del proceso.

Notificar formalmente vía correo electrónico las modificaciones que

pudieran presentarse en la documentación dentro del resguardo del sistema
de gestión de calidad.
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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
 Calidad:

Dar seguimiento a todas las creaciones de documentos necesarios para

llevar a cabo los procesos.

Asegurar que la información documentada sea pertinente al sistema de

gestión de calidad y cumpla lo establecido en cada objetivo e indicador de
los procedimientos y departamentos

Asegurar que los departamentos que den uso de los procedimientos se

apliquen por el responsable.

Es responsabilidad del departamento de intendencia darle seguimiento a las

indicaciones y a la limpieza como lo marque el departamento de calidad.

Gerentes de planta:

Es responsable de revisar cada uno de los procedimientos del sistema de

gestión de calidad que apliquen para su departamento, esto para asegurar
que los objetivos y procesos establecidos sean conforme los lineamientos
requeridos por el departamento y/o proceso, siempre en cumplimiento de
las normativas aplicables en MAX BOX UNIEMPAQUE S.A. DE C.V.
6. Descripción del proceso:
6.1 Dirección, gerencia y SGC realizarán una reunión donde analizaran y
revisaran sistemáticamente la información que deberá documentarse en el
documento Nombrado lista maestra de información documentada del
sistema de gestión de calidad D-MB-SGC-001-00

6.2 Dentro del documento quedaran registrados la siguiente información:

*MACROPROCESO - *GANTT DE AVANCES - *TERMOMETRO DE

AVANCES *INDICADORES POR DEPARTAMENTOS.

(Esta información se realizará con la intención de revisar el avance del

sistema y una vez terminado, el seguimiento de todo lo estipulado en este
procedimiento)

6.3 PARA LA CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS:

*Identificar el nombre de la empresa

*Asignar el título del procedimiento

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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
*Colocar el código o nomenclatura del procedimiento, numero de revisión,
fecha de creación y número de páginas.
*Objetivo
*Alcance
*Política
*Definiciones
*Responsabilidades
*Descripción del proceso
*Anexo (MAPEO)
*Información de resguardo y documentación
*Documentos de registro y documentos o instrucciones de trabajo.
*Quien lo realizó
*Quien lo reviso (que será el responsable de procedimiento
*Quien lo autorizo
*Anexo de modificaciones antes de revisiones

6.4 PARA ACTUALIZACIÓN:

Si el documento necesita una actualización sea el motivo que sea, se
identificará con el número de revisión (este comenzara con “00”) que se
encontrara dentro de los primeros datos de cada procedimiento y que está
registrado en el documento de Lista maestra de información documentada
del sistema de gestión de calidad D-MB-SGC-001-00

6.5 DOCUMENTOS DE OBSOLESCENCIAS:

Si algún documento del sistema de gestión de calidad refiere alguna
actualización y/o revisión se deberá registrar en el apartado de
TERMOMETRO DE AVANCES de la lista maestra de información documentada
del sistema de gestión de calidad D-MB-SGC-001-00, dónde se registrará si
este documento está vigente u obsoleto.

En el caso de las obsolescencias, se realizará el resguardo del documento

en la carpeta de documentos obsolescentes y se mantendrá en resguardo
por 3 años, pasando el tiempo establecido se realizará la destrucción de
este, pero se mantendrá resguardado en digital por el sistema de gestión de
calidad.

6.5 Una vez establecidos y realizados los procedimientos, formatos, guías o

cualquier documento que forme parte del sistema de gestión de calidad
deberán ser identificado de la siguiente manera:

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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
 NOMECLATURA DE PRECEDIMIENTOS / FORMATOS Y DOCUMENTOS
DOC UM ENTO NOM ENC LATURA
Proc edimientos aplic ados al SGC P-SGC -XXX-XX
Proc edimiento operac ional general P-M B-XXX-XXX-XX
Doc umento de apoyo general D-M B-XXX-XXX-XX
Doc umento de apoyo al SGC y/ o M anual D-M B-SGC -XXX-XX
Formato F-M B-XXX-XXX-XX
Instruc tivo I-M B-XXX-XXX-XX

EJEMPLO:
P-MB-ALM-001-00
ANTECEDENTES:
P= PROCEDIMIENTO MB= INCIALES DE LA EMPRESA ALM=DEPARTAMENTO 001=NUMERO DE FORMATO 00=REVISIÓN DEL FORMATO

PROCESO NOMENCLATURA
Direc c ión DIR
Produc c ión PRO
C alidad C AL
C ompras C OM
Almac én ALM
Logistic a LOG
Rec ursos humanos RH
M antenimiento M TO
Sistema de gestion de c alidad SGC
Revisión Gerenc ial RGE
Atenc ión a c lientes AAC
C ontabilidad y finanzas C YC
Planeac ión y programac ión PYP

6.6 Una vez realizado un procedimiento, el responsable del departamento

realizara la revisión con la finalidad de cumplir con el proceso cubriendo las
necesidades del mismo.
En caso de haber correcciones se realizan dentro del mismo documento, el SGC
dará seguimiento hasta obtener la firma revisión del departamento en
cuestión.
6.7 Todo documento revisado y firmado por el SGC y el departamento
responsable será revisado por dirección, mismo que podrá modificar y/o
autorizar según el caso.
Si se realizan modificaciones, el SGC y el departamento responsable realizara
la revisión y firmaran hasta obtener la autorización de dirección.
Todo documento antes de autorización que contenga correcciones deberá ser
desechado.
6.8 El SGC en conjunto con el departamento responsable del procedimiento en
cuestión deberá establecer el control de este documento, deberá realizar la
impresión del documento, sellar como copia controlada, resguardar en la
carpeta correspondiente la cual tendrá la identificación del departamento.

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Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
Esta carpeta estará formada por lo siguiente:
*Portada
*Indicado
*Lista maestra de firmas (esta será actualizada en cada cambio de personal
que aplique para el departamento en cuestión).
*Macroproceso
*Mapeo
*Procedimiento
*Formatos aplicables para el procedimiento
*Auditoría interna sobre el indicador del departamento (se realizará cada 6
meses una vez el sistema de gestión este en la fase del resultado, que se
basará de la fecha de aprobación 6 meses después).
Otra forma de resguardarse será digitalmente en tres discos duros, uno
propiedad del SGC, otro del gerente de operaciones y otra, propiedad del
gerente administrativo.
6.8 Autorizado por dirección, todo procedimiento deberá ser difundido al
personal correspondiente registrándolo en el programa de capacitaciones F-
MB-RRHH-001-00 con la finalidad de distribuir la información documentada y
dar seguimiento al sistema de gestión de calidad.
6.9 Si durante el uso de los procedimientos del sistema de gestión de calidad
existe alguna mejora, cambio o modificación deberá de ser solicitada por la
persona interesada vía correo electrónico destinado a dirección para su
autorización, si esta solicitud es autorizada deberá extenderse al SGC y al
departamento involucrado.
6.10 El SGC dará seguimiento a la petición realizando las revisiones
mencionadas en el punto 6.6, 6.7 y 6.8 de este procedimiento y el trato de
obsolescencia del documento como lo indica el punto 6.5 de este
procedimiento.
6.11 El sistema de gestión de calidad realizará la evaluación de todos los
departamentos basados en los objetivos e indicadores plasmados en la lista
maestra del sistema de gestión de calidad D-MB-SGC-001-00
6.12 El sistema de gestión de calidad será evaluado por la “revisión gerencial”,
la cual se realizará cada inicio de año en el mes de enero (día a indicación de
dirección), donde se realizará una planeación estratégica F-MB-SGC-002-00 y
se evaluará el año anterior.
7. Anexos: N/A
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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General
8. Información de resguardo y documentación:

Formatos, documentos, Nomenclatura Aplica para el

identificaciones. departamento de:
Lista maestra de información D-MB-SGC-001-00 SGC
documentada del sistema de
gestión de calidad
Planeación estratégica F-MB-SGC-002-00 Dirección

Lista maestra de firmas D-MB-SGC-002-00 SGC

Sello de copia controlada N/A SGC

8. Expediente y documentación:
Forma de Duración de Revisión Elaboró
Resguardo resguardo de
expediente
Anualmente, o en
Impreso y digital 5 años caso de que exista Alejandra Estrada
alguna modificación

Realizó Procedimiento: Información

Revisó documentada Autorizó
Fecha de Fecha de Elaboró Próxima
Nombre: Q.T.I.
elaboración Nombre: Ing. Álvaro
aprobación Nombre: Ing. Álvaro
revisión.
Alejandra Estrada
14/11/2024 Godínez.
QTI Alejandra EstradaGodínez.
Puesto: SGC Puesto: Directivo Puesto: Directivo
Firma: Firma: Firma:

Revisiones y /o modificaciones antes de la próxima revisión.

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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
Alejandra Estrada Ing. Álvaro Godínez Ing. Álvaro Godínez
SGC Gerente General Gerente General