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Nancy Yohana Rodriguez Ibarguen
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 06/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 7
2299
TIPO 2 Hola, Nancy Yohana Rodriguez Ib
Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el 02 de
Febrero de 2024.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900110000019597011-7-000000000099
ESTRATO: 2
Datos de envío y pago Valor total a pagar:
C* CC/NIT: 1016067958
D*
S*
KR 94 A # 42 A - 18 SUR PI 2
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$ 107,042.00
B* La Riviera Ii
C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero
Valor mensual de tu plan $ 76,354.84
R* Referente de pago: 9531181467-71 Servicios Adicionales $ 33,613.66
C* Contrato: 17075307 Saldo meses anteriores $ -2,926.50
F* Fecha de pago oportuno:
F* 06 de Febrero de 2024
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas.
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: [Link]/puntosdepagotigo
Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 203 0229344
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM
Total $ 107,042.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
Nancy Yohana Rodriguez Ibargu
CC/NIT: 1016067958
Contrato: 17075307
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
Referencia de pago: 9531181467-71
NIT 900.646.251-1
Fecha de pago oportuno: 06 de Febrero de 2024
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5¦@3/dh²H!+gK²§59#'¨~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5¦@3/dh²H!+gK²§59#'¨~
(415)7707316032000(8020)953118146771(3900)107042(96)20240206
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 107,042.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet 200m residencial $ 76,354.84 $ $ 0.00 $ 76,354.84
Total de cargos básico $ 76,354.84 $ 0.00 A 76,354.84
$
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet Reconexión $ 33,613.45 $ $ 0.00 $ 33,613.45
Ajuste al peso: $ 0.21 $ $ $ 0.21
Total adicionales $ 33,613.66 $ 0.00 B$ 33,613.66
Si realizaste pagos después del 02 de FEBRERO, consulta el valor actualizado en MiCuenta
Saldos meses anteriores
($) Total
Interés mora $ 2,214.50
Saldo a favor: $ - 5,141.00
Total saldos meses anteriores C$ -2,926.50
Resumen de consumo
Concepto Internet 1-7gldmq3sz
Dirección de instalación KR 94 A # 42 A - 18 SUR PI 2
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo 31
Fecha de corte 31 ENERO
Valor último pago realizado $82,000.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $76,354.84
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A
Velocidad de navegación 200 MG
Minutos consumidos N/A
Interés mora 2.53%
Estrato 2
BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931
