GERDI DISTRIBUCIONES SAS

NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:34 AM 2022-10-07 0 G961147

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001170 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA G Y J Cliente: 200001720465 - ALDA YIRA CLAVIJO OTALORA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 52750460 Teléfono: 3212928539
Dirección: CR 1 6 LT 25 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 1 UN 9,660 11,495 0 9,660 11,495 19
4 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
6 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19
7 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
8 1057775 CAFE COLCAFE CLASICO 10G10SOB12TARJ 1 7,333 7,700 0 7,333 7,700 5

Vlr Bruto 52,336 Vlr sin IVA 52,336 IVA 6,968 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 59,304
B. IVA 5 21,256 B. IVA 10 0 B. IVA 19 31,080 IVA 5% 1,063 IVA 10% 0 IVA 19% 5,905
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: ce54dd5e33914a8deccc3c15e5abb6fb9d7b089f6c1797199af2ce71ce3089d0269411498c45a02451f48ff8e5ec03c6
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3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:34 AM 2022-10-07 0 G961148

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000420 Orden: 0

Establecimiento: EL CENTAVO MENOS DE GARZON Cliente: 200001822413 - MISAEL VASQUEZ GOMEZ
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 17623394 Teléfono: 3208008316
Dirección: CL 9 1 18 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 CBO.GTA. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 15,960 Vlr sin IVA 15,960 IVA 3,032 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 18,992
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 15,960 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,032
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:34 AM 2022-10-07 0 G961149

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000438 Orden: 0

Establecimiento: LA ESQUINA DEL CASTILLO Cliente: 200001810073 - ADRIANA MARIA CASTILLO MURCIA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55118266 Teléfono: 3202346388
Dirección: CL 8 7 43 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
6 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
7 1058635 CAFE COLCAFE CLASICO 170G 12 FCO.PET 1 16,550 17,378 0 16,550 17,378 5

Vlr Bruto 65,620 Vlr sin IVA 65,620 IVA 5,898 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 71,518
B. IVA 5 46,930 B. IVA 10 0 B. IVA 19 18,690 IVA 5% 2,347 IVA 10% 0 IVA 19% 3,551
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: cda512c1b9d4e6d6cefe09cc89ff72b25df6adbab3b8c61faa2f359f781a9520eeba98ff456860378138790593c06d2d
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961150

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000520 Orden: 0

Establecimiento: LA ESQUINA DE MEYER Cliente: 200000782565 - ROSA MARIA PINEDA FONSECA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 26541524 Teléfono: 3208008954
Dirección: CL 8 4 73 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1038784 GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X6 648G 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1046677 Modifr. Chocolisto ristra12x4sobx100g 1 6,712 7,987 0 6,712 7,987 19

Vlr Bruto 14,772 Vlr sin IVA 14,772 IVA 2,807 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 17,579
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 14,772 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,807
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: 1331e4b38d25998385458677f418b0f1fb68f86015edf76d3d282c8f59dc1826502e4c87eb3f6bae0157ca096186f452
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961151

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000527 Orden: 0

Establecimiento: PIÑATERIA PERY PAIS Cliente: 0000040822 - DIVIS CALDERON OCHOA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55059618 Teléfono: 3123791960
Dirección: CL 8 10 22 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1051202 Gta. FESTIVAL minichips ristra x16 1 12,900 15,351 0 12,900 15,351 19
3 1055641 Gta. DUX Bs. 9x3 2 3,490 4,153 0 6,980 8,306 19
4 1055642 Gta. DUX Integral Bs. 9x3 2 3,490 4,153 0 6,980 8,306 19

Vlr Bruto 34,920 Vlr sin IVA 34,920 IVA 6,635 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 41,555
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 34,920 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 6,635
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 5/64
CUFE: e56e8904ef443b2ed110a85c1e611f5a6586968735a9cf3b29c1f986854fabd7078884f7cb47285734ca4d429d547bba
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961152

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000583 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JIREH Cliente: 200001768506 - SIRLEY CARBALLO CUELLAR
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1104701201 Teléfono: 3105714958
Dirección: MZ C 3 LT 3 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1052253 CBO. JUMBO ROSCA 24PLEGX6UNX31G P5LL6 2 5,854 6,966 0 11,708 13,933 19
2 1051976 * GLINA. JUMBO ROSCA 12PLEGX6UNX31G 2 0 0 0 0 0 19
3 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 3 UN 2,830 3,368 0 8,490 10,103 19
4 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
6 1020019 Glina. GOL 12Plex24undx31g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19
7 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
8 1031913 Pasab.LA ESPECIAL MezChoco 8CJx24unx44g 1 UN 35,495 42,239 0 35,495 42,239 19
9 1040633 GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G 1 UN 16,793 19,984 0 16,793 19,984 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 6/64
CUFE: f3b0efb1781633cfd0d1d122e583f530639cd782e48cdcd585c432158907c214b1c44baee86b56548225c3b1bdd15aa1
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961152

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000583 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JIREH Cliente: 200001768506 - SIRLEY CARBALLO CUELLAR
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1104701201 Teléfono: 3105714958
Dirección: MZ C 3 LT 3 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1055641 Gta. DUX Bs. 9x3 3 3,490 4,153 0 10,470 12,459 19
11 1055642 Gta. DUX Integral Bs. 9x3 3 3,490 4,153 0 10,470 12,459 19
12 1056736 MACARRON DORIA CLASICO 200G X 32 UND 8 1,467 1,540 0 11,736 12,323 5
13 1056738 SPAGHETTI DORIA 200G x 32 UND 8 1,467 1,540 0 11,736 12,323 5
14 1056754 FIDEO DORIA CLASICA 200G x 32 UND 8 1,467 1,540 0 11,736 12,323 5
15 1056755 CONCHA DORIA CLASICA 200G x 32 UND 8 1,467 1,540 0 11,736 12,323 5

Vlr Bruto 198,994 Vlr sin IVA 198,994 IVA 29,287 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 228,281
B. IVA 5 60,867 B. IVA 10 0 B. IVA 19 138,127 IVA 5% 3,043 IVA 10% 0 IVA 19% 26,244
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 14 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 7/64
CUFE: f3b0efb1781633cfd0d1d122e583f530639cd782e48cdcd585c432158907c214b1c44baee86b56548225c3b1bdd15aa1
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961153

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000612 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DONDE CAMILA Cliente: 200001776256 - GEINER FERNANDO TOVAR ANGARITA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1007391993 Teléfono: 3103254714
Dirección: MZ N CA 4 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 CBO.GTA. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1052253 CBO. JUMBO ROSCA 24PLEGX6UNX31G P5LL6 1 5,854 6,966 0 5,854 6,966 19
4 1051976 * GLINA. JUMBO ROSCA 12PLEGX6UNX31G 1 0 0 0 0 0 19
5 1058992 PASAB. KRAKS15UX25G P13LL15 EXT 1 8,602 10,236 0 8,602 10,236 19
6 1056945 * Pab. LA ESPECIAL Kraks 8Plx15ux25g EXT 1 0 0 0 0 0 19
7 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
8 1003885 MODIFR. CHOCOLISTO 12TARX1000G 3 UN 14,697 17,489 0 44,091 52,468 19
9 1054080 Pasab. LA ESPECIAL KraksLim 8Plex12ux32g 1 9,681 11,520 0 9,681 11,520 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-07 05:53:35 AM 2022-10-07 0 G961153

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000612 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DONDE CAMILA Cliente: 200001776256 - GEINER FERNANDO TOVAR ANGARITA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1007391993 Teléfono: 3103254714
Dirección: MZ N CA 4 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1057775 CAFE COLCAFE CLASICO 10G10SOB12TARJ 1 7,333 7,700 0 7,333 7,700 5
11 2011706 Maiz Dulce ZENU x 241 g 3 4,150 4,939 0 12,450 14,816 19

Vlr Bruto 112,863 Vlr sin IVA 112,863 IVA 20,417 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 133,280
B. IVA 5 7,333 B. IVA 10 0 B. IVA 19 105,530 IVA 5% 367 IVA 10% 0 IVA 19% 20,051
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961154

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000627 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ALIX Cliente: 200001646039 - DORIS AVILA ARIAS
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55065911 Teléfono: 3102585326
Dirección: CR 1 CL 6 LT 23 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 18,173 21,626 0 18,173 21,626 19
3 1056358 Pasab.LA ESPECIALSurtpck 12bolx6undx25g 1 5,788 6,888 0 5,788 6,888 19

Vlr Bruto 32,021 Vlr sin IVA 32,021 IVA 6,084 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 38,105
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 32,021 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 6,084
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961155

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000646 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DURID Cliente: 200001720505 - DURID MUÑOZ MEDINA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 40764831 Teléfono: 3144851513
Dirección: CR 1 LT 18 CL 6 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DE ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 CBO.GTA. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 2 UN 10,500 12,495 0 21,000 24,990 19
4 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 12 UN 0 0 0 0 0 19
5 1052253 CBO. JUMBO ROSCA 24PLEGX6UNX31G P5LL6 1 5,854 6,966 0 5,854 6,966 19
6 1051976 * GLINA. JUMBO ROSCA 12PLEGX6UNX31G 1 0 0 0 0 0 19
7 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
8 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 3 UN 4,124 4,330 0 12,372 12,991 5

Vlr Bruto 52,746 Vlr sin IVA 52,746 IVA 8,290 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 61,036
B. IVA 5 12,372 B. IVA 10 0 B. IVA 19 40,374 IVA 5% 619 IVA 10% 0 IVA 19% 7,671
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS
Obs :
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CUFE: 96697fa66637c525b35c9938d4e7fc49691c16734f57cc8a224b81cf2110d31b86c281b032f57c6ca2fc576da7d8784f
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961156

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000651 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA POLI Cliente: 200001826449 - LUIS JAVIER CHIVARA BUSTOS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 17643213 Teléfono: 3103383431
Dirección: CL 13 7 07 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1052913 CAFE COLCAFE GRANULADO SOBRE 10GX10UNPVP 1 7,330 7,697 0 7,330 7,697 5
4 1056679 CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEPVP 1 6,190 6,500 0 6,190 6,500 5

Vlr Bruto 29,640 Vlr sin IVA 29,640 IVA 3,739 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 33,379
B. IVA 5 13,520 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,120 IVA 5% 676 IVA 10% 0 IVA 19% 3,063
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: cb2bcf8df039abd0f35a6325d356146a0c1bb131c0680b2f732f6194dc476a1937ba61a12d734c0e00ccd33c1b73c058
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961157

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000665 Orden: 0

Establecimiento: SUPER TIENDA ZOYLA ECONOMIA Cliente: 200001838626 - ORLANDO RAMON ROJAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12187895 Teléfono: 3105845835
Dirección: CL 13B CR 5A 05 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 24,744 Vlr sin IVA 24,744 IVA 1,237 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 25,981
B. IVA 5 24,744 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,237 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 13/64
CUFE: adb703b7e79b836d1ae41a9315acb3b902c5455586e61033fbf55b6b00b86b62f63b831ccde484fc012cf90d06222cf7
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961158

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000693 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ANY Cliente: 200001630667 - ANA MELVI IBAÑEZ PIMENTEL
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55070746 Teléfono: 3144592504
Dirección: MZ 13 CA 10 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 2 UN 9,660 11,495 0 19,320 22,991 19
4 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
5 1062176 CC. CORONA 25G 1TRAD 1BOG GRATIS CYC250G 3 32,914 34,560 0 98,742 103,679 5
6 1003777 * Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 3 UN 0 0 0 0 0 5
7 1003983 * Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 3 UN 0 0 0 0 0 5
8 1030196 * Chocol. CORONA BOG 25gx40pastix10disp 3 UN 0 0 0 0 0 5
9 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB ELECTRONICAGERDIDISTRIBUCIONES.EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 14/64
CUFE: ce73845128d57f0ff63d2e692dff450a68876f18318c7599d37edc27b3e5efbe7923ef822c6933b043b69ec283e6c203
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961158

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000693 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ANY Cliente: 200001630667 - ANA MELVI IBAÑEZ PIMENTEL
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55070746 Teléfono: 3144592504
Dirección: MZ 13 CA 10 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
11 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 3 UN 13,923 14,619 0 41,769 43,857 5
12 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 2 UN 7,938 8,335 0 15,876 16,670 5
13 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
14 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
15 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
16 1024739 Glina.JET Cookies&Cream 24plegx24undx11g 1 UN 12,906 15,358 0 12,906 15,358 19
17 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
18 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 10 UN 4,124 4,330 0 41,240 43,302 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-07 05:53:36 AM 2022-10-07 0 G961158

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000693 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ANY Cliente: 200001630667 - ANA MELVI IBAÑEZ PIMENTEL
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55070746 Teléfono: 3144592504
Dirección: MZ 13 CA 10 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19
20 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
21 1053317 Glina.JET Burbujas AreCoco 24bx10x13.2g 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
22 1055521 GLINA.JETBURBUJACYC BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
23 1056735 MACARRON CORTO COMARRICO 190G x 32 UND 5 1,080 1,134 0 5,400 5,670 5
24 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 349,019 Vlr sin IVA 349,019 IVA 37,890 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 386,909
B. IVA 5 203,027 B. IVA 10 0 B. IVA 19 145,992 IVA 5% 10,151 IVA 10% 0 IVA 19% 27,738
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 21 Obs Cambios 0
Valor en letras TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
Obs :
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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000781 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 2 UN 9,660 11,495 0 19,320 22,991 19
2 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
4 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 4 UN 13,923 14,619 0 55,692 58,477 5
6 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 48 UN 7,938 8,335 0 381,024 400,075 5
7 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
8 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
9 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 8 UN 3,630 4,320 0 29,040 34,558 19

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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000781 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
11 1024739 Glina.JET Cookies&Cream 24plegx24undx11g 1 UN 12,906 15,358 0 12,906 15,358 19
12 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
13 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
14 1027117 Glina.JET Wafer Surtida 20plex20unx22g 1 UN 10,353 12,320 0 10,353 12,320 19
15 1029440 Glina JET Crema 8Tarrx350g 3 UN 8,208 9,768 0 24,624 29,303 19
16 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 48 UN 4,124 4,330 0 197,952 207,850 5
17 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19
18 1033129 Glina. JET Sabor surtido 20plex35undx30g 1 UN 36,156 43,026 0 36,156 43,026 19

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2022-10-07 05:53:37 AM 2022-10-07 0 G961159

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000781 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1033421 SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 454G 12 UN 2,350 2,468 0 28,200 29,610 5
20 1034555 ALBON. ZENU SAL. X 162 G 4 UN 4,552 5,417 0 18,208 21,668 19
21 1036847 Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 11,158 13,278 0 11,158 13,278 19
22 1037896 Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g 3 UN 3,875 4,611 0 11,625 13,834 19
23 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
24 1041589 Glina. JET Leche 12plex22undx50g 1 35,060 41,721 0 35,060 41,721 19
25 1042138 Glina.Jet Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 7,439 8,852 0 7,439 8,852 19
26 1047030 Glina. JET BurbuJet 12plegx12undx21g 1 8,269 9,840 0 8,269 9,840 19
27 1047512 Glina. JET Crema 32un x140g Nova 3 4,064 4,836 0 12,192 14,508 19

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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000781 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
28 1053317 Glina.JET Burbujas AreCoco 24bx10x13.2g 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
29 1054701 3 en 1 COLCAFE Doypack 192g 14un 6 6,262 7,452 0 37,572 44,711 19
30 1055521 GLINA.JETBURBUJACYC BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
31 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
32 1057800 CHOC. CORONA 112GX4PASTX 126BRR 12 1,561 1,639 0 18,732 19,669 5
33 1057971 GTA. NOEL WAFERS TACO COCO X 96G 12 1,879 2,236 0 22,548 26,832 19
34 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 1,133,367 Vlr sin IVA 1,133,367 IVA 118,101 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 1,251,468
B. IVA 5 694,560 B. IVA 10 0 B. IVA 19 438,807 IVA 5% 34,728 IVA 10% 0 IVA 19% 83,373
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 33 Obs Cambios 0
Valor en letras UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:38 AM 2022-10-07 0 G961160

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000625 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA D SABOR Cliente: 0000013107 - ROCIO MOLANO RAMIREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 36383235 Teléfono: 3202152262
Dirección: MZ 1 LT 13 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 1 UN 9,660 11,495 0 9,660 11,495 19
2 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
4 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
5 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
6 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
7 1056735 MACARRON CORTO COMARRICO 190G x 32 UND 2 1,080 1,134 0 2,160 2,268 5
8 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 2 1,080 1,134 0 2,160 2,268 5
9 1057774 3 EN 1 COLCAFE MASCREMOSO 16G 12SOB 12UN 1 6,408 7,626 0 6,408 7,626 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000625 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA D SABOR Cliente: 0000013107 - ROCIO MOLANO RAMIREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 36383235 Teléfono: 3202152262
Dirección: MZ 1 LT 13 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 62,137 Vlr sin IVA 62,137 IVA 9,252 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 71,389
B. IVA 5 18,243 B. IVA 10 0 B. IVA 19 43,894 IVA 5% 912 IVA 10% 0 IVA 19% 8,340
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Obs :1 frijo y 15 jet waffer
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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3142711241
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2022-10-07 05:53:38 AM 2022-10-07 0 G961161

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000614 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA NIDIA Cliente: 200001842039 - NIDIA TOLEDO PERDOMO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 66721225 Teléfono: 3106755491
Dirección: MZ 2 CA 13 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5

Vlr Bruto 16,457 Vlr sin IVA 16,457 IVA 823 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 17,280
B. IVA 5 16,457 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 823 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:38 AM 2022-10-07 0 G961162

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000602 Orden: 0

Establecimiento: MANCHITAS NUNES Cliente: 200001728398 - ADRIANA MARIA CUELLAR PARGA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067404 Teléfono: 3112478091
Dirección: MZ B CA 42 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19

Vlr Bruto 19,392 Vlr sin IVA 19,392 IVA 3,684 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 23,076
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 19,392 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,684
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:38 AM 2022-10-07 0 G961163

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000588 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SAMALEX Cliente: 200001838628 - ALEXANDER QUINTERO MONTOYA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1057782327 Teléfono: 3118954394
Dirección: MZ G CA 21 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1000447 Jamoneta ZENU x 180 g 1 UN 4,759 5,663 0 4,759 5,663 19
4 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 2 UN 2,830 3,368 0 5,660 6,735 19
5 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
6 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 1 UN 5,430 6,462 0 5,430 6,462 19
7 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 1 UN 3,625 3,806 0 3,625 3,806 5
8 1003986 CHOCOL. CORONA VLLA 250GX10PASTIX20BRR 1 UN 3,625 3,806 0 3,625 3,806 5
9 1004077 Glina. JET Sabor surtido 24bolx24undx6g 1 UN 5,377 6,399 0 5,377 6,399 19

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NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:38 AM 2022-10-07 0 G961163

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000588 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SAMALEX Cliente: 200001838628 - ALEXANDER QUINTERO MONTOYA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1057782327 Teléfono: 3118954394
Dirección: MZ G CA 21 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 5 UN 1,460 1,533 0 7,300 7,665 5

Vlr Bruto 52,026 Vlr sin IVA 52,026 IVA 7,848 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 59,874
B. IVA 5 14,550 B. IVA 10 0 B. IVA 19 37,476 IVA 5% 728 IVA 10% 0 IVA 19% 7,120
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 9 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 26/64
CUFE: 0b81e5dea25c5bab3600489003febba3f71bbb2ffe43f8b6358dee2beafa2714b7b02c3ccc357118a2324df1fb3d8c19
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:39 AM 2022-10-07 0 G961164

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000866 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DONDE ANITA Cliente: 200001739847 - TERESA DE JESUS CALDERON GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26492048 Teléfono: 3132610936
Dirección: CL 11 CA 60 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 3 UN 7,938 8,335 0 23,814 25,005 5
3 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
4 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
5 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
6 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 2 UN 3,630 4,320 0 7,260 8,639 19
7 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 121,343 Vlr sin IVA 121,343 IVA 14,308 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 135,651
B. IVA 5 62,481 B. IVA 10 0 B. IVA 19 58,862 IVA 5% 3,124 IVA 10% 0 IVA 19% 11,184
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 7 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB ELECTRONICAGERDIDISTRIBUCIONES.EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 27/64
CUFE: c1babb967a8f2d74e04d6a5a573e47dfe550677215f0751b38129200099d41531a92fea8d6457a9c936fde5f3620af77
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:39 AM 2022-10-07 0 G961165

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000879 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO VICTORIA Cliente: 200001291036 - DIANA CAROLINA CRUZ CHAUX
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067603 Teléfono: 3204436986
Dirección: CL 11 1E 5 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1062176 CC. CORONA 25G 1TRAD 1BOG GRATIS CYC250G 1 32,914 34,560 0 32,914 34,560 5
4 1003777 * Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5
5 1003983 * Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 1 UN 0 0 0 0 0 5
6 1030196 * Chocol. CORONA BOG 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5
7 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
8 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
9 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB ELECTRONICAGERDIDISTRIBUCIONES.EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 28/64
CUFE: 28e535892473a87631ed67ff64ccf320537a27a52cbedb5d93144edee948f5194c47f7060ddd1f5c58c6d2565a5f4908
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:39 AM 2022-10-07 0 G961165

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000879 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO VICTORIA Cliente: 200001291036 - DIANA CAROLINA CRUZ CHAUX
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067603 Teléfono: 3204436986
Dirección: CL 11 1E 5 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 1 UN 14,884 15,628 0 14,884 15,628 5
11 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 1 UN 7,938 8,335 0 7,938 8,335 5
12 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
13 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
14 1027117 Glina.JET Wafer Surtida 20plex20unx22g 1 UN 10,353 12,320 0 10,353 12,320 19
15 1042138 Glina.Jet Burbujet C&C 18plgx4udx50g 3 7,439 8,852 0 22,317 26,557 19
16 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
17 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
18 1056756 CARACOL COMARRICO 190G x 32 UND 4 1,080 1,134 0 4,320 4,536 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:39 AM 2022-10-07 0 G961165

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000879 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO VICTORIA Cliente: 200001291036 - DIANA CAROLINA CRUZ CHAUX
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067603 Teléfono: 3204436986
Dirección: CL 11 1E 5 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1057800 CHOC. CORONA 112GX4PASTX 126BRR 6 1,561 1,639 0 9,366 9,834 5
20 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 180,251 Vlr sin IVA 180,251 IVA 20,765 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 201,016
B. IVA 5 96,305 B. IVA 10 0 B. IVA 19 83,946 IVA 5% 4,815 IVA 10% 0 IVA 19% 15,950
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 18 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS UN MIL DIECISEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961166

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000883 Orden: 0

Establecimiento: CACHI LUNA 2 Cliente: 200001850738 - ANA RUBIELA LUNA LUNA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55059531 Teléfono: 3112626107
Dirección: CL 10 4 06 Ciudad: GARZON Barrio: LOS ANDES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 35,664 Vlr sin IVA 35,664 IVA 3,312 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 38,976
B. IVA 5 24,744 B. IVA 10 0 B. IVA 19 10,920 IVA 5% 1,237 IVA 10% 0 IVA 19% 2,075
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961167

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000885 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA VICTORIA Cliente: 200001529389 - CLAUDIA PATRICIA CUELLAR
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 52700816 Teléfono: 3138946342
Dirección: CL 7 2E 55 Ciudad: GARZON Barrio: SANTA CLARA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 46,727 Vlr sin IVA 46,727 IVA 3,465 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 50,192
B. IVA 5 38,667 B. IVA 10 0 B. IVA 19 8,060 IVA 5% 1,933 IVA 10% 0 IVA 19% 1,531
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961168

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000894 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA A Y M Cliente: 200000116261 - ALAN FERNEY RAMOS ESCOBAR
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12201761 Teléfono: 3115494808
Dirección: CL 7 4E 5 Ciudad: GARZON Barrio: SANTA CLARA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5

Vlr Bruto 21,983 Vlr sin IVA 21,983 IVA 2,228 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 24,211
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 8,060 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 1,531
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 2baf842927324d3f41792396116ce4727fe42b359b5148e13b4e817180568c23257743f67b068092a58a4e489c01c461
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961169

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000897 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA GETSEMNI Cliente: 200001667452 - YINA ALEJANDRA QUIMBAYA BETANCUR
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1007342248 Teléfono: 3125915520
Dirección: CL 7 3 30 Ciudad: GARZON Barrio: INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001569 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc.x2 200g. 6 UN 3,125 3,719 0 18,750 22,313 19
2 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 6 UN 3,630 4,320 0 21,780 25,918 19
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 10 UN 4,124 4,330 0 41,240 43,302 5

Vlr Bruto 81,770 Vlr sin IVA 81,770 IVA 9,763 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 91,533
B. IVA 5 41,240 B. IVA 10 0 B. IVA 19 40,530 IVA 5% 2,062 IVA 10% 0 IVA 19% 7,701
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 34/64
CUFE: e2e442c5793ac4b5b7b971b820a7123b0f48ff21ce04e6d981224e8dfbb1cb803ba47fb4aaca360d04c698c496cef49a
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961170

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000913 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA INDEPENDENCIA Cliente: 200001739911 - GLORIA AMPARO BARRIOS JARA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55061091 Teléfono: 3115092675
Dirección: CL 7A CR 8 34 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
2 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
3 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 6 UN 7,938 8,335 0 47,628 50,009 5
4 1004077 Glina. JET Sabor surtido 24bolx24undx6g 1 UN 5,377 6,399 0 5,377 6,399 19

Vlr Bruto 83,908 Vlr sin IVA 83,908 IVA 7,325 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 91,233
B. IVA 5 61,551 B. IVA 10 0 B. IVA 19 22,357 IVA 5% 3,078 IVA 10% 0 IVA 19% 4,248
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB ELECTRONICAGERDIDISTRIBUCIONES.EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 35/64
CUFE: 8760282a6aaadca81d1cada8d803833d196d8ba4d54985319c596cea98f1e6f7369a0f0e06d3505e6620bea38f9f5879
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961171

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000921 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LAURA LIZETH Cliente: 200001535614 - SANDRA MILENA SILVA ALMARIO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067982 Teléfono: 3214639066
Dirección: CL 7 9 71 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1046630 CBO SALTIN INTEGRAL TC DIA X6 UND 1 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1033596 * Gta. SALTIN Integral Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
6 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
7 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 1 UN 5,430 6,462 0 5,430 6,462 19
8 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
9 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 36/64
CUFE: 974d96ed0124212b12f3026d8ca86c4ee851bf5a194a29074482ff27bc6ee65679e9a04cdbb3945f1633e17b1e43c7bd
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961171

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000921 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LAURA LIZETH Cliente: 200001535614 - SANDRA MILENA SILVA ALMARIO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067982 Teléfono: 3214639066
Dirección: CL 7 9 71 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
11 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 4 UN 3,630 4,320 0 14,520 17,279 19
12 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
13 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
14 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5
15 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19
16 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 5 1,080 1,134 0 5,400 5,670 5
17 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 2 1,080 1,134 0 2,160 2,268 5
18 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 2 1,080 1,134 0 2,160 2,268 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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2022-10-07 05:53:40 AM 2022-10-07 0 G961171

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000921 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LAURA LIZETH Cliente: 200001535614 - SANDRA MILENA SILVA ALMARIO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067982 Teléfono: 3214639066
Dirección: CL 7 9 71 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1056756 CARACOL COMARRICO 190G x 32 UND 2 1,080 1,134 0 2,160 2,268 5
20 1057971 GTA. NOEL WAFERS TACO COCO X 96G 6 1,879 2,236 0 11,274 13,416 19
21 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 196,741 Vlr sin IVA 196,741 IVA 29,510 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 226,251
B. IVA 5 56,222 B. IVA 10 0 B. IVA 19 140,519 IVA 5% 2,811 IVA 10% 0 IVA 19% 26,699
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 19 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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2022-10-07 05:53:41 AM 2022-10-07 0 G961172

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000961 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA FANNY Cliente: 200001740301 - DORIS FANNY DIAZ SOTTO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 52484024 Teléfono: 3115312221
Dirección: CL 7A 8 29 Ciudad: GARZON Barrio: INFEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1062176 CC. CORONA 25G 1TRAD 1BOG GRATIS CYC250G 1 32,914 34,560 0 32,914 34,560 5
2 1003777 * Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5
3 1003983 * Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 1 UN 0 0 0 0 0 5
4 1030196 * Chocol. CORONA BOG 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5

Vlr Bruto 32,914 Vlr sin IVA 32,914 IVA 1,646 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 34,560
B. IVA 5 32,914 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,646 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:41 AM 2022-10-07 0 G961173

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000568 Orden: 0

Establecimiento: HYH DISTRIBUCIONES Cliente: 200001774808 - HELEN RODRIGUEZ VANEGAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55173108 Teléfono: 3212838404
Dirección: MZ I CA 6 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1062176 CC. CORONA 25G 1TRAD 1BOG GRATIS CYC250G 1 32,914 34,560 0 32,914 34,560 5
2 1003777 * Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5
3 1003983 * Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 1 UN 0 0 0 0 0 5
4 1030196 * Chocol. CORONA BOG 25gx40pastix10disp 1 UN 0 0 0 0 0 5
5 1001588 Gta. NOEL WAFERS Vainilla Bs. 18x4 1 UN 6,950 8,271 0 6,950 8,271 19

Vlr Bruto 39,864 Vlr sin IVA 39,864 IVA 2,966 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 42,830
B. IVA 5 32,914 B. IVA 10 0 B. IVA 19 6,950 IVA 5% 1,646 IVA 10% 0 IVA 19% 1,321
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
Obs :
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2022-10-07 05:53:41 AM 2022-10-07 0 G961174

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000550 Orden: 0

Establecimiento: PROVEDORA JENNY Cliente: 200001489874 - HERNANDO VARGAS ORTIZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077841027 Teléfono: 3138507680
Dirección: MZ 2 LT 7 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 1 UN 9,660 11,495 0 9,660 11,495 19
4 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1000447 Jamoneta ZENU x 180 g 3 UN 4,759 5,663 0 14,277 16,990 19
6 1001588 Gta. NOEL WAFERS Vainilla Bs. 18x4 3 UN 6,950 8,271 0 20,850 24,812 19
7 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 3 UN 13,923 14,619 0 41,769 43,857 5
8 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 12 UN 7,938 8,335 0 95,256 100,019 5
9 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 2 UN 19,392 23,076 0 38,784 46,153 19

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2022-10-07 05:53:41 AM 2022-10-07 0 G961174

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000550 Orden: 0

Establecimiento: PROVEDORA JENNY Cliente: 200001489874 - HERNANDO VARGAS ORTIZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077841027 Teléfono: 3138507680
Dirección: MZ 2 LT 7 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1003905 JET Wafer Vainilla 20plex20undx 22g 1 UN 10,353 12,320 0 10,353 12,320 19
11 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 7 UN 3,625 3,806 0 25,375 26,644 5
12 1003986 CHOCOL. CORONA VLLA 250GX10PASTIX20BRR 6 UN 3,625 3,806 0 21,750 22,838 5
13 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 12 UN 1,460 1,533 0 17,520 18,396 5
14 1005147 Spaghetti COMARRICO Clasica x 1000g 6 UN 4,800 5,040 0 28,800 30,240 5
15 1022453 Choc. ZB Corona vlla 500gx20pastx20brr 7 UN 6,458 6,781 0 45,206 47,466 5
16 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 2 UN 5,306 6,314 0 10,612 12,628 19
17 1025395 Gta. SALTIN Rojo Tc. x 6 524 g x 24un 12 UN 5,560 6,616 0 66,720 79,397 19
18 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 6 UN 6,458 6,781 0 38,748 40,685 5

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Dirección: MZ 2 LT 7 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 12 UN 4,124 4,330 0 49,488 51,962 5
20 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19
21 1033129 Glina. JET Sabor surtido 20plex35undx30g 1 UN 36,156 43,026 0 36,156 43,026 19
22 1034055 Glina. JET Leche EXH 48Bjax12undx12g 1 UN 4,975 5,920 0 4,975 5,920 19
23 1034555 ALBON. ZENU SAL. X 162 G 6 UN 4,552 5,417 0 27,312 32,501 19
24 1037896 Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g 4 UN 3,875 4,611 0 15,500 18,445 19
25 1041589 Glina. JET Leche 12plex22undx50g 1 35,060 41,721 0 35,060 41,721 19
26 1041590 Glina. JET Leche 12plex35undx30g 1 36,156 43,026 0 36,156 43,026 19
27 1047512 Glina. JET Crema 32un x140g Nova 3 4,064 4,836 0 12,192 14,508 19

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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
28 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
29 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
30 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 761,017 Vlr sin IVA 761,017 IVA 90,017 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 851,034
B. IVA 5 389,832 B. IVA 10 0 B. IVA 19 371,185 IVA 5% 19,492 IVA 10% 0 IVA 19% 70,525
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 28 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
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NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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2022-10-07 05:53:42 AM 2022-10-07 0 G961175

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 2999980 Orden: 0

Establecimiento: QUESOS Y VERDURAS Cliente: 0000023205 - ASCENCION CHAVARRO VARGAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55060493 Teléfono: 3223761569
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
2 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5
3 1034555 ALBON. ZENU SAL. X 162 G 2 UN 4,552 5,417 0 9,104 10,834 19
4 1055521 GLINA.JETBURBUJACYC BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
5 1056679 CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEPVP 1 6,190 6,500 0 6,190 6,500 5
6 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5

Vlr Bruto 67,679 Vlr sin IVA 67,679 IVA 5,317 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 72,996
B. IVA 5 53,871 B. IVA 10 0 B. IVA 19 13,808 IVA 5% 2,694 IVA 10% 0 IVA 19% 2,624
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 078ac79ef122c60fd147df55ddd6947eb85e1ff00fa91656cb341b0a7d5d2f764d85a5bb2efb6ab322855215bad11a90
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:43 AM 2022-10-07 0 G961176

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001223 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA EL MESON DEL SUR Cliente: 200001804372 - JAIME CESAR FIGUEROA CALDERON
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077855759 Teléfono: 3106992499
Dirección: CL 6 9 41 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 10 UN 7,938 8,335 0 79,380 83,349 5
2 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
3 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
4 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 2 UN 5,306 6,314 0 10,612 12,628 19
5 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5
6 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19

Vlr Bruto 153,346 Vlr sin IVA 153,346 IVA 15,310 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 168,656
B. IVA 5 98,754 B. IVA 10 0 B. IVA 19 54,592 IVA 5% 4,938 IVA 10% 0 IVA 19% 10,372
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
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CUFE: 2ebd4468fd3bfa0829330cd3e5288d72004ed5e715aa782217fe7bd08cbfcee9136a891bc36e0998b4ff4a1b1255c155
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
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2022-10-07 05:53:43 AM 2022-10-07 0 G961177

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001243 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA KATTI Cliente: 0000014131 - ELIZABETH LOBATON LOBATON
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55063113 Teléfono: 3112155140
Dirección: CR 5 7 25 Ciudad: GARZON Barrio: EL CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
2 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 3 UN 4,124 4,330 0 12,372 12,991 5

Vlr Bruto 40,218 Vlr sin IVA 40,218 IVA 2,011 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 42,229
B. IVA 5 40,218 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,011 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Obs :
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CUFE: aa835b2a6758122cefe861653823b9963b501a521a444cf33e39e68e1d97a1f75b67e0468e41202f50821fe70b38f4fd
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
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2022-10-07 05:53:43 AM 2022-10-07 0 G961178

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001324 Orden: 0

Establecimiento: ESTANCO PUNTO CLAVE Cliente: 200001737344 - DIEGO ARMANDO VELASCO RINCON
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1004208386 Teléfono: 3123017486
Dirección: CL 13 2 83 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
2 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
3 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19
4 1036847 Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 11,158 13,278 0 11,158 13,278 19
5 1042138 Glina.Jet Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 7,439 8,852 0 7,439 8,852 19
6 1047030 Glina. JET BurbuJet 12plegx12undx21g 1 8,269 9,840 0 8,269 9,840 19
7 1055521 GLINA.JETBURBUJACYC BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
8 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 82,704 Vlr sin IVA 82,704 IVA 15,714 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 98,418
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 82,704 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 15,714
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: 01b34affc43eb6f0abe5b0a48c1d4ebab5f2548813d49b725ec2261d1d84f262b25f430cd9a278813cc070289fdfccb0
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:43 AM 2022-10-07 0 G961179

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001350 Orden: 0

Establecimiento: LA TACITA DE CAFE Cliente: 200001844857 - ALBA MARIA BUSTOS GARCIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26490981 Teléfono: 3213394374
Dirección: CL 7 5 71 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
4 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
5 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
6 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 44,793 Vlr sin IVA 44,793 IVA 8,511 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 53,304
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 44,793 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 8,511
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 49/64
CUFE: 1b935e92fdf0f53c0d5f2866cc021e0833072e865daf11c253509db34e741077192284e149973e67ac9bb5783d6dcabc
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961180

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001361 Orden: 0

Establecimiento: GOLOSINAS Cliente: 000002167 - MARIA SUAREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26489748 Teléfono: 6088337920
Dirección: CL 7 6 32 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
4 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
5 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
6 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
7 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
8 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 10 UN 4,124 4,330 0 41,240 43,302 5

Vlr Bruto 118,450 Vlr sin IVA 118,450 IVA 16,732 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 135,182
B. IVA 5 41,240 B. IVA 10 0 B. IVA 19 77,210 IVA 5% 2,062 IVA 10% 0 IVA 19% 14,670
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 7 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 56f52aa480c07f78f619ed8d9325ebc747dd05a9a0f0a757c0d20b350bba55f00967d6b298d36408f5493e02136cff27
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961181

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001372 Orden: 0

Establecimiento: CAFETERIA Y SIGARRERIA LA NOVE Cliente: 200001797624 - BERTULFO MANJARRES CHARRY
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12200885 Teléfono: 3144337696
Dirección: CR 9 8 28 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
2 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 21,834 Vlr sin IVA 21,834 IVA 4,148 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 25,982
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 21,834 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 4,148
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: d91dcfc62e014c606406f00fa623f008f4dc6ce5acdbac201781bd89da58f7be072b23997db6189b58675655a7119825
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961182

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3001383 Orden: 0

Establecimiento: ESTANCO BARTOLOME Cliente: 000105557 - MARIA ALEJANDRA PEDROZA VASQUEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1003994454 Teléfono: 3143825890
Dirección: CL 9 9 25 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
2 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
3 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19

Vlr Bruto 48,819 Vlr sin IVA 48,819 IVA 9,276 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 58,095
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 48,819 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 9,276
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 176e172fc7be36a4fe42fff8299cc73d7eee5684ff91f4051327c5605d955098e06975175aa8453f39e47ad91cb7608e
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2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961183

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000318 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA GOURMET Cliente: 200001827785 - ERIKA VARGAS GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1007741473 Teléfono: 3145693637
Dirección: CL 9 04 02 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19

Vlr Bruto 16,120 Vlr sin IVA 16,120 IVA 3,063 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 19,183
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,120 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,063
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961184

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000299 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SANDRA Cliente: 200001737288 - SANDRA MILENA CLAROS NAVEROS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55065054 Teléfono: 3114470687
Dirección: CL 9 4 02 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000447 Jamoneta ZENU x 180 g 1 UN 4,759 5,663 0 4,759 5,663 19
2 1000792 Salch. Viena ZENU pll. x 150 g 3 UN 2,911 3,464 0 8,733 10,392 19
3 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 3 UN 2,830 3,368 0 8,490 10,103 19
4 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
5 1001568 GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3 2 UN 3,285 3,909 0 6,570 7,818 19
6 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 3 UN 5,430 6,462 0 16,290 19,385 19
7 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
8 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 3 UN 6,910 7,256 0 20,730 21,767 5
9 1020082 Salch. Viena sab. Lm. ZENU x 150 g 3 UN 2,907 3,459 0 8,721 10,378 19

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:44 AM 2022-10-07 0 G961184

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000299 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SANDRA Cliente: 200001737288 - SANDRA MILENA CLAROS NAVEROS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55065054 Teléfono: 3114470687
Dirección: CL 9 4 02 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
11 1025395 Gta. SALTIN Rojo Tc. x 6 524 g x 24un 1 UN 5,560 6,616 0 5,560 6,616 19
12 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5
13 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5
14 1033421 SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 454G 2 UN 2,350 2,468 0 4,700 4,935 5
15 1037896 Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g 1 UN 3,875 4,611 0 3,875 4,611 19
16 1056735 MACARRON CORTO COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
17 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
18 1057971 GTA. NOEL WAFERS TACO COCO X 96G 4 1,879 2,236 0 7,516 8,944 19

Vlr Bruto 204,526 Vlr sin IVA 204,526 IVA 24,098 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 228,624
B. IVA 5 105,445 B. IVA 10 0 B. IVA 19 99,081 IVA 5% 5,272 IVA 10% 0 IVA 19% 18,825
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 18 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: 0c24e4c1a951e1e08b960e75a0af2a080977345ceaf9c5222a8df0eba1777821efe136357dd22382f1811d7afe63819e
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:45 AM 2022-10-07 0 G961185

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000138 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MERCA IRENE Cliente: 000105580 - LUIS EDUARDO FIGUEROA SANCHEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12186710 Teléfono: 3138037419
Dirección: CL 9 1 A 146 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
3 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 2 UN 14,884 15,628 0 29,768 31,256 5
4 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5
5 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5
6 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 3 UN 5,306 6,314 0 15,918 18,942 19
7 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 12 UN 4,124 4,330 0 49,488 51,962 5
8 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
9 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 165fd17ba58336bfdf11e615b429886f812ce212f162d735d6c0ba58d6e7919586b6b3ac2e32a74285d27214c48219f5
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:45 AM 2022-10-07 0 G961185

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000138 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MERCA IRENE Cliente: 000105580 - LUIS EDUARDO FIGUEROA SANCHEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12186710 Teléfono: 3138037419
Dirección: CL 9 1 A 146 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1057774 3 EN 1 COLCAFE MASCREMOSO 16G 12SOB 12UN 1 6,408 7,626 0 6,408 7,626 19

Vlr Bruto 179,538 Vlr sin IVA 179,538 IVA 13,231 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 192,769
B. IVA 5 149,152 B. IVA 10 0 B. IVA 19 30,386 IVA 5% 7,458 IVA 10% 0 IVA 19% 5,773
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 10 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 57/64
CUFE: 165fd17ba58336bfdf11e615b429886f812ce212f162d735d6c0ba58d6e7919586b6b3ac2e32a74285d27214c48219f5
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:46 AM 2022-10-07 0 G961186

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000037 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA NOVENA Cliente: 200001607344 - MARIA RUTH ARRIGUI FALLA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55055300 Teléfono: 3123277848
Dirección: CL 9 1A 18 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
4 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19

Vlr Bruto 34,560 Vlr sin IVA 34,560 IVA 4,617 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 39,177
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,637 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 3,921
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB ELECTRONICAGERDIDISTRIBUCIONES.EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 10:10:59 Pagina 58/64
CUFE: a844ef4a70d0940b72a54fc9cc5980ec4095b88db3a3258d458870a2901e168c5424196b13c2093a0c752660a2d83955
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-07 05:53:46 AM 2022-10-07 0 G961187

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000021 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESQUINA NAZARETH Cliente: 200001632618 - AGUEDA POLO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26489502 Teléfono: 3102512175
Dirección: CL 8 1 10 B Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
2 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 2 UN 5,306 6,314 0 10,612 12,628 19
3 1057800 CHOC. CORONA 112GX4PASTX 126BRR 3 1,561 1,639 0 4,683 4,917 5

Vlr Bruto 32,275 Vlr sin IVA 32,275 IVA 5,477 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 37,752
B. IVA 5 4,683 B. IVA 10 0 B. IVA 19 27,592 IVA 5% 234 IVA 10% 0 IVA 19% 5,242
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000019 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ARMONIA Cliente: 000105576 - ISABEL CASANOOVA ALVAREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55059495 Teléfono: 6088334084
Dirección: CL 7 1D 54 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 2 UN 2,830 3,368 0 5,660 6,735 19
2 1036847 Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 11,158 13,278 0 11,158 13,278 19

Vlr Bruto 16,818 Vlr sin IVA 16,818 IVA 3,195 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 20,013
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,818 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,195
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTE MIL TRECE PESOS
Obs :
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Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000015 Orden: 0

Establecimiento: DONDE MARIA Cliente: 200001607259 - MARIA DEL PERPETUO SOCORRO ROJAS DE GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26491014 Teléfono: 3103354097
Dirección: CL 8 3 8 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
4 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
6 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 4 UN 7,938 8,335 0 31,752 33,340 5
7 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
8 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 4 UN 3,630 4,320 0 14,520 17,279 19
9 1022453 Choc. ZB Corona vlla 500gx20pastx20brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5

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Dirección: CL 8 3 8 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5
11 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 8 UN 4,124 4,330 0 32,992 34,642 5
12 1033421 SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 454G 2 UN 2,350 2,468 0 4,700 4,935 5
13 1036847 Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 11,158 13,278 0 11,158 13,278 19
14 1042138 Glina.Jet Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 7,439 8,852 0 7,439 8,852 19
15 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
16 1057774 3 EN 1 COLCAFE MASCREMOSO 16G 12SOB 12UN 1 6,408 7,626 0 6,408 7,626 19
17 1057800 CHOC. CORONA 112GX4PASTX 126BRR 6 1,561 1,639 0 9,366 9,834 5
18 1059172 CHOCOL.CORONA SIN AZUCAR80BRRX166.4G GN 4 5,929 6,225 0 23,716 24,902 5

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2022-10-07 05:53:46 AM 2022-10-07 0 G961189

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000015 Orden: 0

Establecimiento: DONDE MARIA Cliente: 200001607259 - MARIA DEL PERPETUO SOCORRO ROJAS DE GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26491014 Teléfono: 3103354097
Dirección: CL 8 3 8 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1059245 GLINA. JET BURBUJET UNO C&C 24PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 270,198 Vlr sin IVA 270,198 IVA 24,450 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 294,648
B. IVA 5 192,057 B. IVA 10 0 B. IVA 19 78,141 IVA 5% 9,603 IVA 10% 0 IVA 19% 14,847
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 18 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS NOVENTA CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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2022-10-07 06:15:28 AM 2022-10-07 0 G961309

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3000545 Orden: 0

Establecimiento: CENTRO TODO Cliente: 000004792 - IRMA BASTO MONJE
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 26491128 Teléfono: 3178065160
Dirección: CR 9 7 45 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001588 Gta. NOEL WAFERS Vainilla Bs. 18x4 1 UN 6,950 8,271 0 6,950 8,271 19
2 1001589 Gta. TOSH Miel Bs. 9x3 2 UN 4,825 5,742 0 9,650 11,484 19
3 1008264 Gta. TOSH Fusion de Cereal Bs. 9x3 1 UN 4,825 5,742 0 4,825 5,742 19

Vlr Bruto 21,425 Vlr sin IVA 21,425 IVA 4,071 R.FUENTE 0 R.ICA 0 VLR TOTAL 25,496
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 21,425 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 4,071
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 TOT.AJUSTE 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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CUFE: 8a8b1c10d7f719f922199b9a2010f83d7b779c456ac3e15a89b2df1e7d68b53835c87cd8a2023c5f6669502ac084a18a