GERDI DISTRIBUCIONES SAS

NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964194

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010713 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ALIX Cliente: 200001646039 - DORIS AVILA ARIAS
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55065911 Teléfono: 3102585326
Dirección: CR 1 CL 6 LT 23 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001639 PROTE. CARVE PL. 165G. 1 UN 3,370 4,010 0 3,370 4,010 19
4 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
5 1055641 Gta. DUX Bs. 9x3 1 3,490 4,153 0 3,490 4,153 19
6 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 6,125 7,289 0 6,125 7,289 19

Vlr Bruto 26,481 Vlr sin IVA 26,481 IVA 5,031 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 31,512
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 26,481 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 5,031
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: d2df94854eb439c98ceb2e2857e0a6cdcdeb888065170f2a7d647d4354767e00a3ff6c0c61dd3d4d5acc7238c7095248
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964195

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010449 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA CLARITA Cliente: 200001287363 - CLARA MERCEDES NUÑEZ RAMIREZ
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55063673 Teléfono: 3102096880
Dirección: CL 10 A 2 A 36 ESTE Ciudad: GARZON Barrio: VILLA LAURA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 [Link]. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001639 PROTE. CARVE PL. 165G. 1 UN 3,370 4,010 0 3,370 4,010 19
4 1003354 CAFE COLCAFE CLASICO 85G 24FCO. 1 UN 8,938 9,385 0 8,938 9,385 5
5 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
6 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 2 UN 6,458 6,781 0 12,916 13,562 5
7 1049449 Gta. FESTIVAL Minichips Choc Bs. x12 1 9,680 11,519 0 9,680 11,519 19

Vlr Bruto 45,670 Vlr sin IVA 45,670 IVA 5,618 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 51,288
B. IVA 5 21,854 B. IVA 10 0 B. IVA 19 23,816 IVA 5% 1,093 IVA 10% 0 IVA 19% 4,525
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964196

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010508 Orden: 0

Establecimiento: LA ESQUINA DE MEYER Cliente: 200000782565 - ROSA MARIA PINEDA FONSECA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 26541524 Teléfono: 3208008954
Dirección: CL 8 4 73 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 1 UN 5,430 6,462 0 5,430 6,462 19
2 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 2 UN 4,124 4,330 0 8,248 8,660 5

Vlr Bruto 13,678 Vlr sin IVA 13,678 IVA 1,444 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 15,122
B. IVA 5 8,248 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,430 IVA 5% 412 IVA 10% 0 IVA 19% 1,032
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras QUINCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964197

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010595 Orden: 0

Establecimiento: VERENICE Cliente: 000002051 - VERENICE NIÑO
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 26492414 Teléfono: 3212866638
Dirección: CL 7 A 8 A 14 Ciudad: GARZON Barrio: INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 [Link]. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
6 1008491 Glina. JET Leche 12plex24undx12g 1 UN 9,454 11,250 0 9,454 11,250 19
7 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5
8 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 4 1,080 1,134 0 4,320 4,536 5

Vlr Bruto 47,200 Vlr sin IVA 47,200 IVA 5,918 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 53,118
B. IVA 5 21,786 B. IVA 10 0 B. IVA 19 25,414 IVA 5% 1,089 IVA 10% 0 IVA 19% 4,829
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: ec7897935a135d10a59e1b773049ec84da21569947aad0421c5577e813eda5b838b563a51437f41d8b536f108c3832e6
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964198

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010722 Orden: 0

Establecimiento: EL CENTAVO MENOS DE GARZON Cliente: 200001822413 - MISAEL VASQUEZ GOMEZ
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 17623394 Teléfono: 3208008316
Dirección: CL 9 1 18 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014966 [Link]. SALTIN ROJO TC. 100MM X6 UN 1 UN 5,460 6,497 0 5,460 6,497 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1030196 Chocol. CORONA BOG 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5

Vlr Bruto 21,917 Vlr sin IVA 21,917 IVA 1,860 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,777
B. IVA 5 16,457 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,460 IVA 5% 823 IVA 10% 0 IVA 19% 1,037
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 5/64
CUFE: 32ccb02eccaa2920425012d3a6074041b58cf18bfa1007e0febddb0b943b43ae1e1002cecbc36b0edb22e275d30e7e71
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964199

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010742 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DURID Cliente: 200001720505 - DURID MUÑOZ MEDINA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 40764831 Teléfono: 3144851513
Dirección: CR 1 LT 18 CL 6 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DE ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
2 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1037368 CHAM. ZENU TAJ. X 130 G 1 UN 2,901 3,452 0 2,901 3,452 19

Vlr Bruto 13,401 Vlr sin IVA 13,401 IVA 2,546 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 15,947
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 13,401 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,546
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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CUFE: 93c745ba8a366516190e8662bab192df9968eae8a9136975c35361ce8140376a82d9f523ae682809dee692940a638add
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964200

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010758 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MAFE Cliente: 200001745158 - MIREYA TOCORA RAMIREZ
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 55117589 Teléfono: 3228978743
Dirección: CR 10 B ESTE CL 7 11 Ciudad: GARZON Barrio: LAS COLINAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 24,744 Vlr sin IVA 24,744 IVA 1,237 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 25,981
B. IVA 5 24,744 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,237 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 7/64
CUFE: 4e9d8cfde8817c9d2566e3f9fd33393fcd91603b431d23e6922c94c71c3989cf8b7fe9afca15df39d0a5fae1d8cdeb3f
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964201

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011402 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JIREH Cliente: 200001768506 - SIRLEY CARBALLO CUELLAR
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1104701201 Teléfono: 3105714958
Dirección: MZ C 3 LT 3 Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
4 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 10 UN 4,124 4,330 0 41,240 43,302 5
5 1046677 Modifr. Chocolisto ristra12x4sobx100g 1 6,712 7,987 0 6,712 7,987 19
6 1051202 Gta. FESTIVAL minichips ristra x16 1 12,900 15,351 0 12,900 15,351 19

Vlr Bruto 91,164 Vlr sin IVA 91,164 IVA 11,548 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 102,712
B. IVA 5 41,240 B. IVA 10 0 B. IVA 19 49,924 IVA 5% 2,062 IVA 10% 0 IVA 19% 9,486
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964202

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011404 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA G Y J Cliente: 200001720465 - ALDA YIRA CLAVIJO OTALORA
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 52750460 Teléfono: 3212928539
Dirección: CR 1 6 LT 25 VIA EL MESON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1037822 CBO. DUCALES TCX1 120GR X 6UN 1 UN 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
2 1006138 * GTA. DUCALES TC. X1 120G. 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 18,173 21,626 0 18,173 21,626 19
4 1020019 Glina. GOL 12Plex24undx31g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19
5 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 61,303 Vlr sin IVA 61,303 IVA 9,338 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 70,641
B. IVA 5 16,496 B. IVA 10 0 B. IVA 19 44,807 IVA 5% 825 IVA 10% 0 IVA 19% 8,513
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964203

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010788 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA POLI Cliente: 200001826449 - LUIS JAVIER CHIVARA BUSTOS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 17643213 Teléfono: 3103383431
Dirección: CL 13 7 07 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 32,934 Vlr sin IVA 32,934 IVA 2,793 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 35,727
B. IVA 5 24,744 B. IVA 10 0 B. IVA 19 8,190 IVA 5% 1,237 IVA 10% 0 IVA 19% 1,556
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964204

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010784 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA NANCY Cliente: 200001838627 - NANCY TOVAR BUSTOS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55063633 Teléfono: 3124527907
Dirección: MZ 15 CA 02 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5

Vlr Bruto 27,846 Vlr sin IVA 27,846 IVA 1,392 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,238
B. IVA 5 27,846 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,392 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Obs :
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964205

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010774 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA D SABOR Cliente: 0000013107 - ROCIO MOLANO RAMIREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 36383235 Teléfono: 3202152262
Dirección: MZ 1 LT 13 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5
4 1057774 3 EN 1 COLCAFE MASCREMOSO 16G 12SOB 12UN 2 6,408 7,626 0 12,816 15,251 19

Vlr Bruto 59,543 Vlr sin IVA 59,543 IVA 5,900 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 65,443
B. IVA 5 38,667 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,876 IVA 5% 1,933 IVA 10% 0 IVA 19% 3,966
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 12/64
CUFE: 65f3b0c7d639c5f47406e6646062a159352b34c51a1f9312a219e687edbba74e034435018da7d40689cc545e890296d4
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964206

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010882 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO VICTORIA Cliente: 200001291036 - DIANA CAROLINA CRUZ CHAUX
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067603 Teléfono: 3204436986
Dirección: CL 11 1E 5 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
4 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
5 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 4 UN 3,625 3,806 0 14,500 15,225 5
6 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 6 UN 3,630 4,320 0 21,780 25,918 19
7 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
8 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5
9 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 3 UN 6,458 6,781 0 19,374 20,343 5

Vlr Bruto 120,754 Vlr sin IVA 120,754 IVA 15,489 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 136,243
B. IVA 5 53,248 B. IVA 10 0 B. IVA 19 67,506 IVA 5% 2,662 IVA 10% 0 IVA 19% 12,826
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 9e665f296bfe7addce10a36961570446f76e3683aac8fae9bd5bdb0ab7a4f32b13d7b86007296153d293b3aeebdd0300
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964207

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010895 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DONDE ANITA Cliente: 200001739847 - TERESA DE JESUS CALDERON GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26492048 Teléfono: 3132610936
Dirección: CL 11 CA 60 Ciudad: GARZON Barrio: LAURELES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 1 UN 9,660 11,495 0 9,660 11,495 19
2 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 3 UN 2,830 3,368 0 8,490 10,103 19
4 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
5 1003774 Chocol. CORONA 250gx10pastix50brr 2 UN 3,625 3,806 0 7,250 7,613 5
6 1003986 CHOCOL. CORONA VLLA 250GX10PASTIX20BRR 1 UN 3,625 3,806 0 3,625 3,806 5
7 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
8 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19

Vlr Bruto 61,092 Vlr sin IVA 61,092 IVA 8,136 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 69,228
B. IVA 5 24,798 B. IVA 10 0 B. IVA 19 36,294 IVA 5% 1,240 IVA 10% 0 IVA 19% 6,896
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 7 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 70b5d3f6e40c78fc4a5c3a42a719046f8bd7e932dcb8c5114d2ea3bd38473010e68c2bbce46ce92cf1c129fd5f769115
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964208

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010754 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA NIDIA Cliente: 200001842039 - NIDIA TOLEDO PERDOMO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 66721225 Teléfono: 3106755491
Dirección: MZ 2 CA 13 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 32,934 Vlr sin IVA 32,934 IVA 2,793 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 35,727
B. IVA 5 24,744 B. IVA 10 0 B. IVA 19 8,190 IVA 5% 1,237 IVA 10% 0 IVA 19% 1,556
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964209

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010718 Orden: 0

Establecimiento: MANCHITAS NUNES Cliente: 200001728398 - ADRIANA MARIA CUELLAR PARGA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067404 Teléfono: 3112478091
Dirección: MZ B CA 42 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
2 1015240 CAFE COLCAFE GRANULADO BOLSA 500G 24 UN 1 UN 38,185 40,094 0 38,185 40,094 5

Vlr Bruto 66,031 Vlr sin IVA 66,031 IVA 3,302 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 69,333
B. IVA 5 66,031 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 3,302 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964210

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011199 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA KATTI Cliente: 0000014131 - ELIZABETH LOBATON LOBATON
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55063113 Teléfono: 3112155140
Dirección: CR 5 7 25 Ciudad: GARZON Barrio: EL CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1035213 CBO SALTIN ROJO TC. DIAX9 UN 1 UN 8,190 9,746 0 8,190 9,746 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 9 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
4 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
5 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 3 1,080 1,134 0 3,240 3,402 5
6 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 3 1,080 1,134 0 3,240 3,402 5

Vlr Bruto 37,607 Vlr sin IVA 37,607 IVA 3,027 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 40,634
B. IVA 5 29,417 B. IVA 10 0 B. IVA 19 8,190 IVA 5% 1,471 IVA 10% 0 IVA 19% 1,556
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Obs :
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964211

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010233 Orden: 0

Establecimiento: QUESOS Y VERDURAS Cliente: 0000023205 - ASCENCION CHAVARRO VARGAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55060493 Teléfono: 3223761569
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 1 UN 2,830 3,368 0 2,830 3,368 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1001602 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x5 1 UN 4,660 5,545 0 4,660 5,545 19
4 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
5 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 1 UN 14,884 15,628 0 14,884 15,628 5
6 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5
7 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 2 UN 3,630 4,320 0 7,260 8,639 19
8 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 3 UN 4,124 4,330 0 12,372 12,991 5

Vlr Bruto 73,209 Vlr sin IVA 73,209 IVA 6,854 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 80,063
B. IVA 5 50,399 B. IVA 10 0 B. IVA 19 22,810 IVA 5% 2,520 IVA 10% 0 IVA 19% 4,334
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964212

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011207 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DE PEDRO Cliente: 200000491272 - PEDRO MARIA RAMOS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12186554 Teléfono: 3227456048
Dirección: CL 8 4 34 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
2 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 2 UN 6,458 6,781 0 12,916 13,562 5

Vlr Bruto 32,308 Vlr sin IVA 32,308 IVA 4,330 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 36,638
B. IVA 5 12,916 B. IVA 10 0 B. IVA 19 19,392 IVA 5% 646 IVA 10% 0 IVA 19% 3,684
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Obs :
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CUFE: 720adfa2b51d999cbe57f896c99b60a99eccf88afdec1afcbcc803b6a0dff801f2c85b9e311e33e492a70a90b2099d7d
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964213

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011226 Orden: 0

Establecimiento: CACHI LUNA 2 Cliente: 200001850738 - ANA RUBIELA LUNA LUNA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55059531 Teléfono: 3112626107
Dirección: CL 10 4 06 Ciudad: GARZON Barrio: LOS ANDES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 4 UN 2,830 3,368 0 11,320 13,471 19
2 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19

Vlr Bruto 27,440 Vlr sin IVA 27,440 IVA 5,214 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 32,654
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 27,440 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 5,214
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 5688130a528700d356d2d48a56b077505ed34e956c95651855a305a389fcc09c27a3a700d6ba14ba1c3bd37ec1aeead5
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3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964214

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011266 Orden: 0

Establecimiento: LA TIENDA D TERE Cliente: 0000013344 - TERESA DE JESUS FIGUEROA MORA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55056552 Teléfono: 3217133385
Dirección: CL 6 1E 19 Ciudad: GARZON Barrio: SANTA CLARA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 46,876 Vlr sin IVA 46,876 IVA 2,344 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 49,220
B. IVA 5 46,876 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,344 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 1330d378cfdd8c965826bba9a8f9bfa57366a15c94bb4d35e56aca916a27181d6a415b48a9aa4120584a027e8abbb8fb
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964215

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011279 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA GETSEMNI Cliente: 200001667452 - YINA ALEJANDRA QUIMBAYA BETANCUR
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1007342248 Teléfono: 3125915520
Dirección: CL 7 3 30 Ciudad: GARZON Barrio: INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 2 UN 3,625 3,806 0 7,250 7,613 5
3 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 45,917 Vlr sin IVA 45,917 IVA 2,296 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 48,213
B. IVA 5 45,917 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,296 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 22/64
CUFE: cff99e8e548ef6a3a0978b2b57a56ceb0645dcdc9bb5c363415d110f5e92c0ab0e425dd9c403a7ffa3630f869dd68f67
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964216

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010699 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SAMALEX Cliente: 200001838628 - ALEXANDER QUINTERO MONTOYA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1057782327 Teléfono: 3118954394
Dirección: MZ G CA 21 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 2 UN 2,830 3,368 0 5,660 6,735 19
2 1022453 Choc. ZB Corona vlla 500gx20pastx20brr 1 UN 6,458 6,781 0 6,458 6,781 5
3 1056679 CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEPVP 1 6,190 6,500 0 6,190 6,500 5
4 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 3 1,080 1,134 0 3,240 3,402 5
5 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 3 1,080 1,134 0 3,240 3,402 5

Vlr Bruto 24,788 Vlr sin IVA 24,788 IVA 2,032 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 26,820
B. IVA 5 19,128 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,660 IVA 5% 956 IVA 10% 0 IVA 19% 1,075
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras VENTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
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Establecimiento: LA TIENDITA Cliente: 0000014132 - AUDELINO ALMARIO BUSTOS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12189797 Teléfono: 3208586696
Dirección: KM 1 VIA EL MESON GARZON Ciudad: GARZON Barrio: BRISAS DEL ORIENTE

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1029257 CAFE SELLO ROJO FUERTE 2500G 6PQT. 1 UN 67,984 71,383 0 67,984 71,383 5

Vlr Bruto 81,907 Vlr sin IVA 81,907 IVA 4,095 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 86,002
B. IVA 5 81,907 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 4,095 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHENTA Y SEIS MIL DOS PESOS
Obs :
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Establecimiento: PROVEDORA JENNY Cliente: 200001489874 - HERNANDO VARGAS ORTIZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077841027 Teléfono: 3138507680
Dirección: MZ 2 LT 7 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1034625 CBO SALTIN QM TC DIA 6 UNID 1 UN 9,660 11,495 0 9,660 11,495 19
4 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 4 UN 8,060 9,591 0 32,240 38,366 19
6 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 3 UN 13,923 14,619 0 41,769 43,857 5
7 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 5 UN 14,884 15,628 0 74,420 78,141 5
8 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 6 UN 7,938 8,335 0 47,628 50,009 5
9 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5

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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
11 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
12 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 6 UN 3,625 3,806 0 21,750 22,838 5
13 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
14 1005153 Tornillo COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
15 1008616 Gta. SALTINNOEL Qso Mqlla Tcx4 Oferta 6 UN 5,640 6,712 0 33,840 40,270 19
16 1009581 Cocoa CORONA 34bolx230g 9 UN 5,088 6,055 0 45,792 54,492 19
17 1009582 COCOA CORONA 50BOLX100G 6 UN 2,763 3,288 0 16,578 19,728 19
18 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 12 UN 3,630 4,320 0 43,560 51,836 19

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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1021370 Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g 1 UN 10,084 12,000 0 10,084 12,000 19
20 1024739 [Link] Cookies&Cream 24plegx24undx11g 1 UN 12,906 15,358 0 12,906 15,358 19
21 1027117 [Link] Wafer Surtida 20plex20unx22g 1 UN 10,353 12,320 0 10,353 12,320 19
22 1027118 [Link] Wafer Surtida 40bjax10unx22g 3 UN 5,435 6,468 0 16,305 19,403 19
23 1029440 Glina JET Crema 8Tarrx350g 3 UN 8,208 9,768 0 24,624 29,303 19
24 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 7 UN 6,458 6,781 0 45,206 47,466 5
25 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 9 UN 6,458 6,781 0 58,122 61,028 5
26 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 24 UN 4,124 4,330 0 98,976 103,925 5
27 1032475 GLINA. JET COOKIES&CREAM 12PLEGX10UNX21G 1 UN 10,082 11,998 0 10,082 11,998 19

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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964218

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010676 Orden: 0

Establecimiento: PROVEDORA JENNY Cliente: 200001489874 - HERNANDO VARGAS ORTIZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077841027 Teléfono: 3138507680
Dirección: MZ 2 LT 7 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
28 1033420 FIDEO COMARRICO CLASICA X 454G 6 UN 2,350 2,468 0 14,100 14,805 5
29 1034055 Glina. JET Leche EXH 48Bjax12undx12g 3 UN 4,975 5,920 0 14,925 17,761 19
30 1034887 Gta. SALTIN QM P5LL6 12 6,075 7,229 0 72,900 86,751 19
31 1038954 Macarron corto COMARRICO Clasica x 454g 6 2,350 2,468 0 14,100 14,805 5
32 1054850 Glina. JET Burbujet Mini 12bolx20ux8g 1 8,950 10,651 0 8,950 10,651 19
33 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
34 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
35 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 12 1,080 1,134 0 12,960 13,608 5
36 1057800 CHOC. CORONA 112GX4PASTX 126BRR 6 1,561 1,639 0 9,366 9,834 5

Vlr Bruto 908,304 Vlr sin IVA 908,304 IVA 102,646 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 1,010,950
B. IVA 5 499,511 B. IVA 10 0 B. IVA 19 408,793 IVA 5% 24,976 IVA 10% 0 IVA 19% 77,671
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 34 Obs Cambios 0
Valor en letras UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Obs :
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964219

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011302 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA INDEPENDENCIA Cliente: 200001739911 - GLORIA AMPARO BARRIOS JARA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55061091 Teléfono: 3115092675
Dirección: CL 7A CR 8 34 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5

Vlr Bruto 16,457 Vlr sin IVA 16,457 IVA 823 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 17,280
B. IVA 5 16,457 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 823 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 29/64
CUFE: 16b292f62a587a34c1272953dc19422ea6806e97d4dbe8a96841387c0c126c3d710902069bc6bba5c9c4522c862c49a9
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964220

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010446 Orden: 0

Establecimiento: HYH DISTRIBUCIONES Cliente: 200001774808 - HELEN RODRIGUEZ VANEGAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55173108 Teléfono: 3212838404
Dirección: MZ I CA 6 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 6 UN 5,430 6,462 0 32,580 38,770 19
2 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
3 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 3 UN 3,625 3,806 0 10,875 11,419 5
4 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
5 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
6 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 1 UN 4,124 4,330 0 4,124 4,330 5
7 1047030 Glina. JET BurbuJet 12plegx12undx21g 1 8,269 9,840 0 8,269 9,840 19
8 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5

Vlr Bruto 95,786 Vlr sin IVA 95,786 IVA 13,966 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 109,752
B. IVA 5 30,239 B. IVA 10 0 B. IVA 19 65,547 IVA 5% 1,512 IVA 10% 0 IVA 19% 12,454
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 30/64
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964221

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010378 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SANDRA Cliente: 200001737288 - SANDRA MILENA CLAROS NAVEROS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55065054 Teléfono: 3114470687
Dirección: CL 9 4 02 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
4 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
5 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 1 UN 14,884 15,628 0 14,884 15,628 5
6 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 2 UN 7,938 8,335 0 15,876 16,670 5
7 1003774 Chocol. CORONA 250gx10pastix50brr 5 UN 3,625 3,806 0 18,125 19,031 5
8 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 3 UN 3,625 3,806 0 10,875 11,419 5
9 1003986 CHOCOL. CORONA VLLA 250GX10PASTIX20BRR 3 UN 3,625 3,806 0 10,875 11,419 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964221

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010378 Orden: 0

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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1004077 Glina. JET Sabor surtido 24bolx24undx6g 1 UN 5,377 6,399 0 5,377 6,399 19
11 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
12 1009582 COCOA CORONA 50BOLX100G 1 UN 2,763 3,288 0 2,763 3,288 19
13 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5
14 1014991 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 170G 12UN 1 UN 17,160 18,018 0 17,160 18,018 5
15 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 3 UN 3,630 4,320 0 10,890 12,959 19
16 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
17 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
18 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 8 UN 4,124 4,330 0 32,992 34,642 5

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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964221

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010378 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA SANDRA Cliente: 200001737288 - SANDRA MILENA CLAROS NAVEROS
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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
19 1033421 SPAGHETTI COMARRICO CLASICA X 454G 3 UN 2,350 2,468 0 7,050 7,403 5
20 1034555 ALBON. ZENU SAL. X 162 G 1 UN 4,552 5,417 0 4,552 5,417 19
21 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
22 1050048 Chocol. CRUZ 125gx16pastix100brr PAST 1 3,645 3,827 0 3,645 3,827 5
23 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 8 1,080 1,134 0 8,640 9,072 5
24 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 8 1,080 1,134 0 8,640 9,072 5
25 1056753 ARGOLLITA COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
26 1056756 CARACOL COMARRICO 190G x 32 UND 4 1,080 1,134 0 4,320 4,536 5

Vlr Bruto 259,840 Vlr sin IVA 259,840 IVA 22,565 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 282,405
B. IVA 5 191,465 B. IVA 10 0 B. IVA 19 68,375 IVA 5% 9,573 IVA 10% 0 IVA 19% 12,991
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 25 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964222

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011333 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LAURA LIZETH Cliente: 200001535614 - SANDRA MILENA SILVA ALMARIO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55067982 Teléfono: 3214639066
Dirección: CL 7 9 71 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1046630 CBO SALTIN INTEGRAL TC DIA X6 UND 1 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
2 1033596 * Gta. SALTIN Integral Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
4 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
5 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 4 UN 3,630 4,320 0 14,520 17,279 19
6 1055521 [Link] BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
7 1059013 GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G 4 4,690 5,581 0 18,760 22,324 19

Vlr Bruto 81,799 Vlr sin IVA 81,799 IVA 13,593 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 95,392
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 67,876 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 12,896
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964223

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011336 Orden: 0

Establecimiento: CASTAÑEDA ARAGON Cliente: 000105567 - HERNANDO CASTAÑEDA ARAGONES
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 4898017 Teléfono: 3142760432
Dirección: CR 8 A 7 4 Ciudad: GARZON Barrio: INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 30,419 Vlr sin IVA 30,419 IVA 1,521 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 31,940
B. IVA 5 30,419 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,521 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 4aae07e9317a4c80a2c7caf11423a093f8ecb621ec474ad06c4c5908267b7776730d7ba1a46717e15b5dd82e3236bd63
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964224

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011369 Orden: 0

Establecimiento: TOEMDA BOLAÑOS Cliente: 200001494196 - ROSALBA BOLAÑOS BRAVO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 66779732 Teléfono: 3136942456
Dirección: CL 7 4 71 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
3 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
4 1024739 [Link] Cookies&Cream 24plegx24undx11g 1 UN 12,906 15,358 0 12,906 15,358 19
5 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 10 UN 4,124 4,330 0 41,240 43,302 5

Vlr Bruto 97,280 Vlr sin IVA 97,280 IVA 12,710 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 109,990
B. IVA 5 41,240 B. IVA 10 0 B. IVA 19 56,040 IVA 5% 2,062 IVA 10% 0 IVA 19% 10,648
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 36/64
CUFE: afe5b49e37885fb15d99f8edd149df81ec3329e7f316a3a919527f00e115df61d97e9b7afb2b2a651d21ce00d427118f
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964225

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011388 Orden: 0

Establecimiento: ESTANCO BARTOLOME Cliente: 000105557 - MARIA ALEJANDRA PEDROZA VASQUEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1003994454 Teléfono: 3143825890
Dirección: CL 9 9 25 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
2 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
3 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 2 UN 8,060 9,591 0 16,120 19,183 19
4 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 16,528 19,668 0 16,528 19,668 19
5 1036847 Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 11,158 13,278 0 11,158 13,278 19
6 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
7 1055521 [Link] BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19

Vlr Bruto 89,670 Vlr sin IVA 89,670 IVA 17,037 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 106,707
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 89,670 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 17,037
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 7 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 37/64
CUFE: 20c47fe3721ca4eb3cb71b0fdbd1d53a1b68570f970ea4b523969f92c8eed282473af7e7e186948422964c698d7cc1d5
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964226

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010248 Orden: 0

Establecimiento: DONDE MARIA Cliente: 200001607259 - MARIA DEL PERPETUO SOCORRO ROJAS DE GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26491014 Teléfono: 3103354097
Dirección: CL 8 3 8 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1046630 CBO SALTIN INTEGRAL TC DIA X6 UND 1 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1033596 * Gta. SALTIN Integral Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1002712 Gta. NOEL Tipo Leche Bs. x21 1 UN 5,430 6,462 0 5,430 6,462 19
6 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
7 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 6 UN 7,938 8,335 0 47,628 50,009 5
8 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
9 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 3 UN 3,625 3,806 0 10,875 11,419 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964226

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010248 Orden: 0

Establecimiento: DONDE MARIA Cliente: 200001607259 - MARIA DEL PERPETUO SOCORRO ROJAS DE GOMEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26491014 Teléfono: 3103354097
Dirección: CL 8 3 8 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1014991 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 170G 12UN 1 UN 17,160 18,018 0 17,160 18,018 5
11 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
12 1025395 Gta. SALTIN Rojo Tc. x 6 524 g x 24un 2 UN 5,560 6,616 0 11,120 13,233 19
13 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 8 UN 4,124 4,330 0 32,992 34,642 5
14 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
15 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 8 1,080 1,134 0 8,640 9,072 5
16 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 8 1,080 1,134 0 8,640 9,072 5
17 1056753 ARGOLLITA COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
18 1059245 GLINA. JET BURBUJET C&C NAV 12PX12UX25G 1 11,576 13,775 0 11,576 13,775 19

Vlr Bruto 239,630 Vlr sin IVA 239,630 IVA 20,789 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 260,419
B. IVA 5 176,718 B. IVA 10 0 B. IVA 19 62,912 IVA 5% 8,836 IVA 10% 0 IVA 19% 11,953
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 16 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964227

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011734 Orden: 0

Establecimiento: CASETA EL PARQUE Cliente: 200001129293 - JOSEFINA VARGAS CARDOZO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55057658 Teléfono: 3112842773
Dirección: CR 8 6 60 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1029257 CAFE SELLO ROJO FUERTE 2500G 6PQT. 1 UN 67,984 71,383 0 67,984 71,383 5

Vlr Bruto 67,984 Vlr sin IVA 67,984 IVA 3,399 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 71,383
B. IVA 5 67,984 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 3,399 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CUFE: 1e7de27019b53229df263cfd153ecce45a3d0ce34efdc66f01da6f75a7b619e125eed812ef6a155baf36e3ef788a5b37
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964228

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011425 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA DE TODITO Cliente: 200001810872 - LADY KATHERINE ARDILA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 36342568 Teléfono: 3208633695
Dirección: CL 9 10 66 Ciudad: GARZON Barrio: GAITANA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 1 UN 14,884 15,628 0 14,884 15,628 5
2 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
3 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
4 1053317 [Link] Burbujas AreCoco 24bx10x13.2g 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19

Vlr Bruto 37,341 Vlr sin IVA 37,341 IVA 5,011 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 42,352
B. IVA 5 14,884 B. IVA 10 0 B. IVA 19 22,457 IVA 5% 744 IVA 10% 0 IVA 19% 4,267
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: 411183b701f7018d4800d2c1307ae41c63899081fea7a104acd0347f42812dafc6656f78fea60d9e93b72dc1223856fe
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964229

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011525 Orden: 0

Establecimiento: GOLOSINAS Cliente: 000002167 - MARIA SUAREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26489748 Teléfono: 6088337920
Dirección: CL 7 6 32 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5

Vlr Bruto 6,910 Vlr sin IVA 6,910 IVA 346 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 7,256
B. IVA 5 6,910 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 346 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: d0e6e98d25e6acb323ef1114b7d0111180dc8f00b798ac7b2b953adb1f61845773c607afe80b5194428d919d17de8aa4
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964230

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011542 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA DE TODITO Cliente: 200001810872 - LADY KATHERINE ARDILA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 36342568 Teléfono: 3208633695
Dirección: CL 9 10 66 Ciudad: GARZON Barrio: GAITANA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5

Vlr Bruto 6,910 Vlr sin IVA 6,910 IVA 346 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 7,256
B. IVA 5 6,910 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 346 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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CUFE: 8d3bef9b2560439d2767bbe4c78f786c8f6c32744fe02a2c3df9d0c66e84c8c3222513754aa83bf28aa2557c18e5e12f
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964231

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011549 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA GETSEMNI Cliente: 200001667452 - YINA ALEJANDRA QUIMBAYA BETANCUR
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1007342248 Teléfono: 3125915520
Dirección: CL 7 3 30 Ciudad: GARZON Barrio: INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5

Vlr Bruto 6,910 Vlr sin IVA 6,910 IVA 346 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 7,256
B. IVA 5 6,910 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 346 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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CUFE: 865f2c8bf94c124b85aa47c59e83fbe2a85e97e6c0450e293971b870937a525c165d3c25f603a2e60f36cbf696e4345c
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964232

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011554 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA FANNY Cliente: 200001740301 - DORIS FANNY DIAZ SOTTO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 52484024 Teléfono: 3115312221
Dirección: CL 7A 8 29 Ciudad: GARZON Barrio: INFEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5

Vlr Bruto 6,910 Vlr sin IVA 6,910 IVA 346 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 7,256
B. IVA 5 6,910 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 346 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 45/64
CUFE: b6328d60eaa0494014451181bc22f83b69d02ec89f5f5aa86b854c493bb6c841c5cac3cb3c335bc50ebbc56e1f123941
 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964233

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011561 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA INDEPENDENCIA Cliente: 200001739911 - GLORIA AMPARO BARRIOS JARA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55061091 Teléfono: 3115092675
Dirección: CL 7A CR 8 34 Ciudad: GARZON Barrio: LA INDEPENDENCIA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014989 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 50G 24UN 1 UN 6,910 7,256 0 6,910 7,256 5

Vlr Bruto 6,910 Vlr sin IVA 6,910 IVA 346 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 7,256
B. IVA 5 6,910 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 346 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964234

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011567 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ARMONIA Cliente: 000105576 - ISABEL CASANOOVA ALVAREZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55059495 Teléfono: 6088334084
Dirección: CL 7 1D 54 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5

Vlr Bruto 3,543 Vlr sin IVA 3,543 IVA 177 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 3,720
B. IVA 5 3,543 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 177 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964235

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011575 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA NIDIA Cliente: 200001842039 - NIDIA TOLEDO PERDOMO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 66721225 Teléfono: 3106755491
Dirección: MZ 2 CA 13 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5

Vlr Bruto 3,543 Vlr sin IVA 3,543 IVA 177 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 3,720
B. IVA 5 3,543 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 177 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964236

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011578 Orden: 0

Establecimiento: CAFETERIA Y SIGARRERIA LA NOVE Cliente: 200001797624 - BERTULFO MANJARRES CHARRY
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12200885 Teléfono: 3144337696
Dirección: CR 9 8 28 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5

Vlr Bruto 3,543 Vlr sin IVA 3,543 IVA 177 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 3,720
B. IVA 5 3,543 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 177 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964237

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011580 Orden: 0

Establecimiento: SUPER TIENDA ZOYLA ECONOMIA Cliente: 200001838626 - ORLANDO RAMON ROJAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12187895 Teléfono: 3105845835
Dirección: CL 13B CR 5A 05 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5

Vlr Bruto 3,543 Vlr sin IVA 3,543 IVA 177 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 3,720
B. IVA 5 3,543 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 177 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
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RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964238

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011583 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESQUINA NAZARETH Cliente: 200001632618 - AGUEDA POLO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26489502 Teléfono: 3102512175
Dirección: CL 8 1 10 B Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1056520 CAFE COLCAFE GRANULADO FRASCO 25G PVP2 1 3,543 3,720 0 3,543 3,720 5

Vlr Bruto 3,543 Vlr sin IVA 3,543 IVA 177 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 3,720
B. IVA 5 3,543 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 177 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964239

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011587 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA KATTI Cliente: 0000014131 - ELIZABETH LOBATON LOBATON
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55063113 Teléfono: 3112155140
Dirección: CR 5 7 25 Ciudad: GARZON Barrio: EL CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5

Vlr Bruto 9,220 Vlr sin IVA 9,220 IVA 461 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 9,681
B. IVA 5 9,220 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 461 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964240

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011591 Orden: 0

Establecimiento: TOEMDA BOLAÑOS Cliente: 200001494196 - ROSALBA BOLAÑOS BRAVO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 66779732 Teléfono: 3136942456
Dirección: CL 7 4 71 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5

Vlr Bruto 9,220 Vlr sin IVA 9,220 IVA 461 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 9,681
B. IVA 5 9,220 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 461 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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 GERDI DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964241

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011595 Orden: 0

Establecimiento: HYH DISTRIBUCIONES Cliente: 200001774808 - HELEN RODRIGUEZ VANEGAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55173108 Teléfono: 3212838404
Dirección: MZ I CA 6 Ciudad: GARZON Barrio: VILLA KAROL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1014990 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 85G 12UN 1 UN 9,220 9,681 0 9,220 9,681 5

Vlr Bruto 9,220 Vlr sin IVA 9,220 IVA 461 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 9,681
B. IVA 5 9,220 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 461 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964242

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011605 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000792 Salch. Viena ZENU pll. x 150 g 6 UN 2,911 3,464 0 17,466 20,785 19
2 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 6 UN 2,830 3,368 0 16,980 20,206 19
3 1001569 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc.x2 200g. 6 UN 3,125 3,719 0 18,750 22,313 19
4 1003774 Chocol. CORONA 250gx10pastix50brr 6 UN 3,625 3,806 0 21,750 22,838 5
5 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
6 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
7 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
8 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 5 UN 3,625 3,806 0 18,125 19,031 5
9 1003986 CHOCOL. CORONA VLLA 250GX10PASTIX20BRR 6 UN 3,625 3,806 0 21,750 22,838 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964242

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3011605 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO LA AVENIDA Cliente: 200001488315 - YENIFER KATHERINE ROBAYO POLANIA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 1077852338 Teléfono: 3185908104
Dirección: MZ 2 CA 22 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1009581 Cocoa CORONA 34bolx230g 6 UN 5,088 6,055 0 30,528 36,328 19
11 1009582 COCOA CORONA 50BOLX100G 6 UN 2,763 3,288 0 16,578 19,728 19
12 1014991 CAFE COLCAFE GRANULADO FCO 170G 12UN 3 UN 17,160 18,018 0 51,480 54,054 5
13 1020082 Salch. Viena sab. Lm. ZENU x 150 g 6 UN 2,907 3,459 0 17,442 20,756 19
14 1022453 Choc. ZB Corona vlla 500gx20pastx20brr 5 UN 6,458 6,781 0 32,290 33,905 5
15 1030902 Choc. CORONA 500gx20pastx48brr 5 UN 6,458 6,781 0 32,290 33,905 5
16 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 5 UN 6,458 6,781 0 32,290 33,905 5
17 1047512 Glina. JET Crema 32un x140g Nova 6 4,064 4,836 0 24,384 29,017 19
18 1059013 GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G 4 4,690 5,581 0 18,760 22,324 19

Vlr Bruto 423,169 Vlr sin IVA 423,169 IVA 46,398 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 469,567
B. IVA 5 242,889 B. IVA 10 0 B. IVA 19 180,280 IVA 5% 12,144 IVA 10% 0 IVA 19% 34,253
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 18 Obs Cambios 0
Valor en letras CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964243

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010329 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MERCA IRENE Cliente: 000105580 - LUIS EDUARDO FIGUEROA SANCHEZ
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12186710 Teléfono: 3138037419
Dirección: CL 9 1 A 146 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001602 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x5 4 UN 4,660 5,545 0 18,640 22,182 19
4 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
5 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 4 UN 14,884 15,628 0 59,536 62,513 5
6 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 4 UN 7,938 8,335 0 31,752 33,340 5
7 1031470 CAFE SELLO ROJO 125GR FUERTE 48 PQT 12 UN 4,124 4,330 0 49,488 51,962 5
8 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 7 1,080 1,134 0 7,560 7,938 5
9 1056756 CARACOL COMARRICO 190G x 32 UND 7 1,080 1,134 0 7,560 7,938 5

Vlr Bruto 199,379 Vlr sin IVA 199,379 IVA 14,107 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 213,486
B. IVA 5 169,819 B. IVA 10 0 B. IVA 19 29,560 IVA 5% 8,491 IVA 10% 0 IVA 19% 5,616
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964244

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010322 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA NOVENA Cliente: 200001607344 - MARIA RUTH ARRIGUI FALLA
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55055300 Teléfono: 3123277848
Dirección: CL 9 1A 18 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 Salch. Viena ZENU x 150 g 2 UN 2,830 3,368 0 5,660 6,735 19
2 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
3 1056737 SPAGHETTI COMARRICO 190G X 32 UND 1 1,080 1,134 0 1,080 1,134 5

Vlr Bruto 23,197 Vlr sin IVA 23,197 IVA 1,952 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 25,149
B. IVA 5 17,537 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,660 IVA 5% 877 IVA 10% 0 IVA 19% 1,075
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
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CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964245

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010302 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA YELY Cliente: 200001810586 - YELY PERDOMO MONTEALEGRE
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55112523 Teléfono: 3102299649
Dirección: CL 9 CR 1 95 Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1003982 Chocol. CORONA cyc 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
3 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
4 1004077 Glina. JET Sabor surtido 24bolx24undx6g 1 UN 5,377 6,399 0 5,377 6,399 19
5 1030935 Choc. CORONA cyc 500gx20pastx48brr 5 UN 6,458 6,781 0 32,290 33,905 5
6 1056752 FIDEO COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5

Vlr Bruto 90,209 Vlr sin IVA 90,209 IVA 7,459 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 97,668
B. IVA 5 69,150 B. IVA 10 0 B. IVA 19 21,059 IVA 5% 3,458 IVA 10% 0 IVA 19% 4,001
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y SIETEM MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Obs :
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NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964246

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010254 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESQUINA NAZARETH Cliente: 200001632618 - AGUEDA POLO
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 26489502 Teléfono: 3102512175
Dirección: CL 8 1 10 B Ciudad: GARZON Barrio: NAZARETH

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1058993 CC. BURBUJETX6UDBURBUJETC&CX4UD50GP8LL10 1 14,878 17,705 0 14,878 17,705 19
2 1036847 * Glina. JET BurbuJet 18plegx6undx50g 1 UN 0 0 0 0 0 19
3 1042138 * [Link] Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 14,878 Vlr sin IVA 14,878 IVA 2,827 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 17,705
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 14,878 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,827
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 60/64
CUFE: 0acb8fd080f667df064e5d6cf21b7eb215156e0ac39a6207d5d32174b963d470ebfd7f57eb295316a60d86bbf00fa25f
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964247

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010810 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ANY Cliente: 200001630667 - ANA MELVI IBAÑEZ PIMENTEL
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55070746 Teléfono: 3144592504
Dirección: MZ 13 CA 10 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 10,920 12,995 0 10,920 12,995 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1046630 CBO SALTIN INTEGRAL TC DIA X6 UND 1 10,500 12,495 0 10,500 12,495 19
4 1033596 * Gta. SALTIN Integral Tc. Dia x1 NV 6 UN 0 0 0 0 0 19
5 1061781 CC. 12 SALTIN QSO MANTEQ TACO X1 PE 1 19,320 22,991 0 19,320 22,991 19
6 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 13 UN 0 0 0 0 0 19
7 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
8 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
9 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5

RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR GERDI DISTRIBUCIONES SAS
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SERVICIO AL CLIENTE 018000521155, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: [Link] Pagina 61/64
CUFE: 52c7ff4bc0adaccc9d91cc2a1ec676176d30b853d3636166a5dcdfeefab43004581907ceb03ee258f2eacfde600caa49
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964247

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010810 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ANY Cliente: 200001630667 - ANA MELVI IBAÑEZ PIMENTEL
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 55070746 Teléfono: 3144592504
Dirección: MZ 13 CA 10 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1003833 GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G 1 UN 19,392 23,076 0 19,392 23,076 19
11 1005153 Tornillo COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
12 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 4 UN 3,630 4,320 0 14,520 17,279 19
13 1038414 Gta. FESTIVAL Coco 4H Bs. 12x6 600g 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
14 1047512 Glina. JET Crema 32un x140g Nova 3 4,064 4,836 0 12,192 14,508 19
15 1056735 MACARRON CORTO COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5
16 1056739 CORBATA COMARRICO 190G x 32 UND 6 1,080 1,134 0 6,480 6,804 5

Vlr Bruto 160,590 Vlr sin IVA 160,590 IVA 23,573 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 184,163
B. IVA 5 49,566 B. IVA 10 0 B. IVA 19 111,024 IVA 5% 2,478 IVA 10% 0 IVA 19% 21,095
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 13 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964248

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010792 Orden: 0

Establecimiento: SUPER TIENDA ZOYLA ECONOMIA Cliente: 200001838626 - ORLANDO RAMON ROJAS
Vendedor: 10169 - NESTOR FABIAN JOVEN CABRERA NIT/CC: 12187895 Teléfono: 3105845835
Dirección: CL 13B CR 5A 05 Ciudad: GARZON Barrio: RIVERAS DE GARZON

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003983 Chocol. CORONA cyc 250gx10pastix50brr 4 UN 3,625 3,806 0 14,500 15,225 5
2 1017968 Gta. SALTINNOEL Rojo Tc. x4 PE 354g 2 UN 3,630 4,320 0 7,260 8,639 19

Vlr Bruto 21,760 Vlr sin IVA 21,760 IVA 2,104 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,864
B. IVA 5 14,500 B. IVA 10 0 B. IVA 19 7,260 IVA 5% 725 IVA 10% 0 IVA 19% 1,379
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764028948275 MODALIDAD ELECTRONICA DEL 2022-05-16 CONS AUTORIZADO DEL G900001 AL G1900000 VIG. 12 MESES.
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NIT. 900388998-5
CARRERA 10 No. 2-30 LAS MERCEDES
3142711241
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2022-10-14 [Link] AM 2022-10-14 0 G964380

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3010662 Orden: 0

Establecimiento: PANATERIA BAMBI Cliente: 200001807501 - DARIANA CARDOZO TRUJILLO
Vendedor: 200 - AMANDA YORLEN GOMEZ IBARRA NIT/CC: 1077876722 Teléfono: 3232227237
Dirección: CL 6 9 55 Ciudad: GARZON Barrio: CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
4 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
5 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 3 UN 5,306 6,314 0 15,918 18,942 19
6 1027117 [Link] Wafer Surtida 20plex20unx22g 1 UN 10,353 12,320 0 10,353 12,320 19
7 1059085 [Link] ESPECIAL MIXYOGURT8PLX12UNDX35G 1 13,710 16,315 0 13,710 16,315 19
8 1059669 GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G 1 4,825 5,742 0 4,825 5,742 19

Vlr Bruto 89,354 Vlr sin IVA 89,354 IVA 16,977 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 106,331
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 89,354 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 16,977
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Obs :
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