00 30-jul-15 Aprobado para Uso JCQAVO/YVN EMO/COS LJA

0C 30-May-15 Emitido para Aprobación JCQAVO/YVN EMO/COS LJA

0B 26-Mar-15 Emitido para Aprobación JCQ/MMT/YVN EMO/COS LJA
0A 14-03-15 Emitido para Revisión JCQ/FFM/YVN APA/COS/EFO JCA
Rev. Fecha Descripción de revisión Elaborado Verificado Aprobado
DD-MM-YY Visto Visto Visto
CLIENTE: CONTRATISTA: DISEÑADOR:

Tipo de documento:

PLAN DE INSPECCION DE ENSAYOS

APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Número de Identificación: Rev. Status:

APU
Título del documento:

VERIFICACION DE SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Número de Identificación del Cliente u otras entidades: Hoja:

1 / 15
 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

VERIFICACION DE SIST EMA DE
INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 2/15

HOJA DE REVISIÓN

Rev. N° Status Descriptivo de la Revisión

0A EPR Emitido para Revisión

0B EPA Emitido para Aprobación

0C EPA Emitido para Aprobación

00 APU Aprobado para Uso

 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

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INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 3/15

INDICE

HOJA DE REVISIÓN.......................................................................................................................................... 2

1. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................................... 4

1.1 NORMAS: ......................................................................................................................................... 4
1.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES: ............................................................... 4
1.3 PLANOS: .......................................................................................................................................... 4
1.4 REGISTROS DE INSPECCIÓN:....................................................................................................... 4

2. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO ......................................................................................................... 4

 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

VERIFICACION DE SIST EMA DE
INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 4/15

1. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1.1 NORMAS:

- NTP: Norma Técnica Peruana

- NEC: National Electric Code
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ISO: International Organization for Standardization
- MSHA: Mine Safety and Health Administration

1.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES:

- MÉTODO CONSTRUCTIVO: TISUR-814-102-MST-00001

1.3 PLANOS:
- -814-048-DWG-10001 : Leyenda y Codificación 1
- -814-048-DWG-10002 : Leyenda y Codificación 2
- -814-048-DWG-10003 : Leyenda y Codificación 3
- -900-047-CDI-00001 : Criterio de Diseño Eléctrico.
- -814-048-SPC-00004 : Especificaciones Técnicas del Sistema de Puesta a Tierra de
comunicaciones
- -900-048-CDI-00001 : Criterio de Diseño Instrumentación.

1.4 REGISTROS DE INSPECCIÓN:

- FOR001: “Reporte de inspección de llegada a obra de material/equipo/instrumento”

- -811-105-ITP-00004 – FOR002: “Verificación de Instalación de tuberías”
- -811-105-ITP-00004 – FOR003: “Verificación de Instalación de bandejas”
- -811-105-ITP-00005 – FOR002: “Verificación de instalación de cableado”
- FOR003: “Registro de continuidad de cables de instrumentación y control”
- FOR004: “Lista de Verificación e Inspección de Instrumentos”
- FOR005: “Lista de verificación e inspección de tableros”

2. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O ENSAYO

PROCESO/ACTIVIDAD 1 2
REGISTROS
Procedimiento/Método H W Criterios Aceptación
Condiciones Previas
Aprobación de Documentos:
 Métodos Constructivos:
De acuerdo a TISUR-814-102-MST- Métodos constructivos
Listados en documentos de referencia X Documento “Aprobado para Uso”
00001 aprobados
De acuerdo a la Lista de
 Diseños. Documento “Aprobado para
entregables de ingeniería X Planos Aprobados
Construcción”
 Identificacion de peligros y evaluación
de riesgos y sus controles. IPERC elaborado X Aprobado IPERC Aprobado
 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

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INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 5/15

INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O ENSAYO

PROCESO/ACTIVIDAD 1 2
REGISTROS
Procedimiento/Método H W Criterios Aceptación

 Análisis de trabajo seguro. ATS elaborado X Aprobado ATS Aprobado

 Permiso de trabajo de alto riesgo.
(En trabajos de alto riesgo) PTAR elaborado X Aprobado PTAR Aprobado

Verificación de equipos y herramientas:

Equipos para medición:
Multimetro En buenas condiciones, Certificado de
Verificación documentaria X
Frecuencia: Certificado de calibración vigente calibración.
Cada 18 meses.
Material
1. Cables de control e
instrumentación
FOR001: “Reporte de
inspección de llegada
 Verificación del material que arribó al Verificación visual y dimensional X Sin presencia de daños fisicos a obra de
sitio. material/equipo/instru
mento”

2. Instrumentos

FOR001: “Reporte de
inspección de llegada
 Verificación del material que arribó al
Verificación visual y dimensional X Sin presencia de daños fisicos a obra de
sitio.
material/equipo/instru
mento”
3. Tableros de Control, RIO, y
Juntion Box
FOR001: “Reporte de
inspección de llegada
 Verificación del material que arribó al
Verificación visual y dimensional X Sin presencia de daños fisicos a obra de
sitio.
material/equipo/instru
mento”
Trabajos

1. Verificación Previa

-TISUR-811-105-ITP-
00004 – FOR002:
“Verificación de
Instalación de
Protocolos de liberación de
tuberías”
 Verificación de canalizaciones Verificación visual y dimensional X canalizaciones aprobadas
-TISUR-811-105-ITP-
Sin presencia de daños fisicos
00004 – FOR003:
“Verificación de
Instalación de
bandejas”

2. Tendido de cableado

-TISUR-811-105-ITP-
Tendido de cables de acuerdo a
 Verificación de Instalacion de Tendido 00005 - FOR002:
Verificación visual y dimensional X los planos del proyecto.
de cables “Instalación del
Sin presencia de daños físicos
Cableado”

FOR003: “Registro de
De acuerdo a TISUR-814-102-MST- Pruebas de continuidad de los continuidad de cables
 Prueba de continuidad en cables X
00002 cables de instrumentación y
control”
 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

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INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 6/15

INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O ENSAYO

PROCESO/ACTIVIDAD 1 2
REGISTROS
Procedimiento/Método H W Criterios Aceptación

3. Instalación de Instrumentos

FOR004: “Lista de
Según Metodo Constructivo
Verificación e
 Montaje de instrumentos Inspección visual X -814-102-MST-00001 y
Inspección de
planos referentes al área.
Instrumentos”

4. Instalacion de Tableros de
Control, RIO y Juntion Box

FOR005: “Lista de
Según Metodo Constructivo
verificación e
 Montaje de tableros Inspección visual X -814-102-MST-00001 y
inspección de
planos referentes al área.
tableros”

Inspeccion final
Registros pertinentes,
Registros emitidos conforme
 Inspección Final. Verificación de los ITR producidos X según ítems
previsto
anteriores

1
1 – Punto Hold (H ): el trabajo no puede proseguir sin la aprobación del cliente
2
2 – Punto Witness (W ): El cliente debe ser comunicado de la actividad de inspección, quedando la atención
a la misma a su criterio
 Doc. N°:
-814-105-ITP-00001

Rev.: 00 Fecha: 30-jul-15

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INSTRUMENTA CIÓN Y CO NTROL Pág.: 7/15

APENDICE A: REGISTROS DE INSPECCIÓN

 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Registro de Inspección de Llegada a Obra de Materiales/Equipo/Instrumento

Item(s) ID :
ITP Ref. :

REPORTE N° FECHA
PROYECTO COD. PROY.
ORIGINADOR EMPRESA
ÁREA DISCIPLINA
DESCRIPCION CODIGO DE ITEM
ORDEN DE COMPRA UBICACIÓN
DOC REFERENCIA CODIGO DOCUMENT

1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

2. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO

3. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

Anexos :

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR001
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Verificación de Instalación de Tuberías

Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
PLANO :
RESPONSABLE :
DOCUMENTO DE REFERENCIA :
INFORMACION ADICIONAL :
FECHA DE EVALUACIÓN:
CÓDIGO:

No
ITEM VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN SI NO Comentario
Aplica
1 Trazo y Replanteo sobre el terreno
Verificar el estado de las tuberías antes del montaje de acuerdo a
2
especificaciones técnicas (limpieza, daños, etc.)
3 Verificación de los rieles y/o canales unistrut.
4 Verificar recorrido de tuberías de acuerdo a planos.
5 Verificar que las tuberías no presenten obstrucciones.
6 Verificar el alineamiento y nivelación de las tuberías.
7 Verificar el espaciamiento entre las tuberías adosadas.
8 Verificar las uniones entre tuberías y su hermeticidad.
9 Verificar el espaciamiento entre soportes

OBSERVACIONES :

Metrado
Item Tag Conduit / Tipo Diámetro Desde Hasta
(m)

Anexos :

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR002
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Verificación de Instalación las Bandejas

Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
PLANO :
RESPONSABLE :
DOCUMENTO DE REFERENCIA :
INFORMACION ADICIONAL :
FECHA DE EVALUACIÓN:
CÓDIGO:

No
ITEM VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN SI NO Comentario
Aplica
1 Trazo y Replanteo sobre el terreno
2 Verificar Puesta a Tierra
3 Verificar tamaño y estado de bandejas (limpieza, daños, etc.)
4 Verificar la correcta instalación de dispositivos de anclaje.
5 Verificación de los soportes.
6 Verificar el alineamiento y nivelación de los soportes
7 Verificar el alineamiento y nivelación de las bandejas
8 Verificar las uniones entre bandejas
9 Verificar el espaciamiento entre soportes
10 Verificar continuidad eléctrica a la conexión a tierra.
Verificar todas las cubiertas, muros contrafuergo y divisiones
11
instaladas.
12 Trazo y Replanteo sobre el terreno.
Verificar el estado de las bandejas después del montaje (limpieza,
13
daños, etc.)

OBSERVACIONES :

Item Tag Bandeja / Tipo Dimensiones Desde Hasta Metrado

(mm) (m)

Anexos :

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR003
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.
Verificación de Tendido de Cable aéreo, empotrado y adosado en Baja Tensión
Instalación del Cableado
Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
PLANO :
RESPONSABLE :
DOCUMENTO DE REFERENCIA :
INFORMACION ADICIONAL :
FECHA DE EVALUACIÓN:
CÓDIGO:
LONGITUD: CALIBRE Y TIPO:
FABRICANTE: TENSIÓN NOMINAL:

No
ITEM VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN SI NO Comentario
Aplica
Verificar que el cable esté libre de doblez, ordenado y tendido de
1
acuerdo al proyecto.
Verificar separación entre cables de fuerza y control, de acuerdo a
2
especificaciones del proyecto.
Verificación de Tipo, calibre, rango de voltaje de cables de los
3
diferentes circuitos.
4 Cables debidamente codificados de acuerdo a su circuito.
5 Radio de curvatura de cable de acuerdo a estándar.
6 Terminales verificados y aislados después de ser cortados.
7 El cable a instalar está de acuerdo con los planos y especificaciones.
8 La bobina de cable asignada corresponde al programa de uso.
9 Existen daños aparentes en el cable.
10 El peinado guarda la estética adecuada.
11 Los cables se encuentran sujetados con amarras plásticas.
Una vez concluido el trabajo de tendido, la punta del cable de la bobina
12
ha sido protegido con cinta auto fundante (orden y limpieza).
13 Se han puesto las etiquetas correspondientes a los extremos de cables.

Adosada Tubería
ITEM VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Aéreo
Tubería Bandeja Empotrada
1 Total de cables instalados.

Adosada Tubería
ITEM VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Aéreo
Tubería Bandeja Empotrada
1 Longitud en metros de cables instalados.

OBSERVACIONES :

Anexos :

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR002
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Registro de continuidad de cables de instrumentación y control

Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
RESPONSABLE:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
FABRICANTE:
VOLTAJE NOMINAL:
TAG:

EQUIPO DE PRUEBA: N° SERIE:

VOLTAJE DE PRUEBA: MARCA:
N° CERTIFICACIÓN/CALIBRACIÓN: MODELO:

CARACTERISTICA DEL
TAG. UBICACIÓN
ITEM CABLE CONTINUIDAD OBSERVACION
CIRCUITO
Conductores Sección DESDE HASTA

OBSERVACIONES:

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
FOR00 SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR003
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Lista de Verificación e Inspección de Instrumentos

Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
RESPONSABLE:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
FABRICANTE: TIPO:
NO. DE SERIE: MODELO:
TAG:

Descripción de la Verificación
Verificar los siguientes atributos: SI NO N/A
1. Instrumentos montados a la altura y orientación apropiada
2. Materiales usados de tubería/entubado correctos.
3. Instalación de bandejas, soportes de manera correcta
4. Todo el entubado de suministro de aire y de proceso conectado a las partes apropiadas
según planos.
5. Todas las tuercas de ajuste del entubado con el ajuste adecuado.
6. Buena ejecución del trabajo de instalación del entubado y conexionado.
7. Los cables de señal/energía tienen la separación apropiada.
8. Verificar que el Instrumento este instalado correctamente en la ubicación P&ID y layout
correcta incluyendo los números de etiquetas y modelos correctos.
9. Verificar que el Instrumento este accesible al mantenimiento y libre de obstrucciones.
10. Todas las cubiertas de metal y soportes estén debidamente puestos a tierra.
11. Verificar que el Instrumento esté debidamente Tageado.
12. Verificar que el Instrumento esté libre de daño (Carcasas y vidrios satisfactorios).
13. Verificar que las entradas de reserva estén debidamente selladas.
14. Verificar que los pernos y prensa estopa estén completas y ajustadas.
15. Verificar la integridad de la instalación del proceso (sin tapones abiertos, etc).
16. Los tubing o tomas de proceso cuentan con la adecuada inclinación según de
Especificación Técnica
17. Los instrumentos han sido calibrados y contrastados, se encuentra apto para el
montaje.
18. El instrumento cuenta con dispositivos o elementos de aislamiento para su servicio.
OBSERVACIONES:

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
FOR00 SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR004
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Lista de Verificación e Inspección de Tableros

Item(s) ID :
ITP Ref. :

ÁREA / UBICACIÓN:
RESPONSABLE:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
FABRICANTE: TIPO:
NO. DE SERIE: MODELO:
TAG TABLERO:

Ítem Descripción de la Verificación SI NO N/A

1 Verificar que el Tag del Tablero sea el correcto.

Verificar que el grado de protección IP del Tablero está de acuerdo a los

2
peligros de la zona.

3 Verificar que el Tablero no presente Daños mecánicos, ni daños en la pintura.

Verificar que el Tablero este correctamente montado y con todos los

4 accesorios de anclaje correctos y completos (Como bases de cimentaciones,
soportes, etc.).
Verificar que el tablero esté libre de obstrucciones y cuente con acceso para su
5
mantenimiento.
Verificar que todas las aberturas, entradas de spare estén correctamente
6
selladas, y el plug utilizado sea el correcto para la clasificación de la zona.

7 Verificar que todos los cables e hilos estén correctamente Tageados.

8 Verificar que el tablero esté libre de polvo y materiales

Verificar que todas las Instalaciones y conexiones estén de acuerdo a las

9
instrucciones del Fabricante.
Verificar que todos los mecanismos mecánicos, selectores, switch, etc. se
10
encuentren operativos

11 Verificar que todas las placas de características estén completas.

12 Verificar que el Tablero este correctamente enlazado a la puesta a Tierra

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
FOR00 SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR005
 Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION Y ENSAYOS

Rev. :

Pág.

Lista de Verificación e Inspección de Tableros

Item(s) ID :
ITP Ref. :

Ítem Descripción de la Verificación SI NO N/A

13 Verificar que todo el cableado interno sea el correcto.

14 Verificar que la segregación de diferentes niveles de tensión es la correcta

15 Condición de cable de entrada y prensaestopa correcta

16 Verificar que el aterramiento sea de acuerdo a planos y debidamente ajustado

Inspeccionar que no haya pernos ni tuercas sueltos, además se encuentre libre
17
de polvo
18 Verificar que la regleta de conexiones se encuentre etiquetada

Los circuitos y demás componentes del equipo se encuentren debidamente

19
identificados y rotulados.

20 El conexionado de cables se realizó según los planos del tablero.

OBSERVACIONES

PRODUCCIÓN OPIC /
Organización CALIDAD OPIC SUPERVISIÓN / CLIENTE
FOR00 SUBCONTRATISTA
Función Contratista QC del contratista Supervisión
Nombre
Fecha y Firma
N° NCR: Fecha de Cierre de NCR:
Aprobación Final: SI NO

FOR005