LISTA DE PROVEEDORES DE GRUPO IAI

LPG-YYYY
REV: XX

donde YYYY = año; y XX = número de revisión

(Nombre, puesto y firma) Fecha

ELABORÓ:

REVISÓ:

CR. 1 Anexo C del PC-25 Rev. 10 Página 1 de 2

 LISTA DE PROVEEDORES DEL GRUPO IAI
LPG-YYYY REV. XX

INDUSTRIA CONVENCIONAL INDUSTRIA NUCLEAR donde YYYY = año y XX = número de revisón

No. de Resultado de Fecha de

(Razón Social/ Persona Física) Teléfono/Fax Correo Electrónico Contacto Vigencia Grado Restricciones Producto o Servicio
Registro Evaluación Evaluación

CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Fecha Cambios realizados

Alta de proveedores

Baja de proveedores

Número de revisión Fecha

obsoleta dd/mm/aaaa

Proveedores Recalificados

Rev. Fecha Cambios realizados

Alta de proveedores

Baja de proveedores

Número de nueva Fecha

revisión dd/mm/aaaa

Proveedores Recalificados

CR. 1 Anexo C del PC-25 Rev. 10 Página 2 de 2

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1. OBJETIVO
1.1 Establecer el proceso de evaluación y reevaluación de proveedores externos que suministrarán
®
procesos, productos y/o servicios que serán integrados a los que Grupo IAI entregará al cliente
final.

2. ALCANCE
2.1. Aplica a todos los proveedores/subcontratistas que forman parte de los sistemas y programas de
®
Grupo IAI siguientes:
[Link] de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo).
[Link] de Gestión de Servicios de TI.
[Link] de Garantía de Calidad.

3. DEFINICIONES
Para el presente procedimiento son aplicables las definiciones especificadas en los manuales: MC-01
Manual Corporativo del Sistema de Gestión de la Calidad (vigente) y/o MC-05 Manual Corporativo del
Programa de Garantía de Calidad (vigente), además de las siguientes:

Concepto Definición
Persona que aporta conocimientos técnicos del producto, servicio y/o
Experto Técnico
proceso que será evaluado o reevaluado.
Afectación u omisión completa y total de requisitos indicados en la OC,
Incumplimiento grave contrato, normas, especificaciones, etc., comprometiendo, vulnerando y
poniendo en riesgo la aceptación del cliente.
Infracción y/o falta que no compromete la calidad de los productos,
Incumplimiento leve servicios y/o procesos, no comprometen la aceptación del cliente, sin
embargo las irregularidades deben ser atendidas y corregidas.
Venden y/o comercializan productos y/o servicios que pueden
Productos y/o servicios
encontrarse con cualquier proveedor externo, cuentan con el respaldo de
comerciales o de línea
marcas reconocidas, fabricantes, compañías manufactureras, etc.
Cumplen con acreditaciones (EMA, MRA, IACS, etc.) y/o certificaciones
Productos y/o servicios en normativas nacionales o internacionales (ISO, OHSAS, API, AWS,
especiales ASME, UL, NFPA, etc.); son sometidos a pruebas e inspecciones para
demostrar la conformidad.
Proveedor externo que obtiene un resultado satisfactorio demostrando
Proveedor Aprobado ®
que cumple con los requisitos de calidad de Grupo IAI .
Proveedor externo con puntaje inferior al de “Proveedor Aprobado”, sin
Proveedor Condicionado embargo representa la opción más viable en el mercado para suministrar
el producto, servicio y/o proceso en su caso la única opción.
Organización o persona que no es parte de la organización y proporciona
Proveedor Externo
productos, presta servicios o realiza un proceso o parte de este.
Proveedor para la Industria Es aquel proveedor que proporciona productos, servicios y/o procesos
Convencional grado comercial.
Proveedor externo que obtiene resultado no satisfactorio debido diversas
Proveedor Rechazado deficiencias durante la evaluación, estas deficiencias comprometen la
calidad del producto, servicio y/o proceso contratado.

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Concepto Definición
Proveedor Relacionado con Es aquel proveedor que proporciona productos o servicios relacionados
Seguridad para la Industria con seguridad y que debe contar con un Programa de Garantía de Calidad
Nuclear debidamente implementado.
Son aquellos requerimientos que deben establecerse respecto a los
Requerimientos Especiales requisitos del cliente, PGC, SGC, SGI, SGSTI, y que deben cumplir los
productos, servicio y/o procesos suministrados por el proveedor externo.
Persona física o moral que asume ante el contratista o empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones del
Subcontratista
proyecto utilizando sus propios recursos, con sujeción a un acuerdo
contractual.

4. ABREVIATURAS
Para el presente procedimiento son aplicables las abreviaturas definidas en los manuales: MC-01
Manual Corporativo del Sistema de Gestión de la Calidad (vigente) y/o MC-05 Manual Corporativo del
Programa de Garantía de Calidad (vigente), además de las siguientes:

Concepto Definición
AI Auditor Interno
AL Auditor Líder
API Instituto Americano del Petróleo
ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos
AWS Sociedad Americana de Soldadura
CFE Comisión Federal de Electricidad
EMA Entidad Mexicana de Acreditación
IACS Asociación Internacional Clasificadora de Sociedades
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
®
LPG Lista de Proveedores de Grupo IAI
Nuclear Industry Assessment Committee (Comité de Evaluación de la
NIAC
Industria Nuclear)
NRC Nuclear Regulatory Commission
PEMEX Petróleos Mexicanos
TGC Técnico en Gestión de la Calidad

5. RESPONSABILIDADES
Para el presente procedimiento son aplicables las responsabilidades definidas en los manuales: MC-02
Manual de Organización Básica y/o MC-05 Manual Corporativo del Programa de Garantía de Calidad,
además de las siguientes:
5.1. Directores / Gerente de Área / Jefe de Proyecto
[Link] (en caso necesario) al personal de compras o al DCASS a proveedores de
procesos, productos y servicios suministrados externamente y que son requeridos por las
áreas de su Dirección.

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5.2. Director de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud

[Link] al AL o AI que evaluará en sitio al proveedor externo.
[Link] los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
[Link] los registros generados del proceso de evaluación o re-evaluación de los
proveedores externos.
®
[Link] que la Lista de Proveedores de Grupo IAI se mantenga actualizada.

5.3. Auditor Líder

5.3.1. Gestionar la evaluación o reevaluación a los proveedores externos de la Industria Nuclear
que solicite el personal de compras o el DCASS.
5.3.2. Integrar el expediente del proveedor externo con los registros, evidencias e información
adicional del proveedor externo (catálogos, currículum empresarial, certificaciones, etc.) y
transmitirlo a CDR.
5.3.3. Notificar por correo electrónico al personal de compras los resultados de las evaluaciones
y/o reevaluaciones.

5.4. Auditor Líder / Auditor Interno / Técnico en Gestión de la Calidad

5.4.1. Gestionar la evaluación y/o reevaluación de proveedores externos de la industria
convencional.
5.4.2. Integrar el expediente del proveedor externo con los registros, evidencias e información
adicional del proveedor externo (catálogos, currículum empresarial, certificaciones, etc.) y
transmitirlo a CDR.
5.4.3. Notificar por correo electrónico al personal de compras los resultados de las evaluaciones
y/o reevaluaciones.
5.4.4. Transmitir a CDR las nuevas revisiones de la LPG para su publicación en la intranet, así
como los registros de la evaluación del proveedor.

5.5. Personal de Compras

[Link] que los proveedores externos con los que se va adquirir procesos, productos
y/o servicios con requerimientos de calidad y/o especiales se encuentren en la LPG. En
caso contrario notificar al personal de la DCASS para que realice la evaluación del
proveedor externo.

6. PRECAUCIONES
6.1. Ante cualquier modificación de datos registrados por los proveedores externos, el personal de
compras debe notificar los cambios mediante comunicado interno o correo electrónico al DCASS,
para realizar actualización de LPG. El cambio de alcance y/o razón social del proveedor externo es
motivo para iniciar nuevamente el proceso de evaluación.
6.2. Ningún proveedor externo que proporcione procesos, productos o servicios con requerimientos de
calidad y/o especiales; podrá iniciar actividades o trabajos si no está en la LPG, de hacerlo esta
acción se documentará a través de un INC.

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6.3. El personal de compras antes de fincar una OC a un proveedor externo de la LPG, deberá verificar
que los productos, servicios y/o procesos a suministrar se encuentran dentro de su alcance; en caso
contrario notificar a la DCASS para ampliar el alcance.
6.4. Solo formarán parte de la LPG los laboratorios de calibración que se encuentren acreditados ante la
EMA o por organismos que se encuentren dentro del MRA (Mutual Recognition Agreement). Para el
caso en que las variables a calibrar no existan en un laboratorio acreditado ante la EMA o MRA, se
aceptarán laboratorios con trazabilidad ante CENAM.
6.5. Los laboratorios que estén acreditados con organismos que formen parte del MRA (Mutual
Recognition Agreement) y que cumplan con la normativa ANSI/ISO/IEC/17025 serán clasificados
como Relacionados con Seguridad, en virtud de lo establecido en la evaluación de seguridad
realizada por la NRC y autorizada en la CLV por la CNSNS.
6.6. Un proveedor externo será descartado cuando no dé respuesta en 3 días hábiles a las solicitudes
de información, se notificará vía correo electrónico al personal de compras, DCASS, Directores y/o
JP, para que se proceda a la búsqueda de nuevos prospectos.
6.7. Las evaluaciones o reevaluaciones de proveedores externos para la industria convencional podrán
ser elaboradas por un TGC, AI o un AL; para proveedores importantes o relacionados con seguridad
(Industria Nuclear), deberá ser un AL quien realice la evaluación a través de una auditoria a su
PGC.
6.8. Un proveedor externo calificado como “Aprobado Nuclear” podrá ser utilizado para proporcionar
procesos, productos o servicios en la industria convencional; mientras que un proveedor calificado
como “Aprobado Convencional” no podrá ser utilizado como proveedor procesos, productos o
servicios importantes o relacionados con la seguridad (Industria Nuclear).
6.9. Si en la evaluación de un proveedor externo resulta que puede suministrar procesos, productos y/o
servicios distintos a los proporcionados en la industria nuclear, se deberá incluir en ambas
secciones de la LPG.
6.10. Si por necesidades de los trabajos se requiere utilizar un proveedor externo de la industria
convencional para una instalación nuclear, se podrá considerar siempre y cuando el proveedor
®
externo este amparado por el PGC de Grupo IAI .

7. REQUISITOS PREVIOS
7.1 Antes de solicitar la evaluación de algún proveedor externo, el personal de compras debe verificar
que el mismo no esté inscrito en la LPG.
7.2 El personal AI/AL que participe en las evaluaciones debe estar calificado de acuerdo a lo
establecido en el PC-28 vigente.

8. DESARROLLO
Para asegurar que los productos, servicios y/o procesos cumplan con los requisitos de calidad,
®
especificaciones, normas, etc.; Grupo IAI gestiona a los siguientes proveedores externos:
•
®
De productos y/o servicios que serán incorporados a los propios de Grupo IAI y que entregará
al cliente.
•
®
Que suministren productos y/o servicios directamente al cliente en nombre de Grupo IAI .
• Subcontratistas.
El personal de compras y/o usuarios optarán por buscar proveedores externos nuevos o ampliar el alcance
de los actuales cuando:

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a) Proveedores externos existentes en la LPG pueda suministrar los productos, servicios y/o
procesos requeridos; se procederá a ampliar su alcance.
b) Aun ampliando el alcance los proveedores externos de la LPG no logren cubrir los productos,
servicios y/o procesos requeridos; se optará por buscar nuevos proveedores externos.
c) No exista proveedor en la LPG que suministre los productos, servicios y/o procesos solicitados
por los proyectos.
d) El proveedor existente presente un desempeño bajo en miras a sustituirlo.

8.1. Selección de proveedores externos.

[Link] personal de compras y/o usuarios notifica al DIR o GA/JP las opciones de proveedores
externos para que en conjunto (parte técnica y administrativa) seleccionen al (los) proveedor (es)
externo(s) a evaluar en función de calidad, costo, tiempos, condiciones de entrega,
financiamientos, servicios postventa, etc.
[Link] personal de compras y/o usuarios envían requisición con especificaciones detalladas al
proveedor externo seleccionado como candidato a evaluar y solicitan la información siguiente:
a) Datos generales del proveedor.
i. Nombre de la empresa o persona física, copia de RFC, alta ante el SAT e
identificación oficial de la persona física o representante legal; según sea el caso.
ii. Persona de contacto con número telefónico, celular y correo electrónico.
iii. Copia de comprobante de domicilio reciente (no más de 2 meses), el cual debe
coincidir con el domicilio fiscal.
iv. Curriculum de la empresa o persona física.
v. Permisos legales vigentes que le permita el desarrollo de sus actividades.
vi. Si el proveedor externo es extranjero deberá enviar la información equivalente.
b) Alcance de sus productos, servicios y/o procesos; donde Grupo IAI® seleccionará solo los
productos, servicios y/o procesos que le interesen.
c) Si la necesidad de evaluar a proveedores externos surge de la planeación del proyecto y no
existe requisición, deberá proporcionar descripción detallada de productos, servicios y/o
procesos requeridos, dibujos (si aplica), especificaciones técnicas o normas aplicables.
Nota 1: Es necesario que se incluya sin excepción la información mencionada para iniciar el
proceso de evaluación.

8.2. Evaluación de Proveedores Externos.

8.2.1. Industria Convencional.
[Link]. El AL / AI / TGC debe seleccionar, evaluar al proveedor externo utilizando alguno de los
métodos siguientes:

Método de Evaluación
Clasificación del Proveedor
Anexo B Anexo D Anexo E Acredit. / Cert. Auditoria
Productos y/o servicios
X O O
Comerciales o de línea
Productos y/o servicios especiales X O X Según alcance O

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Método de Evaluación
Clasificación del Proveedor
Anexo B Anexo D Anexo E Acredit. / Cert. Auditoria
Subcontrataciones X X O O
Proveedor de TI Formato libre.
O = Opcional X = Obligatorio

8.2.2. Industria Nuclear.

[Link]. El AL debe de enviar el cuestionario Anexo B al proveedor externo para ser llenado y firmado.
Así mismo debe concertar una cita para la realización de la auditoria a su PGC.
[Link]. La auditoría es el único método de evaluación de los proveedores para la industria nuclear,
donde se revisan los 18 criterios establecidos en el Apéndice B del 10CFR50, utilizando como
herramienta la última versión de la Lista de Verificación del NIAC.
[Link]. La auditoría se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos del PC-17 vigente.

8.3. Resultados de la Evaluación de Proveedores Externos.

8.3.1. El AL / AI / TGC de acuerdo al resultado de la evaluación asigna el criterio de evaluación según

corresponda:

Clasificación Sub clasificación

Aprobado Nuclear
Proveedor Aprobado Certificado / Acreditado
Aprobado
Condicionado No aplica
Rechazado No aplica

[Link] AL / AI / TGC asigna el número de proveedor bajo el criterio siguiente; los proveedores
externos existentes conservarán el número asignado en la LPG:

WW ZZZ
2 últimos dígitos del año Número consecutivo iniciando 001 para cada año

NOTA 2: Aquel proveedor externo que haya estado previamente aprobado y pierda su
calificación, se considerara como proveedor nuevo.

[Link] AL / AI / TGC al concluir la evaluación notifica el resultado obtenido vía correo electrónico al
personal de compras, si este es satisfactorio actualiza la LPG transmitiendo los registros de
evaluación a CDR; de lo contrario indica el motivo de rechazo conservando los registros en
electrónico sin transmitirse a CDR.

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8.4. Seguimiento del Desempeño de Proveedores Externos.

[Link] JP, ICC’s personal de compras y/o usuarios son los responsables del seguimiento del
desempeño de proveedores externos de la LPG; notificarán a la DCASS los incumplimientos por
este, los cuales podrán documentarse a través de SAC´s, INC´s, IR’s, vigilancias, visitas de
seguimiento, correo electrónico, etc., y deben ser enviados al proveedor para su atención.
[Link] seguimiento del desempeño se realiza como sigue:

Proveedor Criterio de Desempeño

De productos y/o servicios Cumplimiento con fecha de entrega, especificaciones, cantidad,
comerciales o de línea documentación de la OC.
Cumplimiento con fecha de entrega, especificaciones, cantidad,
De productos y/o servicios
documentación de OC, pruebas FAT/SAT, liberaciones, inspecciones,
especiales
etc.
Cumplimiento con fecha de entrega, especificaciones, cantidad,
Subcontratista documentación de OC, pruebas FAT/SAT, liberaciones, inspecciones,
etc., supervisión en sitio, vigilancias, visitas técnicas, etc.
Proveedor Relacionado con
Se realizarán vigilancias cuando sea requerido para verificar
Seguridad para la Industria
cumplimiento de los servicios ofrecidos.
Nuclear

8.4.3. Todos los incumplimientos deberán evaluarse para determinar los impactos que tendrán y el
tratamiento que se dará a fin de subsanarlos a la brevedad; esto se hará de la siguiente manera:

Incumplimiento Ejemplo Acciones a tomar

Insumos que no corresponden a lo solicitado; productos 1. Detener los trabajos
defectuosos o con falta de calidad; retrasos en entregas de inmediatamente.
partes críticas; cambio de especificaciones sin autorización;
Grave uso de planos y/o dibujos no autorizados; personal no 2. Plan de acción.
calificado; ejecución de actividades poniendo en riesgo la 3. Supervisión de los
seguridad del personal, equipo, instalaciones, etc. trabajos.
Entregas parciales no pactadas, entrega de documentos 1. Historial de
Leve fuera de tiempo, falta de firmas en documentos, desempeño.
herramienta incompleta, etc.

8.5. Vigencia y Reevaluación de Proveedores Externos.

8.5.1. Los proveedores externos tendrán la vigencia siguiente:
i. Proveedores aprobados, vigencia de 3 años.
ii. Proveedores acreditados / certificados, vigencia de su certificado; si el certificado tiene
mayor vigencia no podrá exceder de 3 años.
iii. Proveedor condicionado, vigencia de 6 meses en periodo de prueba para evaluar su
desempeño.
8.5.2. Los proveedores externos de la LPG que tengan cambio en su alcance y/o cambio de nombre o
razón social, deben reevaluarse bajo los requisitos del nuevo alcance y se le asigna una nueva
vigencia; el proveedor externo conservará su mismo número en la LPG.
[Link] que un proveedor externo sea reevaluado, debe cumplir las condiciones siguientes:

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a) El personal de compras y/o usuarios deben solicitar su reevaluación.

b) Contar con un buen desempeño, no habiendo incurrido en las faltas indicadas en el punto
8.6.3 incisos b), c), d) y e); en caso de mostrar un bajo desempeño aplicará reevaluación
por el método que le corresponda.
c) Demostrar que se fincó al menos 1 OC por año de vigencia, en caso de no cumplirse con
esto quien solicite la reevaluación debe justificar la continuidad.
[Link] al término de vigencia, el proveedor externo cumple con lo indicado en el punto 8.5.3, su
vigencia será renovada, llenado nuevamente el Anexo B “Registro de Proveedor”; en caso
contrario, se procede a darse de baja de la LPG y se notifica vía correo electrónico al personal
de compras.

®
8.6. Lista de Proveedores de Grupo IAI (LPG)
8.6.1. Las actualizaciones de la LPG (Anexo C) se enumeran de manera consecutiva y por año e
incluye un historial de las últimas dos revisiones:
XX / YY
Número consecutivo que inicia en 01 2 dígitos del año

[Link] TGC/AI actualiza la LPG y gestiona su aprobación con el DCASS; posteriormente se transmite
a CDR para que proceda a su publicación en la intranet.
Nota 3: La LPG (Anexo C) se divide en dos secciones Proveedores Externos para la
Industrial Convencional y Proveedores Externos para la Industria Nuclear.
[Link] proveedores externos serán removidos de la LPG cuando:
a) Su vigencia haya expirado.
b) Se observe 3 incumplimientos clasificados como graves o haga caso omiso a un
incumplimiento grave de tal forma que dé seguimiento al plan de acción.
c) Exista recurrencia de 5 incumplimientos leves en un mes.
d) Se determine por medio de evaluaciones, vigilancias y/o auditorias que su sistema de
gestión/ programa de garantía de calidad (cuando aplique) no cumple con los requisitos de
®
Grupo IAI .
e) Al ser proveedor condicionado en periodo de prueba y no demuestre mejora.

9. REGISTROS

Registros Tiempo de Permanencia Responsable

Anexos B, D y E 4 años CDR
Anexo C A nueva revisión CDR

10. ANEXOS
10.1. Anexo A Productos/servicios con requerimientos de los sistemas de gestión.
10.2. Anexo B Registro de Proveedor.

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®
10.3. Anexo C Lista de proveedores de Grupo IAI .
10.4. Anexo D Evaluación técnica de proveedor.
10.5. Anexo E Evaluación de Proveedor de Productos y/o Servicios con Requerimientos
Especiales.

11. REFERENCIAS
11.1. MC-01 Manual Corporativo del Sistema de Gestión de la Calidad.
®
11.2. MC-02 Manual de Organización Básica del Grupo IAI .
11.3. MC-05Manual Corporativo del Programa de Garantía de Calidad.
11.4. MTI-TI-01 Manual de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información.
11.5. PC-01 Elaboración y Gestión de Documentos.
11.6. PC-05 Control de Documentos.
11.7. PC-06 Control de Compras.
11.8. PC-10 Inspección de Recepción.
11.9. PC-13 Gestión de condiciones no conformes.
11.10. PC-14 Acciones correctivas y preventivas.
11.11. PC-16 Control de Registros de Calidad.
11.12. PC-17 Auditorías y Vigilancias Internas.
11.13. PC-28 Calificación y Certificación de Personal de Inspección Pruebas y Auditorias.

Nota 4: Cuando no se indique la revisión de un documento, la última será la aplicable.

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 PRODUCTOS/SERVICIOS CON REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

La presente lista es enunciativa mas no limitativa, solo se incluyen algunos ejemplos de productos con
requerimientos de los sistemas de gestión (calidad, seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y
servicios de TI) es decir, aquellos en los que se estipula cumplimiento con normas, códigos o
especificaciones, y proporcionan evidencia de esto a través de certificados, calificación de personal, entre
otros.

EJEMPLOS DE CRITERIOS DE REVISION (Para

PRODUCTOS
ser utilizado por la DCASS).
Soldadura y relativos de soldadura. Cumplimiento con normas ASTM, AWS, ASME, o API.

Equipo topográfico. Certificados de calibración, cumplimiento con

especificaciones técnicas.
√ ANSI/TIA/EIA (dependiendo del tipo de cable).
√ ANSI/ICEA.
√ ISO/IEC 11801 (2a edición, clase D).
Voz y Datos (Certificación final de Instalación de
√ NEMA
cable FTP de acuerdo a la categoría solicitada por
√ EN 50173-1.
el cliente).
√ UL.
√ NMX-I-248-NYCE-2005
√ NFPA
√ Cumplimiento con especificaciones técnicas.
Diversos tipos de válvulas. MSS, ASME, ASTM, ANSI, NACE, AWS.

Elementos mecánicos (Tapas neumáticas, Bridas, Cumplimiento con especificaciones técnicas, así como las
anillos, espárragos, codos, Tees, tubería de normas aplicables de acuerdo al tipo de elemento
proceso). mecánico.
Protección anticorrosiva, recubrimientos Fichas técnicas, hojas de seguridad.
protectores.
UNE, HD, NFPA, NEMA, IEC.
Cables eléctricos de alta tensión.
Cumplimiento con especificaciones técnicas.
ANCE,IEC, ASTM, IEEE, ANSI
Transformadores, plantas de emergencia y UPS.
Cumplimiento con especificaciones técnicas.
UNE-EN-10020:2001, ASTM, DIN, ISO 3506
Aceros al carbón e inoxidables.
Cumplimiento con especificaciones técnicas.
Certificados de cumplimiento con normas NMX-C-403-
ONNCCE-1999 para el caso de concreto hidráulico para
uso estructural y en NMX-C-155-ONNCCE-2004 para el
Concretos.
concreto hidráulico industrial. Certificados de cumplimiento
con valores de revenimiento, fraguado, resistencia a la
compresión, elasticidad.
Certificados de calibración, cumplimiento con
Equipo de Medición Inspección y Pruebas.
especificaciones técnicas.
Material para pruebas no destructivas. Fichas técnicas, hojas de seguridad.
Gabinetes para Site. Cumplimiento con especificaciones técnicas.
Cumplimiento con especificaciones técnicas, así como las
Instrumentación industrial
normas aplicables de acuerdo al tipo de instrumento
Servidores. Cumplimiento con especificaciones técnicas.
Certificados de calibración, cumplimiento con
Torquimetros o llaves hidraúlicas de torque
especificaciones técnicas.

Anexo A del PC-25 Rev.10 Hoja 1 de 2

 CRITERIO DE REVISION (Para ser utilizado por la
SERVICIOS
DCASS).
Pruebas No Destructivas. Certificados del personal, registros de las pruebas.
Pruebas Hidrostáticas. Certificados del personal, registros de las pruebas.
Certificados ya sea de calibración o de conformidad con
Mantenimiento de Equipos operativos.
normas.
Certificados de calibración, acreditaciones ante
Calibración de equipos o Laboratorios de
organismos reconocidos como EMA o CENAM,
calibración
certificados del personal.
Instructor con certificaciones vigentes ante los organismos
Calificación de Personal.
correspondientes, certificados del personal.
Certificados del personal vigentes y aprobados por un
Suministro de personal calificado, inspectores.
instructor acreditado.
Pruebas eléctricas. Certificados del personal, registros de las pruebas.
Especificaciones técnicas, memorias de cálculo, memorias
Elaboración Diseño.
de diseño.
Licencia de transporte público federal, unidades
confortables, con un seguro para transporte, bitácora de
Transporte de personal mantenimientos, evidencia del mantenimiento, verificación
vehicular vigente y holograma visible en las unidades,
auxilio vial en caso de accidentes o fallas mecánicas.
Doctores con cédula profesional; en el caso de laboratorios
Servicios médicos
clínicos que estén reconocidos ante la secretaria de salud.
Certificados del personal, registros de las pruebas,
Servicios de Tratamiento térmico.
certificados de calibración de los equipos utilizados.
Voz y Datos (Certificación final de Instalación del Registros de las pruebas.
cable FTP)
Autorización de la SEMARNAT y SCT para la recolección,
Manejo integral de RP´s transporte, reciclaje, tratamiento y/o disposición final de
RP´s.
Autorización de la SEDEMA o SEDESMA para operación
Servicios de verificación vehicular
del verificentro y/o centro de verificación.
Evidencia de capacitación del operador, formato DC-03 del
Servicios de renta de maquinaria para la
mismo, alta del IMSS, último pagó del SUA, póliza de
construcción y vehículos pesados (excavadoras,
seguro de la unidad, plan de atención a contingencias o
retro excavadoras, motoconformadoras,
procedimiento para atención de fugas o derrames, kit para
compactadoras, montacargas, grúas, camión con
atención de derrame, charola recolectora, programa de
grúa tipo Hiab, revolvedoras, tractocamiones y
mantenimiento, bitácora de mantenimiento y evidencia
similares.)
documental del mismo.
Registro municipal de prestadores de servicios en materia
de servicios sanitarios portátiles y tratamientos de aguas
Servicio de renta de sanitarios portátiles
residuales, Autorización del punto o lugar de descarga
de aguas residuales.
Permisos de SCT, Autorización de fuente de
Servicio de suministro de agua en pipas (agua abastecimiento emitida por autoridades sanitarias y la
potable, no potable o tratada). comisión nacional del agua.

Anexo A del PC-25 Rev.10 Hoja 2 de 2

 REGISTRO DE PROVEEDOR

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre / Razón Social : R.F.C.:
Dirección: C.P.
Ciudad: Estado: Tel. con Lada:
Inicio de Operaciones: No. Empleados: Página WEB:
Contacto: Tel. Movil:
Correo Electrónico:
2. INFORMACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicios Consultoria / Asesoria Distribuidor / Ventas Fabricante
2.1. Giro
Principal: Otro Especifique:
2.2. Describa el Producto/Servicio ofrecido:

2.3. Mencione los servicios postventa que ofrece:

2.4. Mencione el valor agregado que ofrece:
2.5. Al Producto/Servicio ofrecido le aplican Normas y/o Códigos: Sí No

2.6 En caso que la respuesta anterior sea "Si", indique que Normas y/o Códigos le aplican:

2.7. Atiende sus pedidos vía correo electrónico: Sí No 2.8. Ofrece descuentos por volumén de compra: Sí No

2.9. Mencione las condiciones de pago que maneja: Crédito Contado Otro Especifque:
2.10. Breve experiencia de la empresa (Puede anexar CV):

3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
3.1 Cuenta con un Departamento de Calidad formal y sistematizado Sí No

3.2. La respuesta es "Si", facilitar datos de contacto del responsable de Calidad

3.3. Cuenta con un Sistena de Gestión Calidad (SGC) documentado bajo la Norma ISO 9001 Sí No

3.4. La respuesta es "Si", ¿El SGC se encuentra certificado? Sí No Adjuntar certificado si la respuesta es "SI"
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN - (PARA SER LLENADO POR GRUPO IAI®)
4.1. El resultado final de la evaluación es: (Si es rechazado se indicará y no se continua con el llenado)

Aprobado Certificado / Acreditado Aprobado Nuclear Condicionado Rechazado

4.2. Al proveedor se le asigna la categoría de:

Comercial o de Línea Productos/Servicios Especiales Subcontratista Relacionado con la Seguridad (Nuclear)

4.3. Al proveedor se le evaluará a través del metodo: (puede ser más de uno)
Anexo D - Evaluación Anexo E - Evaluación de Proveedores Indicadores de Certificaciones / Auditorias /
Técnica de Proveedor de Prod. y/o Serv. con Req. Especiales Desempeño Acreditaciones Vigilancias

4.4. El proveedor presenta las restricciones siguientes:

4.5. Número de la LPG: 4.6. Vigencia:

PROVEEDOR EVALUA APRUEBA (DCASS)

Nombre, Fecha, Firma Nombre, Fecha, Firma Nombre, Fecha, Firma

Anexo B del PC-25 Rev. 10 Hoja 1 de 1

 LISTA DE PROVEEDORES DE GRUPO IAI®
LPG
REV:

(Nombre, puesto y firma) Fecha

ELABORÓ:

REVISÓ:

Anexo C del PC-25 Rev. 10 Hoja 1 de 2

 LISTA DE PROVEEDORES DE GRUPO IAI®
No.:

PROVEEDOR DIRECCIÓN

NIVEL DE FECHA DE
No. DE VIGENTE PRODUCTO O
CALIFICACIÓN ÚLTIMA CATEGORIA RESTRICCIONES
REGISTRO (Razón Social/ Persona Física) Teléfono/Fax Correo Electrónico Contacto HASTA SERVICIO
OBTENIDA CALIFICACIÓN

PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA CONVENCIONAL

PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA NUCLEAR

CONTROL DE CAMBIOS (Este recuadro solo se incluirá en la última hoja de la lista)

Rev. Fecha Cambios realizados

Anexo C del PC-25 Rev. 10 Hoja 2 de 2 Página 1 de 1

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
Proveedor de Productos Especiales Proveedor de Servicios Especiales Subcontratista

Los aspectos a evaluar del proveedor son: Gestión de la Calidad Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Ambiental

NOTA: Los aspectos no seleccionados a evaluar, se seleccionarán como "NA" (No Aplicable)
INSTRUCCIONES PARA LLENADO
Para responder debe colocar solamente una "X", a cada uno de los requisitos que se describen a continuación; donde, "C" es (Cumple), "NC" (No Cumple) y "NA"
es (No aplicable).

En el apartado de "Observaciones" deberá detallar la evidencia objetiva de todos los elementos clasificados como "C" (Cumple); para el caso clasificados como
"NA" (No Aplicable) deben contener una justificación detallando el motivo de este argumento.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Fecha: Id. Del Proveedor:

Nombre / Razón Social:

Dirección: C. P.

Colonia: Estado:

Contacto: Puesto:

Teléfono: Ext. Correo Electrónico

Alcance:

REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES

I. REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA (100 PUNTOS)
1. GENERALIDADES (60 PUNTOS)

Muestra evidencia que se encuentra constituido legalmente y que

1,1 cumple con sus obligaciones respectivas de acuerdo al tipo de 5
producto / servicio que ofrece.

Muestra evidencia de que se encuentra dado de alta ante las

1,2 entidades de prestación social y realiza pagos de las cuotas obrero - 5
patronales

Cuenta con los permisos municipales, estatales y/o federales que le

1,3 permitan realizar su actividad, y para los que aplique realiza y 3
mantiene al corriente los pagos de aranceles correspondientes

Cuenta con los permisos en materia ambiental que le sean requeridos

1,4 5
de acuerdo al tipo de producto / servicio que presta.

Muestra evidencia del cumplimiento en materia ambiental de acuerdo

1,5 3
a su actividad.

Cuenta con permisos especiales ante las entidades gubernamentales

1,6
competentes y estos permisos se encuentran vigentes.
3

Cuenta con una política de QHSE, ya sea conjunta o separadas, esta

1,7 3
es difundida y el personal la conoce y la aplica

No ha tenido multas, sanciones, requerimientos, etc. en los últimos 3

1,8 años por autoridades municipales, estatales y/o federales en aspectos 3
de HSE

2. INFORMACIÓN DOCUMENTADA (40 PUNTOS)

Demuestra que cuenta con un control de documentos adecuado a los

2,1 5
trabajos / servicios que presta.

Cuenta con requisitos / especificaciones actualizadas para los trabajos

2,2 / servicios; de ser necesario estos se encuentran autorizados por el 1
cliente.

Anexo D del PC-25 Rev. 10 1 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
Cuenta con procedimientos de trabajo debidamente aprobados para la
2,3 ejecución de los trabajos; y, de requerirse cuenta con aprobación del 3
cliente.

Los planos, diagramas, dibujos, etc. se encuentran debidamente

2,4 3
autorizados por el cliente y en la revisión vigente.

Los procedimientos, planos, diagramas, dibujos, etc. se encuentran en

2,5 el lugar donde se desarrollan los trabajos, están debidamente 5
autorizados por el cliente y en la revisión vigente.

Cuenta con los registros que proporcionan evidencia de conformidad

2,6 3
con los requisitos / especificaciones.

Cuenta con una metodología para la identificación, determinación,

2,7
seguimiento y actualización de la legislación aplicable en HSE
3

Cuenta con registros que proporcionan evidencia del cumplimiento en

2,8 materia de HSE, los tiempos de retención son los establecidos por la 3
legislación

La forma de almacenamiento, preservación y recuperación de los

2,9 registros ayudan a la fácil recuperación y evitan pérdidas, uso 5
inadecuado, daños, deterioros, etc.

II. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (100 PUNTOS)

3. COMPETENCIA DEL PERSONAL (20 PUNTOS)

El personal involucrado en el desarrollo del producto / servicio, cuenta

3,1 con la competencia requerida para cumplir con los requisitos de 5
calidad del producto / servicio.

Proporciona entrenamientos u otras acciones para satisfacer los

3,2 requerimientos de personal competente de acuerdo al tipo de producto 5
y/o servicio.

Cuenta con las evidencias de que el personal es competente para

3,3 3
participar en el desarrollo del producto / servicio.

Certifica a su personal de acuerdo a los códigos y/o normas aplicables

3,4
al producto/servicio (ASME, API, AWS, NACE, ASNT, etc.)
5

4. INFRAESTRUCTURA (20 PUNTOS)

La infraestructura es adecuada para el desarrollo del producto /

4,1 5
servicio que se realizará.

4,2 La infraestructura fue verificada y/o validada por el cliente. 3

Muestra evidencia las acciones tomadas para que la infraestructura se

4,3 3
encuentre en condiciones de operación.

La infraestructura cuenta con certificaciones, pruebas, inspecciones,

4,4 etc. que validen y garanticen el cumplimiento a los requisitos del 5
cliente.

5. CONTROL DE PROCESOS (30 PUNTOS)

Muestra evidencia de que los cambios a planos, dibujos, diagramas,

5,1 procedimientos, especificaciones, etc. son atendidos y estos se 5
reflejan inmediatamente en el producto / servicio.

Cuenta con medios adecuados de comunicación con sus clientes para

5,2 realizar consultas e informar acerca de dudas, contratos, cambios, 5
pedidos, normas, especificaciones, términos, su propiedad, etc.

Anexo D del PC-25 Rev. 10 2 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
Muestra evidencia de confirmación de los requisitos del cliente y la
5,3 transmisión de estos hacia su personal (normas, especificaciones, 1
planos, dibujos, diagramas, etc.) respecto al producto / servicio.

Muestra evidencia de que las actividades de verificación, validación,

5,4 seguimiento, inspección, pruebas, etc. se encuentran planificados 5
definiendo personal, equipos, instrumentos de medición, etc.

Muestra evidencia de los insumos utilizados en los productos /

5,5 servicios cumplen con las especificaciones del cliente, así como los 3
establecidos en las normas, especificaciones, etc.

Cuenta con criterios definidos de aceptación / rechazo del producto /

5,6 servicio, es conforme a los requisitos del cliente o de Grupo IAI® 5
(normas, especificaciones, planos, dibujos, diagramas, etc.)

Cuenta espacios físicos adecuados para que el producto o sus partes

y/o propiedad del cliente se encuentren almacenadas y se protegen de
5,7 3
daños, deterioros, pérdidas, etc. manteniéndose en buen estado hasta
la entrega.

Muestra evidencia de los controles aplicados a sus procesos para

5,8 garantizar la conformidad del producto / servicio con los requisitos del 3
cliente.

Muestra evidencia de que el producto / servicio se realiza bajo

5,9 condiciones controladas para asegurar la calidad de este (iluminación, 5
temperatura, humedad, etc.)

Muestra evidencia que los equipos, maquinarias, herramientas, etc.

5,10 tienen la capacidad de lograr la conformidad de los productos / 3
servicios.

Muestra evidencia del logro de la conformidad del producto / servicio a

través de pruebas, inspecciones, liberaciones, etc., estas se
5,11 5
encuentran documentadas y el personal cuenta con la competencia
adecuada.

Muestra evidencia de la toma de acciones para corregir desviaciones

5,12 detectadas en el producto y/o servicio evitando que este llegue al 3
cliente.

Muestra evidencia de la toma de acciones para corregir desviaciones

5,13
detectadas en el producto y/o servicio cuando este llegó al cliente.
5

6. TRAZABILIDAD (10 PUNTOS)

Los métodos de trazabilidad aplicados son apropiados al tipo de

6,1 5
productos/servicio.

Los métodos de identificación única aplicados permiten la trazabilidad

6,2 5
del producto/servicio y/o sus partes.

Los métodos de trazabilidad aplicados permiten conocer el estado del

6,3 3
producto/servicio.

Los métodos de trazabilidad fueron verificados y validados por el

6,4 3
cliente.

7. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (20 PUNTOS)

Los equipos e instrumento de seguimiento y medición se observan en

7,1 3
buen estado, sin daños, golpes, alteraciones y/o partes faltantes.

Los equipos e instrumentos de seguimiento y medición cuentan con

7,2 identificación única que permite dar trazabilidad y conocer su estado 5
en cualquier parte del proceso.

Anexo D del PC-25 Rev. 10 3 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES

Se cuenta con periodos y frecuencias para la calibración y/o

7,3
verificación de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición.
3

Los patrones utilizados para las calibraciones / verificaciones tienen

7,4 5
trazabilidad hacia patrones nacionales y/o internacionales

Las frecuencias definidas para la calibración y/o verificación son

7,5 3
adecuadas al tipo de producto y/o servicio.

Muestra evidencia de las acciones que toma si un equipo e

7,6 instrumento de seguimiento y medición no apto fue utilizado en el 5
producto / servicio.

III. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (100 PUNTOS)

8. REQUISITOS GENERALES (20 PUNTOS)

Existe una estructura formal para la gestión de la seguridad industrial y

8,1 salud ocupacional, define autoridades, responsabilidades y funciones; 5
esta estructura se aplica dentro y fuera de las instalaciones

El personal designado para seguridad industrial y salud ocupacional

cumple con el perfil de puestos, es suficiente para supervisar las
8,2 3
actividades que se realizan, aplica para actividades fuera de las
instalaciones

Cuenta con una metodología para la identificación, definición,

8,3 seguimiento y actualización de la legislación en materia de seguridad 5
industrial y salud ocupacional

Tiene definido objetivos, metas e indicadores en materia seguridad

8,4 industrial y salud ocupacional, los usa para tomar acciones y para la 5
mejora

Realiza inspecciones/recorridos de seguridad industrial y salud

ocupacional para identificar nuevos peligros, condiciones de trabajo,
8,5 3
implementación de mejoras, vigilar el apego a los procedimientos y
normativas

9. COMPETENCIA, ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN (20 PUNTOS)

Cuenta con un programa de capacitación, formación y/o entrenamiento

9,1
para el personal en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
5

El personal recibe capacitación, formación y/o entrenamiento de

9,2 seguridad industrial y salud ocupacional de acuerdo a los riesgos su 5
puesto y/o funciones que desarrolla y como prevenirlos

El personal especialista en seguridad industrial y salud ocupacional

9,3 cumple con la competencia establecida, y en caso contrario se toman 3
acciones

El personal que participa en las comisiones, comités y/o brigadas de

9,4 seguridad industrial y salud ocupacional reciben capacitación, 3
formación y/o entrenamiento específico para desarrollar sus funciones

Cuenta con un programa de pláticas donde se discuten temas, riesgos,

9,5 eventos, mejoras, etc. de seguridad industrial y salud ocupacional 3
muestre evidencia de esta actividad

10. GESTIÓN DE RIESGOS (20 PUNTOS)

Cuenta con un procedimiento/metodología para la identificación,

valoración, clasificación y documentación de riesgos en materia de
10,1 5
seguridad industrial y salud ocupacional, esta autorizado y difundido al
personal

Anexo D del PC-25 Rev. 10 4 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
De acuerdo a la gestión de riesgos en sus procesos y actividades
10,2 definidos como críticos o de alto riesgo, cuenta con prácticas seguras 5
de trabajo para prevenir y/o minimizar eventos no deseados

Cuenta con un programa de seguridad industrial y salud ocupacional

10,3 que contenga las medidas de prevención, protección y control de 5
riesgos

Cuenta con un manual de primeros auxilios, este se enfoca a los

10,4 3
riesgos potenciales que puede sufrir el personal

Cuenta con un planes de respuesta a emergencias y/o contingencias

10,5 de seguridad industrial y salud ocupacional, de acuerdo a la naturaleza 3
de sus actividades y recursos

Realiza una caracterización del riesgo dada su recurrencia, gravedad,

10,6 costos asociados, probabilidad de ocurrencia, etc., así como los 5
impactos que tendrá en la seguridad industrial y salud ocupacional.

En base a los resultados de la caracterización de los riesgos, da

10,7 tratamiento para evitar impactos negativos hacia su personal, 3
instalaciones, procesos y/o actividades

Cuenta con un procedimiento/metodología para la autorización de

10,8 5
trabajos identificadas de alto riesgo y/o peligrosos.

Muestra evidencia de la realización de simulacros solicitados por la

legislación de seguridad industrial y salud ocupacional, y los
10,9 5
necesarios de acuerdo a su actividad, estos se encuentran
documentados.

11. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES (10 PUNTOS)

Cuenta con procedimiento/sistema para la investigación de accidentes

11,1 e incidentes de seguridad industrial y salud ocupacional, incluye 5
metodología acorde a sus alcances y recursos

Realiza notificación de los accidentes e incidentes a la autoridad

11,2 5
competente en los plazos establecidos en la legislación

Cuenta con una estadística de los accidentes e incidentes, esta es

11,3 utilizada para implementar acciones de corrección y con ello evitar 3
recurrencia

12. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (30 PUNTOS)

Cuenta con un reglamento interior de trabajo donde se consideren los

12,1 aspectos fundamentales para lograr una relación armónica y 3
disciplinada entre los trabajadores y la empresa

Las diferentes zonas y/o áreas en que se encuentra divida la empresa

se encuentran en condiciones de servicio, delimitados, señalizados,
12,2 3
limpios, libres de obstáculos, protegen a los trabajadores del medio
ambiente, son adecuados y seguros.

Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y huellas de

12,3 escalas y escaleras se mantienen en condiciones que eviten que el 3
trabajador al usarlas resbale y/o caiga

Dentro de las instalaciones se cuenta con servicios básicos tales como

12,4 3
sanitarios, regaderas, agua, comedor, área de descanso, etc.

Cuenta con señalizaciones donde se advierte de peligros, riesgos, etc.,

12,5 estas son observadas e interpretadas por los trabajadores, cumplen 1
con lo indicado en las normativas o en sistema propio

Cuenta con equipos y/o sistemas para el combate de incendios

12,6 5
acordes a la clase de fuego y al tipo de materiales inflamables

Anexo D del PC-25 Rev. 10 5 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
Cuenta con las comisiones, brigadas y/o comités requeridos por la
legislación vigente en materia de seguridad industrial y salud
12,7 5
ocupacional, muestra evidencia de la integración y funcionamiento de
estos.

Cuenta con la determinación, identificación y suministro de EPP para

12,8 los trabajadores acordes a su puesto, el EPP se encuentra en buen 5
estado y es usado adecuadamente por el personal.

Las condiciones del medio ambiente de trabajo son las adecuadas en

ruido, iluminación, circulación de aire, temperatura, etc.; en caso que
12,9 5
no se cumpla muestre evidencia de las acciones tomadas para
corregirlas

Cuenta con un programa de inspecciones a los equipos de trabajo y

12,1 sus componentes utilizados para el desarrollo de sus actividades, 3
muestra evidencia de estas inspecciones.

Las actividades que involucren trabajos en caliente se realizan en

12,11 áreas donde no exista humedad, encharcamiento y/o productos o 5
sustancias inflamables o combustibles, se cuenta con mamparas.

Las herramientas y equipos utilizados cuentan con dispositivos de

12,12 protección necesarios y adecuados para evitar el contacto directo del 5
trabajador con partes móviles.

Se evita la modificación, alteración y/o manipulación de las

12,13 3
herramientas y equipos en sus partes y componentes.

Las herramientas y equipos cuentan con dispositivos de seguridad que

12,14
impidan la continuidad de su trabajo si el operador no se encuentra.
5

Los cables, mangueras, uniones, conectores, etc. de las herramientas

12,15 y equipos se mantienen en buenas condiciones sin rupturas, 3
raspaduras, fugas, deterioros, etc.

Realiza exámenes al personal para monitorear su estado de salud,

12,16
estos exámenes son acordes al puesto y/o funciones que desempeña
5

Realiza campañas para promover la salud ocupacional entre su

12,17 personal, incluye la difusión de las enfermedades laborales a las que 3
están expuestos los trabajadores y como prevenirlas

En base al resultado de los exámenes médicos realizados al personal

12,18 5
toma acciones en caso de detectase anomalías

IV. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL (100 PUNTOS)

13. REQUISITOS GENERALES (20 PUNTOS)

Existe una estructura formal para la gestión de ambiental, que defina

13,1 autoridades, responsabilidades y funciones; esta estructura se aplica 5
dentro y fuera de las instalaciones

El personal designado para la gestión ambiental cumple con el perfil de

13,2 puestos, es suficiente para supervisar las actividades que se realizan, 3
aplica para actividades fuera de las instalaciones

Cuenta con una metodología para la identificación, definición,

13,3
seguimiento y actualización de la legislación en materia ambiental.
5

Tiene definido objetivos, metas e indicadores en materia ambiental, los

13,4
usa para tomar acciones y para la mejora
5

Realiza inspecciones/recorridos para identificar nuevos peligros,

13,5 condiciones de trabajo, implementación de mejoras, vigilar el apego a 3
los procedimientos y normativas ambientales.

Anexo D del PC-25 Rev. 10 6 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
14. COMPETENCIA, ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN (20 PUNTOS)

Cuenta con un programa de capacitación, formación y/o entrenamiento

14,1 5
para el personal en materia ambiental.

El personal recibe capacitación, formación y/o entrenamiento en

14,2 materia ambiental de acuerdo a los riesgos de su puesto y/o funciones 5
que desarrolla y como prevenirlos

El personal especialista en materia ambiental cumple con la

14,3 3
competencia establecida, y en caso contrario se toman acciones

El personal que participa en las comisiones, comités y/o brigadas

14,4 ambientales reciben capacitación, formación y/o entrenamiento 3
específico para desarrollar sus funciones

Cuenta con un programa de pláticas donde se discuten temas, riesgos,

14,5 eventos, mejoras, etc. en materia ambiental muestre evidencia de esta 3
actividad

Imparte capacitación, formación y/o entrenamiento para fomentar la

14,6 concientización de uso responsable de los recursos naturales y/o 5
energéticos

15. GESTIÓN DE RIESGOS (20 PUNTOS)

Cuenta con un procedimiento/metodología para la identificación,

15,1 valoración, clasificación y documentación de riesgos en materia 5
ambiental, esta autorizado y difundido al personal

De acuerdo a la gestión de riesgos en sus procesos y actividades

15,2 definidos como críticos o de alto riesgo, cuenta con prácticas seguras 5
de trabajo para prevenir y/o minimizar eventos no deseados

Cuenta con procedimiento y/o metodología para evaluar el impacto en

15,3 materia ambiental derivado de los cambios de sus procesos y/o 5
actividades

Cuenta con un programa de ambiental que contenga las medidas de

15,4
prevención, protección y control de riesgos
3

Cuenta con un planes de respuesta a emergencias y/o contingencias

15,5 ambientales (fugas, derrames, etc.), se encuentran definidos los 3
recursos a utilizar.

Cuenta con una metodología adecuada para la comunicación interna y

15,6
externa de los aspectos y acontecimientos en materia ambiental.
5

Realiza una caracterización del riesgo dada su recurrencia, gravedad,

15,7 costos asociados, probabilidad de ocurrencia, etc., así como los 3
impactos que tendrá en materia ambiental.

En base a los resultados de la caracterización de los riesgos, da

15,8 tratamiento para evitar impactos negativos hacia su personal, 5
instalaciones, procesos y/o actividades, medio ambiente, etc.

Muestra evidencia de la realización de simulacros solicitados por la

15,9 legislación ambiental y los necesarios de acuerdo a su actividad, estos 5
se encuentran documentados.

16. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES (10 PUNTOS)

Cuenta con procedimiento/sistema para la investigación de accidentes

16,1 e incidentes ambientales, incluye metodología acorde a sus alcances y 5
recursos

Realiza notificación de los accidentes e incidentes a la autoridad

16,2 5
competente en los plazos establecidos en la legislación

Anexo D del PC-25 Rev. 10 7 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES
Cuenta con una estadística de los accidentes e incidentes, esta es
11,3 utilizada para implementar acciones de corrección y con ello evitar 3
recurrencia

17. GESTIÓN AMBIENTAL (30 PUNTOS)

Verifica y valida que sus proveedores en materia ambiental cuentan

17,1 con los permisos ambientales vigentes y cumplen con lo establecido 5
en la legislación ambiental

Cuenta con programas de uso eficiente de los recursos naturales y/o

17,2 5
energéticos requeridos por sus procesos y/o actividades

Realiza la gestión de los residuos que generan sus procesos y/o

17,3 actividades de acuerdo a la legislación ambiental vigente, estos son 5
clasificados y se evita la mezcla entre si

Cuenta con un plan de manejo de residuos, con enfoque de las 3R's,

17,4 3
dicho plan se encuentra registrado ante la autoridad competente

Los residuos peligrosos generados por sus procesos y/o actividades

17,5 son identificados, los contenedores de almacenamiento son 5
adecuados, almacenamiento no excede de 6 meses

El almacén de residuos peligrosos cumple con los requerimientos

17,6 establecidos en la legislación ambiental vigente, se registran las 5
entradas y salidas, su acceso es controlado

Cuenta con evidencia de la disposición de los residuos peligrosos

17,7 generados esta es conforme a lo establecido en la legislación 5
ambiental y normas vigente

Cuenta con clasificación y separación de residuos sólidos urbanos de

acuerdo a su naturaleza, el personal identifica y utiliza de tal forma que
17,8 5
se evita la mezcla entre si, estos son dispuestos de conformidad con la
legislación ambiental vigente

Cuenta con una estadística de los residuos generados, esta es usada

17,9
en la toma de acciones para su reducción, reutilización y/o reciclado.
3

Cuenta con un procedimiento/metodología para el transporte,

17,10 3
almacenamiento, trasvase y uso de sustancias químicas peligrosas

Cuenta con un almacén de sustancias químicas y/o peligrosas con

acceso controlado, ventilación adecuada, dispositivos que eviten fugas
17,11 5
y separado de todos los demás almacenes, las sustancias se
encuentran clasificadas en su almacenamiento por compatibilidad.

Las sustancias químicas y/o peligrosas que utiliza se encuentran

17,12 identificadas conforme a la legislación vigente o sistema propio, indica 5
el EPP requerido para la manipulación y el personal la entiende.

Cuenta con un inventario de las sustancias químicas y/o peligrosas, se

encuentran en recipientes seguros que eviten fugas y/o derrames y el
17,13 3
material de estos recipientes es el adecuado para contener la
sustancia.

Cuenta con medios y/o dispositivos que ayuden a contener derrames

17,14 3
y/o fugas de sustancias químicas y/o peligrosas.

Evita el uso de recipientes de productos de consumo humano como

17,15 3
recipientes contenedores de sustancias químicas y/o peligrosas.

Cuenta con estudios y/o análisis del impacto ambiental de sus

17,16 procesos (ruido, emisiones a la atmósfera, contaminación del suelo, 5
etc.) y establece planes para su minimización

Anexo D del PC-25 Rev. 10 8 de 9

 EVALUACIÓN TÉCNICA
DE PROVEEDOR
REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES

El manejo de aguas sanitarias es de acuerdo a lo establecido en la

17,17 5
legislación vigente

Para sanitarios portátiles, la disposición de las aguas sanitarias la hace

17,18 a través proveedor autorizado y este cuenta con los permisos para el 5
transporte y disposición de estas

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 0
GESTIÓN DE LA CALIDAD N/A
Índice de Atención GESTIÓN DE LA SEGURIDAD N/A
GESTIÓN AMBIENTAL N/A
TOTAL 0
Seleccione el (los) grado(s) de proveedor según aplique de acuerdo a su alcance:

Aprobado Nuclear Acreditado / Certificado Aprobado

NOTA: Para ser llenado por Grupo IAI® .

Proveedor Proveedor Proveedor

Aprobado Condicionado No Aprobado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR.

1.- El puntaje máximo que puede alcanzar un proveedor es de 100 puntos por cada uno de los aspectos evaluados.
2.- Si en las Generalidades de la Empresa , el proveedor no alcanza un mínimo de 85 puntos, automáticamente se clasifica como "No
Aprobado".
3.- El proveedor que obtenga de 100 a 85 puntos, se clasificará como "Aprobado".
4.- Un proveedor se clasifica como "Condicionado" cuando su calificación se encuentra entre 70 a 85 puntos.
5.- Si el proveedor obtiene un puntaje inferior a 70 puntos este se clasifica como "No Aprobado".
6.- Si un proveedor tiene como resultado "No Aprobado" en 2 de 3 aspectos a evaluar este se clasifica como "No Aprobado".
7.- Aunque el puntaje total sea aprobatorio, si uno de los Criterios a Evaluar se encuentra como "Condicionado" , el proveedor se clasificará
como "Condicionado".
8.- Cuando el resultado sea "Condicionado", el proveedor deberá realizar un plan de acción indicando fechas compromisos para atender
todos los no cumplimientos.

Evaluado por:

Nombre Puesto Firma

Atendió la Evaluación:

Nombre Puesto Firma

Anexo D del PC-25 Rev. 10 9 de 9

 EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Comercialización o Distribuidor de
Servicios
Venta de Productos productos
INSTRUCCIONES PARA LLENADO
Para responder debe colocar una "X", a cada uno de los requisitos que se describen a continuación; donde:
"C" es (Cumple), "NC" (No Cumple) y "NA" es (No aplicable).

En el apartado de "Observaciones" deberá detallar la evidencia objetiva de todos los elementos clasificados como "C" (Cumple) o "NC" (No Cumple); para el caso
clasificados como "NA" (No Aplicable) deben contener una justificación detallando el motivo de este argumento.

INFORMACIÓN DE PROVEEDORES
Fecha: Id. Del Proveedor:
Nombre / Razón Social:
Dirección: C.P.:
Colonia: Estado:
Contacto: Puesto:
Teléfono: Ext.: Correo Electrónico:
Alcance:

REQUISITO PUNTOS C NC NA OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES (30 PUNTOS)
Muestra evidencia que se encuentra constituido legalmente y que
1,1 cumple con sus obligaciones respectivas de acuerdo al tipo de 5
producto / servicio que ofrece.
Muestra evidencia de que se encuentra dado de alta ante las
1,2 entidades de prestación social y realiza pagos de acuerdo a lo 5
establecido por estas.

Cuenta con los permisos municipales, estatales y/o federales que

1,3 1
le permitan realizar su actividad.

Cuenta con los permisos en materia ambiental que le sean

1,4 3
requeridos de acuerdo al tipo de producto / servicio que presta.

Muestra evidencia del cumplimiento en materia ambiental de

1,5 1
acuerdo a su actividad.

Cuenta con permisos especiales ante las entidades

1,6 gubernamentales competentes y estos permisos se encuentran 3
vigentes.

1,7 Aproximadamente a cuanto asciende el monto de facturación del ejercicio fiscal anterior.
> $200,000
< $200,000 + $500,000
< $500,000

1,8 Indique el número de empleados que tiene.

1-5 5 - 15 + 15

2. CONDICIONES COMERCIALES (15 PUNTOS)

2,1 Atiende las solicitudes de sus clientes a través de:

Correo electrónico y Teléfono /
Presencial
teléfono Correo Electrónico

2,2 En que tiempo da respuesta a las cotizaciones y/o presupuestos solicitados por el cliente

Mismo día De 1 a 3 días + 3 días

Anexo E del PC-25 Rev. 10 1 de 3

 EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Comercialización o Distribuidor de
Servicios
Venta de Productos productos

2,3 Las condiciones de pago que maneja son:

Crédito de Crédito de
Solo contado
60 o más 15 a 45 días

2,4 ¿Cuál es el monto máximo de financiamiento que otorga a sus clientes?

> $50,000
< $50,000 + $200,000
< $200,000

2,5 Las condiciones de entrega del producto / servicio que maneja son:
Entrega sin costo, donde el Entrega con costo, donde el Es responsabilidad
cliente requiera cliente requiera del cliente

2,6 Los envíos que realiza cuentan con seguro para el transporte.
Si, sin costo Si, se pacta con el Es responsabilidad
para el cliente cliente por un costo del cliente

3. DATOS DE ACREDITACIÓN / CERTIFICACIÓN (15 PUNTOS)

3,1 Para garantizar su producto / servicio, cuenta con algún tipo de acreditación/certificación vigente ante organismos nacionales o internacionales.

Ambas Solo Acreditación Solo Certificación Ninguna

En caso de la respuesta sea "SI" a la acreditación / certificación indique: No. De Certificado: Vigencia:

Nombre de la Entidad que lo Acredita / Certifica:

Alcance:

3,2 El alcance de la acreditación / certificación cubre los productos / servicios ofrecidos.

Si No

4. REQUISITOS DEL PRODUCTO / SERVICIO (40 PUNTOS)

4,1 El producto/servicio, cumple con todas las normativas y/o especificaciones nacionales y/o internacionales

Si No

En caso que su respuesta sea si, indique cuales

4,2 Cuenta con normas y/o especificaciones que le aplican en su revisión más reciente

Si No

4,3 De los productos / servicios que maneja, emite certificados de calidad y/o carta garantía.
Solo certificado de
Ambos Ninguno de los 2
calidad o carta garantía
Cuenta con las condiciones ambientales controladas en el almacenaje, fabricación, ejecución, etc. según aplique a los productos / servicios que
4,4
ofrece
Si No No aplica

Indique las condiciones ambientales que debe controlar y como lo hace:

Anexo E del PC-25 Rev. 10 2 de 3

 EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Comercialización o Distribuidor de
Servicios
Venta de Productos productos

Previo al embarque del producto o salida del personal para la realización del servicio, ¿aplica algún tipo de inspección para validar que se
4,5
cumplen con los requisitos del cliente?
Si No
Los equipos, instrumentos, herramientas, etc. utilizados para la medición son calibrados / verificados con trazabilidad a patrones nacionales y/o
4,6
internacionales
Si, todos se Solo los usados en No se realizan
calibran / verifican el producto/servicio estas actividades

Índice de Atención 0
Proveedor Proveedor Proveedor
Aprobado Condicionado 7 No Aprobado

Seleccione el (los) grado(s) de proveedor según aplique:

Aprobado Nuclear Acreditado / Certificado Aprobado
NOTA: Para ser llenado por Grupo IAI® .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR.

1.- El puntaje máximo que puede alcanzar un proveedor es de 100 puntos.

2.- Si en las Generalidades de la Empresa, el proveedor no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio, automáticamente se clasifica como
"No Aprobado".
3.- El proveedor que obtenga de 100 a 80 puntos, se clasificará como "Aprobado".
4.- Un proveedor se clasifica como "Condicionado" cuando su calificación se encuentra entre 79 a 60 puntos.
5.- Si el proveedor obtiene un puntaje inferior a 60 puntos este se clasifica como "No Aprobado".
6.- Cuando el resultado sea "Condicionado", el proveedor deberá realizar un plan de acción indicando fechas compromisos para
atender todos los no cumplimientos.

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la información asentada en el presente documento es verídica y la documentación adjunta al
presente es auténtica y completamente verificable.

Así mismo AUTORIZO a Grupo IAI® o a quien designe como representante para que realice:
1. Las validaciones que considere pertinentes, en relación a lo anteriormente manifestado.
2. Las visitas en las instalaciones para validar la información / documentación, designando personal para la atención.
3. Las auditorias y/o vigilancias para validar el cumplimiento de lo aquí asentado.

Estoy consiente que en caso de incurrir en falsedad de por terminada la relación comercial sin responsabilidad para Grupo IAI®.

Por el Proveedor:

Nombre: Puesto / Cargo:

Firma:

Anexo E del PC-25 Rev. 10 3 de 3