Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500)
CUIT N° 30-71151356-2. Ingresos Brutos: 0629396. I.V.A. Responsable Inscripto
CESP: 34472004963285. Vto.: 30/11/2023. Comp. A Cód. 17.
N° DE CLIENTE
Inicio de Act.: 27/09/10. Est. N° 01-0629396-01. Sede Timbrado 01
080-0077108-003-6
Oficina Comercial: Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500).
DATOS DEL CLIENTE DETALLE
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
PERIODO VENCIMIENTO IMPORTE A PAGAR
SEGURA, MARTA IRENE
25/10/23 al 24/12/23 VER TALÓN $ 7217.41
DOMICILIO POSTAL
RIOJA Nº 791 Piso PB Dto. 3 - - Capital -
Nº LIQUIDACIÓN DE
Mendoza - 5500 SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE EMISIÓN PROX. VENCIMIENTO
A-000300619081 28/11/2023 -
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
VILLEGAS CRUZ, JUAN FEDERICO CONCEPTOS IMPORTES
610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(25/10/23 al 24/12/23)- 6/23. 1761.49
DOMICILIO DEL INMUEBLE 610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(25/10/23 al 24/12/23)- 6/23. 1761.49
RIOJA Nº 791 Piso PB Dto. 3 - - Capital - Cargo Renovación Redes 10%(Monto Base:$5166.36)(*). 516.64
Mendoza - 5500 610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(02/08/23 a 24/08/23) 04/23. 92.25
610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(02/08/23 a 24/08/23) 04/23. 92.25
Notificación de Corte del 10/10/2023. 1458.88
TITULAR: IVA CF 5330319 IVA Responsable Inscripto 27 %. 1534.41
USUARIO: IVA RI 20173387327 (*) Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras
de los servicios de Agua Potable y Cloacas según el Art.24 Ley 9219/20.
La tarifa incluye el 2.76% correspondientes a la Tasa de Inspección,
Deuda Facturada vencida actualizada Control y Sostenimiento del Ente Regulador EPAS.
al: 22/05/24 Nomenclatura Catastral del inmueble: 01011100460000010000.
Deuda: $ 15305.08 - Recargo: $ 4296.96
Total de Deuda: $ 19602.04 S.E.U.O.
Si necesita el detalle de las facturas pendientes
de pago, comuníquese con la Oficinal Comercial
correspondiente a su domicilio.
ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL
0800-444-9900
TOTAL PESOS: $ 7217.41
SON PESOS: SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 41/100.
INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO
VENCIMIENTO IMPORTE VENCIMIENTO IMPORTE
CUOTA 1 26/12/2023 $3608.70 CUOTA 2 26/01/2024 $3608.71
609 08000771080036 0300619081 000 609 08000771080036 0300619081 000
000 202306 90 4 99 000000 00360870 54 000 202306 91 4 99 000000 00360871 19
