MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
MAKRO
R.U.C.: 20492092313
Av. Jorge Chavez 1218
Santiago de Surco - Lima
FACTURA ELECTRONICA
FA05 Nº 01660682
FECHA DE EMISIÓN : 08/06/2024
DOC. IDENTIDAD : RUC 20363596097
SEÑOR : CHAMER CONTRATISTAS GENERALES
SRL
HORA : 17:44:17
LOCAL : 0522
CAJA : 007
TRAN. NO. : 1226
TIPO DE MONEDA : PEN
VENDEDOR :
CAJERO : 106
NUMERO DE SERIE : 20-55445230
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL
CANTIDAD X PRECIO UNITARIO
7750298000 SAN LUIS AGUA SG BT 16.80
727 NIU 6 X 2.80
DESC SAN LUIS AGUA SG BT -0.60
7751271032 GLORIA LECHE RECONST 11.70
674 NIU 1 X 11.70
7756641005 POETT LIMPIATODO ALE 14.20
937 NIU 1 X 14.20
7751523001 WAWAS TE VERDE LIMON 11.50
472 NIU 1 X 11.50
DESC WAWAS TE VERDE LIMON -0.60
7751523001 WAWAS TE VERDE PINA 11.50
458 NIU 1 X 11.50
DESC WAWAS TE VERDE PINA -0.60
7750182004 CC GASE S/AZUC PK6BT 8.90
831 NIU 1 X 8.89
7750182004 IK GASE S/AZUC PK6BT 8.90
855 NIU 1 X 8.89
7750049017 AROPTSRNAR1U 27.60
219 NIU 12 X 2.30
DESC AROPTSRNAR1U -4.08
2200203855 PLATANO SEDA GM2 MK 2.20
881 NIU 1 X 2.20
TOTAL DESCUENTOS -5.88
SUBTOTAL 107.40
OP. EXONERADA 25.20
OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 70.67
I.S.C.
I.G.V. S/ 12.73
IMPORTE TOTAL S/ 107.40
REDONDEO S/ 0.00
IMPORTE A PAGAR S/ 107.40
SON: CIENTO SIETE Y 40/100 SOLES
TC OH! ON 107.40
4040********2468
VUELTO 0.00
Autorizado mediante resolución N° 374-2013/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Consulte documento en www.supermercadosperuanos.com.pe
----------------------------------------
CLIENTE:
----------------------------------------
