SUNAT PDT IGV-RENTA MENSUAL Copia para el
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Período 10-2019
PAGO RUC 10435754371
621 RAZON SOCIAL NUÑEZ DEL PRADO ESCALANTE, LUCELIA ANILU
IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 11,697 101 2,105
G Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 103
R Ventas asumidas por el estado 124 125
A
Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado) 126 128
V
A Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4) 160 161
D Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
A
S Facturadas en el período 106
Exportaciones
Embarcadas en el período 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109
Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 2,105
IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
N Destinada a ventas Compras Netas 107 9,297 108 1,673
A
gravadas exclusivamente
C
I Destinada a ventas gravadas Compras Netas 110 111
O y no gravadas
N
A Destinada a ventas Compras Netas 113
L no gravadas exclusivamente
E
S
I Destinadas a ventas Compras Netas 114 115
M
gravadas exclusivamente
P
O Destinadas a ventas Compras Netas 116 117
R Gravadas y no gravadas
T
A Destinadas a ventas Compras Netas 119
D no gravadas exclusivamente
A
NO Internas Compras Netas 120
GRAVADAS Importadas Compras Netas 122
TOTAL 178 1,673
CREDITO FISCAL ESPECIAL 172
OTROS CREDITOS 169
OTROS CREDITOS IVAP 182
Coeficiente 173
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PAGOS A CUENTA DE RENTA
Impuesto a la renta 3ra categoría - Régimen Especial
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 380
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 315
BASE TRIBUTO
Ingreso Neto 301 11,697 312 175
RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
MONTO DE RECIBOS MONTO DE 4TA. MONTO IES
TOTAL 320 321 540
Otras Retenciones indep. 547 322 541
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DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV
IGV Cta. Propia Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 140 432 353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 145 (122) 351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 184 310 352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 171
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 168
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS 164
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 179
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 176
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS 165
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 347
PAGOS PREVIOS 185 342
INTERES MORATORIO 187 343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 188 310 344
IMPORTE A PAGAR 189 310 345
RENTA
Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 302 175
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 175
RETENCIONES 326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES 327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424) 328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY 306
PAGOS PREVIOS 317
INTERES MORATORIO 319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 324 175
IMPORTE A PAGAR 307 175
4TA CATEGORIA 4ta Categoria IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 371 542
PAGOS PREVIOS 372 543
INTERES MORATORIO 374 545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 375 546
IMPORTE A PAGAR 379 551
IMPORTE TOTAL A PAGAR: 485
EFECTIVO 485
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IDENTIFICACION
¿Régimen de Renta al que pertenece? ESPECIAL
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) NO
y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?
Ubigeo
Zona
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses? NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV? NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV? NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)? NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.? NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas? NO
¿La presente declaración rectifíca o sustituye a otra? NO
¿Declaración como socio coop. Agraria? NO
¿Posee Convenios de Estabilidad? NO
Tasa IGV - Débito (%) :
