Cambios a

Procesos
Operativos de
Piso de Ventas.

RECURSOS HUMANOS
 Temas a cubrir

En esta sesión se abordarán los siguientes

temas:

1. Procedimiento para el programa punto verde

en SIM.
2. Procedimiento para el Programa Tome Uno.
3. Procedimiento para inventarios cíclicos.
4. Procedimiento para el programa de Top
Stock.
5. Procedimiento para Artículos no Vendidos y
descontinuados.

RECURSOS HUMANOS
 Procedimiento para el programa
de punto verde en SIM.

PR-OPE-189-OD
Procedimiento para el programa de punto verde.

La finalidad de este procedimiento es

establecer y describir las actividades para
realizar el programa Punto Verde en Tiendas
Estándar, el cual consiste en identificar las
ubicaciones vacías de mercancía con estado
Activo en el piso de venta y de la cual no se
cuenta con existencia física, por lo que se
debe señalizar dicha ubicación con una
etiqueta verde o amarilla según corresponda,
para su identificación y posterior surtido.
Procedimiento para el programa de punto verde.

Esta actividad es responsabilidad de la

Gerencia de Tienda

Este programa se realizará los días domingos y

miércoles antes de las 11:00 am.

Nota: El recorrido del miércoles se efectuará

después de haber realizado el programa de Post it.
Procedimiento para el programa de punto verde.

La decisión de que este programa se llevara a cabo el domingo se

debe a que, en este día, en la mayoría de las tiendas existen las
condiciones adecuadas para que la gerencia pueda efectuar el
recorrido, como son:

 Afluencia de clientes baja.

 Las transacciones en POS son bajas.
 El número de ordenes de clientes entre 7 y 10 A.M. es el más
bajo durante la semana.
 No hay recibo de mercancía a través de Cross Dock.

Lo anterior permitirá que los huecos queden bien identificados o

flexeados y de esta forma el personal de piso surtirá de forma
adecuada los diferentes planogramas y exhibiciones, lo cual
ayudará a empezar la semana con un piso de venta bien
recuperado.
Procedimiento para el programa de punto verde.

Gerencia recorrerá el piso de ventas,

escaneando todos los espacios vacíos
(charolas y ganchos en rack y góndolas) en
planogramas de piso de venta y
registrándolos a través de un conteo Ad-
hoc.
Procedimiento para el programa de punto verde.

Una vez identificado un espacio vacío, se verifica

que la mercancía de dicho espacio cumpla con
ciertos requisitos indispensables:

 “Cero” existencia física en el inventario

Disponible y No vendible.

 Estado Activo.
Procedimiento para el programa de punto verde.

DAP
RESERVADO
Es de suma importancia (RTV) REMATE

mencionar que se debe CON

NO VENDIBLE
revisar que en el PROBLEMA

inventario No vendible no NO DISPONIBLE

REPARACIÓN
se tenga existencia del ORDEN DE
CLIENTE
producto en cuestión.
TRANSFERENCIA
RESERVADA
Nota: El inventario No TOTAL STOCK
DISPONIBLE
vendible esta compuesto
por la mercancía que se
encuentra en el área de
remate, la que se
encuentra dañada y la DISPONIBLE
que se encuentra en
reparación.
Procedimiento para el programa de punto verde.
Procedimiento para el programa de punto verde.
Procedimiento para el programa de punto verde.

Si la mercancía cumple con los requisitos antes mencionados, se debe verificar a través del sistema
SIM con la Terminal de Radio frecuencia, si el producto tiene una orden de entrega.

Dependiendo de que el producto cuente o no con una orden de entrega, la Gerencia elaborará una
etiqueta de color verde o amarilla según corresponda, considerando lo siguiente:

 Colocar un punto verde cuando el producto tenga una orden con

cantidades y fecha probable de entrega, reiterando que debe cumplir 48
con “cero” existencia física en el inventario Disponible y No vendible y 12/02/23
su estado sea “Activo”.

 Colocar un punto amarillo cuando no tengamos una fecha probable

de entrega y haya suficiente stock de mercancía perteneciente a los
cuatro puntos cardinales o a la categoría respectiva al artículo agotado, 000053137
con la intención de flexear de manera temporal el espacio vacío hasta
que la mercancía agotada sea resurtida.
Procedimiento para el programa de punto verde.
Procedimiento para el programa de punto verde.
Procedimiento para el programa de punto verde.
000064407 000053140

Nota: En su
defecto
Se deberán utilizar etiquetas circulares de color verde
sku 000064407 en primera instancia, en su defecto
utilizar el sku 000053140.
000053137 000060795

Así mismo, se utilizarán etiquetas circulares de color

amarillo sku 000053137 en primera instancia, en su En su
defecto
defecto el sku 000060795.
Procedimiento para la colocación de puntos
verdes.
Considerando que el producto cuenta con una orden de entrega, se hace lo siguiente:
Ejemplo de un punto verde:

 Gerencia colocará una etiqueta

circular de color verde (sku
000025087) dividiéndola por la 24
mitad con una línea horizontal;
anotando en la parte superior la
cantidad que se espera y en la
parte inferior la fecha de arribo
13/02/23
a la tienda, adicionalmente se
colocará el stoper de "artículo
temporalmente agotado".
Procedimiento para la colocación de puntos
verdes.
 Si se tienen dos órdenes de entrega o más,
con la misma fecha y estas están vigentes,
se sumarán las cantidades a recibir de todas
las órdenes y este será el dato que se tendrá
que escribir en el punto verde. Ejemplo:

48

27/01/23
Procedimiento para la colocación de puntos
verdes.
 Si se tienen dos órdenes de entrega o más,
con fechas diferentes y estas están vigentes,
se tendrá que escribir en el punto verde la
información de la fecha más próxima a
recibir. Ejemplo:

24

27/01/23
Procedimiento para la colocación de puntos
amarillos.
Considerando que el producto no cuenta con una orden de entrega y hay suficiente stock de
mercancía perteneciente a los cuatro puntos cardinales o la categoría respectiva al artículo
agotado, se hace lo siguiente:
Ejemplo de un punto amarillo:
 Gerencia colocará una etiqueta
circular de color amarillo (sku
000053137), anotando el número de
artículo que se agotó, así mismo
solicitará al encargado de pasillo
o de BMS flexear con mercancía
ubicada dentro de sus 4 puntos
000073812
cardinales o en su defecto con un
artículo que pertenezca a la misma
categoría y efectuar la
actualización de la etiqueta de
precio.
Procedimiento para la colocación de puntos
amarillos.
Escenario: Flexeo de Producto agotado.

Producto de la Producto de la
misma misma
categoría con Flexear categoría con
stock stock
suficiente suficiente

000073812

Flexear
Producto
agotado
Flexear Fotografía

Producto de la Producto de la
misma misma
categoría con Flexear categoría con
stock stock
suficiente suficiente

Misma categoría
Procedimiento para la colocación de puntos
amarillos.
Solución: Se flexea producto agotado con producto de la parte
superior.
Procedimiento para la colocación de puntos
amarillos. Escenario: Producto agotado con
dos o más caras.

En el caso de que el producto agotado tenga dos o más

caras, solo en una de ellas se colocará una etiqueta 100034945
000062209 000066818
circular de color amarillo (sku 000053137) con el número de
artículo agotado y en las caras restantes se colocará una
etiqueta pequeña de color amarillo (sku 000063271) para
identificar los huecos y se solicitará al encargado de Producto Producto Producto
pasillo o de BMS flexear con mercancía ubicada dentro de agotado agotado agotado
000073812 000073812 000073812
sus 4 puntos cardinales o en su defecto con un artículo que
pertenezca a la misma categoría y efectuar la
actualización de la etiqueta de precio.
000003961 000003981 000027738

Nota: Las etiquetas circulares

pequeñas de color amarillo que se
utilizarán son el sku 000063271.
Lineamientos para la colocación de puntos
amarillos en tiendas.
Nota: Como sugerencia, la etiqueta circular principal¹ del Solución: Producto agotado con dos o más caras.
producto agotado se deberá colocar en la primera cara,
tomando como referencia el pasillo central o la puerta de
entrada de clientes según corresponda.
Pasillo central

M
i 000066818 100034945
000062209
s Flexear Flexear
m
a (1)

000073812
c
a 000003961 000066818 100034945
t
e
g
o
r Flexear
í 000003981 000027738
000003961
a
Lineamientos para el programa de punto verde en
tiendas.
Puntos a considerar:

48
Si se detecta un producto agotado en el inventario
disponible, pero al efectuar la consulta de este en el 12/02/23
inventario No vendible, da como resultado que, si se tiene
existencia de mercancía en este “bucket”, se validará si
cuenta o no con una orden de entrega y dependiendo el
resultado se procederá a colocar la etiqueta
000053137
correspondiente atendiendo las reglas previamente
mencionadas del punto verde o amarillo.
Lineamientos para el programa de punto verde en
tiendas.
 Si se detecta una entrega sin cantidad, pero
si con una fecha esperada, se deberá colocar
Puntos a considerar: un punto amarillo y se procede a flexear de
acuerdo a los lineamientos previamente
descritos, considerando si es una o más
caras del artículo agotado.

000025330
Procedimiento para el programa de punto verde.

Puntos a considerar:
En caso de que el encargado de pasillo o de BMS informe
a la gerencia de algún artículo al que se le coloco Post-it y
no se surtió porque ya no se tiene inventario físicamente y
del cual se requiere realizar el ajuste, la Gerencia deberá
colocar la etiqueta de “Articulo agotado temporalmente”,
para posteriormente solicitar el respectivo ajuste al distrital
mediante un conteo ad-hoc.

Nota: el día que se efectúe el siguiente recorrido para

colocar puntos verdes, la gerencia validará si el producto
cuenta o no con una orden de entrega y dependiendo el
resultado, se procederá a colocar la etiqueta
correspondiente atendiendo las reglas previamente
mencionadas del punto verde o amarillo.
Procedimiento para el programa de punto verde.
Recuerda que en caso de haber colocado un post it con la
indicación de que sea resurtido un hueco, y esta
instrucción no pueda cumplirse porque no logró ubicarse
la mercancía en el piso de ventas, la bodega o en algún
formato de ajuste por código de motivo, se deberán
efectuar los siguientes pasos:

 Apuntar los sku’s en la “Hoja de Ajustes de

Existencia”.

 Al finalizar el recorrido de punto verde se

tendrán que ejecutar conteos rápidos Ad-hoc de
la mercancía que se requiere hacer un ajuste.

 Se debe avisar vía correo electrónico al Gerente

de Distrito que se requiere realizar el ajuste de
dichos conteos rápidos.
Procedimiento para el programa de punto verde.

La Gerencia dará seguimiento los días domingos y miércoles a cada

uno de los huecos (puntos verdes y amarillos).

1) Para el caso de los puntos verdes que se detecten en el recorrido

con una fecha esperada vencida, se deberá validar si existe una
nueva fecha y actualizar la etiqueta circular.

360 360

05/02/23 07/03/23
Procedimiento para el programa de punto verde.

2) En caso de que no exista una nueva fecha esperada se colocará un punto amarillo con el sku
agotado y se deberá flexear siempre y cuando haya suficiente stock de mercancía
perteneciente a la categoría y a los cuatro puntos cardinales respectivos al artículo agotado.

360
000025330
05/02/23
Procedimiento para el programa de punto verde.

3) Para el caso de los puntos amarillos que solo tengan el sku

agotado, se validará si ya existe una fecha esperada y se
actualizará la etiqueta agregando este dato.

000025330
000025330
07/03/23
Procedimiento para el programa de punto verde.

4) Para el caso de puntos verdes y amarillos con sku y una fecha estimada de entrega, se
deberá dar seguimiento al recibo de la mercancía mediante XD para exhibir los artículos
correspondientes a estas etiquetas.

48
12/02/23

000053137

07/03/23
Procedimiento para el programa de punto verde.

El programa de punto verde solo aplicará en mercancía ubicada en charolas y ganchos.

Con base en lo anterior, el recorrido de punto verde se deberán omitir en las siguientes áreas de tienda:

 Áreas promocionales.  Monitores.

 Copiadoras.  Televisores.
 Rolling basket (cuando aplique).  Scanner.
 Suásticas.  Tablet.
 Impresoras.  Pad de muebles.
 Exhibidores dentro y fuera de  Software, libros y revistas.
planograma.  Vitrina de Apple.
 Cámaras digitales.  Vitrina de Celulares.
 Islas.
 Multifuncionales.
 Vitrina de plumas finas.
Nota: Para las Cabeceras, Maletines y
 Áreas flex.
Backpack de BMS y Acero y planograma de
 Trituradoras de documentos. Iris se deberá de colocar un punto amarillo y
 Computadoras. se tendrá que flexear el hueco.
 Video proyectores.
Procedimiento para el programa de punto verde.

Una vez finalizado el recorrido en el piso

de ventas, la Gerencia deberá completar el
conteo en SIM y solicitará a su Distrital la
confirmación sin cantidades de este,
indicándole que dicho conteo pertenece al
punto verde.

Con lo anterior, se evitará la impresión del

reporte y el registro quedará únicamente
en el sistema para futuras consultas
Procedimiento para el programa de punto verde.
¡Aviso Importante!
Los puntos verdes, o amarillos grandes y
pequeños, no se retirarán hasta que el
artículo llegue a tienda y se exhiba de
nuevo en piso de ventas.

Nota: Una vez recibida la mercancía

correspondiente a puntos amarillos y de
requerirlo, se deberá consultar el
planograma vigente con la intención de
ubicar la posición del artículo.
Procedimiento para el programa de punto verde.

En caso de que se tenga la situación de la

actualización de un planograma,
primeramente, se deberá efectuar la
respectiva implementación de este y
posteriormente con base en la información
previamente mencionada, colocar las
etiquetas atendiendo las reglas del punto
verde o amarillo según corresponda.
 Procedimiento para el programa
Tome uno.

PR-OPE-212 -OD
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

La finalidad de este
procedimiento es establecer y
describir las actividades para
facilitar la compra de nuestros
clientes en el área de muebles,
así como la compra de cajas
de papel y Softwares, y de
esta forma incrementar la
productividad del personal del
área correspondiente, lo cual
se verá reflejada en el servicio
y estándares del área,
aumentando las ventas de los
departamentos.
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

La Gerencia de tienda genera e imprime el reporte para

el Programa “Tome uno” los sábados, ingresando al
módulo de BI Publisher y se lo entrega al encargado
correspondiente de acuerdo con las siguientes
categorías:

Categoría Encargado
Muebles Personal asignado a muebles
Responsable de pasillo/Jefe de
Papel en Caja
Piso
Software Supervisor de BMS
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Muebles).

El encargado de muebles Verifica que todos los muebles

cuenten con sus boletos “Tome uno” de acuerdo con las
existencias que marca el reporte, tomando en cuenta lo
siguiente:

 Si la existencia es mayor a 10 piezas, la cantidad máxima

a colocar son 10 boletos tome uno.

 Si la existencia es menor a 10 piezas, la cantidad a

colocar será la existencia del reporte -1,
considerando que uno es el mueble que se encuentra
en exhibición.
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Muebles).
 Si alguno de los muebles se encuentra dañado,
se deberá realizar el armado de un mueble nuevo
con el fin de que al dañado se le dé trámite de
garantía o en su defecto se realice un remate de
este artículo.
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Muebles).

 El Personal de recibo deberá identificar los

muebles pendientes por armar y le notificará al
jefe de piso, dentro de las siguientes 72 horas a la
recepción de muebles procedentes de almacenes
o transferencias entre tiendas.

Nota: El jefe de piso se debe asegurar de realizar

el armado de todos los muebles pendientes con
sus respectivas etiquetas y boletos “Tome uno”
antes del siguiente sábado.
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Muebles).
Tome uno de muebles

 A continuación, podrás observar los materiales para etiquetar un mueble, así como el orden en
que se deben colocar.

1) Etiqueta (Para 2) Mica porta Small 3) Tome uno 4) Tome uno para 5) Etiqueta de precio
mayor información) (armado de Muebles) compra de articulo Small Fac Tag

=
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Papel en Caja).
El Responsable de Pasillo / Jefe de Piso, verifica que todo el
papel en caja cuente con sus boletos “Tome uno” de acuerdo
con las existencias que marca el reporte, tomando en cuenta lo
siguiente:

 Si la existencia es mayor a 10 piezas, la cantidad máxima a

colocar son 10 boletos tome uno.

 Si la existencia es menor a 10 piezas, la cantidad a

colocar será la existencia que indica el reporte.

 Si la existencia de boletos es menor a la cantidad de cajas

de papel, valida con el Jefe o Supervisor de Cajas si
cuentan con los boletos faltantes, los cuales
corresponden a aquellos que fueron entregados por los
clientes en compras previas. En caso contrario, se anotará
la cantidad de boletos requeridos en el Reporte Muebles
Exhibidos respetando las reglas de existencia antes
mencionadas.
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Software).
El supervisor de BMS verifica que los
softwares cuenten con sus boletos
“Tome uno” de acuerdo con las
existencias que marca el reporte,
tomando en cuenta lo siguiente:

 Únicamente colocará boleto

“Tome uno” para softwares de
valor a mayor o igual a $1000.

 Colocará máximo 5 “Tome uno”

cuando la existencia sea mayor a
5 piezas. En caso de que la
existencia en sistema sea menor
a 5 piezas se colocará la misma
cantidad que indica el reporte del
sistema.
Procedimiento para el programa “Tome uno”
(Papel en caja y Software).
Tome uno de Papel en caja y Software

 A continuación, podrás observar los materiales para etiquetar el papel en caja y el software, así
como el orden en que se deben colocar.

1) Etiqueta (Para mayor 2) Mica porta Small 3) Tome uno para 4) Etiqueta de precio
información) compra de articulo Small Fac Tag

=
Procedimiento para el programa “Tome uno”.
Esta actividad es responsabilidad del
cajero

 El cliente toma un boleto de “Tome uno”,

pasa al área de cajas entregando al cajero
o supervisor de Línea de Cajas el boleto.

 El personal de cajas llama al Personal

Asignado en Muebles para que le lleve el
articulo al área de cajas y se proceda a su
cobro.

 Todos los boletos “Tome uno” entregados

en cajas serán resguardados en el área de
Servicios al cliente.
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

¡Importante!
El personal de cajas escaneará
siempre el artículo a cobrar,
nunca la etiqueta “Tome uno”.
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

El jefe o supervisor de cajas llevará a cabo como actividad al

cierre de tienda, verificar en sistema SIM los SKU´s de
muebles vendidos durante el día y en caso de tener más de 10
piezas en sistema, regresarán los boletos “Tome uno”
inmediatamente al Personal Asignado a muebles para que
proceda a su colocación correspondiente.

Nota: en caso de que la existencia sea menor a 10 pzas. se le

entregaran los boletos Tome Uno a personal asignado para
resguardarlos con el fin de que sean utilizados para el
mantenimiento del programa de tome uno que se realiza los
sábados.

Así mismo, realizará la misma actividad de revisión de los sku´s

vendidos con tome uno de las categorías de papel en cajas y
software, atendiendo las reglas de colocación de tome uno
(papel máximo 10 y software mayor a $1000 máximo 5).
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

 Posteriormente el personal asignado a

muebles coloca en su ubicación
correspondiente el boleto de “Tome uno” y
mantiene actualizado siempre el programa de
Tome Uno, certificando que la cantidad de las
etiquetas correspondan a las existencias que
se tienen en tienda.
Procedimiento para el programa “Tome uno”.

Puntos a considerar:

 La persona asignada en muebles será responsable de mantener el área limpia y ordenada.

Procedimiento para el programa “Tome uno”.

Puntos a considerar:

 Para el caso de las sillas/sillones, se deberá colocar la etiqueta en la

mica sin adhesivo y fijarla con plastiflecha, de lado derecho en la
costura de esta (a un costado del respaldo) con el fin de no dañar el
producto.
 Procedimiento para la
programación, conteo físico y
ajuste de inventario cíclico en
SIM.

PR-OPE-152-OD
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
Los conteos cíclicos se efectúan actualmente a 4
semanas o 5 según corresponda (C/3 meses), y con
base en la siguiente programación:
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
Ahora, los conteos cíclicos se realizarán en
un periodo de 8 semanas y se debe tomar
en cuenta que para los meses que tienen 5
semanas, en la semana 5 no se realizarán
inventarios cíclicos y se reanudarán en la
primera semana del siguiente mes de
acuerdo con el Calendario operacional.

Es importante que cada departamento o

área respeten la programación de
inventarios cíclicos.
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
Ejemplo de programación de
inventarios para el mes de marzo

5ta SEMANA No se realizan inventarios

Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
Ejemplo de programación de
inventarios para el mes de abril

Nota: se reanudarán en la primera semana del

siguiente mes de acuerdo con el Calendario
operacional.
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
Para el tema de los ajustes en los conteos cíclicos, el
Gerente de Distrito realizará las siguientes actividades
dentro del sistema SIM en caso de detectar los siguientes
escenarios:

a) Si las diferencias únicamente son por ventas futuras,

debe ingresar al conteo en cuestión, dejar en blanco la
celda “Cantidad Autorizada” del artículo que NO desea
ajustar y realiza la confirmación del Secundario.

b) Si las diferencias únicamente son por ventas del día

durante el conteo, debe ingresar al conteo en cuestión,
dejar en blanco la celda “Cantidad Autorizada” del
artículo que NO desea ajustar y realiza la confirmación
del Secundario.
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
c) Si existen diferencias por robos sujetos a investigación, debe ingresar al conteo en cuestión, dejar en blanco la
celda “Cantidad Autorizada” del artículo que NO desea ajustar y realiza la confirmación del Secundario.

De no tener aun la resolución a dicha diferencia, solicitará a la tienda enviar el articulo al inventario no disponible
(con problema) con la intención de no afectar otros canales de ventas.

Nota: Para efectos de documentación se contará con la carta de incidencias.

Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.
d) Si existen diferencias reales y diferencias por ventas del día, ventas futuras o robos pendientes de
resolución, realiza la confirmación del conteo dejando en blanco la celda “Cantidad Autorizada” del artículo que
NO desea ajustar y para los artículos que SI son diferencias reales se deberá colocar la cantidad total y se
confirmará el Secundario para realizar dicho ajuste.
Nota: Para los artículos que no se desean ajustar por ventas del día, ventas futuras, o robos pendientes de resolución,
no se deberá colocar ninguna cantidad en “Cantidad Autorizada” y una vez que se confirme el conteo, los artículos no
sufrirán ningún movimiento de inventario.
Procedimiento para ajuste de inventario cíclico
en SIM.

e) Si en el conteo se reportan solo diferencias

reales. Tomará la decisión de realizar los
ajustes a las diferencias que el considere
correctas e informar a la tienda de las
diferencias que no fueron autorizadas y
solicitará un conteo tipo Ad Hoc (conteo
rápido) para confirmar que dichas
diferencias son correctas conforme a las
políticas vigentes.
 Procedimiento para la ubicación
de mercancía en almacenes
superior (Top Stock) y medio
adyacente (Mid Stock).

PR-OPE-210-OD
Procedimiento para la ubicación de mercancía
en Top Stock y Mid Stock.

La gerencia realiza el cronograma de

Top Stock tomando en cuenta que este
se llevará a cabo los miércoles y
viernes el cual, deberá estar
balanceado entre Acero y BMS para
que el verificado total de cajas de todos
los racks de la tienda se realice en un
periodo no mayor a 3 meses.

Nota: Tanto en Acero como en BMS no

se deberá de dar más de una vuelta
durante el periodo establecido y al
menos se deberán realizar 3 racks al
día.
Procedimiento para la ubicación de mercancía
en Top Stock y Mid Stock.
¡Importante!
Nota: Las actividades de los responsables de pasillo deberán
empezar puntualmente a las 7:00 a.m. presentándose en el área de
transición, para que les sea entregada la mercancía que
corresponde a sus pasillos y como primera actividad se enfoquen al
surtido de esta mercancía, la cual corresponde a Post-it que
Gerencia coloco mientras ellos estaban en el recibo o a Puntos
Verdes colocados los domingos o miércoles anteriores.

En caso de que no exista mercancía en transición, los encargados

de pasillo (auxiliares y supervisores de BMS) darán prioridad al
surtido de piso de venta.

Lo anterior será de suma importancia para que esta nueva

asignación de días para la realización del Top Stock y mantenimiento
de Mid Stock surta el efecto esperado por parte de la dirección de
operaciones, con la intención de disminuir actividades operativas,
pero incrementar el tiempo destinado a la atención al cliente.
Procedimiento para la ubicación de mercancía
en Top Stock y Mid Stock.

9:00 am – Se inicia el programa

de Top Stock y Mid Stock según
el cronograma establecido por
Gerencia. Dicho programa se
realiza los miércoles y viernes
por la mañana, sin excepción,
tanto en Acero como en BMS.
 Procedimiento para artículos
no vendidos y descontinuados.

PR-OPE-211-OD
Procedimiento para artículos no vendidos y
descontinuados.

La finalidad de este procedimiento es detectar

y verificar la existencia física de artículos no
vendidos en determinado periodo, artículos
con menor desplazamiento en ventas y
artículos descontinuados para mejorar su
exhibición hasta agotar su existencia.
Procedimiento para artículos no vendidos y
descontinuados.
Esta actividad es responsabilidad de la
Gerencia de Tienda

Los reportes de artículos no vendidos y artículos descontinuados se

imprimirán el lunes de la primera semana del Mes Operativo a través
del módulo de BI Publisher según corresponda.

Nota: El reporte de
Primera semana
operativa del mes
"Artículos no vendidos"
deberá generarse a 6
periodos (6 meses).
Procedimiento para artículos no vendidos y
descontinuados.
Así mismo los reportes se imprimirán bajo el siguiente plan de trabajo:

 Artículos no vendidos:

En los meses de:

 Enero
 Marzo
 Mayo
 Julio
 Septiembre
 Noviembre
Procedimiento para artículos no vendidos y
descontinuados.
Así mismo los reportes se imprimirán bajo el siguiente plan de trabajo:

 Artículos Descontinuados:

En los meses de:

 Febrero
 Abril
 Junio
 Agosto
 Octubre
 Diciembre
Procedimiento para artículos no vendidos y
descontinuados.

¡Importante!
Para el caso de Tienda Express, el
programa de descontinuados también se
efectuará cada dos meses y se
continuara trabajando con el flujo para el
envío de esta mercancía a la tienda
asignada con base en el procedimiento
S6-34-OD Procedimiento para el
manejo de mercancía descontinuada y
con problema en tienda.
 MUCHAS
GRACIAS!!!