UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

CARTAGENA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial

Implantación de la norma UNE-EN-

ISO 14001:2015 a una empresa de
almacenamiento y logística

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

Autor: Edison Jhovanny Sarango Macas

Director: Stella Moreno Grau
Codirector: José María Moreno Grau

Cartagena, 22 de Julio de 2019

RESUMEN
La actividad del ser humano ha ido creciendo día a día hasta límites difíciles de controlar. Esta
actividad tiene su efecto en el medio ambiente, por lo que ha sido necesaria la creación de una
normativa por parte de la administración pública, de tal manera que se ejerza un control sobre
dicha actividad, para la consecuente preservación del medio ambiente.
Para llevar a cabo este control, se creó la norma ISO 14001, que aparece inicialmente en el año
1996. Dicha norma ha permitido el control de las organizaciones al aportar unos estándares
para su implementación. La base de esta norma de carácter ambiental es el establecimiento en
la organización del compromiso con el cuidado del medio ambiente por parte de la
organización.
Este trabajo consistirá en la implantación de la norma ISO 14001:2015 en una organización de
almacenamiento y logística, cuyo nombre corresponde a MURCIA ZONE S.L., sito en la
CARRETERA ESTACIÓN KM 2.5 ABARÁN (MURCIA).

ABSTRACT
Human activity has been increasing day by day until limits which are difficult to control. This
activity has an effect on the environment, so it has been necessary to create public
administration regulations which can control human activity, wiht the objective of preserving
the environment.
To carry out this task, ISO 14001 was created. It consists of a set of regulations approved by
the government on environmental issues. It was made public for the first time in 1996. This
public regulation has allowed the control of organisations because of standars it provides them
to its implementation. The main aim of this environmental regulation is to establish an
obligation with sustainable development and the optimal use of resources to preserve and care
for the environment.
This work consists of the implementation of an Environmental Management System in a
storage and logistics company, whose name is MURCIA ZONE S.L., located in CARRETERA
ESTACIÓN KM 2.5 ABARÁN (MURCIA).
 INDICE

0 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
0.1 Antecedentes de la norma ISO 14001 ...................................................................... 1
0.2 Propósito................................................................................................................. 1
0.3 Elementos de éxito .................................................................................................. 2
0.4 Definición del modelo planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA)............................. 2
1 OBJETO DEL TRABAJO........................................................................................... 3
2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 4
2.1 Contextualización de Murcia Zone S.L.................................................................... 4
2.1.1 Localización .................................................................................................... 5
2.1.2 Descripción del local........................................................................................ 5
2.1.3 Campo de actividad de la organización ............................................................ 7
2.1.4 Organigrama .................................................................................................... 8
2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ................. 9
2.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ........................................................... 10
2.4 Sistema de Gestión ambiental................................................................................ 11
3 LIDERAZGO ............................................................................................................. 12
3.1 Liderazgo y compromiso ....................................................................................... 13
3.2 Política ambiental.................................................................................................. 13
3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ..................................... 14
4 PLANIFICACIÓN ..................................................................................................... 18
4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. .................................................... 18
4.1.1 Fundamento ................................................................................................... 18
4.1.2 Aspectos ambientales ..................................................................................... 19
4.1.3 Requisitos legales y otros requisitos ............................................................... 24
4.1.4 Planificación de acciones ............................................................................... 26
4.2 Objetivo ambientales y planificación para lograrlos............................................... 26
4.2.1 Objetivos ambientales .................................................................................... 26
4.2.2 Programa de planes para el logro de los objetivos ambientales ....................... 27
5 APOYO ...................................................................................................................... 28
5.1 Recursos ............................................................................................................... 28
5.2 Competencia ......................................................................................................... 29
5.3 Toma de conciencia .............................................................................................. 29
5.4 Comunicación ....................................................................................................... 30
 5.4.1 Fundamento ................................................................................................... 30
5.4.2 Comunicación interna .................................................................................... 30
5.4.3 Comunicación externa .................................................................................... 31
5.5 Información documentada ..................................................................................... 31
5.5.1 Fundamento ................................................................................................... 31
5.5.2 Elaboración y actualización ............................................................................ 32
5.5.3 Inspección de los informes documentados ...................................................... 33
6 OPERACIÓN ............................................................................................................. 34
6.1 Planificación y control operacional ....................................................................... 34
6.2 Planificación y respuesta ante emergencias ........................................................... 34
7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................................ 35
7.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ........................................................ 35
7.1.1 Generalidades ................................................................................................ 35
7.1.2 Evaluación del cumplimiento ......................................................................... 36
7.2 Auditoría interna ................................................................................................... 36
7.2.1 Fundamento ................................................................................................... 36
7.2.2 Planificación de la auditoría interna ............................................................... 36
7.3 Inspección y comprobación por la dirección .......................................................... 37
8 MEJORA .................................................................................................................... 38
8.1 Generalidades ....................................................................................................... 38
8.2 No conformidad y actividad correctora.................................................................. 39
8.3 Mejora continua .................................................................................................... 39
9 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................. 40
9.1 Conclusiones generales ......................................................................................... 40
9.2 Conclusiones concretas ......................................................................................... 40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................... 41
PROCEDIMIENTO Nº1 ..................................................................................................... 43
PROCEDIMIENTO Nº2 ..................................................................................................... 57
PROCEDIMIENTO Nº3 ..................................................................................................... 67
PROCEDIMIENTO Nº4 ..................................................................................................... 77
PROCEDIMIENTO Nº5 ..................................................................................................... 89
PROCEDIMIENTO Nº6 ................................................................................................... 100
PROCEDIMIENTO Nº7 ................................................................................................... 110
PROCEDIMIENTO Nº7.1 ................................................................................................ 114
PROCEDIMIENTO Nº7.2 ................................................................................................ 118
PROCEDIMIENTO Nº7.3 ................................................................................................ 124
PROCEDIMIENTO Nº7.4 ................................................................................................ 132
PROCEDIMIENTO Nº8 ................................................................................................... 137
PROCEDIMIENTO Nº9 ................................................................................................... 147
PROCEDIMIENTO Nº10 ................................................................................................. 154
PROCEDIMIENTO Nº11 ................................................................................................. 160
PROCEDIMIENTO Nº12 ................................................................................................. 166
10 BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 174
 INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modelo PHVA (“UNE-EN-ISO 14001, 2015”). .................................................. 3

Figura 2. Fases de elaboración del SGA: contexto de la organización (elaboración

propia). ................................................................................................................................ 4

Figura 3. Situación de Murcia Zone S.L. en el municipio de Abarán (Google Maps). ..... 5

Figura 4. Organigrama de Murcia Zone S.L. (elaboración propia). ................................. 8

Figura 5. Flujo de proceso de la organización (elaboración propia). .............................. 10

Figura 6. Pirámide del SGA (“UNE-EN-ISO 14001, 2015”). .......................................... 11

Figura 7. Fases de elaboración del SGA: liderazgo (elaboración propia). ...................... 12

Figura 8. Fases de elaboración del SGA: planificación (elaboración propia). ................ 18

Figura 9. Fases de elaboración del SGA: apoyo (elaboración propia). ........................... 28

Figura 10. Comunicación (elaboración propia). .............................................................. 30

Figura 11. Fases de elaboración del SGA: operación (elaboración propia). ................... 34

Figura 12. Fases de elaboración del SGA: evaluación del desempeño (elaboración
propia). .............................................................................................................................. 35

Figura 13. Fases de elaboración del SGA: mejora continua (elaboración propia). ........ 38
 INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de superficies en la organización ..................................................... 7

Tabla 2 Emisiones de gases de combustión ...................................................................... 20

Tabla 3 Caudales de agua estimados ................................................................................ 21

Tabla 4 Contaminación acústica....................................................................................... 22

Tabla 5 Residuos generados .............................................................................................. 23

Tabla 6 Identificación de residuos y cantidad aproximada ............................................. 23

0 INTRODUCCIÓN

0.1 Antecedentes de la norma ISO 14001

Con el paso del tiempo el ser humano se ha visto obligado a tomar conciencia del impacto
ambiental que genera, pues en los inicios de la actividad del hombre no se le dada la relevancia
que en la actualidad es inminente negarle.
Fue por ello necesaria la creación de la norma ISO 14001. Esta norma de carácter internacional
fue redactada por primera vez en 1996. Más tarde, en el año 2004 fue actualizada buscando
alinear dicha norma con el estándar de calidad ISO 9001. De esta manera los requisitos
quedaban expuestos de manera más clara, y las organizaciones no tendrían inconvenientes al
implantar dichos sistemas.
Más tarde, en 2015, tuvo lugar la modificación más reciente. En esta variación, hubo un cambio
en cuanto a la forma que adopta el alto nivel de las organizaciones, teniendo a partir de este
momento esta estructura un enfoque parecido en cualquier nivel de gestión, esto es, la
estructura de alto nivel será similar tanto para gestión ambiental como calidad.

0.2 Propósito

Con este reglamento de carácter ambiental se proporciona las directrices necesarias a las
organizaciones con el cual preservar el medio natural a la vez que se logre objetivo
socioeconómico. Con esta norma, la organización dispondrá de una serie de requisitos que le
permitirán conseguir los objetivos deseados en el Sistema de Gestión Ambiental, en adelante
referenciado con las siglas SGA.
Con el correcto enfoque en el SGA, el director de la organización puede ser capaz de obtener
información necesaria para, a largo plazo, proponer planes que lleven al éxito de la
organización y al cuidado y preservación del medio, debido a:
 Prevención del impacto ambiental.
 Desempeño conforme a requisitos que marque la Legislación.
 Realización de las actividades cuidando su impacto derivado.
 El éxito en el ámbito financiero y de operación de la organización una vez aplicadas
las decisiones ambientales planteadas, lo que a su vez favorecerá una mejor imagen de
la organización.
 Mantener correctamente informadas a las partes interesadas en cuanto a información
ambiental.

1
0.3 Elementos de éxito

El logro de la correcta implantación del SGA, dependerá del grado de implicación de todos las
partes que conforman la organización, es decir, todas las funciones y niveles existentes, con la
alta dirección a la cabeza.
Las organizaciones pueden sacar provecho de la prevención de efectos ambientales adversos,
a la vez que favorezcan los impactos ambientales favorables, en concreto aquellos impactos
que generen beneficios estratégicos y permitan obtener ventaja con respecto a la competencia.
La alta dirección, incluyendo el SGA como tema relevante relativo a negocio, puede analizar
sin mayor dificultad las amenazas y ventajas, incluyendo finalmente el ámbito ambiental en la
totalidad de la gestión de la organización.
El éxito en el desarrollo de este sistema, beneficiará a la organización a mejorar su imagen con
las partes interesadas, en cuanto a que pasará a ser una organización con un SGA ambicioso
implantado.
Además, es necesario resaltar que la implementación de esta norma de carácter internacional
no garantiza la mejora óptima inminente en el aspecto ambiental de las organizaciones, pues
hay muchos factores a tener en cuenta. Esto ocurre debido a que, en la implementación de este
sistema, no en todas las organizaciones se encuentra el mismo contexto de la organización. Es
decir, a pesar de que dos organizaciones se dediquen al mismo campo de trabajo, los requisitos
a cumplir no tienen necesariamente que ser los mismos, al igual que el resto de aspectos, tal
como la política ambiental planificada o el instrumental tecnológico que se use para llevar a
cabo las actividades, así como el objetivo ambiental fijado.
En definitiva, la complejidad encontrada a la hora de implantar el SGA cambiará de acuerdo al
contexto en el que se encuentre cada empresa, y la actividad a la que se dedique la organización
con su correspondiente repercusión en el medio ambiente.

0.4 Definición del modelo planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA)

“Cada actividad en la implementación de la normativa ISO 14001, está relacionada con las
demás mediante el modelo planificar, hacer, verificar, y actuar (PHVA), concepto base en el
SGA. Dicho sistema se puede aplicar de modo en general y de manera particular a cada tarea
individual, pues aporta a la organización un modelo iterativo para la realización de la mejora
continua.” (“UNE-EN-ISO 14001:2015”).
El ciclo PHVA, en contexto con la norma ISO 14001, funcionaría con el siguiente enfoque:

 Planificar: fase en la que se definen los objetivos, planes y acciones en busca de dichas
metas establecidas mejorando el desempeño ambiental.

 Hacer: actividad de implantación.

 Verificar: control en el avance de los procesos objetivos de la organización respecto a

la política ambiental, es decir, de los compromisos, fines ambientales, actividades de
operación, informando del análisis obtenido.

2
  Actuar: adopción de medidas para el mejor desempeño ambiental, de manera regular
y con mayor frecuencia, mejorando continuamente.

Figura 1. Modelo PHVA (“UNE-EN-ISO 14001:2015”).

1 OBJETO DEL TRABAJO

El presente trabajo presenta las directrices para un Sistema de Gestión Medioambiental a

implantar en Murcia Zone S.L., para lograr el consecuente mejor desempeño ambiental.
En lo que a campo de aplicación se refiere, indiferentemente de su tamaño o campo de
actividad, toda organización es de alcance de la normativa “UNE-EN-ISO 14001:2015”, siendo
esta la base del Sistema de Gestión Ambiental a implantar.
En concreto, en este trabajo se presenta el SGA a implantar para poner de manifiesto la
capacidad de la organización en el desarrollo de manera efectiva de “COMPRA,
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENVASES PARA FRUTAS Y
HORTALIZAS” aptos de satisfacer los requerimientos legales vigentes y cuidar el impacto en
el medio que generan dichas actividades.

3
2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Contexto de la
Mejora organización
Continua

Evaluación del
Liderazgo
desempeño

Planificación
Operación

Apoyo

Figura 2. Fases de elaboración del SGA: contexto de la organización (elaboración propia).

Murcia Zone S.L. centra su operación en la compra, almacenaje, venta y distribución de

envasado para frutas y hortalizas a otras organizaciones dedicadas a este fin. Esta organización
cuenta con 17 años de experiencia en su actividad. Se encuentra localizada en el municipio de
Abarán.

2.1 Contextualización de Murcia Zone S.L.

Se procederá a presentar la empresa y su actividad.

Para ello se dividirá la información en los siguientes subapartados:
 Localización

 Descripción del local

 Actividad de la organización

 Organigrama

4
2.1.1 Localización

La empresa de almacenamiento y logística MURCIA ZONE SL, lleva a cabo la actividad en

sus instalaciones situadas en CARRETERA ESTACIÓN KM 2.5 ABARÁN (MURCIA).

Figura 3. Situación de Murcia Zone S.L. en el municipio de Abarán (Google Maps).

La empresa está situada en una zona industrial, concretamente en el Polígono Industrial

Barranco Molax, especificado en la distribución del suelo del municipio de Abarán.

2.1.2 Descripción del local

Para la realización de la actividad de la organización, se dispone de una nave industrial de

sección rectangular de dimensiones 30 m x 50 m, con una superficie total construida de 1500
𝑚2 . No obstante, la superficie total de la parcela donde se encuentra situada la organización es
de 1800 𝑚2 .
En la nave industrial se puede distinguir 4 espacios claramente diferenciados:

 Almacén.
 Oficina.
 Sanitarios y vestuarios.
 Aparcamiento camiones.
Almacén

5
El espacio destinado a almacenamiento de los productos objetos de trabajo de la empresa,
ocupa la mayor parte de la nave. Los productos son distribuidos por medios de transporte
propios de la empresa a sus clientes. Por otro lado, es la empresa proveedora la encargada del
transporte del producto desde sus instalaciones al almacén de la organización objeto de estudio.
Se dispone de estanterías convencionales para almacenar los productos de manera mecánica
usando equipos de manutención como lo es la carretilla elevadora de la que dispone la empresa.
Este vehículo cuenta con la resistencia suficiente para levantar cargas pesadas. La estructura
de estas estanterías es sencilla, pues está dotada de bastidores que señalarán la altura de los
estantes, así como largueros que limitarán la longitud de cada módulo. Además, están dotados
de otros elementos que permiten realizar el almacenaje con total seguridad.
La superficie total construida que le corresponde a la zona destinada a almacén es de 1250 𝑚2 .
Oficina
Se dispone en la nave de un espacio destinado a personal administrativo, donde también se
desarrollan los aspectos comerciales.
La superficie total construida destinada a oficina consta de 35 𝑚2 .
Sanitarios y vestuarios
Se dispone de un espacio en la nave destinado a sanitarios y vestuarios, correspondiente tanto
a oficina, como a almacén.
La superficie ocupada por sanitarios y vestuarios es de 40 𝑚2 construidos.
Aparcamiento camiones
Dentro de la nave hay un espacio destinado a aparcamiento de 2 camiones propiedad de la
empresa. Estos se aparcan en este espacio una vez acabada la jornada laboral.
Estos camiones tienen como características:
 Masa máxima autorizada (M.M.A): 26000Kg.
 Peso tara: 10910 Kg.
La superficie destinada a aparcamiento de los camiones es de 40 𝑚2 .
Por otro lado, frente de la fachada de la nave industrial, se pueden observar dos espacios o
zonas:

 Zona de carga y descarga que da con el muelle.

 Aparcamientos.
Zona de carga y descarga
Este espacio es ocupado por un muelle que da con la fachada principal. Es usado para la llegada
y salida de camiones con los productos con los que opera la empresa.
Esta zona consta de una superficie de 60 𝑚2 .
Aparcamientos

6
En frente de la facha principal de la nave industrial, se encuentra un espacio destinado a
aparcamiento de los vehículos de los empleados, así como un espacio destinado a aparcamiento
de los camiones durante la jornada laboral, puesto que una vez terminada esta los camiones de
la empresa se guardan en el aparcamiento interior en la nave.
La superficie destinada a aparcamientos es de 80 𝑚2 .
A continuación, se expone las superficies útiles en la organización en un cuadro resumen:

Superficies en la organización

Zona Superficie

Almacén 1250 𝑚2

Oficina 35 𝑚2

Sanitarios y vestuarios 40 𝑚2

Aparcamiento camiones 40 𝑚2

Superficie útil 1365 𝑚2

Superficie construida 1500 𝑚2

Zona de carga y descarga 60 𝑚2

Aparcamientos 80 𝑚2

Parcela 1800 𝑚2
Tabla 1 Distribución de superficies en la organización

2.1.3 Campo de actividad de la organización

Murcia Zone S.L. se dedica a la compra, venta y distribución de envasado para frutas y
hortalizas.
Murcia Zone S.L está clasificada, según la lista “Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE 2009” como:
G.- Comercio al por mayor y por menor.
4619: Intermediarios del comercio de productos diversos.
Cabe señalar que los meses comprendidos entre abril y octubre es la época en la que mayor
actividad tiene, coincidiendo con la campaña de la fruta y hortalizas de la agricultura murciana.
Una vez descrita la actividad de la empresa, se procede a realizar un análisis de las cuestiones
de interés:
 Impactos medioambientales.

7
  Cantidad de energía consumida.

 Contexto legal

 Personas.

 Materias primas usadas.

2.1.4 Organigrama
Se expone a continuación el organigrama de Murcia Zone S.L., en el que se representa su
disposición jerárquica.

DIRECCIÓN

RESPONSABLE DEL
SGMA

ENCARGADOS DE ENCARGADO DE
TRANSPORTISTAS
ALMACEN ADMINISTRACIÓN

Figura 4. Organigrama de Murcia Zone S.L. (elaboración propia).

Al tratarse de una organización relativamente pequeña, será la propia dirección quien

desempeñe la labor de responsable del SGA, apoyado por el responsable de administración,
quien realizará la función de coordinador de dicho SGA.
Los transportistas contratados son 2 personas, que son los encargados de la distribución del
producto a las empresas clientes.
Se cuenta con dos trabajadores responsables de la zona de almacén, encargados del
mantenimiento del almacén, y de colaborar con la carga y descarga de los camiones.
Por último, se cuenta con un empleado de administración, el cual colabora junto al director de
la misma.

8
2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para la comprensión de estas necesidades relativas a los intereses de las partes vinculadas a
Murcia Zone S.L. se dividirá en:
Cuestiones internas:
 Dirección: la alta dirección tendrá como tarea prioritaria mantener un control del
impacto ambiental generado por la actividad de Murcia Zone S.L. Al mismo tiempo,
se busca la mayor satisfacción del cliente, por lo que se toma como estrategia
empresarial para la diferenciación con la competencia.

 Empleados: los empleados presentados anteriormente en el organigrama de la empresa,

tendrán un papel de vital importancia en la implementación del SGA. Por tanto, será
tarea prioritaria su correcta concienciación sobre la buena práctica de sus actividades.
Para ello la organización pondrá a su disposición cursos formativos complementarios
a la formación ya exigida para el puesto de trabajo que desempeñan.

 Almacenamiento: el almacenamiento de los productos con los que trabaja la empresa

deberá adaptarse a la legislación vigente.

 Distribución: la distribución o transporte de los productos a los clientes, se adaptará a

los requerimientos legales actuales, y siempre buscando minimizar los perjuicios que
conlleva esta actividad en el medio.
Cuestiones externas:
 Legal: la organización tendrá como objetivo un compromiso con el cumplimiento
legislativo, pues se pretende establecer un SGA basado en la “norma ISO 14001:2015”.
En concreto, Murcia Zone S.L. se compromete a concienciarse de la influencia de la
actividad de transporte y almacenaje en el medio, en cuanto a requisitos a cumplir en
esta actividad.
 Competencia: estos serán la parte beneficiaria en cuanto a posible daño o perjuicio que
nuestra organización pueda causar al medio ambiente. En concreto, serán aquellas
empresas dedicadas a la misma actividad que Murcia Zone S.L., es decir, al almacenaje
y logística.
 Clientes: los clientes por su parte exigen recibir sus pedidos en el tiempo establecido,
obteniendo un servicio rápido, efectivo y de calidad. Así mismo se les ofrecerá un
producto seguro y económico. Será importante para los clientes además el correcto
etiquetado y tratamiento del producto a distribuir por la empresa, cumpliendo la
satisfacción medioambiental del cliente.

 Proveedor/producto: al proveedor, encargado de proporcionar el producto a la

organización, para su posterior comercialización por parte de esta, se le exigirá el
adecuado etiquetado del producto, así como el correcto envasado, conforme a la
legislación vigente. El principal proveedor de la organización es Ilip S.L.R.,
organización que tiene su sede en Valsamoggia, Italia.

9
  Social: la organización debe asegurar un compromiso en cuanto a mejora del medio
ambiente, para contribuir a la preservación de este, teniendo presente el impacto
generado en las actividades que realiza.

2.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Previo a abordar este apartado, es conveniente resaltar que un Sistema de Gestión Ambiental
es: “parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los
requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades” (“UNE-EN-ISO
14001:2015”).
Aquellas zonas que tengan que ver con la actividad realizada por Murcia Zone S.L. entrarán
dentro del alcance del SGA.
Las zonas de Murcia Zone S.L. a tener en cuenta son:
 Almacén.

 Zona de carga y descarga.

 Sanitarios y vestuarios.

 Oficinas.

 Aparcamientos.
Se presenta a continuación, un diagrama de proceso de la organización.

PROVEEDOR

ORGANIZACIÓN

CLIENTES

Figura 5. Flujo de proceso de la organización (elaboración propia).

Una vez expuesto el análisis anterior, se presentan los puntos ambientales significativos a
analizar en este trabajo:

10
  Contaminación atmosférica.

 Consumo y ahorro de electricidad.

 Consumo y ahorro de agua.

 Contaminación acústica.

 Contaminación lumínica.

 Contaminación por plástico.

2.4 Sistema de Gestión ambiental

Murcia Zone S.L., se encargará del establecimiento, mantenimiento y aseguramiento de la

correcta implantación de este sistema.
A continuación, se representa la pirámide del SGA presentado en la norma ISO 14001:2015.

MEJORA
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO

OPERACIÓN

APOYO

PLANIFICACIÓN

LIDERAZGO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Figura 6. Pirámide del SGA (“UNE-EN-ISO 14001:2015”).

La operación de Murcia Zone S.L. se gestionará según esta norma. Además, se tendrá presente
tanto la actividad propia, en lo que a almacenamiento del producto y distribución se refiere,
tanto como el servicio contratado al proveedor, es decir, agente externo a la organización, en
cuanto a posibles acciones que puedan afectar a los requisitos especificados.
Para ello, será indispensable:
 Requisitos ambientales y legales.

11
  Otros requerimientos a considerar por Murcia Zone S.L. de naturaleza voluntaria.

 Aspectos de naturaleza ambiental.

 Formación de los empleados en campo ambiental.

 Evaluación de la actividad empresarial.

 Disposición de registros de medición y seguimiento.

 Disposición de las licencias y autorizaciones pertinentes.

Por tanto, se buscará un seguimiento continuo con sus correspondientes revisiones periódicas
del SGA. De esta manera, la alta dirección podrá preparar respuestas adecuadas ante cambios
en los aspectos relativos a cuestiones internas y externas.

3 LIDERAZGO

Mejora Contexto de la
Continua organización

Evaluación del Liderazgo

desempeño

Operación Planificación

Apoyo

Figura 7. Fases de elaboración del SGA: liderazgo (Elaboración propia).

12
3.1 Liderazgo y compromiso

Murcia Zone S.L., mostrará compromiso y liderazgo con el SGA. Es decir, liderarán todas las
acciones que tengan relación con la implantación del SGA, así como de la responsabilidad de
la eficacia del mismo.
Además, será tarea necesaria la designación de responsabilidades en relación con el puesto de
trabajo.
En concreto, la organización hará visible su compromiso:

 Liderando el éxito del SGA.

 Integrando los requisitos del SGA en las estrategias o planes de negocio de la
organización.

 Informando de la relevancia de actuación de acuerdo a las pautas marcadas en el SGA.

 Asegurando el cumplimiento las metas fijadas en el SGA.
 Liderando al personal en el objetivo del alcance de las metas.
 Asegurando la realización de la mejora continua.
 Comprometiéndose con la implantación de una política ambiental con objetivos
ambientales adecuados, teniendo en cuenta siempre la adecuación de estos objetivos
con la planificación de la dirección de Murcia Zone S.L. y su contexto.

 Sirviendo como apoyo a otros roles pertinentes de la organización.

En definitiva, la dirección toma el compromiso de realizar sus actividades en base a favorecer
el desarrollo sostenible, es decir, con la reducción de los impactos asociados a su actividad de
trabajo. Esto incluye el impacto que pueda generar sus instalaciones y servicios al cliente, así
como al perjuicio que los productos con los que se opera tengan en el medio. Todo ello dentro
del objetivo de la mejora continua, logrando el correcto cuidado del medio ambiente, de tal
manera que se conserve el derecho a llevar a cabo las actividades en un medio ambiente
correctamente conservado a futuras generaciones.

3.2 Política ambiental

La dirección de Murcia Zone S.L. toma la responsabilidad del cumplimiento del objetivo de
implantación del SGA y de promover la mejora continua, cumpliendo con las exigencias e
intereses de las partes relativas a la organización.
Por tanto, será tema de relevancia en la política de la empresa el medioambiente, mostrando
especial interés por el impacto de su actividad.
Para esto, la política ambiental:

 Estará correctamente establecida en función del contexto de la organización

previamente definido, esto es, de acuerdo al tamaño, tipo de organización, actividad y
productos con los que opera.

13
  Deberá documentarse, implementarse, y mejorarse continuamente.

 Se mantendrá como un documento disponible al público, por lo que se entregará a

clientes o entidades cuando así sea requerido.

 Estará puesta al conocimiento de todos los empleados de la organización, para

conseguir la implicación de todos ellos en dicha política ambiental.
Así pues, para alcanzar el éxito Murcia Zone S.L. se encargará de:

 Desarrollo, mantenimiento e implementación del SGA definido.

 Respetar la legislación ambiental vigente, y los objetivos ambientales planteados al

realizar sus actividades.

 Aportar los recursos que sean necesarios con el fin de alcanzar el objetivo ambiental
previamente definido, favoreciendo el desarrollo sostenible.

 La búsqueda continua de optimizar el desempeño ambiental.

 Planificar las comunicaciones entre las partes de la organización, y el exterior

relacionado con su ámbito de trabajo.

 La correcta difusión del SGA al personal de la empresa, sensibilizándolos y

proporcionándoles formación adecuada para cumplir con los requerimientos del SGA.
Dicha política tendrá que ser analizada por la dirección de la organización cuando sea
necesario, realizándose modificaciones si fuese oportuno. De esta manera se asegurará que
dicha política se esté cumpliendo y sea comprendida adecuadamente.

3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Labores desempeñadas en Murcia Zone S.L.:

Responsables de almacén
Sus responsabilidades serán las siguientes:
 Inspección de los productos recibidos.

 Colaboración con el personal de transporte.

 Mantenimiento de su puesto de trabajo limpio y en orden.

 Correcta ubicación de los residuos originados en su área laborable en el contenedor

adecuado.

14
  Ordenará los productos recibidos en el almacén de manera adecuada, esto es, en base
a su codificación.

 Se encargará de cualquier otra labor relacionada con su puesto.

 Ante cualquier percance ocurrido en el almacén, se pondrá en contacto con su superior

en la jerarquía de la organización.

 Se encargará de realizar labores expresamente solicitadas por su superior jerárquico.

En cuanto a los requisitos necesarios para realizar las labores de este puesto de trabajo, se le
exigirá:

 La formación especificada en la normativa vigente para la realización de la labor del

puesto en cuestión.

 Experiencia mínima: un año en el puesto de trabajo o similar.

Responsable de administración
El responsable de administración tendrá asignadas las siguientes responsabilidades:
 Actualización y mantenimiento del equipo informático.

 Trámites de administración de los vehículos propiedad de la empresa.

 Anotar en la hoja de los proveedores posibles incidencias halladas durante la

realización de inspecciones de recepción.

 Atender la demanda de los clientes.

 Registro y preparación de pedidos de los clientes.

 Conocimiento de las características de los productos comercializados por la

organización.

 Planificación y registro de visitas comerciales.

 Colaboración en planes de preparación y capacitación de los empleados.

 Colaborar con el director en las actividades que sea requerido.

 Mantenimiento de su puesto de trabajo limpio y en orden.

 Encargado de colocar información obligatoria de personal en los tablones de anuncio.

 Correcta ubicación de los residuos originados en su área laborable en el contenedor

adecuado.

15
En cuanto a los requisitos necesarios para la realizar las labores de este puesto de trabajo, se le
exigirá:
 Licenciado en ciencias de la empresa o similar.

 Habituado a trabajar con equipos informáticos al menos a nivel de usuario.

 Experiencia requerida: un año en puesto de trabajo similar.

Repartidores
Las responsabilidades de los empleados que llevan a cabo esta labor serán los siguientes:

 Cumplir con el uso adecuado de los vehículos de la empresa, así como de su correcto
mantenimiento, en cuanto a requisitos como la I.T.V., u otros requisitos necesarios que
marque la legislación vigente.

 Ponerse en contacto de inmediato con administración en el caso de posibles incidencias

durante el reparto, de manera que se puedan corregir con decisiones adecuadas.

 Se encargará de realizar un transporte seguro de la mercancía a los clientes.

 Cumplir con la normativa vial.

 Mantenimiento de su puesto de trabajo limpio y en orden.

 Correcta ubicación de los residuos originados en su área laborable en el contenedor

adecuado.
Los requisitos de este puesto de trabajo serán:
 Licencia de conducir nivel C1 O C2.

 Experiencia requerida: dos años en puesto de trabajo similar, experiencia en la

distribución de productos.
Director
El director de la organización tendrá las siguientes responsabilidades.
 Coordinar las actividades de distribución.

 Asistir a ferias empresariales del ámbito de Murcia Zone S.L.

 Mantener su puesto de trabajo limpio y en orden.

 Correcta ubicación de los residuos originados en su área laborable en el contenedor

adecuado.
Además, será el responsable del SGA, siendo responsable de:

16
  Iniciar acciones correctivas pertinentes.

 Verificar que el SGA adoptado está adecuado a la normativa, su implantación y

mantenimiento.

 Elaboración de soluciones para la prevención de posibles fallos o contratiempos en la

implementación del SGA, conocidos como no conformidades.

 Establecer las acciones que resulten oportunas para salvar los fallos o contratiempos
encontrados en la correcta implementación del SGA.

 Documentar la información relativa al SGA de la organización, asegurando su correcta

distribución y llevando un historial de revisiones realizadas.

 Comprobación de los efectos de las acciones tomadas como correctoras, analizando su

eficacia y consecuencias derivas de su implantación.

 Establecimiento y coordinación de auditorías internas.

 Responsable de las auditorías externas relacionadas con el medioambiente.

 Coordinación del plan de formación de los empleados de la organización.

Para desempeñar este puesto de trabajo los requisitos son:
 Formación específica en implantación y auditoria de sistemas de gestión ambiental.

 Experiencia en dirección de empresas dedicadas a almacenaje y logística.

17
4 PLANIFICACIÓN

Mejora Contexto de la
Continua organización

Evaluación del
Liderazgo
desempeño

Operación Planificación

Apoyo

Figura 8. Fases de elaboración del SGA: planificación (elaboración propia).

4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

4.1.1 Fundamento

Será necesario el estudio de las amenazas y oportunidades en relación a los aspectos

medioambientales, y los requisitos incluidos por la organización para su cumplimiento, los
cuales son necesarios abordar en busca del cumplimiento de las metas fijadas en el SGA.
Además, este análisis es apropiado para conseguir mitigar y reducir los efectos adversos y
alcanzar el objetivo de la mejora continua.
Para realizar esta tarea, la dirección, responsable de medioambiente, abordará los siguientes
apartados que a priori resultan interesantes:
 En cuanto al idioma hablado por los empleados de la organización, todos ellos hablan
el mismo idioma, el castellano, por lo que no existirán barreras de tipo lingüístico o de
lectura y escritura que dificulte las relaciones entre los distintos empleados.
 En el emplazamiento de la organización no existe riesgo de inundación, pues es una
zona de escasas precipitaciones ya que es un área de sequía.
 En el aspecto económico, la organización es totalmente solvente, pues dispone del
capital suficiente como para abordar posibles percances o acciones correctoras que se
presenten necesarias.

18
  Ante posibles casos de emergencia, como lo son incendios de los equipos y las
instalaciones, será de aplicación la normativa vigente relativa a seguridad ante este tipo
de situaciones.
 Las exigencias legales a cumplir por la organización también son tenidas en cuentas
como riesgos y oportunidades.
 Riesgos de descargas eléctricas de equipos que pueden causar incendios.
4.1.2 Aspectos ambientales

De acuerdo al Procedimiento nº1

En primer lugar, es necesario destacar que previo a la aplicación del SGA en Murcia Zone S.l.,
su personal carecía de conocimientos en aspectos ambientales y no tenía formación en este
campo.
Por esto, será de vital importancia para la organización la adquisición de formación de sus
empleados en el campo ambiental. Para ello, se aprovecharán los cursos subvencionados por
el estado o comunidad, y además otros que específicamente la empresa pondrá a disposición
del personal.
A continuación, se procederá a identificar y relacionar los aspectos ambientales, los cuales se
pueden dar en situaciones rutinarias de operación, o en situaciones extraordinarias, accidentes
y otros casos.
Se enunciarán aquellos aspectos ambientales importantes, considerando aquellos que son
directamente controlables por la organización, es decir, aquellos asociados a productos,
actividades o servicios de la misma:
 Emisión de gases de combustión.
 Vertidos sanitarios.
 Materias primas usadas.
 Ruidos, contaminación acústica.
 Utilización de energía.
 Generación de residuos.
A continuación, se analizarán estos aspectos ambientales para la identificación de su
procedencia, y si son controlables por la organización o no.
Emisiones de gases de combustión
Se expone el análisis de las fuentes de emisión de gases relacionadas con la organización:
 Gases de combustión procedentes de vehículos propiedad de la empresa: son
principalmente los gases procedentes de las actividades de reparto a los clientes,
asociados al transporte en camiones.

19
  Gases de combustión generados por los proveedores: en este caso, estas emisiones no
son controlables por la organización, pues su origen es el transporte de los vehículos
de la empresa proveedora.
 Gases de combustión por carretillas elevadoras: se dispone de dos carretillas
elevadoras que poseen motor de combustión interno, que también emitirán gases.

Emisiones atmosféricas

Zona
Aspecto ambiental ¿Controlable?
afectada
Gases de combustión por vehículos propiedad de la
Exterior Sí
organización

Gases de combustión por vehículos de proveedores Exterior No

Almacén,
Gases de combustión por carretillas elevadoras Sí
exterior
Tabla 2 Emisiones de gases de combustión

Para analizar dicho aspecto ambiental, se tomará como base el “Real Decreto 100/2011 de 28
de enero por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y se establecen disposiciones básicas para su aplicación”.
Dicha normativa clasifica las actividades potencialmente peligrosas en cuanto a emisiones a la
atmósfera, en tres grupos, A, B Y C. No obstante, la actividad a la que se dedica Murcia Zone
S.L. no pertenece a ninguno de estos grupos, por lo que no es considera actividad
potencialmente contaminadora del medio.
Por tanto, nuestra actividad no presenta una amenaza potencial para la atmósfera, aunque se
tendrá especial cuidado en las emisiones analizadas.
Vertidos sanitarios
Previo al análisis de este apartado, cabe recordar que Murcia Zone estaba clasificada según la
lista “Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009” como:
G: Comercio al por mayor y por menor.
4619: intermediarios del comercio de productos diversos.
Analizando el “Decreto 16/1999, de 22 de abril, de Vertidos de Aguas Residuales al
Alcantarillado”, no se observa que nuestra actividad se incluya dentro de este marco, de
acuerdo al ANEXO I, en el que se presentan las organizaciones reguladas según dicho
reglamento.
Por tanto, los vertidos al agua serán considerados similares a los domésticos, pues los vertidos
líquidos producidos por la organización son aquellos procedentes de los desagües de los
vestuarios y aseos, así como los originados de las actividades de limpieza de los equipos y
herramientas de trabajo presente en las distintas zonas de la empresa. No se lleva a cabo ningún
proceso productivo que implique el uso de la red de alcantarillado.

20
Estos vertidos procedentes de los aseos, vestuarios y limpieza son considerados productos de
desecho.
Materias primas usadas
En este apartado el análisis se centrará en el consumo y ahorro de agua.
Como es conocido, el uso de agua es un aspecto muy relevante hoy en día debido a su escasez,
sobre todo en zonas de sequía, como lo es la Región de Murcia, el área en la que se encuentra
la organización.
Por tanto, será de vital importancia su uso moderado y control, tomando conciencia todo el
personal de la empresa de este aspecto.
El consumo de agua en la organización se debe al uso de sanitarios y vestuarios, y de las
actividades de limpieza. Los caudales de aguas estimadas mensualmente, de acuerdo al número
de días laborables en la Región de Murcia, se presentan en la tabla 3.

Caudales de agua estimados

Uso l/día día/año l/año
Servicios 40 l/día 249 día/año 9960 l/año
Limpieza 30 l/día 249 día/año 7470 l/año
Total 70 l/día 249 día/año 17430 l/año
Tabla 3 Caudales de agua estimados

El agua usada es tomada en su totalidad de la red pública.

En este apartado, se corroborará que el uso de agua en la organización cumple con lo
establecido en la “Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y
conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".
Las instalaciones de Murcia Zone S.L cumplen con las exigencias de este decreto.
Ruidos, contaminación acústica
En este apartado se analizará el aspecto ambiental que hace referencia a los ruidos emitidos
producto de la actividad de la organización, y su perjuicio, la conocida contaminación acústica.
Los ruidos emitidos son debidos a:
 Vehículos de transporte propiedad de la empresa: el transporte de los productos a los
clientes provoca emisión de ruidos que deberán cumplir los requerimientos legales que
se expondrá en el apartado de requisitos que la organización incorpore.

 Vehículos de transporte los proveedores: el ruido procedente de estos medios de

transporte no es del alcance de la empresa. No obstante, la medida que se tomará es la
correcta información a los proveedores, del beneficio sobre el medio ambiente del
cumplimiento del Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, antes mencionado.

 Carretillas elevadoras: las carretillas elevadoras son principalmente usadas dentro del
almacén para transporte de los productos, y sus niveles de emisión de ruidos estarán

21
 controlados de acuerdo a la normativa que regule dicha actividad, expuesta en el
apartado referente a los requisitos que la organización se compromete a abordar.

 Compresor: se dispone de un compresor de aire para el inflado de las ruedas de los

camiones.
En la tabla 4 se presenta un análisis de los ruidos emitidos por la organización.

Emisión de ruidos

Aspecto ambiental Zona de procedencia ¿Controlable?

Vehículos de la empresa Exterior Sí

Vehículos de los proveedores Exterior No

Carretillas elevadoras Almacén Sí

Compresor Almacén Sí
Tabla 4 Contaminación acústica

Utilización de energía
En cuanto al uso de energía, principalmente es debido a energía eléctrica para el alumbrado de
las instalaciones y equipos. Se estima un consumo anual de la nave aproximado de 15 KW/año.
En principio, el sistema de iluminación usado en las instalaciones, no presenta riesgo potencial
eléctrico, de explosión o incendio.
Generación de residuos
Es un hecho inevitable debido a la actividad comercial.
Los principales residuos generados por la actividad de la empresa son los siguientes:
 Papel.
 Cartón.
 Tóner (impresora).
 Plásticos.
 Aceite de los vehículos.
 Pilas gastadas.
 Lámparas.
Se presenta una tabla resumen relativa a los residuos originados:

22
 Residuos

Aspecto Punto de generación ¿Controlable?

medioambiental
Papel Oficina Sí

Cartón Almacén, oficina Sí

Tóner Oficina Sí

Plásticos Almacén Sí

Aceite de los Almacén, exterior Sí

vehículos
Lámparas Almacén, oficina Sí

Pilas gastadas Almacén Sí

Tabla 5 Residuos generados

Los residuos generados son de tipo no peligroso, pues son procedentes de la actividad
comercial de la organización, que no implica un proceso productivo que produzca
desmesuradas cantidades de productos restantes o que impliquen una amenaza potencialmente
grave para el medio ambiente.
A continuación, se presenta la cantidad anual estimada de residuos producidos, así como su
clasificación de acuerdo al “Código de Residuos y Sustancias Peligrosas” (Díez Vazquez,
2019).
Cantidad
Residuo Identificación LER
aproximada anual
Papel 15 01 01 100 kg

Cartón 15 01 01 50 kg

Tóner 08 03 17 10 unidades

Plásticos 15 01 02 150 kg

Aceite de los vehículos 16 01 07 8 recambios

Lámparas usadas 20 01 21 10 unidades

Pilas gastadas 16 06 05 6 unidades

Tabla 6 Identificación de residuos y cantidad aproximada

Por tanto, se habilitará un espacio para el depósito adecuado y clasificado de estos productos.
Además, en la oficina se contará con un espacio para el depósito de pilas y tóner, residuo de la
impresora. De esta manera se busca contribuir al reciclado y a la recuperación de residuos
generados.

23
Una vez analizado la significatividad de los aspectos ambientales, el personal de la
organización deberá tomar conciencia de los aspectos ambientales significativos analizados,
por lo que se hará necesario un plan de formación en materia medioambiental, de tal manera
que desempeñen sus labores de la forma más eficiente posible buscando reducir los efectos
negativos sobre el medioambiente. Además, para reducir los impactos negativos debido a estos
aspectos ambientales, una medida importante será la mejora de los equipos existentes en la
organización, buscando aquellos que gracias a nuevos avances reduzcan los efectos adversos,
como por ejemplo el cambio de carretilla elevadora de motor de combustión a una eléctrica,
expuesto en la planificación de acciones posterior.

4.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

De acuerdo al Procedimiento nº2

El encargado del SGA tendrá la misión de identificar los requerimientos legales asociados a
los impactos ambientales previamente descritos, es decir, los Requisitos Legales. Además,
deberá determinar la manera en la que se aplicarán dichos requisitos, así como el correcto
mantenimiento y documentación de esta información.
Por tanto, el responsable del SGA estará en contacto con organismos oficiales legislativos a
nivel municipal, comunitario y estatal, manteniendo de esta manera la conformidad con todo
el reglamento necesario.
Esta función será responsabilidad del director de la organización, quien establecerá contactos
de manera periódica y directa con los órganos vigentes reglamentarios. Además, tendrá como
tarea prioritaria la constante actualización de información relativa a reglamentos y normativa
en relación con el ámbito ambiental y actividades relacionadas con la organización,
manteniéndola disponible a cualquier parte interesada de Murcia Zone S.L.
La legislación vigente para cada uno de los impactos ambientales analizados se señala a
continuación.
Emisión de gases de combustión
 “Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
disposiciones básicas para su aplicación”.
Vertidos sanitarios
 “Decreto 16/1999, de 22 de abril, de Vertidos de Aguas Residuales al Alcantarillado”.
 “Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento”.
Materias primas usadas
 “Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación
en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
Ruidos, contaminación acústica

24
  “Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos automóviles en
lo que se refiere al ruido por ellos producido”.

 “Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección de medio ambiente contra el ruido”.

 “Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre”.
 “Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido”.
Utilización de energía
 “Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tensión”.

 “Ordenanza de convivencia ciudadana – Ayuntamiento de Abarán”.

Generación de residuos
 “Ley de 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases”.
 “Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos
y materias primas secundarias”.

 “Ley de 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases”.

 “Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión

ambiental de sus residuos”.

 “Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados”.
Además, se presentan los requisitos legales generales de acuerdo a la actividad empresarial de
Murcia Zone S.L.:
 “Norma UNE EN 15629:2009. Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación de
los equipos de almacenaje”.

 “UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental”.

 “Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de protección contra incendios”.

 “Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de

Murcia”.

25
  “Decreto 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de
Establecimientos industriales”.

 “Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.

 “Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de

seguridad contra los incendios en los establecimientos industriales (corrección de
errores en BOE núm.55, 05/03/2005)”.

 “Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental”.

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los

productos”.

4.1.4 Planificación de acciones

Este apartado, en el que se aborda la planificación de acciones por parte de la organización,

para tratar los aspectos ambientales expuestos en el apartado 4.1.2, se presenta en el
Procedimiento nº3, recogido en el Manual de Procedimientos de este documento.
La organización tendrá la tarea de planificar las acciones pertinentes en cuanto al tratamiento
de los temas ambientales que la organización puede abordar y de su seguimiento. Para esto, se
elaborará una hoja de seguimiento, por parte del responsable del SGA, en nuestro caso el
director Murcia Zone S.L.
Por otro lado, en cuanto a requisitos suscritos por la organización, se revisará, controlará,
archivará y evaluará los requisitos, además del adecuado seguimiento y actualización de los
mismos.

4.2 Objetivo ambientales y planificación para lograrlos

De acuerdo al Procedimiento nº3

Cada cierto tiempo, se establecerán los requisitos y objetivos ambientales, con el
correspondiente estudio de amenazas y beneficios causados por dichos objetivos para la
organización.
Murcia Zone S.L. establecerá sus objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos
queda recogida en el Procedimiento nº3, recogido en el Manual de Procedimientos.

4.2.1 Objetivos ambientales

Murcia Zone S.L. establecerá las metas ambientales teniendo en cuenta aquellos temas
ambientales relevantes existentes, así como sus requerimientos legales, amenazas y beneficios
derivados.

26
De forma general, la organización fija como objetivos ambientales prioritarios un uso
considerado y eficaz de los recursos naturales usados en sus actividades, así como la
concienciación y correcta formación del personal.
Los objetivos fijados tendrán que ser específicos y evaluables cuando sea posible y deberán
cumplir los siguientes requisitos:
 Política ambiental de Murcia Zone S.L.

 El compromiso de mejora continua.

 Auditoría ambiental, para identificar los resultados del SGA.

 Intereses económicos de la organización.

 El compromiso con un desempeño de sus actividades limpio con el medio.

 Implantación de proyectos para optimizar la actividad de la organización.

 Mantener correctamente la información documentada.

Las metas ambientales prioritarias son los siguientes:

 Reducción en el consumo de agua.

 Aumento de la eficiencia energética.

 Reciclaje.

 Disminución del consumo de papel.

 Disminución de recursos consumidos con respecto al año anterior.

 Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.

4.2.2 Programa de planes para el logro de los objetivos ambientales

Para planificar el alcance de estas metas, se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
 Establecimiento de un tiempo determinado de actuación.
 Establecimiento de acciones para su alcance.
 La designación y definición de responsabilidades.
 Evaluación de los resultados para verificar su eficacia.

27
5 APOYO

Contexto de la
Mejora organización
Continua

Evaluación del
desempeño Liderazgo

Operación Planificación

Apoyo

Figura 9. Fases de elaboración del SGA: apoyo (elaboración propia).

5.1 Recursos

La organización cuenta con la solvencia económica para satisfacer la gestión ambiental

proporcionado los medios oportunos, es decir, para que el SGA implementado resulte óptimo,
previamente realizando análisis en los que se manifieste la viabilidad de los proyectos a llevar
a cabo para conseguir tales metas.
Estos recursos a proveer por el responsable del SGA incluyen:
 Recursos tecnológicos.

 Recursos económicos.

 Recursos humanos.

 Conocimientos o habilidades especiales.

 Otros recursos que se hagan necesarios.

28
5.2 Competencia

De acuerdo al procedimiento nº4

La organización establecerá los conocimientos, aptitudes y competencias básicas requeridas en
el desempeño de cada labor en la empresa. Las responsabilidades son definidas por el
responsable del SGA y comunicadas a cada empleado de la organización.
El personal de Murcia Zone S.L. cumplirá con lo establecido en el procedimiento nº4, recogido
en el Manual de Procedimientos de este documento. No obstante, podrán recibir formación
complementaria dependiendo de la labor que desempeñen en la organización en cuanto a temas
de seguridad específicos, riesgos laborales o preservación del medio.
Los programas formativos serán revisados y actualizados periódicamente de acuerdo a las
necesidades de formación en principio cada año. Será indispensable conseguir con esta
formación, la implicación del personal en cuanto a que participen en la satisfacción de los
requerimientos del SGA.

5.3 Toma de conciencia

De acuerdo al procedimiento nº4

La dirección tiene la responsabilidad de concienciar al personal de la relevancia de la
implementación adecuada del SGA contribuyendo a un correcto desempeño en el impacto en
el medio ambiente. Además, esta toma de conciencia permitirá conocer a los empleados la
significancia de los valores ambientales en cuanto a estrategia de negocio de la organización.
El personal de Murcia Zone S.L. tomará conciencia de los siguientes aspectos:

 Política Ambiental

 Aspectos ambientales relevantes relacionados con sus labores.

 Riesgos y oportunidades vinculados a cada puesto de trabajo específico.

 Significancia de ejecutar adecuadamente los requerimientos legales y consecuencias

derivadas del fracaso en la satisfacción de dichos requisitos.

 Ventajas del buen desempeño ambiental.

 Contribución en el desarrollo óptimo del SGA.

Esta concienciación se conseguirá con la elaboración de programas destinados a la capacitación
de los empleados de Murcia Zone S.L. por parte de la organización, y se verá favorecida por la
comunicación interna existente, esto es, con señales visuales, carteles, fichas de evaluación.

29
5.4 Comunicación

De acuerdo al procedimiento nº5

¿Qué comunicar?

¿Cómo ¿Cuándo
comunicar? COMUNICACIÓN
comunicar?

¿A quién
comunicar?

Figura 10. Comunicación (elaboración propia).

5.4.1 Fundamento

Se hace necesario un plan o sistema de comunicaciones en la implantación del SGA, así como
su realización, implementación y mantenimiento.
Por ello, Murcia Zone S.L. llevará a cabo un sistema de comunicación cuyos procedimientos
tendrán en cuenta los requisitos a cumplir, así como que el contenido de las comunicaciones
son lógicas conforme a la información obtenida del SGA.
Esta información se recogerá en su correspondiente procedimiento documentado, y se
mantendrá siempre disponible para cualquier parte interesada que lo requiera. Además, esta
comunicación se dará de manera rápida y eficaz, de manera que exista una comunicación
óptima entre la dirección y las demás partes interesadas.

5.4.2 Comunicación interna

Hace referencia al intercambio informativo entre las partes de la organización, y será clave en
la organización en el logro de las metas establecidas, así como el correcto funcionamiento de
esta.

30
La importancia de esta comunicación reside en la resolución de problemas, coordinación de
actividades y continuación con los planes de acción. Para esto se cuenta con la información
documentada adecuada, en la que se presentan los procedimientos y hojas a cumplimentar y
revisar por el responsable de SGA.

5.4.3 Comunicación externa

En el procedimiento correspondiente a este apartado, se llevará a cabo también la comunicación

externa, es decir, se presenta el sistema para establecer las comunicaciones externas ligadas a
las cuestiones ambientales.
Se tendrán en cuenta las comunicaciones recibidas de:

 Autoridades locales, autonómicas o estatales.

 Asociaciones.

 Vecinos.

 Proveedores.

 Clientes.
El principal responsable de los documentos e informes generados en relación con
comunicación externa recaerá sobre el responsable del SGA.
Por otro lado, si se produjese un caso extraordinario como puede ser una emergencia, será
aplicable el Procedimiento nº8, recogido en el manual de procedimientos de este documento.

5.5 Información documentada

De acuerdo al Procedimiento nº6

La información documentada se expone en este documento tanto en el Manual de
Procedimientos como en el propio Manual del SGA.

5.5.1 Fundamento

Murcia Zone S.L. establecerá e implementará un sistema de información que se mantendrá

documentada, de manera que se asegure la implantación del SGA de acuerdo a lo establecido
en las pautas marcadas por la norma de estudio, de manera que todas las partes interesadas lo
comprendan, cumpliendo con lo planificado.
La organización mantendrá la siguiente información documentada:
 La política ambiental.

 El alcance del SGA.

31
  Requisitos de índole legal suscritos.

 Roles y responsabilidades.

 Amenazas y oportunidades.

 Impactos ambientales.

 Aquellos documentos que la Norma rige, así como los pertinentes al desempeño
coherente del SGA.

 Metas ambientales.

 Información referida a procesos a desarrollar para cumplir con los requerimientos

legales marcados por la propia empresa, así como otros requisitos.

 Comunicaciones.

 Resultados obtenidos en evaluaciones y auditorias.

 Las acciones tomadas como correctoras de casos en los que no se cumpla con los
requisitos que se han establecido, esto es, acciones correctoras ante las posibles no
conformidades.

5.5.2 Elaboración y actualización

En la elaboración de los informes documentados, se tendrá en cuenta que los siguientes

aspectos sean adecuados:
 La adecuada identificación, esto es:

 Nombre del documento.

 Fecha.

 Responsable.

 Número de revisión.

 El modo de presentación:

 Lengua usada.

 Software.

32
  Gráficos.

 Medio empleado.

 Análisis con cierta periodicidad del sistema definido según convenga, y su registro.
En Murcia Zone S.L. el encargado de esta tarea será el responsable del SGA, y lo presentará
en el procedimiento nº6.
5.5.3 Inspección de los informes documentados

La organización creará un método con el que inspeccionar informes recogidos y exigidos en el

SGA.
Para esto será necesario seguir las siguientes pautas:
 Cada documento deberá estar correctamente descrito e identificado.

 Implementación de los procesos necesarios para la aprobación previa a la edición de

los documentos.

 Revisión y actualización de manera periódica y cuando sea necesario de los informes.

 Accesibilidad de la información para las partes interesadas.

 Identificación la información que tenga un origen externo.

 Adecuada distribución de la documentación.

 Clasificar adecuadamente informes que resulten obsoletos.

 Ante posibles no conformidades o irregularidades, señalar que actividades correctoras

son apropiadas para solventar dichos percances.

33
6 OPERACIÓN

Contexto de la
Mejora organización
Continua

Evaluación del
desempeño Liderazgo

Planificación
Operación

Apoyo

Figura 11. Fases de elaboración del SGA: operación (elaboración propia).

De acuerdo al procedimiento nº7

6.1 Planificación y control operacional

Murcia Zone S.L. se encargará de implementar los planes del apartado de planificación para
cumplir con las especificaciones del SGA.

Los objetivos que se buscan en este apartado son los siguientes:

 Satisfacer la Política ambiental.

 Cumplir los parámetros establecidos al llevar a cabo los procesos pertinentes en busca
de las metas que se fijaron en el campo ambiental.
Se documentará y registrará en el procedimiento nº7 la información correspondiente a este
apartado.

6.2 Planificación y respuesta ante emergencias

De acuerdo al procedimiento nº8

34
La organización debe estar preparada ante casos extraordinarios como las situaciones de
emergencia que supongan una amenaza para ella, por lo que se establecerán, mantendrán e
implementarán los procesos necesarios para dicho fin.
Por esto, la organización contará con procedimientos actualizados que permitan identificar
percances no esperados y actuar en su resolución. Además, se busca mitigar impactos en el
medio relacionados con estas situaciones de emergencia.
El modo de actuación ante las emergencias, se realizará conforme a los requerimientos legales
y los demás temas relevantes de la organización. En concreto, el plan de emergencias deberá
minimizar exponencialmente los impactos ambientales y riesgos relacionados con la seguridad
del personal.
Dicho plan de emergencias será revisado con una periodicidad anual.

7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Contexto de la
Mejora organización
Continua

Evaluación del
desempeño Liderazgo

Operación Planificación

Apoyo

Figura 12. Fases de elaboración del SGA: evaluación del desempeño (elaboración propia).

7.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

De acuerdo al procedimiento nº9

7.1.1 Generalidades

Murcia Zone S.L. llevará el control de aquellas actividades realizadas en la organización que
tienen un impacto ambiental notorio. Para cumplir con esta tarea Murcia Zone S.L. cuenta en

35
este documento con un Manual de Procedimientos, donde quedan recogidas las conductas a
tomar por parte de los empleados para poder seguir y medir el desempeño que se está
consiguiendo con las actividades.
7.1.2 Evaluación del cumplimiento

Murcia Zone S.L. cumplirá con la normativa vigente mediante las correspondientes revisiones
periódicas, apoyándose de los organismos autonómicos o estatales pertinentes.
Si se diera el caso de que se encontrarán irregularidades referidas a Requisitos legales en
Murcia Zone S.L., aquel organismo que corresponda informará a la dirección, que tomará las
decisiones que considere oportunas y si es necesario acciones correctoras para solventar dichas
irregularidades.

7.2 Auditoría interna

De acuerdo al procedimiento nº10

7.2.1 Fundamento

Las auditorías internas permitirán cumplir las metas fijadas, y analizar medios y planes usados
para lograrlas, es decir, se comprobará tanto adecuación como eficacia del SGA implantado.
Cabe mencionar que, referido a la puesta en prácticas de estas auditorías, será recomendable
que sean llevadas a cabo por auditores que no tengan intereses en el proceso objeto de auditoría,
evitando así entrar en conflictos de intereses.
7.2.2 Planificación de la auditoría interna

Será compromiso de la organización llevar a cabo un plan específico para la auditoría interna,
que establecerá:
 Periodicidad de realización.

 Metodología a usar.

 Responsabilidades asignadas.

 Requisitos necesarios para la realización de dichas auditorías.

 Secciones o áreas que serán objeto de la auditoria.

 Plantillas específicas para la realización de informes.

El programa de auditoría interna constituye un método de mejora continua, pues tras las
revisiones realizadas, se podrá llevar a cabo la mejora de medios o métodos empleados en la
organización. Además, los datos obtenidos en estas auditorías, se almacenarán dentro del
apartado de información documentada, para posteriores análisis de resultados obtenidos y
objetivos conseguidos.

36
Cabe recalcar que para la práctica de la actividad auditora se consultará la “Norma UNE-EN-
ISO 19011”, donde se indican las directrices idóneas a desarrollar para esta actividad en los
sistemas de gestión.

7.3 Inspección y comprobación por la dirección

De acuerdo al procedimiento nº11

El director de Murcia Zone S.L., estará encargado de asegurar que el SGA sea:
 Conveniente: en cuanto a que se ajuste al entorno de operación y trabajo de esta
organización.

 Adecuado: debe cumplir las pautas marcadas en la “Norma UNE-EN-ISO 14001”,

implementándose correctamente.

 Eficaz: debe lograr las metas planificadas.

En principio, se realizarán revisiones cada año. Los resultados que se obtenga de dichas
revisiones serán anotados en el informe pertinente.
El objetivo final que se persigue con estas revisiones será:

 La mejora continua y un Sistema de Gestión eficaz.

 El establecimiento de medios que beneficien dicha meta.

La información que será usada para la revisión será la siguiente:

 Auditorías internas y externas.

 Comunicaciones existentes, tanto interna como externa.

 El desempeño de la organización para mitigar el impacto ambiental.

 Avances logrados en los objetivos ambientales.

 Acciones y medidas correctoras.

 Evaluaciones de los requerimientos legales vigentes.

 Modificaciones en los requisitos por variaciones en la Legislación vigente.

 Control de planes planteados en revisiones previas.

Por otro lado, las revisiones se llevarán a cabo fuera del intervalo fijado si se dan las siguientes
situaciones:
 Modificaciones de los objetivos.

37
  Variaciones de la normativa vigente.

 Otros cambios relevantes del sistema.

 Variaciones de la política de Murcia Zone S.L.

 Nuevos proyectos o planes que la organización implemente.

Se analizarán y recopilarán datos que corroboren la eficacia del SGA, y para determinar
aquellos aspectos que resultan aptos del sometimiento a mejora continua. Además, para
evidenciar el panorama que proporciona la inspección y comprobación por parte de la
dirección, se procederá a documentar estos datos.

8 MEJORA

Mejora
Continua Contexto de la
organización

Evaluación del
desempeño Liderazgo

Operación Planificación

Apoyo

Figura 13. Fases de elaboración del SGA: mejora continua (elaboración propia).

De acuerdo al procedimiento nº12

8.1 Generalidades

Cumplida la evaluación del desempeño, nuestra organización llevará a cabo la mejora continua
en base al análisis extraído, es decir, en base a la actividad de auditoría realizada e inspecciones
y comprobaciones practicadas por la dirección. De esta manera se establecerá la metodología

38
de las acciones correctoras a realizar contra las no conformidades buscando el cumplimiento
del sistema implantado.

8.2 No conformidad y actividad correctora

Debido a fallos del funcionamiento adecuado en nuestro SGA aparecen no conformidades, y

la organización plantea procedimientos que se documentarán adecuadamente, para analizar y
documentar dichas situaciones, y se establezcan la toma de medidas para solucionar
inconvenientes asociados.
En el registro correspondiente, se procederá a anotar tanto impactos ambientales derivados de
las no conformidades, como medidas correctoras utilizadas para solventar dicha no
conformidad y las consecuencias que estas acciones tengan en el SGA.
Además de las medidas correctoras, se implementarán medidas para la prevención de No
Conformidades, para lo que será requisito fundamental el conocimiento del origen de estas.
Estas acciones preventivas serán incluidas en el registro pertinente.

8.3 Mejora continua

De forma general, se conoce como mejora continua al desarrollo óptimo o mejora de las
prestaciones de productos o servicios. En el ámbito medioambiental, esta mejora hace
referencia al progreso en cuanto al mejor desarrollo de la actividad para mitigar su repercusión
en el medio natural.
Así pues, Murcia Zone S.L. velará por mejorar continuamente su Sistema de Gestión
Ambiental, esto es, mejora de lo eficaz, conveniente y adecuadamente óptimo que pueda llegar
a ser su SGA.
En la búsqueda de esta mejora continua, se operará del siguiente modo:
 Propuestas de opiniones de mejora continua procedentes por parte de los empleados
de Murcia Zone S.L.

 Las propuestas consideradas útiles u oportunas por parte de la dirección de la

organización se revisarán e implantarán.

 Análisis externos a la organización de las mejores prácticas en cuanto al desempeño

ambiental.

 Registro de las no conformidades y actividad correctora.

 Información relativa a nuevos avances tecnológicos.

39
9 RESULTADOS OBTENIDOS

Concluido el análisis de la organización Murcia Zone S.L., con el estudio exhaustivo de cada
punto de la norma asociado a esta organización, se pueden extraer las siguientes conclusiones
referidas a la implantación de la “Norma UNE-EN-ISO 14001”.

9.1 Conclusiones generales

 La “Norma UNE-EN-ISO 14001” permite a las empresas incorporar a sus actividades

el factor compromiso con el medio ambiente, por lo que es considerada por estas una
estrategia con la que hacer visible su compromiso medioambiental con su
implementación en las actividades que desarrolla.

 La implantación del SGA en la organización permitirá cumplir con la legislación

vigente siempre y cuando se implemente adecuadamente los planes propuestos.

 Para el éxito del SGA será muy importante la toma de conciencia de todas las partes
de la organización y su implicación en el cumplimiento de las directrices marcadas en
el Manual del SGA.

9.2 Conclusiones concretas

 La adopción de esta norma permitirá tanto a la dirección como al resto del personal de
Murcia Zone S.L. la concienciación con los problemas medioambientales existentes
en la actualidad debido a diferentes actividades empresariales como la que se
desarrolla.

 La implantación de esta normativa permite a la empresa optimizar los recursos que

utiliza, por lo que a la vez que reducirá su impacto ambiental perjudicial conseguirá
una mayor eficiencia económica.

 Esta legislación mejora la cultura de la organización objeto de estudio, pues mejora

notablemente los sistemas de comunicación de Murcia Zone S.L., gracias al plan de
comunicación propuesto.

 Las soluciones ante los problemas que surjan ya no serán acciones puntuales, sino que
se implementarán soluciones elaboradas en las reuniones que se lleven a cabo, además
se incorpora la acción preventiva que complementa la correctiva, para prevenir las
desviaciones ocurridas en la planificación o no conformidades.

40
 MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

41
TABLA DE CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ISO 14001:2015

Procedimiento n. º1. Aspectos Ambientales………………………………………………43

Procedimiento n. º2. Requisitos Legales y otros Requisitos………………………………57
Procedimiento n. º3. Objetivos y Metas Ambientales……………………………………..67
Procedimiento n. º4. Competencia, Formación y Toma de Conciencia……………..…….77
Procedimiento n. º5. Plan de Comunicación………………………………………………89
Procedimiento n. º6. Tratamiento de la Información documentada………………………100
Procedimiento n. º7. Pautas para el Control y Planificación Operacional………………..110
Procedimiento n. º7.1 Almacenaje de Productos en la Nave Industrial…………………..114
Procedimiento n. º7.2 Condiciones sanitarias y de salubridad……………………………118
Procedimiento n. º7.3 Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones……………………124
Procedimiento n. º7.4 Gestión de Residuos Generados…………………………………...132
Procedimiento n. º8 Preparación y Respuesta ante Emergencias…………………………137
Procedimiento n. º9 Evaluación del desempeño…………………………………………..147
Procedimiento n. º10 Auditoría interna…………………………………...………………154
Procedimiento n. º11 Inspección y Control por la Dirección……………………………..160
Procedimiento n. º12 No Conformidad, Acciones Correctoras…………………...……....166

42
 PROCEDIMIENTO Nº1:
ASPECTOS AMBIENTALES

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº1

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

43
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº1
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

44
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº1

1. Propósito……………………………………………………………………………46
2. Diagrama del procedimiento………………………………………………………46
3. Alcance……………………………………………………………………………...46
4. Referencia…………………………………………………………………………..46
5. Descripción del procedimiento……………………………………………………47
5.1 Revisión ambiental inicial……………………………………………………..47
5.2 Actualización…………………………………………………………………...47
5.2.1 Actualización periódica………………………………………………..47
5.2.2 Actualización extraordinaria………………………………………… 47
5.3 Tratamiento de los resultados………………………………………………....47
5.4 Análisis de la relevancia de los aspectos ambientales………………………..48
6. Asignación de responsables…………………………………………………….....48
7. Documentos de apoyo……………………………………………………………...48
7.1 Criterios para el Análisis de aspectos ambientales…………………………..48
7.2 Memoria identificativa y de Análisis de aspectos ambientales……………...52
7.2.1 Lista individual………………………………………………………...53
7.2.2 Lista global……………………………………………………………..56

45
1. Propósito

Con este procedimiento se establecerá la manera en que se identificarán los aspectos

ambientales significativos producto de la actividad de Murcia Zone S.L. Además, se
establecerán los criterios para la evaluación de estos impactos según la importancia que tengan,
así como la manera en que se registrará y actualizará la información obtenida.

2. Diagrama del procedimiento

DIRECCION PERSONAL
• Inicio ORGANIZACIÓN
• Convocará reuniones para • Identificará aspectos
definir los aspectos ambientales.
ambientales. • Determinará su significancia
y condiciones anormales.

COORDINADOR SGA DIRECCIÓN

• Comunicación de aspectos • Revisión, validación y
ambientales significativos. autorización de Lista de
aspectos ambientales

Término

3. Alcance

A todo el entorno de Murcia Zone S.L.

4. Referencia

Las referencias del procedimiento son:

46
  “Manual del SGA”.
 Legislación aplicable.
 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
5. Descripción del procedimiento

5.1 Revisión Ambiental Inicial

Inicialmente se identificarán los aspectos ambientales de interés y se tomará conciencia de la

capacidad de actuación y control que posee sobre dichos aspectos ambientales.
Por esto será necesario la creación de una “Memoria Identificativa y de Análisis de Aspectos
Ambientales Importantes”.
5.2 Actualización

5.2.1 Actualización periódica

Con una frecuencia mínima anual, el responsable del SGA actualizará y revisará la “Memoria
Identificativa y Análisis de Aspectos Ambientales”, buscando identificar los impactos vistos
como significativos.
La razón por la cual se podría llevar a cabo una modificación después de la evaluación de un
impacto estará fundamentada en:
 Proyectos nuevos o cambios en los que los aspectos ambientales entren dentro de su
alcance.
 Acciones correctoras.
 Cambio en los requisitos legales aplicables o incorporación de otros nuevos.
 Objeciones de las partes interesadas.
5.2.2 Actualización extraordinaria

No obstante, podrán ser llevadas a cabo actualizaciones extraordinarias en los supuestos de:
 Aparición de nuevos requisitos legales o actualizaciones de estos.
 Nuevos proyectos que afecten directamente a algunos de los aspectos ambientales
identificados previamente.
 Modificaciones estructurales o de instalaciones de la organización.
5.3 Tratamiento de los resultados
De acuerdo al aspecto ambiental en cuestión, según la importancia que este tenga para la
organización se pondrán en marcha medidas pertinentes para su corrección si así fuese
necesario. Estas acciones servirán a la organización para el planteamiento de nuevos objetivos
ambientales

47
5.4 Análisis de la relevancia de los aspectos ambientales

Se someterá a una evaluación por parte del responsable del SGA, según el criterio marcado en
el registro Criterios para el Análisis de Aspectos Ambientales.
Si los criterios establecidos fueran insuficientes, o no se contara con material documental
histórico en la aplicación de un método propuesto, el responsable del SGA se tomará la licencia
de establecer un criterio para aplicar provisionalmente, hasta que se disponga de datos para la
aplicación del método de evaluación propiamente establecido.
6 Asignación de responsables

 Dirección, responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.

7 Documentos de apoyo

7.1 Criterios para el Análisis de Aspectos Ambientales

El análisis que se expone valorará las condiciones normales y extraordinarias.

Se realizará la clasificación de acuerdo a unos criterios establecidos que se exponen a
continuación.
Magnitud
La manera en que se valorarán los aspectos ambientales, para evaluar la variación que han
experimentado en un tiempo determinado, en nuestro caso se realizará anualmente, será
tomando un valor indicativo de referencia.
Este valor indicativo será el valor en términos absolutos del año inmediatamente anterior al
año objeto de análisis.
En las siguientes tablas queda expuesto la manera en que se comparará el valor actual de
análisis con el valor indicativo de referencia.

48
Valor indicativo para residuos, uso de materias primas, uso de energía y vertido sanitarios

Magnitud (residuos, uso materias primas, uso de energía y vertidos sanitarios)

Valor actual frente a valor indicativo Valor

Valor medido es superior en una cantidad mayor al 15% al valor indicativo 100

Valor medido es superior en una cantidad no mayor al 15% al valor indicativo 50

Valor medido no supera al valor indicativo 0

Para el caso de emisión de ruidos, se tomará como valor máximo permitido 75 dB, el marcado
por la normativa actual de la Región de Murcia.
Valor indicativo para emisión de ruidos

Magnitud (ruidos)

Medición ruido emitido al exterior Valor

Cantidad medida de dB (A) superior o igual al 80 % del máximo permitido por la

100
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎1 (valor medido < 60 dB(A))

Cantidad medida de dB(A) entre el 50-80 % del máximo permitido por la

50
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎1 (37 dB(A) < valor medido < 60 dB(A).

Cantidad medida de dB(A) por debajo del 50% del máximo permitido por la
0
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎1 (valor medido < 37dB(A))

(1) Según “Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido”.

49
 Valor indicativo para emisiones de gases

Magnitud (emisiones de gases)

Medición emisiones de gases al exterior Valor

Cantidad medida superior o igual al 70 % del máximo permitido por la normativa 100

Cantidad medida entre el 50-70 % del máximo permitido por la normativa 50

Cantidad medida por debajo del 50% del máximo permitido por la normativa 0

Naturaleza del impacto

El criterio naturaleza del impacto estará aplicado únicamente al aspecto ambiental denominado
residuos generados. Este criterio definirá el nivel de peligrosidad que el aspecto tiene en el
medio ambiente. Para ello se tendrá en cuenta la gravedad y toxicidad asociadas a los residuos
generados.
Valor indicativo para residuos generados

Naturaleza de los residuos

Caracterización Valor

Caracterización peligrosa 100

Caracterización no peligrosa 0

Frecuencia

Este criterio hace referencia a la repetición de un aspecto ambiental. Los aspectos evaluados
con este criterio serán: residuos generados, emisiones de gases, uso de energía y recursos
naturales.

50
Valor indicativo para residuos generados, emisiones, uso de energía y recursos naturales

Frecuencia (residuos generados, emisiones, uso de energía y recursos naturales)

Frecuencia Valor
Operación realizada diariamente 100
Operaciones realizadas al menos una vez por mes 50
Operaciones realizadas al menos una vez por año 0

Puesta en marcha de medidas correctoras

Con este criterio lo que se pretende es definir la importancia que se le da a los impactos
ambientales que se han identificado.
Valor indicativo para todos los aspectos ambientales

Puesta en marcha de medidas correctoras

Aspectos ambientales Valor

Mitigación del impacto ambiental con medidas directas 100

Mitigación del impacto ambiental con medidas indirectas 50

No se aplican medidas para la mitigación del impacto 0

Fuente receptora

Con este criterio se busca definir la sensibilidad del medio o fuente receptora del impacto
ambiental. Los aspectos ambientales a valorar con este criterio serán emisiones de ruido y
gases.
Valor indicativo de emisión de ruidos

Fuente receptora
Emisión de ruidos Valor
Zonas muy sensibles: instalaciones y circulación de vehículos en área urbana 100
Zonas poco sensibles: instalaciones o vehículos operando en área industrial, no
0
urbana

51
 Valor indicativo de emisión de gases

Fuente receptora
Emisiones Valor
Emisión de gases de manera directa 100
Emisión de gases con algún tratamiento previo, como por ejemplo
50
catalizadores en vehículos
No es oportuno tomar medidas 0

Control de emisiones de los vehículos de la empresa

Con este criterio se mide la peligrosidad que tienen las emisiones tanto de gases como de
ruidos, por parte de los vehículos que operan en la empresa, en relación con la aprobación o no
de las Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Valor indicativo del nivel de emisión de gases y ruidos

Vehículos
Nivel de emisiones Valor
Se supera el límite admisible de emisiones: no aprobación ITV 100
No se supera el límite admisible de emisiones: aprobación ITV 0

7.2 Memoria identificativa y de Análisis de aspectos ambientales

En este listado, los criterios a seguir son los previamente descritos. Excepcionalmente, en
determinados casos el responsable del SGA tendrá el poder de tomar otros valores para estos
criterios, siempre y cuando sea una situación de causa mayor, y justifique claramente cuál ha
sido la razón o razones que lo han motivado a ello.

La manera en que se operará para identificar los aspectos ambientales es la descrita a

continuación:
 Asignación de distintos valores a cada parámetro o criterio correspondiente a cada
aspecto ambiental.

 Multiplicación de cada valor asignado por los distintos valores de cada parámetro.

 Realización de un sumatorio final de los productos para obtener la significancia del

aspecto. La fórmula matemática a usar para obtener el resultado final es la siguiente:

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜: ∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖

52
Donde:
𝑽𝒂𝒊 : Valor asignado.
𝑽𝒓𝒊 : Valor de referencia.
7.2.1 Análisis Individual de Aspectos Significativos

Se marcará en azul los resultados tomados para cada criterio y aspecto, para la evaluación
global en la Lista Global de Aspectos Ambientales Significativos posterior.

Emisiones de gases de combustión

Aspecto ambiental:
Emisiones de gases de combustión
Valor asignado Valor de Valor final
Criterio Resultado
(𝑽𝒂𝒊 ) referencia (𝑽𝒓𝒊 ) obtenido
Control de 100 50
emisiones 0.5
vehículos 0 0
100 25
Fuente ∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖
0.25 50 12.5
receptora
0 0
100 25
Frecuencia 0.25 50 12.5
0 0
Total 1 0/300 0/100
¿Es
No Significativo: valor final ≤ 51 Significativo: valor final ≥ 51
significativo?

Vertidos sanitarios

Aspecto ambiental:
Vertidos sanitarios
Valor Valor de Valor final
Criterio Resultado
asignado (𝑽𝒂𝒊 ) referencia (𝑽𝒓𝒊 ) obtenido
100 30
Magnitud 0.3 50 15
0 0 ∑ 𝑉𝑎 𝑥𝑉𝑟
100 30
Puesta en marcha de
0.3 50 15
medidas
0 0
Total 1 0/200 0/100
Significativo: valor final ≥
¿Es significativo? No Significativo: valor final ≤ 51
51

53
 Materias primas usadas

Aspecto ambiental:
Materias primas usadas

Valor de
Valor asignado Valor final
Criterio referencia Resultado
(𝑽𝒂𝒊 ) obtenido
(𝑽𝒓𝒊 )
100 60
Magnitud 0.6 50 30
0 0
100 20
Frecuencia 0.2 50 10
∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖
0 0
Puesta en 100 20
marcha de 50 10
0.2
medidas
0 0
correctoras
Total 1 0/300 0/100
¿Es
No Significativo: valor final ≤ 51 Significativo: valor final ≥ 51
significativo?

Emisión de ruidos, contaminación acústica

Aspecto ambiental:
Emisiones de ruidos, contaminación acústica

Valor de
Valor asignado Valor final
Criterio referencia Resultado
(𝑽𝒂𝒊 ) obtenido
(𝑽𝒓𝒊 )
Control de 100 50
emisiones 0.5
vehículos 0 0

Fuente 100 20 ∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖

0.2
receptora 0 0
100 50
Magnitud 0.5 50 25
0 0
Total 1 0/300 0/100
¿Es
No Significativo: valor final ≤ 51 Significativo: valor final ≥ 51
significativo?

54
 Uso de energía

Aspecto ambiental:
Uso de energía

Valor de
Valor asignado Valor final
Criterio referencia Resultado
(𝑽𝒂𝒊 ) obtenido
(𝑽𝒓𝒊 )
100 50
Magnitud 0.5 50 25
0 0
100 20
∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖
Frecuencia 0.2 50 10
0 0
Puesta en 100 20
marcha de 0.2 50 10
medidas 0 0
Total 1 0/300 0/100
¿Es
No Significativo: valor final ≤ 51 Significativo: valor final ≥ 51
significativo?

Generación de residuos

Aspecto ambiental:
Generación de residuos

Valor de
Valor asignado Valor final
Criterio referencia Resultado
(𝑽𝒂𝒊 ) obtenido
(𝑽𝒓𝒊 )
100 50
Magnitud 0.5 50 25
0 0
Naturaleza del 100 20 ∑ 𝑉𝑎𝑖 𝑥𝑉𝑟𝑖
0.2
impacto 0 0
100 20
Frecuencia 0.2 50 10
0 0
Total 1 0/300 0/100
¿Es
No Significativo: valor final ≤ 51 Significativo: valor final ≥ 51
significativo?

55
7.2.2 Lista global de aspectos ambientales significativos

Ficha de evaluación de aspecto ambientales significativos

Aspecto Resultado ¿Es Toma de

Fecha
ambiental obtenido significativo? acciones

Emisiones de
gases a la 37.5 No No necesario 10/05/2019
atmósfera

Vertidos
30 No No necesario 10/05/2019
sanitarios

Uso de
materias
primas y 50 No No necesario 10/05/2019
recursos
naturales

Emisión de
ruidos,
25 No No necesario 10/05/2019
contaminación
acústica

Optimización
Uso de energía 55 Sí del uso de 10/05/2019
energía

Generación de
45 No No necesario 10/05/2019
residuos

56
 PROCEDIMIENTO Nº2:
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº2

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

57
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº2
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

58
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº2

1. Propósito...........................................................................................................................60
2. Diagrama del procedimiento...........................................................................................60
3. Alcance..............................................................................................................................60
4. Referencia.........................................................................................................................60
5. Descripción del procedimiento........................................................................................61
6. Asignación de responsables.............................................................................................61
7. Documentos de apoyo......................................................................................................62

59
1. Propósito

Con este procedimiento se establecerá las pautas a seguir para identificar y evaluar los
Requisitos legales y demás requerimientos de esta índole a cumplir, además de su registro y
difusión mediante la comunicación.
2. Diagrama del procedimiento.

COORDINADOR SGA DIRECCIÓN

• Inicio • Comprobación de la
• Registro e identificación de satisfacción de dicha
la Legislación ambiental que Legislación por parte de
proceda. Murcia Zone S.L.

•NO
EMPLEADOS
¿La normativa de aplicación
• Implementación acciones está implementada
correctoras correctamente?

SÍ
FIN

3. Alcance

Todo el ámbito de la organización.

4. Referencia

 “Manual del SGA”.

 Legislación vigente.

60
  “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
5. Descripción del procedimiento

Requisitos legales
Los requisitos legales podrán ser identificados en:
 Administración local, autonómica y estatal.
 Códigos recomendados de buenas prácticas ambientales.
 Recomendaciones de las partes interesadas.
 Publicaciones técnicas relativas al cuidado del medio ambiente en la actividad
industrial y comercial.
El responsable del SGA tendrá la tarea de analizar, llevar el control y archivar la información
que obtenga. Si hubiera cambios en la normativa vigente, será necesaria la actualización de
dichos requisitos.
Esta información se documentará en el documento de apoyo denominado “Memoria
Identificativa de Requisitos legales y otros Requisitos”.
Además, anualmente, se realizará el control de este documento, para mantener toda la
información actualizada y realizar las modificaciones oportunas. En algunos casos se puede
hacer necesario crear una nueva ficha, documentando correctamente esta acción en el “Listado
de Control de Requisitos legales y otros Requisitos”.
Otros requisitos
En cualquier momento, los organismos pueden establecer nuevos decretos que son necesarios
cumplir a partir del momento de su puesta en vigor.
Por tanto, la organización planteará y establecerá nuevos requisitos a cumplir. El responsable
del SGA tendrá la labor de dejar constancia de esta operación y documentarlo. Además, deberá
informar al personal los cambios realizados.
Evaluación del correcto desempeño con la normativa vigente
El sistema para actualizar la normativa vigente, estará documentado por el responsable del
SGA, además del procedimiento usado para el acceso a la información referida a normativa y
requisitos legales.
Así pues, el responsable del SGA llevará continuamente el análisis de requisitos pertinentes a
aplicar en la organización. En el caso de que hubiera algún fallo en el cumplimiento de la
normativa, el responsable documentará estas situaciones en un documento de control de
incidencias y llevara a cabo las medidas correctoras oportunas para salvaguardarlo con la
mayor brevedad posible.
6. Asignación de responsables

 Dirección, responsable del SGA

61
  Realización de actividades acorde a la normativa actual de referencia.
 Mantendrá informadas a las partes interesadas de los cambios producidos en la
legislación vigente.

 Coordinador del SGA.

 Apoyo al responsable del SGA.
7. Documentos de apoyo

Memoria identificativa de Requisitos legales y otros requisitos

Requisitos legales referente a la actividad de la organización

Requisito Legislación vigente

Licencia municipal “Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental

Inspecciones y control de la integrada de la Región de Murcia”.
actividad de la organización

“Decreto 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba

Registro de establecimiento el reglamento del Registro de Establecimientos
industrial industriales”.

“Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Compromiso ambiental
Medioambiental”.

62
 Requisitos legales referente a los residuos generados

Requisito Legislación vigente

“Código de Residuos y Sustancias Peligrosas”

Documentar adecuadamente los residuos (Díez Vazquez, 2019)

Tratamiento de los residuos por parte de

la organización, o bien contratación de
una empresa externa de recogida de
residuos
Información sobre los residuos a
Entidades Locales si estos presentan “Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
características especiales, salvando modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
inconvenientes en el transporte, recogida prevención y control integrados de la
o eliminación contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados”.
Aseguramiento del correcto aislamiento
de residuos

Vigilar la duración límite de

almacenamiento de dichos residuos
“Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de Empleo, por la que se
Separación según la tipología para registra y publica el convenio colectivo de
reciclaje recuperación y reciclado de residuos y materias
primas secundarias”.

Requisitos legales referente a aparatos a presión (compresor hinchado ruedas)

Requisito Legislación vigente

Control continuo de su
correcto funcionamiento con
inspecciones y pruebas
rutinarias
“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
Disposición de ficha técnica se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus
del aparato instrucciones técnicas complementarias”.

Licencia de puesta en marcha

63
 Requisitos legales referente a la contaminación acústica

Requisito Legislación vigente

El requisito fundamental es
no superar los límites “Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección de medio
máximos dispuestos en la ambiente contra el ruido”.
normativa
Control periódico de los
“Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de
vehículos de la organización
vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos
para asegurar su
producido”.
cumplimiento normativo de
emisión de ruidos

Requisitos legales referente a materias primas usadas

Requisito Legislación vigente

“Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre

incremento de las medidas de ahorro y
Concretamente, es requisito indispensable el
conservación en el consumo de agua en la
ahorro de agua
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia".

Requisitos legales referente a uso de energía

Requisito Legislación vigente

Contrato con instalador legal autorizado “Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tensión”.
Disminuir el consumo eléctrico

64
 Requisitos legales referente a emisiones de gases de combustión

Requisito Legislación vigente

“Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el

Cumplimiento de la ITV de los vehículos que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen disposiciones
No superar los límites establecidos básicas para su aplicación”.

Requisitos legales referente situaciones de emergencia

Requisito Legislación vigente

“Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de
Extinción de incendios
instalaciones de protección contra incendios”.

65
 Listado de Control de Requisitos Legales y otros Requisitos

LISTADO DE CONTROL
NUM.
DE REQUISITOS FECHA:
MURCIA ZONE SL REVISIÓN:
LEGALES Y OTROS
0
REQUISITOS

TITULO NORMA:

ARTÍCULOS
APLICABLES:

REPONSABLE ZONA
ASPECTO AMBIENTAL
ÁMBITO AFECTADA

EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

ACCIONES
CORECTORAS

ELABORACIÓN Fdo.:

REVISIÓN Fdo.:

APROBACIÓN Fdo.:

66
 PROCEDIMIENTO Nº3:
OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº3

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

67
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº3
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

68
INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº3
1. Propósito...........................................................................................................................70
2. Alcance..............................................................................................................................70
3. Referencia.........................................................................................................................70
4. Descripción del procedimiento........................................................................................70
5. Asignación de responsables.............................................................................................71
6. Documentos de apoyo.......................................................................................................71
6.1 Ficha de objetivos ambientales..................................................................................72
6.2 Programa ambiental...................................................................................................73

69
1. Propósito

Con este documento se buscará la definición y establecimiento de los Objetivos Ambientales

de Murcia Zone S.L. Además, se incluyen los métodos o programas a implementar para cumplir
con las metas establecidas y la asignación de responsables con sus tareas asociadas.
2. Alcance

A todo el entorno de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “NORMA UNE-EN-ISO 14001:2015”.
4. Descripción del procedimiento.

 El responsable del SGA establecerá las metas ambientales a cumplir las cuales se
recogen en la “Ficha de Objetivos Ambientales”, incluida en este procedimiento.
 Los Objetivos Ambientales definidos en el punto anterior, deben tener las siguientes
características:
 Específicos: orientados a un fin concreto.
 Medibles: deber poder ser cuantificados.
 Evaluables: con el objetivo de poder tomar acciones correctoras.
 Una vez establecidas las metas, se especificará:
 Los programas ambientales en los que se incluye.
 Justificación del establecimiento de dicho objetivo.
 Las áreas de la organización implicadas.
 La cuantificación de los objetivos ambientales, es decir, la situación actual de cada
aspecto ambiental y cuanto se va a mejorar en dicho aspecto.
 El grado de cumplimiento.
 Para controlar el nivel de alcance de éxito se cuenta con el pertinente seguimiento y
control, dejando constancia de las revisiones en un registro.
 Cada cierto periodo de tiempo establecido, en principio anualmente, se realizará la
revisión y control del avance de los objetivos. Será necesario dejar registro de esta
revisión. Así, la organización será capaz de identificar el estado de las metas fijadas y
si los recursos empleados son óptimos.
 La organización establecerá los programas ambientales que considere oportuno en
busca del éxito de estas metas ambientales. Estos programas deberán mostrar:
 Los tiempos y recursos para alcanzar las metas

70
  Las responsabilidades asociadas.
 Aquellos aspectos ambientales considerados en principio no significativos, son tenidos
en cuenta en el programa ambiental con el objetivo de prevención y mejora.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Definición y establecimiento de objetivos ambientales
 Evaluación y control de dichos objetivos.
 Propuesta de acciones correctoras.
 Tratamiento de informes.
 Coordinador SGA.
 Colaborar con el responsable del SGA en las tareas que se le solicite.
6. Documentos de apoyo

 “Ficha de Objetivos Ambientales”.

 “Programa ambiental”.

71
6.1 Ficha de Objetivos Ambientales

Murcia
Ficha de Objetivos Ambientales Fecha: 06/2019
Zone SL

Cuantificación de los objetivos

Objetivo N.º Zona de Grado
Indicador/
ambiental Programa alcance cumplimiento
situación
Mejora
actual
(referencia)
Reducción del
Reducción Oficinas
Datos del año 10% respecto
del
1 inmediato del consumo
consumo Sanitarios y
anterior anual anterior en
de agua vestuarios
l/año
Reducción Reducción del
del Almacén Datos del año 10% respecto
consumo 2 inmediato del consumo
de energía Oficinas anterior anual anterior en
eléctrica KW/año
Adquisición de
Carencia de formación
Formación Todo el
formación del referida al buen
ambiental personal de
3 personal en el desempeño
del la
tema ambiental en
personal organización
ambiental cada labor de la
organización
Reducción del
Reducción Todas las Datos del año 10% respecto de
de 4 áreas de la inmediato la generación de
residuos organización anterior residuos del año
anterior
Adquisición de
Todas las Inventario nuevos equipos
Mejora de
5 áreas de la actual de la más limpios y
equipos
organización organización eficientes con el
medio ambiente.
Reducción del
10% respecto de
Reducción
las emisiones
de Emisiones
6 Transporte medias actuales
emisión actuales.
medidas en
de gases
partes por millón
(ppm)

72
6.2 Programa ambiental

Murcia Zone S.L. Programa ambiental N.º 1 Año 2019

Objetivo: Meta:
Reducción del consumo de agua Uso óptimo de los recursos
Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución
Estudio de los gastos
Coordinador Revisión de las facturas
debidos a consumo l/año 05/2019
SGA de agua
de agua
Instalar filtro de
modulación en todos Coordinador Obtener una cantidad de
l/año 05/2019
los puntos de agua SGA ahorro de agua por año
de la organización
Adquisición del nuevo
Presupuesto de las Director
material, buscando la
operaciones a llevar (responsable € 05/2019
empresa proveedora
a cabo SGA)
más conveniente
Presupuesto Director Se analizarán las
No
aprobado por parte (responsable facturas de agua en los 05/2019
procede
del director SGA) meses posteriores

Murcia Zone
Programa ambiental N.º 2 Año 2019
S.L.
Objetivo: Meta:
Minimizar la energía consumida Uso óptimo de los recursos
Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución
Estudio de los
Coordinador Revisión de las facturas de
gastos debidos a KW/año 05/2019
SGA luz
consumo de luz
Cambio a la Coordinador Análisis del ahorro anual
KW/año 05/2019
iluminación LED SGA en consumo eléctrico
Adquisición del nuevo
Presupuesto de Director
material, buscando la
las operaciones a (responsable € 05/2019
empresa proveedora más
llevar a cabo SGA)
conveniente
Presupuesto Director Se analizarán las facturas
No
aprobado por (responsable de luz en los meses 05/2019
procede
parte del director SGA) posteriores

73
Murcia Zone
Programa ambiental N.º 3 Año 2019
S.L.
Objetivo: Meta:
Formación ambiental del Concienciación del personal y mejora de sus
personal competencias
Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución
Investigación de los cursos
Ofertas cursos disponibles en diferentes
formativos, organismos en materia
tanto Coordinador ambiental, así como No
05/2019
opcionales SGA elaboración de cursos propios procede
como por parte de la organización, y
obligatorios realización de seminarios
informativos y formativos.
Presupuesto de
Director
cursos de Búsqueda de las opciones más
(responsable € 05/2019
formación eficientes
SGA)
privados
Presupuesto
Director
aprobado por No
(responsable No procede 05/2019
parte del procede
SGA)
director

Murcia Zone
Programa ambiental N.º 4 Año 2019
S.L.
Objetivo: Meta:
Reducción de residuos Uso óptimo de los recursos
Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución
Estudio de la
Revisión de datos de años
generación Coordinador
anteriores e implementación de Kg/año 05/2019
actual de SGA
nuevos planes
residuos
Cada empleado velará por el
tratamiento adecuado de
Recogida
Todo el residuos que tengan origen en su
selectiva para Kg/año 05/2019
personal área. Además, se valorará la
reciclaje
necesidad de contratar la
recogida de residuos

74
Murcia Zone
Programa ambiental N.º 5 Año 2019
S.L.
Objetivo: Meta:
Mejora de equipos Uso óptimo de los recursos

Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución

-Revisión de los últimos

avances en maquinaria relativa
a la empresa en busca de
optimización de recursos y
Evaluación de maquinaria más limpia con él
la maquinaria ambiente, tales como
Responsable
disponible en compresor con menor emisión € 05/2019
SGA
Murcia Zone de ruido o impresoras más
S.L. eficientes.
- En concreto, una medida a
implantar será el cambio de la
carretilla de motor de
combustión a motor eléctrico.

Presupuesto de Director Adquisición del nuevo

las operaciones (responsable material, buscando la empresa € 05/2019
a llevar a cabo SGA) proveedora más conveniente
Presupuesto
Director
aprobado por No
(responsable No procede 05/2019
parte del procede
SGA)
director

75
 Murcia Año
Programa ambiental N.º 6
Zone S.L. 2019
Objetivo:
Minimizar las emisiones de Meta:
gases de combustión a la Uso óptimo de los recursos
atmósfera
Fecha de
Acciones Responsable Procedimiento Medición
ejecución
- Búsqueda de las mejores rutas
de reparto de los transportistas
y con el mayor
aprovechamiento posible de la
capacidad de los camiones,
disminuyendo el consumo de
combustible con lo que se
ahorraría tanto en emisiones
como en recursos económicos.

Optimización
de la - Posibilidad de incluir algún
distribución proveedor más cercano a la
del producto Responsable organización para reducir el
ppm 05/2019
a los clientes SGA trayecto proveedor-empresa y
para por ende disminuir las
disminuir emisiones generadas.
emisiones
- Sistema de gestión de flotas.

- Conducción eficiente. (Según

el “Instituto para la
diversificación y ahorro de la
Energía de España, IDAE”, la
conducción eficiente permite
ahorros medios del 10% de
carburante)

76
 PROCEDIMIENTO Nº4:
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº4

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

77
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº4
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

78
INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº4

1. Propósito...........................................................................................................................80
2. Diagrama del procedimiento...........................................................................................81
3. Alcance..............................................................................................................................81
4. Referencia.........................................................................................................................81
5. Descripción del procedimiento........................................................................................82
5.1 Formación...................................................................................................................82
5.2 Evaluación de la formación.......................................................................................82
5.3 Toma de Conciencia...................................................................................................82
5.4 Ambiente laboral........................................................................................................83
6. Asignación de responsables.............................................................................................83
7. Documentos de apoyo.......................................................................................................83
7.1 Requisitos del Puesto de Trabajo..............................................................................84
7.2 Planificación de la formación....................................................................................85
7.3 Hoja de personal.........................................................................................................86
7.4 Cuestionario de Ambiente Laboral..........................................................................88

79
1. Propósito

El objetivo será el establecimiento de las pautas a seguir para concienciar a las partes
interesadas de la problemática existente en la organización en el ámbito ambiental, que se
identificó previamente, conforme al SGA.
Se presentarán el método a seguir en la definición para cada empleado la competencia y validez
de las tareas de las que se hace responsable, además de las responsabilidades que cada
empleado tiene asociadas a su puesto de trabajo en la organización.
En concreto, se pretende:
 Identificación de las carencias formativas en lo referente a aspectos ambientales.
 Resolución del problema anterior con la formación pertinente.
 Actualización de los registros.
 Toma de conciencia en cuanto a la conformidad con la política ambiental, requisitos y
procedimientos del SGA por parte de los empleados de Murcia Zone S.L.
 Comprensión por parte del personal de la significancia de los impactos ambientales
derivados de la actividad de la organización y los beneficios en el medio ambiente
debido al buen desempeño ambiental.
 Identificación de las posibles problemáticas derivadas del incumplimiento de las
directrices marcadas en el manual del SGA.

80
2. Diagrama del procedimiento

DIRECCION DIRECCION
• Inicio • Elaboración de planes de
• Identificación de la necesidad de formación, competencia y
formación y concienciación. concienciación.
• Planificación de tareas de
capacitacióny concienciación

DIRECCIÓN COORDINADOR SGA

• Evaluación de las estrategias
seguidas.
• Realización de informes y • Comunicación e implementación
exposición de resultados.

Término

3. Alcance

A todo el entorno de la organización, pues aplica a todas las actividades o servicios de Murcia
Zone S.L. que tienen su efecto en el desempeño ambiental.
4. Referencia

La documentación de referencia es la siguiente:

81
  “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
 “Manual del SGA”.
5. Descripción del procedimiento

Se establecerán los requisitos significativos de cada puesto de trabajo en la organización, para

ello se cuenta con el documento de apoyo denominado “Requisitos del Puesto de Trabajo”.
5.1 Formación

Con una periodicidad anual, el coordinador del SGA elaborará un programa formativo recogido
en el documento de apoyo denominado “Planificación de la Formación”.
Este programa estará elaborado en función de nuevos requisitos o demandas basadas en:
 Desarrollo de nuevos servicios.
 Implantación de nuevas actividades.
 Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
 Nuevos requisitos de los productos.
 Por peticiones expresas del personal.
La planificación de la formación se llevará a cabo mediante:

 Cursos internos: en los que se impartirán temas relacionados con la gestión ambiental,
así como la búsqueda del mantenimiento y la constante formación continua para
ampliación de conocimientos.

 Cursos externos: estos pueden ser seminarios formativos externos a la empresa,

congresos, o cursos ofertados por organismos como INEM.
5.2 Evaluación de la formación

Para la implementación de la formación continua y evaluación de las estrategias para toma de

conciencia, se creará una hoja en la que se seguirá formación de cada empleado, en el que se
irá certificando la formación recibida y la evaluación llevada a cabo. Dicha hoja se recoge en
el apartado documentos de apoyo y se denomina “Hoja de Personal”.
Una vez que ha transcurrido un mes como mínimo tras la realización de la acción formativa,
tiempo en el que se espera que el empleado haya sido capaz de implementar los nuevos
conocimientos adquiridos, el responsable del SGA usará las hojas con la información del
personal para analizar, además de cada acción formativa, el comportamiento de los trabajadores
en sus respectivos puestos, así como el grado en el que se han aplicado en las labores de la
organización de manera directa los conocimientos adquiridos.
5.3 Toma de conciencia

Cada cierto periodo de tiempo, en principio de manera anual, se llevarán a cabo reuniones o
seminarios formativos con la intención de sensibilizar a los empleados de los beneficios del

82
correcto desempeño ambiental, y de los perjuicios que podría conllevar la realización de las
actividades sin tener en cuenta las indicaciones recogidas en el manual del SGA.
5.4 Ambiente laboral

La organización deberá velar por la existencia de un buen ambiente laboral respecto a

organización del trabajo y el logro de unas óptimas condiciones para su desarrollo. Pues ello
no solo será de beneficio de los empleados, sino que se traducirá en beneficio para la propia
organización.
Para el control del adecuado ambiente laboral se implementarán cuestionarios que estarán a
disposición del personal de la empresa. En estos cuestionarios se tendrán en cuenta aspectos
como grado de satisfacción en su puesto de trabajo, tareas y otros aspectos relacionados.
Además, en estos cuestionarios los empleados tendrán la posibilidad de emitir sugerencias al
director con el fin de mejorar el ambiente laboral. El documento de apoyo referente a
cuestionarios se denomina “Cuestionario de Ambiente Laboral”, recogido en este
procedimiento en el apartado documentos de apoyo.
Los resultados de estos cuestionarios serán revisados y evaluados por el director.
6. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
7. Documentos de apoyo

83
7.1 Requisitos del puesto de trabajo

NUM.
MURCIA REQUISITOS DEL PUESTO
REVISIÓN: FECHA:
ZONE SL DE TRABAJO
0

PUESTO DE TRABAJO

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES:

84
7.2 Planificación de la Formación

PLANIFICACIÓN DE NUM.
MURCIA ZONE SL FECHA:
LA FORMACIÓN REVISIÓN: 0
Fecha
Nombre Curso/ Fecha de
inicio Observaciones Firma
empleado Experiencia realización
prevista

85
7.3 Hoja de Personal

NUM.
HOJA DE
MURCIA ZONE SL REVISIÓN: FECHA:
PERSONAL
0
Nombre: Apellidos:

Dirección: Código Postal

Teléfono Teléfono fijo:

móvil:
Provincia: Población:

Nivel Experiencia
educativo:

Fecha Lugar
nacimiento nacimiento
DNI N.º afiliación
S.S.
Estado civil Hijos (n.º)

Tipo de Fecha de alta

contrato
Email Enfermedades,
alergias

Observaciones

86
 MURCIA ZONE SL NUM. REVISIÓN: 0 FECHA

Hoja de personal (Listado de responsabilidades-modificaciones)

Fecha

Asignación inicial

Fecha
Cambios realizados en
la responsabilidad
asignada

Fecha
Cambios realizados en
la responsabilidad
asignada

Fecha
Cambios realizados en
la responsabilidad
asignada

Fecha
Cambios realizados en
la responsabilidad
asignada

87
7.4 Cuestionario de Ambiente laboral

CUESTIONARIO
MURCIA ZONE NUM. REVISIÓN:
DE AMBIENTE FECHA:
S.L. 0
LABORAL
Valore los siguientes aspectos con un círculo en la puntuación que le parezca más
adecuada:
1 Muy Malo 2 Malo 3 Regular 4 Bueno 5 Excelente
Soy consciente de los objetivos de la compañía y de mi 1 2 3 4 5
responsabilidad y contribución en su cumplimiento
La empresa me ha proporcionado la formación e información 1 2 3 4 5
necesaria
La planificación y organización del trabajo en equipo son de mi 1 2 3 4 5
agrado.
En mis labores, soy capaz de aplicar mi propio criterio y decisión. 1 2 3 4 5
Conozco el Manual de procedimientos y su responsabilidad 1 2 3 4 5
asociada a este documento.
La cooperación de sus compañeros es la adecuada en situaciones 1 2 3 4 5
en las que es requerida.
Grado de satisfacción con la actividad del director. 1 2 3 4 5
Grado de satisfacción en las relaciones con los demás empleados. 1 2 3 4 5

Grado de satisfacción con la comunicación llevada a cabo por la 1 2 3 4 5

empresa entre su personal.
Grado de satisfacción de la retribución obtenida en relación el 1 2 3 4 5
puesto desempeñado.
Considero adecuada la evaluación de mi desempeño, en cuanto a 1 2 3 4 5
tiempo y métodos.
El sistema de evaluación existente me ayuda a mejorar mis 1 2 3 4 5
destrezas y capacidades personales.
Las propuestas y sugerencias que propongo son tomadas en 1 2 3 4 5
cuenta por la dirección.
Estoy conforme con las actividades que desempeño. 1 2 3 4 5
Considero que mis compañeros se encuentran motivados y 1 2 3 4 5
conformes con su labor en la empresa.
De forma general, considero que la organización es un lugar 1 2 3 4 5
idóneo para laborar.
Observaciones y propuestas:

88
 PROCEDIMIENTO Nº5:
PLAN DE COMUNICACIÓN

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº5

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

89
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº5
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

90
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº5

1. Propósito...........................................................................................................................92
2. Diagrama del procedimiento...........................................................................................92
3. Alcance..............................................................................................................................92
4. Referencia.........................................................................................................................92
5. Descripción del procedimiento........................................................................................93
5.1 Fundamento................................................................................................................93
5.2 Comunicación interna................................................................................................93
5.3 Comunicación externa...............................................................................................93
6. Asignación de responsables.............................................................................................94
7. Documentos de apoyo.......................................................................................................94
7.2 Listado de Comunicaciones Emitidas........................................................................95
7.3 Listado de Comunicaciones Recibidas.......................................................................96
7.4 Registro de comunicaciones........................................................................................97
7.5 Informe de Reclamación.............................................................................................98
7.6 Registro de Reclamaciones.........................................................................................99

91
1. Propósito

El objeto es el establecimiento de las directrices empleadas para realizar las comunicaciones

en la organización, tanto internas como externas, relativas al medio ambiente.
2. Diagrama del procedimiento

DIRECCIÓN COORDINADOR SGA

• Inicio • Revisión y validación de la
• Registro y análisis de la información a comunicar
disposición de un sistema de
comunicación interna y/o
externa del SGA.

•NO ¿Se cumple con el objetivo de

comunicación?
•

SÍ
DIRECCIÓN
• Supervisa que la comunicación
fue realizada y presentada.
• Documentación en la revisión.

3. Alcance

El alcance es a todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

4. Referencia

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.

 “Manual del SGA”.
5. Descripción del procedimiento

92
5.1 Fundamento

El responsable del SGA tendrá la tarea de responder ante cualquier petición de información
ambiental.
Se dispondrá de la documentación denominada “Listado de Comunicaciones Emitidas” y
“Listado de Comunicaciones Recibidas” que permitirá implementar el sistema de
comunicación.
Además, estará disponible el documento “Informe de Reclamación” para que los clientes
puedan hacer solicitudes de alguna información o para llevar a cabo reclamaciones, las cuales
serán solventadas por el responsable del SGA y procederá a su documentación y registro,
apoyándose en el documento “Registro de Comunicaciones”.
5.2 Comunicación interna

El responsable del SGA tendrá la misión de comunicar a las demás partes de la organización
los aspectos relacionados con comunicación interna, utilizando comunicados escritos, que
podrán ser de carácter general o personal. En el caso de que sea un comunicado personal, será
necesaria la firma del destinatario, para el control de revisiones del documento correspondiente.
La información referente a comunicación interna a comunicar será la siguiente:
 La política ambiental de la organización.
 Las situaciones extraordinarias que puedan tener lugar en la organización.
 Los metas ambientales.
 La eficacia del programa ambiental llevado a cabo.
 El marco legal actual de la organización y posibles consecuencias del incumplimiento
de la legislación pertinente.
 Las evaluaciones del SGA e informes de conclusiones obtenidas.
Además, los empleados podrán comunicar cualquier aspecto referente al SGA usando el
“Cuestionario de Ambiente Laboral”. Además, podrán usar el correo electrónico para dirigirse
al responsable del SGA en cualquier momento si fuese oportuno.
5.3 Comunicación externa

La organización llevará a cabo las comunicaciones externas mediante cartas, correos

electrónicos o comunicaciones verbales.
De esta manera, el responsable del SGA podrá comunicar de manera anual y tras las revisiones
del SGA o auditorías la información pertinente.
Esta información a comunicar es la siguiente:

 Política ambiental.
 Las metas ambientales fijadas.

93
  Posibles situaciones extraordinarias que sucedan en la organización.
Si esta información fuese solicitada, se comunicará a organismos como:
 Concejalía de medio ambiente del ayuntamiento de Abarán.
 Concejalía de urbanismo del ayuntamiento de Abarán.
 Clientes.
 Proveedores.
 Empresas a las que se les has contratado un servicio.
Será necesario la correcta documentación de las comunicaciones externas llevadas a cabo y su
registro en el SGA.
6. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
7. Documentos de apoyo

94
7.1 Listado de Comunicaciones emitidas

MURCIA ZONE LISTADO DE COMUNICACIONES

NÚ[Link]ÓN:
S.L. EMITIDAS

Remitente Destinatario

Fecha
Fecha envío
recepción

ASUNTO

Fdo. Fdo.
Remitente Destinatario

95
7.2 Listado de comunicaciones recibidas

MURCIA ZONE LISTADO DE COMUNICACIONES

NÚ[Link]ÓN:
S.L. RECIBIDAS

Remitente Destinatario

Fecha
Fecha envío
recepción

ASUNTO

Fdo. Fdo.
Remitente Destinatario

96
7.3 Registro de Comunicaciones

MURCIA REGISTRO DE
NUM. REVISIÓN: FECHA:
ZONE S.L. COMUNICACIONES

N.º Fecha Información Fecha

Solicitante Observaciones
Solicitud Solicitud que solicita Respuesta

97
7.4 Informe de reclamación

MURCIA INFORME DE NUM.

FECHA:
ZONE S.L. RECLAMACIÓN RECLAMACIÓN:

Nombre y
apellidos

Inconveniente

Responsable

Medidas para
solventar el
problema

Resultado

Persona o
entidad Fdo.: Dirección Fdo.:
afectada

98
7.5 Registro de reclamaciones

MURCIA REGISTRO DE NUM.

FECHA:
ZONE S.L. RECLAMACIONES REVISIÓN:

N.º Acciones Resultados y

Fecha
Reclamación correctoras observaciones

99
 PROCEDIMIENTO Nº6:
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº6

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

100
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº6
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

101
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº6
1. Propósito.........................................................................................................................103
2. Alcance............................................................................................................................103
3. Referencia.......................................................................................................................103
4. Descripción del procedimiento......................................................................................103
4.1 Generalidades...........................................................................................................103
4.2 Documentación interna............................................................................................103
4.3 Documentación externa...........................................................................................104
4.4 Actualización de la documentación........................................................................104
5. Asignación de responsables...........................................................................................104
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................104
6.1 Ficha de Documentación en Vigor.........................................................................106
6.2 Listado de Documentación Interna.......................................................................107
6.3 Listado de Documentación Externa......................................................................108
6.4 Control de la Documentación.................................................................................109

102
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento del sistema de actuación de la organización en los temas

relacionados con el tratamiento de la información documentada relativa al SGA. Es decir, se
establecerá la manera en que se identificará, almacenará, protegerá, distribuirá, actualizará y
aprobará dicha información documentada.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Generalidades

La documentación, una vez se haya elaborado, se revisará y aprobará por el responsable o

responsables de dichas actividades, antes de proceder a su distribución. Para dejar constancia
se cumplimentará los espacios de Aprobado por y Revisado por, y se indicará la fecha del
registro.
Además, se señalará el título, revisión, y fecha de inicio de aplicación de dicho documento en
las actividades de la organización.
Los documentos aprobados y de uso actual se registrarán en la “Ficha de Documentación en
Vigor”. A continuación, se procederá a su distribución, siendo esta tarea responsabilidad del
responsable del SGA.
4.2 Documentación interna

En cuanto a la documentación interna, se tendrá como primordial estos aspectos:

 La metodología de realización de las actividades.
 Las responsabilidades asociadas a la realización de las actividades.
 Los informes en los que se muestran las fechas de ejecución y los resultados que se
han obtenido.
 Mantenimiento de copias en formato papel y en la red informática, controladas por el
responsable del SGA.
 En la red informática, la copia de la documentación estará en modo lectura y escritura
para el responsable del SGA, mientras que para el resto del personal estará únicamente
en modo lectura.

103
En el documento de apoyo denominado “Listado de Documentación Interna” queda recogida
esta documentación.
4.3 Documentación externa

De la misma manera que para la documentación interna, para la documentación externa se

usará el documento denominado “Listado de Documentación Externa”, que se basa en
requisitos y disposiciones similares.
En concreto, cuando se produzca alguna modificación o actualización de la Legislación
vigente, el responsable del SGA tendrá la labor de documentarlo.
La documentación externa a tener en cuenta y a actualizar es la siguiente:
 Anualmente, la política ambiental.
 Los requerimientos legislativos, anualmente.
 Situaciones de emergencia, cuando se de dicha situación.
 Los Objetivos ambientales, también anualmente.
4.4 Actualización de la documentación

La actualización de la documentación la llevará a cabo el responsable del SGA. Cualquier

documento podrá ser actualizado si fuese necesario.
Las actividades para implementar las actualizaciones necesarias de la documentación son:

 Redacción y señalización de los cambios realizados en la documentación

 Cambio en el número de revisión y actualización de fecha de modificación.
 Aprobación de los cambios realizados por parte de la dirección.
 Sustitución del documento antiguo por el documento modificado.
 Distribución del nuevo documento a las partes interesadas para su conocimiento.
 Documentar el antiguo documento con la palabra Obsoleto, y mantenerlo durante un
tiempo de retención fijado, en principio dos años, por si fuese útil o si procediese su
recuperación.
Se dispondrá de un documento denominado “Control de la Documentación” en el que se
rellenarán los siguientes aspectos:
 Nombre del documento.
 Tiempo de retención.
 Recuperación.
 Copia archivada.
5. Asignación de responsables

104
  Responsable del SGA.
 Coordinador del SGA.
6. Documentos de apoyo

105
6.1 Ficha de Documentación en Vigor

FICHA DE
MURCIA NUM.
DOCUMENTACIÓN EN FECHA:
ZONE S.L. REVISIÓN:
VIGOR
Fecha Nombre documento Edición Observaciones

106
6.2 Listado de Documentación Interna

LISTADO DE
MURCIA NUM.
DOCUMENTACIÓN FECHA:
ZONE S.L. REVISIÓN:
INTERNA
Fecha Nombre documento Revisado por Aprobado por

107
6.3 Listado de Documentación Externa

LISTADO DE
MURCIA NUM.
DOCUMENTACIÓN FECHA:
ZONE S.L. REVISIÓN:
EXTERNA
Fecha Nombre documento Revisado por Aprobado por

108
6.4 Control de la Documentación

NUM.
MURCIA CONTROL DE LA
REVISIÓN FECHA:
ZONE S.L. DOCUMENTACIÓN
:
Nombre del Obsoleto Procede Revisado Aprobado Copia
documento a fecha recuperación por por archivada

109
 PROCEDIMIENTO Nº7:
PAUTAS PARA LA
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº7

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

110
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº7
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

111
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº7

1. Propósito.........................................................................................................................113
2. Alcance............................................................................................................................113
3. Referencia.......................................................................................................................113
4. Descripción del procedimiento......................................................................................113
5. Asignación de responsables...........................................................................................113
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................113

112
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de las pautas para el control y adecuado funcionamiento de

todas las operaciones de la actividad comercial de Murcia Zone S.L.
Como ya se ha mencionado, estas operaciones tienen asociados impactos ambientales que
resultan significativos, por lo que serán de especial cuidado por parte de la organización en
busca del óptimo desempeño ambiental.
2. Alcance

Todo el entorno de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
4. Descripción del procedimiento

Las actividades que tendrán asociadas un control operacional son las siguientes:
 Almacenaje de productos en la nave industrial.
 Condiciones sanitarias y de salubridad.
 Mantenimiento de los equipos e instalaciones.
 Gestión de residuos generados.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
6. Documentos de apoyo

 Procedimiento nº7.1: Almacenaje de productos en la nave industrial.

 Procedimiento nº7.2: Condiciones sanitarias y de salubridad.
 Procedimiento nº7.3: Mantenimiento de los equipos e instalaciones.
 Procedimiento nº7.4: Gestión de residuos generados.

113
 PROCEDIMIENTO Nº7.1:
ALMACENAJE DE PRODUCTOS
EN LA NAVE INDUSTRIAL

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº7.1

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

114
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº7.1
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

115
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº7.1

1. Propósito.........................................................................................................................117
2. Alcance............................................................................................................................117
3. Referencia.......................................................................................................................117
4. Descripción del procedimiento......................................................................................117
4.1 Generalidades...........................................................................................................117
4.2 Control de las instalaciones.....................................................................................117
4.3 Obligación y responsabilidad del titular................................................................117
5. Asignación de responsables...........................................................................................117
6. Documentos de apoyo....................................................................................................117

116
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de directrices para el correcto almacenaje de productos en la

nave industrial propiedad de la organización.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
 “Norma UNE EN 15629:2009, de almacenaje en estanterías metálicas. Especificación
de los equipos de almacenaje”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Generalidades

Las operaciones relacionadas con el almacenamiento de productos, carga, descarga y transporte

dentro del almacén, se regirán por la “Norma UNE EN 15629:2009, de almacenaje en
estanterías metálicas”.
4.2 Control de las instalaciones

Cada cierto tiempo, desde el primer momento en que se inició con la actividad de
almacenamiento de los productos con los que comercializa la organización, el propietario
tendrá la tarea de presentar al correspondiente órgano competente de la Región de Murcia, un
certificado de conformidad de las instalaciones con los requisitos necesarios dispuestos en el
reglamento que rige el almacenamiento industrial.
Por otro lado, el órgano autonómico competente correspondiente, podrá disponer inspecciones
de las instalaciones cuando sea necesario.
4.3 Obligación y responsabilidad del titular

El propietario de las instalaciones tendrá la responsabilidad de cumplir con los requerimientos

especificados en la normativa. Además, el propietario deberá tener contratada un seguro de
responsabilidad civil para proteger su actividad de almacenamiento en la organización.
5 Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
6 Documentos de apoyo

No procede

117
 PROCEDIMIENTO Nº7.2:
CONDICIONES SANITARIAS Y
DE SALUBRIDAD

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº7.2

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

118
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº7.2
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

119
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO 7.2

1. Propósito.........................................................................................................................121
2. Alcance............................................................................................................................121
3. Referencia.......................................................................................................................121
4. Descripción del procedimiento......................................................................................121
4.1 Generalidades...........................................................................................................121
4.2 Condiciones de seguridad generales en la zona de trabajo..................................121
4.3 Orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.........................................122
4.4 Condiciones ambientales en las zonas de trabajo..................................................122
4.5 Iluminación de las zonas de trabajo........................................................................122
4.6 Servicios higiénicos y áreas de descanso a disposición del personal....................122
4.7 Material y áreas de primeros auxilios.....................................................................123
5. Asignación de responsables............................................................................................123
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................123

120
1. Propósito

En este procedimiento se pone de manifiesto los requisitos para que la actividad laboral de los
empleados de la organización se lleve a cabo bajo medidas de salubridad adecuadas y de
manera segura.
2. Alcance

Todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
 “Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Generalidades

Se deberán cumplir los criterios establecidos en el “Real Decreto 486/1997, de 14 de abril”, ya

mencionado.
Para la dirección será prioridad el mantenimiento de unas condiciones de trabajo libres de
peligros que afecten a la integridad del personal, buscando reducir al máximo los posibles
riesgos asociados a las labores desempeñadas en la organización.
En los capítulos I y II del Real Decreto a cumplir se pone de manifiesto que la organización se
preocupará por el mantenimiento adecuado de lo siguientes aspectos:
 Orden en las instalaciones.
 Áreas de descanso.
 Condiciones constructivas de las instalaciones.
 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
 Instalaciones con sus zonas debidamente señalizadas.
 Servicios higiénicos.
 Instrumentos de protección y servicios.
 Condiciones ambientales adecuadas.
 Zona de trabajo suficientemente iluminado.
 Área e instrumentos de primeros auxilios.
 Información al personal.

121
4.2 Condiciones de seguridad generales en las zonas de trabajo
De acuerdo al “Anexo I del Real Decreto 486/1997” se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

 Señalización de las zonas con peligro de desprendimiento o caída de objetos.

 Suelos de las zonas de trabajo fijos, estables, sin irregularidades.
 Tabiques señalizados y correcta colocación de ventanas de manera que no presenten
riesgos para el trabajador.

 Vías de circulación señalizadas, con el muelle y rampas adecuadamente diseñadas.

 Existencia de vías y salidas de evacuación, sin la obstaculización de maquinaria, en
nuestro caso en referencia a la carretilla elevadora.

 Existencia de sistema de protección contra incendios.

 Instalación eléctrica ajustada a su normativa específica.
La organización cumple con estas consideraciones y se compromete a su mantenimiento y
mejora continua.
4.3 Orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones

Tal y como se indica en el “Anexo II del Real Decreto 486/1997”, de aplicación del presente
procedimiento, será necesaria la limpieza periódica necesaria, de manera que las zonas de
trabajo se conserven en un estado higiénico adecuado para la realización de las actividades.
Además, se establece que las instalaciones deberán ser adecuadas en cuanto a permitir la
limpieza de los techos, paredes y suelo, así como su mantenimiento.
4.4 Requerimientos ambientales de las áreas laborables

Tal y como se indica en el “Anexo III del Real Decreto 486/1997”, de aplicación en el presente
procedimiento, las exposiciones a las condiciones ambientales en las zonas de trabajo, no
deberán presentar amenazas para la integridad física del personal.
En este punto, habrá que tener en cuenta las condiciones ambientales concretas del lugar en el
que se encuentran las instalaciones de la organización en cuestión.
En concreto, se tendrá como relevante evitar temperaturas y humedades extremas, con
temperaturas medias entre 14-25 º C y con humedades relativas entre el 30-70 %, tanto para
los puestos de trabajo desarrollados en la nave industrial, como para los transportistas, los
cuales estarán totalmente formados en temas de seguridad y salud referentes a sus labores
desarrolladas en Murcia Zone S.L.
4.5 Iluminación de las zonas de trabajo.

Tal y como se indica en el “Anexo IV del Real Decreto 486/1997”, referente a iluminación
existente en cada área de trabajo, esta será la adecuada a la actividad que se desarrolle en cada
área según sus necesidades de iluminación.

122
En concreto, Murcia Zone S.L. cuenta con iluminación natural para sus instalaciones, pues está
prevista de un adecuado diseño de ventanas y puertas, consiguiéndose la iluminación necesaria.
No obstante, la nave esta aprovisionada de iluminación artificial distribuida uniformemente,
para complementar la iluminación natural tal y como se especifica en la normativa aplicable.
4.6 Servicios higiénicos y áreas de descanso a disposición del personal

De acuerdo al “Anexo V del Real Decreto 486/1997”, las áreas de trabajo estarán dotadas de
agua potable en cantidad suficiente y de fácil acceso. Además, en los puntos de agua se
señalizará si el agua es o no potable.
Además, los empleados de la organización contarán con vestuarios, duchas, lavabos y retretes,
así como una zona de descanso.
4.7 Material y área de primeros auxilios.

Por último, y de acuerdo al Anexo VI, en el área de trabajo deberá existir una zona en la que
se disponga de los instrumentos de primeros auxilios necesarios para solventar situaciones de
emergencia o accidentes. Estos materiales estarán adecuados al número de trabajadores de la
organización y será revisado periódicamente.
Por tanto, se habilitará un espacio destinado a atención de posibles accidentes y donde estará
situado un botiquín de emergencias con:

 Desinfectantes.
 Vendas.
 Tijeras.
 Algodón hidrófilo.
 Antisépticos.
 Esparadrapo.
 Guantes desechables.
 Pinzas.
 Gasas estériles.
En esta zona de atención de accidentes se contará con una copia del documento denominado
Ficha de Números Telefónicos de Emergencia.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
6. Documentos de apoyo

No procede.

123
 PROCEDIMIENTO Nº7.3:
MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº7.3

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

124
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº7.3
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

125
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº7.3

1. Propósito.........................................................................................................................127
2. Alcance............................................................................................................................127
3. Referencia.......................................................................................................................127
4. Descripción del procedimiento......................................................................................127
4.1 Limpieza de las instalaciones..................................................................................127
4.2 Mantenimiento general de las instalaciones...........................................................127
4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos...............................................................127
5. Asignación de responsables...........................................................................................128
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................128
6.1 Hoja de Limpieza de las Instalaciones....................................................................129
6.2 Planificación del Mantenimiento de las Instalaciones..........................................130
6.3 Planificación del Mantenimiento de Maquinaria y Equipos................................131

126
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de las pautas para el mantenimiento de los equipos e

instalaciones de manera correcta en la organización.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Limpieza de las instalaciones

Será necesario mantener en óptimo estado de limpieza y adecuadamente conservadas las

instalaciones, por lo que la organización subcontratará personal externo para estas tareas. Para
controlar esta actividad se cuenta con el documento de apoyo “Hoja de Limpieza de las
Instalaciones”.
4.2 Mantenimiento general de las instalaciones

Para llevar a cabo esta tarea de mantenimiento será fundamental la participación del personal
de la organización.
Se tendrá en cuenta en este mantenimiento:

 Estado y conservación del equipo de iluminación interna.

 Estado y conservación del suelo de la nave industrial.
 Estado de conservación de la pintura en todas las instalaciones
Para llevar a cabo la tarea de mantenimiento de las instalaciones se contará con el documento
de apoyo denominado “Planificación del Mantenimiento de las Instalaciones”, que será tratado
por los responsables correspondientes a cada área de la organización.
Finalmente, el documento será revisado y archivado por el responsable del SGA
4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos

La maquinaria y equipos de la organización deberán ser conservados consiguiendo optimizar

de esta manera recursos económicos e impactos ambientales en Murcia Zone S.L. Esta labor la
llevarán a cabo los empleados responsables correspondientes a cada equipo o maquinaria.
Murcia Zone S.L. cuenta con:

127
 MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE MURCIA ZONE S.L.

2 camiones

2 carretillas elevadoras

1 compresor de aire

Estanterías convencionales metálicas

Muelle de carga y descarga

Puerta automática aparcamiento camiones

1 frigorífico

2 impresoras

Dos ordenadores de mesa

2 sistemas de aire acondicionado

Para documentar el mantenimiento de maquinaria y equipos, se usará el documento de apoyo

“Planificación del Mantenimiento de Maquinaria y Equipos”.
En caso de que los responsables de cada maquinaria o equipo observarán fallos o anomalías,
lo registrarán y comunicarán al director de la organización, mediante la comunicación interna,
para que se tomen las medidas adecuadas, como la contratación de agentes externos para la
reparación o separación de los elementos afectados.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA
 Personal de la organización.
6. Documentos de apoyo

128
6.1 Hoja de Limpieza de las Instalaciones

HOJA DE
MURCIA ZONE LIMPIEZA DE NUM.
FECHA:
S.L. LAS REVISIÓN:
INSTALACIONES
Fecha Acción realizada Observaciones Firma

Realizado por Fdo.: Comprobado por Fdo.:

129
6.2 Planificación del Mantenimiento de las Instalaciones

PLANIFICACIÓN
DEL
MURCIA ZONE NUM.
MANTENIMIENTO FECHA:
S.L. REVISIÓN:
DE LAS
INSTALACIONES
Fecha Instalación revisada Observaciones Estado

Realizado por Fdo.: Comprobado por Fdo.:

130
6.3 Planificación del Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

PLANIFICACIÓN
DEL
MURCIA ZONE NUM.
MANTENIMIENTO FECHA:
S.L. REVISIÓN:
DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS
Fecha Elemento revisado Observaciones Estado

Realizado por Fdo.: Comprobado por Fdo.:

131
 PROCEDIMIENTO Nº7.4:
GESTIÓN DE RESIDUOS
GENERADOS

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº7.4

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

132
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº7.4
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

133
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº7.4

1. Propósito.........................................................................................................................135
2. Alcance............................................................................................................................135
3. Referencia.......................................................................................................................135
4. Descripción del procedimiento......................................................................................135
5. Asignación de responsables...........................................................................................135
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................136
6.1 Historial de recogida de residuos............................................................................136

134
1. Propósito

En el presente procedimiento se establece los criterios con los que se gestionarán los residuos
producto de la actividad de la organización, su almacenamiento y reciclaje.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015” (AENOR, 2015).
4. Descripción del procedimiento

De la actividad de la empresa solo se generan residuos de tipo no peligroso, como ya se adelantó

en el análisis realizado en el manual del SGA. Estos residuos proceden del embalaje de
productos, por lo que los principales residuos son plástico y cartón. No obstante, cabe recordar
que como se expuso en el “Manual del SGA”, la totalidad de los residuos generados son:
Residuos generados
Papel
Cartón
Tóner(impresoras)
Plásticos
Aceites de los vehículos
Pilas gastadas

Lámparas

Los residuos serán recogidos y colocados en su lugar correspondiente por cada persona
responsable en el área de generación de dicho residuo.
Para los residuos de papel y cartón y su posterior reciclaje, se usarán los contenedores azul y
amarillo respectivamente, que se encuentran en las inmediaciones de las instalaciones. El resto
de residuos, serán transportados a sus puntos de depósito adecuados habilitados, o bien se
valorará la posibilidad de contratar algún agente externo para su recogida, quedando constancia
de estas decisiones en el documento de apoyo “Historial de Recogida de Residuos”.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA

135
6. Documentos de apoyo

6.1 Historial de Recogida de Residuos

HISTORIAL DE
MURCIA ZONE NUM.
RECOGIDA DE FECHA:
S.L. REVISIÓN:
RESIDUOS

Fecha Descripción del Cantidad ¿Procede recogida

residuo (unidades, kg) externa?

Realizado por Fdo.: Comprobado por Fdo.:

136
 PROCEDIMIENTO Nº8:
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº8

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

137
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº8
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

138
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº8

1. Propósito.........................................................................................................................140
2. Alcance............................................................................................................................140
3. Referencia.......................................................................................................................140
4. Descripción del procedimiento......................................................................................140
4.1 Generalidades...........................................................................................................140
4.2 Identificación de la procedencia de los riesgos......................................................140
4.3 Plan de emergencias.................................................................................................140
4.4 Normas de seguridad...............................................................................................141
5. Asignación de responsables...........................................................................................141
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................142
6.1 Plan de Emergencia..................................................................................................143
6.2 Ficha de Números Telefónicos de Emergencia......................................................144
6.3 Hoja de Simulacros..................................................................................................145
6.4 Instrucciones de Seguridad.....................................................................................146

139
1. Propósito

El objeto a conseguir es el establecimiento de las directrices a seguir en las actividades y

procesos relacionados con la gestión ambiental, ante posibles situaciones de emergencia en las
que el medio ambiente se vea afectado, buscando disminuir los problemas en el medio ambiente
originados de estas situaciones extraordinarias.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001:2015” (AENOR, 2015).
4. Descripción del procedimiento

4.1 Generalidades

Se tomará como situaciones de emergencia aquellos casos imprevistos que sean una amenaza
potencial para el bienestar medioambiental, y que precisen de la toma de acciones oportuna
inmediata.
Murcia Zone S.L. solventará estas situaciones extraordinarias en el tiempo y de la manera
adecuada, sirviéndose de los recursos pertinentes.
Para la elaboración del “Plan de Emergencia”, se seguirá el procedimiento detallado a
continuación en los siguientes apartados.
4.2 Identificación de la procedencia de los riesgos

La procedencia de los riesgos puede ser:

 Interna: si procede de la actividad directa de la organización y de su ámbito.
 Externa: en este caso los riesgos proceden de desastres naturales o de accidentes que
ocurren fuera del ámbito de la organización de los que puede verse afectada.
4.3 Plan de emergencia

El objetivo de esta planificación de respuesta ante emergencias en Murcia Zone S.L. es la

mitigación y prevención de los efectos adversos que puedan originar las situaciones de
emergencia en la organización, tanto para las personas empleadas como para las instalaciones
de la organización.
Además, este Plan complementa los demás procedimientos y actividades ya descritas en este
documento para la prevención y planificación en el desarrollo óptimo del SGA. Si ocurriera
una situación que no haya sido planteada en el SGA, este Plan permitirá solventar las
dificultades a las que se exponga la organización.

140
El “Plan de Emergencia” de la organización hará hincapié en los aspectos siguientes:
 Actividad afectada.
 Clasificación y distinción de los casos de emergencia posibles.
 Definición de responsables y tareas para la ejecución del Plan.
 La mitigación y prevención de los impactos asociados.
 Uso adecuado del sistema de comunicaciones.
 Medios necesarios.
Si no se pudiera cumplir con las pautas del “Plan de Emergencia”, estas situaciones tendrán
que ser recogidas como no conformidades, y será necesaria la elaboración de acciones
correctoras para intentar solventar las dificultades existentes. Se procederá a su documentación
y registro.
El “Plan de Emergencia” se revisará con una periodicidad anual. No obstante, también se
procederá a su revisión después de situaciones de emergencia reales.
Con cierta periodicidad se llevarán a cabo simulacros del “Plan de Emergencia”, con el fin de
poner a prueba su efectividad. Estos simulacros serán organizados por el responsable del SGA,
y en ningún caso se pondrá en riesgo el bienestar medio ambiental. Además, para la
documentación de los simulacros realizados se cuenta con el documento de apoyo denominado
“Hoja de Simulacros”.
Finalmente, también se contará con el documento “Ficha de Números Telefónicos de
Emergencia”, puesta a disposición del personal para su uso en situaciones de emergencia.
4.4 Normas de seguridad

Se contará con el documento de apoyo denominado “Instrucciones de Seguridad”, en donde se

presentará información relacionada con el funcionamiento normal de las instalaciones e
información relativa a casos de emergencia y su correcto tratamiento.
Estas pautas serán de aplicación para todos los empleados de Murcia Zone S.L.
Se incluirá en este documento:
 Localización de los instrumentos y zonas de primeros auxilios.
 Indicaciones para situar los instrumentos a usar contra incendios.
 Acciones terminantemente prohibidas en las instalaciones.
El responsable del SGA tendrá la tarea de comunicación a los empleados para la puesta en
conocimiento de esta documentación, así como de su control y revisión.
En caso de que ocurrieran situaciones que no se pudieran controlar, se registrarán como no
conformidades y se tomarán las acciones correctoras que resulten necesarias.
5. Asignación de responsables

141
  Responsable del SGA.
 Coordinador SGA.
 Empleados.
6. Documentos de apoyo

142
6.1 Plan de Emergencia

MURCIA NUM.
PLAN DE EMERGENCIA FECHA:
ZONE S.L. REVISIÓN:

Mitigación
Medios
Caso de Protocolo a de impactos
Responsable Comunicación necesarios
emergencia seguir y
a emplear
prevención

Realizado Revisado
Fdo.: Fdo.:
por por

143
6.2 Ficha de Números Telefónicos de Emergencia

FICHA DE
NÚMEROS
MURCIA ZONE NUM.
TELEFÓNICOS FECHA:
S.L. REVISIÓN:
DE
EMERGENCIA
Organismo Teléfono

Emergencias 112

Bomberos Cieza (Parque de bomberos

más cercano a la localización de 968 76 33 47
Murcia Zone S.L.)

Bomberos Murcia 968 25 60 80

Protección Civil Abarán 620 866 878

Policía Local de Abarán 968 770 066

Incidencia y averías Iberdrola 968 28 52 00

Centro de Salud Abarán (Urgencias) 968 45 15 33

Hospital Virgen del Arrixaca

968 36 95 00
(Urgencias)

144
6.3 Hoja de Simulacros

MURCIA HOJA DE
NUM. REVISIÓN: FECHA:
ZONE S.L. SIMULACROS

Fecha Caso de Responsables Incidencias Acciones

emergencia ocurridas correctoras

145
6.4 Instrucciones de Seguridad

MURCIA ZONE INSTRUCCIONES NUM.

FECHA:
S.L. DE SEGURIDAD REVISIÓN:

Instrumentos de uso contra incendios

Alumbrado de
Extintores Señalización y alarmas
emergencia

- Se dispone de - Las puertas están adecuadamente - Salida de

extintores contra señalizadas. emergencia.
incendios
distribuidos - Existen alarmas accionadas por pulsador. -Pasillos.
conforme a la
normativa vigente.

Instrumentos y zona de primeros auxilios

 Se dispone de una zona habilitada para atender posibles accidentes en la zona de

vestuarios.

 Se cuenta con el botiquín para primeros auxilios completamente equipado.

 En esta zona habrá un ejemplar de Ficha de Números Telefónicos de Emergencia.

Acciones terminantemente prohibidas por la organización

 Está prohibido fumar dentro de la zona de almacén, oficinas o en cualquiera de los

vehículos.

 No se permite tirar residuos en las inmediaciones de las instalaciones.

 Prohibido el depósito de residuos en un lugar distinto al asignado para su reciclaje.

 Prohibido el uso de iluminación artificial cuando la natural sea suficiente y

adecuada.

146
 PROCEDIMIENTO Nº9:
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº9

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

147
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº9
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

148
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº9

1. Propósito.........................................................................................................................150
2. Alcance............................................................................................................................150
3. Referencia.......................................................................................................................150
4. Descripción del procedimiento......................................................................................150
4.1 Fundamento..............................................................................................................150
4.2 Referencia.................................................................................................................150
4.3 Evaluación de los Requisitos Legales.....................................................................150
4.3.1 Revisión de la Memoria Identificativa de Requisitos legales......................150
4.3.2 Evaluación en la Inspección y Comprobación por la Dirección.................150
4.3.3 Protocolo a Seguir en caso de no cumplimiento...........................................151
4.4 Evaluación de Programas Ambientales.................................................................151
5. Asignación de responsables...........................................................................................152
6. Documentos de apoyo....................................................................................................152
6.1 Análisis de los programas ambientales..................................................................153

149
1. Propósito

El objetivo que se sigue es fijar las pautas para la comprobación y análisis de la efectividad de
los métodos y medios usados en busca del cumplimiento de las metas ambientales, así como el
cumplimiento de los requisitos legales que se fijaron y que Murcia Zone S.L. se comprometió
a cumplir.
2. Alcance

A todo el ámbito de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Norma UNE-EN-ISO 14001”.

 “Manual del SGA”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Fundamento

El responsable del SGA evaluará y medirá aquellos aspectos ambientales que se catalogaron
como significativos previamente, y lo realizará en principio con una periodicidad anual.
4.2 Referencia

Para realizar el análisis de evaluación, la referencia tomada serán los datos de la evaluación
anterior referente a cada aspecto ambiental en cuestión. Cuando algún aspecto ambiental supere
los niveles del estudio anterior, habrá que actualizar dicha referencia y proceder a su registro y
documentación.
4.3 Evaluación de los requisitos legales

Los requerimientos legislativos que Murcia Zone S.L. determinó a cumplir dentro de su
programa de gestión ambiental, estarán sometidos a seguimiento y evaluación.
El procedimiento queda explicado a continuación.
4.3.1 Revisión de la Memoria Identificativa de Requisitos legales y otros Requisitos

El responsable del SGA evaluará los requerimientos legales recogidos en la documentación

“Memoria Identificativa de Requisitos Legales y otros Requisitos”. El objetivo será comprobar
la vigencia de dichos requisitos y si se han producido variaciones de la legislación. Además,
en el documento “Lista de Control de Requisitos Legales y otros Requisitos” se dejará
constancia del cumplimiento por parte de Murcia Zone S.L. o no de dichos requerimientos, así
como demás conclusiones obtenidas de estas revisiones periódicas realizadas anualmente.
4.3.2 Evaluación en la Inspección y Comprobación por la Dirección

150
Se evaluará también el cumplimiento de los requerimientos legislativos en esta revisión
realizada con carácter anual por parte del director de Murcia Zone S.L, dejando constancia en
el documento destinado a tal fin.
4.3.3 Protocolo a seguir en caso de no cumplimiento

En el supuesto de que no se satisfagan los requerimientos legales, esto será registrado como no
conformidad y se anotará en el documento destinado a dicho registro. Además, se tomarán las
acciones correctoras que hagan posible el cumplimiento de tales requisitos para solventar dicha
no conformidad.
4.4 Evaluación de programas ambientales

Se someterán a evaluación los programas ambientales, con el objetivo de verificar si se

cumplen las metas que se fijaron. Para ello, al finalizar un programa ambiental, se analizará
con respecto a las conclusiones finales obtenidas del mismo programa en el estudio anterior,
teniendo en cuenta las modificaciones posibles que ya se hayan realizado. Para la
documentación de evaluación de estos programas se elabora el documento de apoyo “Análisis
de los Programas Ambientales”.
En concreto, se analizará para cada programa ambiental:
 Programa ambiental nº.1, reducción del consumo de agua: se evaluará y comparará
el ahorro obtenido en el consumo del año anterior para verificar la eficacia de los filtros
de ahorro, y se tomarán las medidas oportunas para seguir mejorando continuamente.
 Programa ambiental nº.2: minimizar la energía consumida: se compararán los
resultados con el consumo del año anterior en kW, y así sucesivamente en los años
posteriores para verificar que la instalación de las luces led ha sido efectiva, y se
tomarán las acciones correctoras necesarias si se observará situaciones desfavorables.
 Programa ambiental nº.3, formación ambiental del personal: para valorar las
capacidades adquiridas por los empleados en el campo medioambiental, serán
suficientes las encuestas de trabajo realizadas. No obstante, el director podrá llevar a
cabo entrevistas para verificar el éxito del programa de formación ambiental.
 Programa ambiental nº.4, reducción de residuos: verificación de los volúmenes de
residuos generados con respecto a años anteriores y evaluación de la correcta
separación de residuos en cada puesto de trabajo.
 Programa ambiental nº.5, mejora de equipos: en general, se verificará en cada
evaluación que los cambios que se hayan llevado a cabo en los equipos existentes
hayan permitido mejorar tanto ambientalmente como económicamente. En concreto,
en el caso de la medida de cambio de carretilla elevadora de motor de combustión a
eléctrico, se evaluará por un lado la reducción de emisiones de gases que en principio
sería obvia con el cambio, pero por otro lado se comprobará si el coste elevado que
tiene este cambio se compensa con el ahorro en combustible frente al consumo
eléctrico que tendrá la nueva carretilla.

151
  Programa ambiental nº.6, minimizar la emisión de gases de combustión a la
atmósfera: se verificará que los medios de transporte de la empresa cumplen con la
normativa referente a emisiones. En cuanto a la medida de estudio de las mejores rutas
de reparto, esta se actualizará en cada evaluación comparando el número de salidas o
albaranes de los camiones, con las de la evaluación anterior, y verificando que se hayan
optimizado, lo que se traduce en menores emisiones a la atmósfera por parte de Murcia
Zone S.L.
5. Asignación de responsables

 Coordinador del SGA.

 Responsable del SGA.
6. Documentos de apoyo

 “Memoria identificativa de Requisitos Legales y otros requisitos”.

 “Lista de Control de Requisitos Legales y otros Requisitos”.
 “Memoria de no conformidades”.
 “Análisis de los Programas Ambientales”.

152
6.1 Análisis de los Programas Ambientales

ANÁLISIS DE LOS
MURCIA ZONE NUM.
PROGRAMAS FECHA:
S.L. REVISIÓN:
AMBIENTALES
Número y nombre
del programa
ambiental
Método de
medición
Periodicidad con la
que se analiza
dicho programa
Encargado de la
evaluación

Análisis:

Plan de acciones

Revisado por Firmado por

153
 PROCEDIMIENTO Nº10:
AUDITORÍA INTERNA

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº10

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

154
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº10
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

155
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº10

1. Propósito.........................................................................................................................157
2. Alcance............................................................................................................................157
3. Referencia.......................................................................................................................157
4. Descripción del procedimiento......................................................................................157
4.1 Fundamento..............................................................................................................157
4.2 Metodología...............................................................................................................157
4.3 Acciones correctoras................................................................................................157
5. Asignación de responsables...........................................................................................158
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................158
6.1 Resultados Obtenidos de la Auditoría Interna......................................................159

156
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de las pautas para la puesta en marcha y práctica de las

auditorías internas en Murcia Zone S.L, para verificar el éxito del control de las actividades
cuyas directrices se presentan en los procedimientos al mismo tiempo que se verifica la eficacia
de los mismos.
2. Alcance

A todo el entorno de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001”.
 “Norma UNE-EN-ISO 19011:2018”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Fundamento

El responsable del SGA, se encargará de el plan de auditorías en colaboración con el

coordinador del SGA, teniendo en cuenta:
 El área de Murcia Zone S.L. donde se realizará la auditoría.
 Metodología a seguir para su desarrollo.
 Fechas en las que se realizará y periodicidad de realización.
 Registro de la actividad de auditoría.
4.2 Metodología

El responsable del SGA avisará con la antelación suficiente a los empleados de cada tarea y
área de la organización de la proximidad de la actividad de auditoría mediante la comunicación
interna.
Una vez que ha finalizado la actividad de auditoría interna, el responsable del SGA comentará
con el responsable de la zona que se auditó los resultados obtenidos en una reunión. Estas
situaciones se registrarán en el documento de apoyo denominado “Informe de Resultados
obtenidos de la Auditoría Interna”.
En el caso de una auditoría interna llevada a cabo por un consultor externo, la metodología será
la ya explicada, pero teniendo en cuenta que la documentación para registro será la usada
habitualmente por dicho agente externo.
4.3 Acciones correctoras

Si se encontrarán no conformidades tras la práctica de las auditorías internas, se propondrán

las acciones correctoras oportunas que el responsable del SGA comentará con los responsables

157
de cada área en las reuniones que tenga con estos tras la realización de dichas auditorías. Estas
situaciones serán recogidas en el procedimiento documentado nº12. Además, la actividad
correctora que se decida implementar, estará sujeta a futuras auditorías para verificar la eficacia
que ha tenido su implantación y si procede modificaciones.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinado del SGA.
6. Documentos de apoyo

158
6.1 Resultados Obtenidos de la Auditoría Interna
RESULTADOS
MURCIA ZONE OBTENIDOS DE NUM.
FECHA:
S.L. LA AUDITORÍA REVISIÓN:
INTERNA
Encargado de la
auditoría Auditor interno Consultor externo
Nombre auditor

Área objeto de
auditoría
Fecha de aviso de
realización de
auditoría
Normativa y
requisitos
Encargado de la
zona objeto de
auditoría
¿No
conformidad?

Informe de la
auditoría
realizada

Informe de actividad correctiva por parte del consultor externo (En caso de que
proceda)
La no Fecha prevista de Fecha real de cierre: Encargado de
conformidad ha cierre: la empresa:
sido aclarada

SÍ NO
Acción correctora
propuesta
Informe de aceptación (a completar por Murcia Zone S.L.)
Aceptación Observaciones:

SÍ NO
AUDITOR FIRMADO POR REVISADO POR FECHA

159
 PROCEDIMIENTO Nº11:
INSPECCIÓN Y CONTROL POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº11

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

160
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº11
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

161
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº11

1. Propósito.........................................................................................................................163
2. Alcance............................................................................................................................163
3. Referencia.......................................................................................................................163
4. Descripción del procedimiento......................................................................................163
5. Asignación de responsables...........................................................................................163
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................163
6.1 Inspección y Control por la Dirección....................................................................164
6.2 Registro de Reuniones..............................................................................................165

162
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de las directrices que usará la dirección de Murcia Zone S.L.
para llevar a cabo la actividad de revisión del SGA implantado.
2. Alcance

A todo el entorno de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Norma UNE-EN-ISO 14001”.

 “Manual del SGA”.
4. Descripción del procedimiento

El director de Murcia Zone S.L. tendrá la responsabilidad de revisar anualmente el programa

de gestión ambiental. Para ello, analizará los resultados obtenidos de numerosas actividades de
evaluación que se desarrollan en el plan ambiental como lo son las auditorías practicadas, los
resultados de la encuesta laboral y planes llevados a cabo debido a las propuestas de las partes
interesadas.
La dirección decidirá de acuerdo a las conclusiones que extraiga de estas revisiones los cambios
susceptibles a realizar en el SGA, en cuanto a modificación de metas ambientales,
procedimientos o medios y recursos usados para lograr los objetivos.
Esta revisión y control se realizará anualmente. No obstante, se realizará también en otro
momento debido a cambios en la legislación que afecten a los requerimientos legales que la
empresa suscribió, modificaciones de la política ambiental o cambios en las metas ambientales.
Para la documentación del resultado que se obtenga de este proceso de revisión se contará con
el documento de apoyo denominado “Inspección y Control por la Dirección”.
Además, cuando el director lo considere oportuno, convocará una reunión con el personal para
comunicar las acciones que se desarrollarán para solventar los inconvenientes encontrados en
dichas inspecciones. Para el registro de estas reuniones el director usará el documento
denominado “Registro de Reuniones”.
5. Asignación de responsables

 Coordinador del SGA.

 Responsable del SGA.
6. Documentos de apoyo

 “Resultados Obtenidos de la Auditoría Interna”.

 “Inspección y Control por la Dirección”.
 “Registro de Reuniones”.

163
6.1 Inspección y Control por la Dirección

INSPECCIÓN Y
MURCIA ZONE CONTROL NUM.
FECHA:
S.L. POR LA REVISIÓN:
DIRECCIÓN

Aspecto sometido a Acciones a llevar a cabo

Nivel de cumplimiento
revisión y objetivos

Procede copia para Dirección Coordinador del SGA Personal

Realizado por Fdo.: Revisado por Fdo.:

164
6.2 Registro de reuniones

MURCIA ZONE REGISTRO DE

NUM. REVISIÓN: FECHA:
S.L. REUNIONES

Número de reunión

Motivo

Personas
involucradas Dirección Coordinador del SGA Personal

Análisis

Observaciones

Acciones a
implantar Elaborado por Revisado por Firmado por

Fecha estimada Posibles temas a

para siguiente tratar en la siguiente
reunión reunión fijada

165
 PROCEDIMIENTO Nº12:
NO CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTORAS

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO Nº12

CREADO POR DIRECCIÓN

NÚMERO REVISIÓN 0

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Firma: Firma:

166
 NÚMERO DE
MURCIA ZONE S.L. PROCEDIMIENTO Nº12
REVISIÓN: 0

INFORME DE CAMBIOS REALIZADOS

Razón de la
Edición inicial Edición final Fecha
modificación

CONTROL DE EMISIÓN
REVISIÓN APROBACIÓN FECHA

Fdo.: Fdo.:

167
 INDICE DEL PROCEDIMIENTO Nº12

1. Propósito.........................................................................................................................169
2. Alcance............................................................................................................................169
3. Referencia.......................................................................................................................169
4. Descripción del procedimiento......................................................................................169
4.1 Procedimiento tras la identificación de una no conformidad..............................169
4.2 Metodología para la actividad correctora..............................................................169
4.3 Metodología para las acciones preventivas............................................................170
5. Asignación de responsables...........................................................................................170
6. Documentos de apoyo.....................................................................................................170
6.1 Registro de No Conformidades...............................................................................171
6.2 Registro de Actividad Correctora...........................................................................172
6.3 Registro de Acciones Preventivas...........................................................................172

168
1. Propósito

El objetivo es el establecimiento de la metodología a desarrollar para el tratamiento de no

conformidades encontradas y el establecimiento de la actividad correctora derivada de dichas
no conformidades.
2. Alcance

A todo el entorno de Murcia Zone S.L.

3. Referencia

 “Manual del SGA”.

 “Norma UNE-EN-ISO 14001”.
4. Descripción del procedimiento

4.1 Procedimiento tras la identificación de una no conformidad

Cuando una no conformidad sea detectada, el procedimiento a seguir será el siguiente:

 Comunicar inmediatamente a la dirección de la anomalía ocurrida.
 Registro de la no conformidad presentada.
 Estudio de los sucesos que originaron dicha no conformidad.
 Establecimiento de un plan de acción para solventar el inconveniente.
 Revisión y aprobación de las acciones correctoras del plan de acción sugerido.
 Implementación de las acciones correctoras.
Una vez finalizado este proceso de tratamiento se procederá al registro en el documento de
apoyo “Listado de Control de No Conformidades”.
4.2 Metodología para la actividad correctora

El responsable del SGA implementará las acciones correctoras para solventar las no
conformidades. Para esto, se pondrá en contacto con el personal involucrado en la actividad
correctora a realizar, y estimarán y decidirán los métodos y recursos a emplear, así como los
tiempos de ejecución
Además, las acciones correctoras estarán sometidas a un constante seguimiento para asegurar
que estén siendo útiles y se realicen adecuadamente conforme a lo planeado, y en los tiempos
fijados.
Finalmente, terminado el tiempo de ejecución de la acción correctora, el responsable del SGA
registrará los resultados obtenidos de estas actividades y las registrará en el documento
“Listado de Control de Actividad Correctora”.

169
4.3 Metodología para las acciones preventivas

Las acciones de prevención serán usadas ante la repetición notoria de no conformidades en la

implantación adecuada del SGA. Por tanto, el responsable del SGA se servirá del “Listado de
Control de No Conformidades” y del “Listado de Control de Actividad Correctora” para
establecer acciones preventivas en base al análisis y conclusiones que extraiga de estos
documentos.
Para el registro de acciones preventivas estará habilitado el documento denominado “Listado
de control de Acciones Preventivas”, donde se indicará los plazos de ejecución y el método a
desarrollar para dicha acción preventiva.
5. Asignación de responsables

 Responsable del SGA.

 Coordinador del SGA.
 Personal de Murcia Zone S.L.
6. Documentos de apoyo

170
6.1 Listado de Control de No Conformidades

LISTADO DE
MURCIA ZONE
CONTROL DE NO NUM. REVISIÓN: FECHA:
S.L.
CONFORMIDADES

Procedencia

Aspectos ambientales Documentación ambiental

Requisitos Legales Auditorias

Evaluaciones del SGA Otra procedencia

Detalles de la No Conformidad

Inconvenientes derivados

Acciones a realizar frente a la No Conformidad (Si procede)

Fecha de ejecución Fecha de fin

Revisión Aprobado por acción correctora acción
correctora

Fdo.: Fdo.:

171
6.2 Listado de Control de Actividad Correctora

LISTADO DE
MURCIA ZONE CONTROL DE
NUM. REVISIÓN: FECHA:
S.L. ACTIVIDAD
CORRECTORA

Procedencia de la acción correctora

Listado de Control de No Conformidades Metas Ambientales

Requisitos Legales Auditorias

Evaluaciones del SGA Otra procedencia

Descripción de la actividad correctora a realizar

Área afectada Plazo de ejecución

estimado

Resultados observados de la implantación de la actividad correctora

Director del SGA Fdo.: Coordinador del Fdo.:

SGA

172
6.3 Listado de Control de Acciones Preventivas

LISTADO DE
MURCIA ZONE CONTROL DE
NUM. REVISIÓN: FECHA:
S.L. ACCIONES
PREVENTIVAS

Procedencia

Listado de Control de No Conformidades Metas Ambientales

Requisitos Legales Auditorias

Evaluaciones del SGA Otra procedencia

Detalles de la No Conformidad asociada

Descripción de la actividad preventiva a desarrollar

Área afectada Plazo de ejecución

estimado

Resultados observados de la implantación de la actividad de prevención

Director del SGA Fdo.: Coordinador del Fdo.:

SGA

173
10 BIBLIOGRAFÍA

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España. LYCHNOS. 2011. Accesible on line en:
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disposiciones básicas para su aplicación. BOE núm.25, de 29 de enero de 2011.
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[Link] [04/05/2019].

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c272$m [06/05/2019].

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[Link] [06/05/2019].

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