DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1
Proceso Nivel 0 Cdigo Nombre PE-GG Proceso de Nivel 1 Nombre Planeamiento Estratgico Empresarial Gerencia General Planeamiento Operativo Empresarial Gestin de la Inmobiliaria Gestin del Saneamiento Proyectos Privados Gestin de la Postventa Planificacin de Proyectos Pblicos Proyectos Pblicos Desarrollo de Proyectos Pblicos Planificacin de Obras Ejecucin de Obras Calidad en Obras Seguridad de Obra Obras Identificar Clientes Potenciales Comercializacin Captar y Mantener Clientes Potenciales Desembolso Financiado Desembolso al Contado Entregas de Departamento Crdito Inmobiliario Elaboracin de informes y reportes Mantenimiento de Datos Maestros Gestin de Ingresos Gestin Egresos Gestin de la Planeacin Conciliacin Bancaria / operaciones financieras Administracin del Plan Anual Mensualizado Tesorera Contabilidad de Operaciones Gestin de la Informacin Gestin Tributaria Gestin de los Costos Gestin de la Auditoria Emisin de los Estados Financieros y Presupuestales Contabilidad Gestin de Ingeniera Gestin Bancaria Negocio Inmobiliario Negocios Propios Finanzas Requerimientos de Compras Administracin de los servicios de la oficina Administracin de los servicios en obra Administracin Gestin de las Adquisiciones Gestin de Contratos Seguridad Industrial Control Patrimonial Logistica Planeamiento de la Gestin del TI Desarrollo y Mantenimiento del TI Gestin de la Plataforma Tecnolgica Monitoreo de la Base de Datos Seguridad de la Informacin Informtica Gestin Judicial Gestin Societaria Gestin Contractual Gestin Inmobiliaria Gestin Municipal Gestin Extrajudicial Atencin de Consultas Legales Legal Atencin de Reclamos Solucin de Reclamos Postventa Planificacin de los Recursos Humanos Reclutamiento de Personal Recursos Humanos Administracin de Personal Proceso de Nivel 2 Cdigo PE-GG-PEE PE-GG-POI PO-PR-GIN PO-PR-GSA PO-PR-GPO PO-PU-PPP PO-PU-DPP PO-OB-PLO PO-OB-EJO PO-OB-CAO PO-OB-SEO PO-CO-ICP PO-CO-CMC PO-CI-DFI PO-CI-DAC PO-CI-EDE PO-CI-EIR PA-TE-MDM PA-TE-GIN PA-TE-GEG PA-TE-GPL PA-TE-CBA PA-TE-APA PA-CN-COP PA-CN-GIN PA-CN-GTR PA-CN-GCO PA-CN-GAU PA-CN-ESF PE-FI-GIN PE-FI-NIN PE-FI-NPR PA-AD-RCO PA-AD-ASO PA-AD-ASA PA-LO-GAD PA-LO-CON PA-LO-SIN PA-LO-CPA PA-IN-PGT PA-IN-DMT PA-IN-GPT PA-IN-MBD PA-IN-SIN PA-LE-GJU PA-LE-GSO PA-LE-GCO PA-LE-GIN PA-LE-GMU PA-LE-GEX PA-LE-ATL PA-PV-ARE PA-PV-SDR PA-RH-PLA PA-RH-REP PA-RH-ADP
PO-PR PO-PU
PO-OB PO-CO
PO-OB-PLO-PRI PO-OB-PLO-PUB PO-OB-EJO-PRI PO-OB-EJO-PUB PO-OB-CAO-PRI PO-OB-CAO-PUB PO-OB-SEO-PRI PO-OB-SEO-PUB
PO-CI
PA-TE
PA-CN
PA-FI-RRF PA-FI-FCD PA-FI-ERD
PE-FI
PA-AD
PA-LO
PA-IN
PA-LE PA-PV
PA-RH
Planificacin de Obras Privadas Planificacin de Obras Pblicas Ejecucin de Obras Privadas Ejecucin de Obras Pblicas Calidad en Obras Privadas Calidad en Obras Pblicas Seguridad de Obra Privadas Seguridad de Obra Pblicas
Gestin de la Base de Datos Cuadro de Gastos Proyectados Propuesta Semanal Provisionar montos x bancos x empresa
Recepcin e identificacin de Requerimientos Financieros Facturacin y cobranzas de proyectos Estructurar y/o restructurar deudas
PE-FI
Finanzas
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG) CDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FRMULA Unidad Nivel de Modificaciones: Nmero de veces que el PEE ha sufrido modificaciones este indicador Cantidad de reflejar el nivel de participacin y compromiso de los encargados de la modificaciones antes de aprobar el PEE Modificaciones elaboracin Indicadores de Desempeo: Son los propio indicadores desarrollados para medir el cumplimiento de los La del propio objetivos Estratgicos indicador FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Informes de Comit encargados de la Una vez terminada la Cmite de formulacin del PEE elaboracin del PEE Planeamiento
PE-GG-PEE
Planeamiento Estratgico Empresarial
La del propio indicador
Datos de reas ejecutoras
Anuales
Gerencia de Proyectos
Tiempo de Formulacin: Tiempo que Tiempo de el POE ha tomado para su elaboracin Elaboracin + tiempo y aprobacin de aprobacin tiempos Indicadores de Desempeo: Son los propios indicadores desarrollados La del propio para medir el cumplimiento de los indicador objetivos del rea
Datos de las reas Una vez terminada la Gerencia de elaboradoras del PO elaboracin del PO Proyectos
PE-GG-POI
Planeamiento Operativo Empresarial
La del propio indicador
Datos del rea ejecutora
Anuales
Gerencia de Planeamiento
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Privados (PO-PR) CDIGO PO-PR-GIN PO-PR-GSA PO-PR-GPO PROCESO NIVEL 1 Gestin de la Inmobiliaria Gestin del Saneamiento Gestin de la Postventa INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Pblicos (PO-PU) CDIGO PO-PU-PPP PO-PU-DPP PROCESO NIVEL 1 Planificacin de Proyectos Pblicos Desarrollo de Proyectos Pblicos INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Obras (PO-OB) CDIGO PO-OB-PLO PO-OB-EJO PO-OB-CAO PO-OB-SEO PO-CO-ICP PO-CO-CMC PROCESO NIVEL 1 Planificacin de Obras Ejecucin de Obras Calidad en Obras Seguridad de Obra Identificar Clientes Potenciales Captar y Mantener Clientes Potenciales INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Crdito Inmobiliario (PO-CI) CDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FRMULA Nmero de Ventas realizadas en el mes en el programa Mi vivienda Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
unidad
Informe mensual de ventas programa mi vivienda a crdito
Trimestral
Ejecutivo de Administracin de Crditos Snior
PO-CI-DFI
Desembolso Financiado
Nivel de Ventas a crdito realizadas Mide el nmero de ventas realizadas en un periodo de tiempo
Nmero de Ventas realizadas en el mes en el programa Techo Propio Nmero de Ventas realizadas en el mes en el programa Mi vivienda
Unidad
Informe mensual de ventas programa Techo Propio a crdito
Trimestral
Ejecutivo de Administracin de Crditos Snior
unidad
Informe mensual de ventas Mi Vivienda al Contado
Trimestral
Ejecutivo de Administracin de Crditos Snior
PO-CI-DAC PO-CI-EDE PO-CI-EIR
Desembolso al Contado Entregas de Departamento Elaboracin de informes y reportes
Nivel de Ventas al Contado realizadas Mide el nmero de ventas realizadas en un periodo de tiempo
Nmero de Ventas realizadas en el mes en el programa Techo Propio
Unidad
Informe mensual de ventas Techo Propio al Contado
Trimestral
Ejecutivo de Administracin de Crditos Snior
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Tesorera (PA-TE) CDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
PA-TE-MDM
Mantenimiento de Datos Maestros
PA-TE-GIN
Gestin de Ingresos
PA-TE-GEG PA-TE-GPL
Gestin Egresos Gestin de la Planeacin
Nmero de Cuentas aperturadas por proyecto Cuentas aperturadas por proyecto Nuevos soles ingresados en las cuentas de Consorcio Dhmont Ingresos en nuevos soles realizados Nuevos soles egresados de las cuentas de Consorcio Egresos realizados en nuevos soles Dhmont
Unidad
Mes
Jefe de Tesorera
Nuevos Soles
Mes
Jefe de Tesorera
Nuevos Soles
Mes Mes
Jefe de Tesorera Jefe de Tesorera
Cuentas Bancarias aperturadas por empresa Cuentas Bancarias aperturadas por proyecto
Nuevos soles transferidos
PA-TE-GBA PA-TE-CBA PA-TE-APA
Gestin Bancaria Dlares Americanos transferidos Conciliacin Bancaria / operaciones financieras Nmero de conciliaciones realizadas Administracin del Plan Anual Mensualizado
Nmero de Cuentas Bancarias por Unidad empresa Nmero de Cuentas Bancarias por Proyecto Unidad Monto de Nuevos soles transferido en Nuevos Soles las cuentas Monto de Dlares americanos transferidos en las Dlares Americanos cuentas Unidad
Mes
Jefe de Tesorera
Mes
Jefe de Tesorera
Mes
Jefe de Tesorera
Mes Mes Mes
Jefe de Tesorera Jefe de Tesorera Jefe de Tesorera
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Contabilidad (PA-CN) CDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR Nmero de Operaciones en compras, ventas, pagos, cobranzas Estados Financieros oportunos y reporte financiero FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
PA-CN-COP PA-CN-GIN
Contabilidad de Operaciones Gestin de la Informacin
Mes Mes
Concar Concar 20 de cada mes
Contador Contador
Reporte de costos generales
Mes
Reporte de acumulados mensuales
Mes
PA-CN-GCO PA-CN-GAU
Gestin de los Costos Gestin de la Auditoria Emisin de los Estados Financieros y Presupuestales
Reportes de costos por partida
Mes
Sistema de acumulacin de costos Sistema de acumulacin de costos Sistema de acumulacin de costos
10 de cada mes
Contador
10 de cada mes
Contador
10 de cada mes
Contador
PA-CN-ESF
Estados Financieros Y notas a los EEFF, definitivos
Semestral
Concar
Semestral
Jefe de Contabilidad
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Finanzas (PA-FI) CDIGO PA-FI-PIF PA-FI-GIF PROCESO NIVEL 1 INDICADOR Planificacin de la Informacin Financiera Gestin de la Informacin Financiera FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Administracin (PA-AD) CDIGO PA-AD-RCO PA-AD-BDA PA-AD-CGP PA-AD-PRS PA-AD-AMB PA-AD-ASO PA-AD-ASA PROCESO NIVEL 1 Requerimientos de Compras Base de Datos Cuadro de Gastos Proyectados Propuesta Semanal Aprovisionar Montos x Bancos x Empresas Administracin de los servicios de la oficina Administracin de los servicios en obra INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Logstica (PA-LO) CDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FRMULA Monto en Soles Monto de las compras realizadas por realizado por proyecto en Soles proyecto Monto en Dlares Monto de las compras realizadas por realizado por proyecto proyecto en Dlares Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
Nuevos Soles
Sistema de Logistica Trimestral
Jefe de Logistica
PA-LO-GAD PA-LO-CON PA-LO-SIN
Gestin de las Adquisiciones Gestin de Contratos Seguridad Industrial
Dlares americanos
Sistema de Logistica Trimestral
Jefe de Logistica
Monto de dinero almacenado en Almacn Central Monto de dinero invertido en existencias de Almacn de obra
Monto en Soles en Almacn Central
Nuevos Soles
Sistema de Control de Patrimonio Sistema de Control de Patrimonio Sistema de Control de Patrimonio
Trimestral
Jefe de Logistica
Monto de dinero en almacen de obra Nuevos Soles
Trimestral
Jefe de Logistica
PA-LO-CPA
Control Patrimonial
Monto de dinero invertido en Monto de dinero en existencias en almacenes de empresas almacen de empresas Nuevos Soles
Trimestral
Jefe de Logistica
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)
CDIGO PA-IN-PGT PA-IN-DMT PA-IN-GPT PA-IN-MBD PA-IN-SIN PA-LE-GJU PA-LE-GSO PA-LE-GCO PA-LE-GIN PA-LE-GMU PA-LE-GEX PA-LE-ATL PA-PV-ARE PA-PV-SDR
PROCESO NIVEL 1 Planeamiento de la Gestin del TI Desarrollo y Mantenimiento del TI Gestin de la Plataforma Tecnolgica Monitoreo de la Base de Datos Seguridad de la Informacin Gestin Judicial Gestin Societaria Gestin Contractual Gestin Inmobiliaria Gestin Municipal Gestin Extrajudicial Atencin de Consultas Legales Atencin de Reclamos Solucin de Reclamos
INDICADOR
FRMULA
Unidad
FUENTE
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG) CDIGO PA-RH-PLA PA-RH-REP PA-RH-ADP PROCESO NIVEL 1 Planificacin de los Recursos Humanos Reclutamiento de Personal Administracin de Personal INDICADOR FRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1
Proceso Nivel 0 Nombre Gerencia General Proceso de Nivel 1 Nombre Planeamiento Estratgico Empresarial Planeamiento Operativo Empresarial Gestin de Ingeniera Gestin Bancaria Negocio Inmobiliario Negocios Propios Gestin de Proyectos Gestin de Procesos Gestin de Riesgos Requerimientos de Compras Administracin de los servicios de la oficina Administracin de los servicios en obra Registro Contable Anlisis Contable Balance de Comprobacin Ajuste de Transferencia Estados Financieros y Reportes Mantenimiento de Datos Maestros Gestin de Ingresos Gestin Egresos Gestin de la Planeacin Conciliacin Bancaria / operaciones financieras Administracin del Plan Anual Mensualizado
Cdigo PE-GGRL
PE-DEFI
Finanzas
PE-DEOP
Organizacin y Procesos
PA-DEAD
Administracin
PA-DECO
Contabilidad
PA-DETE
Tesorera
Cdigo PE-GGRL-PEE PE-GGRL-POE PE-DEFI-ING PE-DEFI-BAN PE-DEFI-INM PE-DEFI-PRO PE-DEOP-PRY PE-DEOP-PRC PE-DEOP-RIE PA-DEAD-COM PA-DEAD-OFI PA-DEAD-OBR PA-DECO-REG PA-DECO-ANA PA-DECO-BAL PA-DECO-TRAN PA-DECO-EST PA-DETE-MAE PA-DETE-ING PA-DETE-EGR PA-DETE-PLA PA-DETE-CON PA-DETE-ADM
PO-PR
Proyectos Privados
PO-OR PO-CO
Obras Privadas Comercializacin
PO-PU
Obras Pblicas
Gestin de la Inmobiliaria Gestin del Saneamiento Gestin de la Postventa Planificacin de Obras Ejecucin de Obras Calidad en Obras Seguridad de Obra Identificar Clientes Potenciales Captar y Mantener Clientes Potenciales Planificacin de Obras Ejecucin de Obras Calidad en Obras Seguridad de Obra
PO-PR-GIN PO-PR-GSA PO-PR-GPO PO-OR-PLO PO-OR-EJO PO-OR-CAO PO-OR-SEO PO-CO-ICP PO-CO-CMC PO-PU-PLO PO-PU-EJO PO-PU-CAO PO-PU-SEO
PA-LO
Logistica
PA-IN
Informtica
PA-LE
Legal
PA-CI PA-PV
Crdito Inmobiliario Postventa
PA-RH PA-SV
Recursos Humanos Seguridad y Vigilancia
Gestin de las Adquisiciones Gestin de Contratos Seguridad Industrial Control Patrimonial Planeamiento de la Gestin del TI Desarrollo y Mantenimiento del TI Gestin de la Plataforma Tecnolgica Monitoreo de la Base de Datos Seguridad de la Informacin Gestin Judicial Gestin Societaria Gestin Contractual Gestin de Saneamiento Legal Gestin Municipal Manejo de Fideicomisos Gestin de derecho Administrativo - Asesora obras pblicas Desembolso Financiado Desembolso al Contado Entregas de Departamento Elaboracin de informes y reportes Atencin de Reclamos Solucin de Reclamos Planificacin de los Recursos Humanos Reclutamiento de Personal Administracin de Personal Seguridad Y Vigilancia en Oficina Seguridad Y Vigilancia en Obra
PA-LO-GAD PA-LO-CON PA-LO-SIN PA-LO-CPA PA-IN-PGT PA-IN-DMT PA-IN-GPT PA-IN-MBD PA-IN-SIN PA-LE-GJU PA-LE-GSO PA-LE-GCO PA-LE-GIN PA-LE-GMU PA-LE-GEX PA-LE-ATL PA-CI-DFI PA-CI-DAC PA-CI-EDE PA-CI-EIR PA-PV-ARE PA-PV-SDR PA-RH-PLA PA-RH-REP PA-RH-ADP PA-SV-OFI PA-SV-OBR
