PG-HSE-PA

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021 Rev. 01 22-Dec

Pág. 1 de 1

CONTRATO MINERA CHINALCO - PERÚ REGIÓN Energy & Resources Perú PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021

ACTIVIDAD 1: Liderazgo y Compromiso

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de
Indicador
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Inicio Termino
Ejecutado 1 Ejecutado
Inducción, dentro del N° personal que recibió la difusión
Encargado de Contrato,
Difusión de las Políticas HSE
Jefe/Supervisor de HSE
primer mes de cambio y 100% 1-ene-21 31-dic-21 de políticas/N° total de personal 1.1 100% 0% 50%
en forma periódica en el contrato Planificado 1 Planificado 1

Ejecutado
Inducción, dentro del N° personal que recibió la difusión
Encargado de Contrato,
Difusión del RISST
Jefe/Supervisor de HSE
primer mes de cambio y 100% 1-ene-21 31-dic-21 de RISST/N° total de personal en 1.2 0% 0%
en forma periódica el contrato Planificado 1

ACTIVIDAD 2: Evaluación de Riesgos

100% CUMPLIMIENTO

Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META
Fecha de Fecha de
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado Ejecutado
N° Áreas con IPERC base
Revisar y actualizar la matriz de Jefes / Supervisores de Anual o ante cambios
Área, Jefe de HSE por eventos
100% 1-ago-21 30-sep-21 actualizados *100% / N° total de 2.1 0% 0% 0%
identificación,evaluación de riesgos y control áreas Planificado 1 Planificado 1

Ejecutado
N° personal que recibió la difusión
Difundir la actualización de la matriz IPERC al Jefes / Supervisores de Anual o ante cambios
HSE por eventos
100% 1-ago-21 30-sep-21 de la matriz IPERC base*100% / 2.2 0% 0%
personal N° total de personal en el contrato
Planificado 1

Ejecutado Ejecutado
N° Áreas con Mapas de riesgos
Jefes / Supervisores de
Revisar y actualizar mapas de riesgos. Área, Jefe de HSE
Anual 100% 1-ago-21 30-sep-21 actualizados*100%/ N° total de 2.3 0% 0% 0%
áreas
Planificado 1 Planificado 1

Ejecutado 6
Revisar y actualizar la matriz de identificación y Jefes / Supervisores de N° Áreas con IEAA actualizados
Área, Jefe de HSE
Anual 100% 1-ene-21 30-ene-21
*100% / N° total de áreas
100% 2.4 100%
evaluación de aspectos ambientales
Planificado 6

Ejecutado 499
Difundir las actualizaciones realizadas a la matriz N° personal que recibió la difusión
Jefes / Supervisores de
de identificación y evaluación de aspectos Área, Jefe de HSE
Anual 100% 1-feb-21 28-feb-21 de la matriz IEAA*100% / N° total 100% 2.5 100%
ambientales de personal en el contrato
Planificado 499

ACTIVIDAD 3:Requisitos Legales y Otros

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 1
Adecuación de la Matriz de requisitos legales al Jefe o Supervisor de área / Matriz actualizada*100% / Matriz
Jefe de HSE
Anual 100% 1-mar-21 30-mar-21
a aztualizar
100% 3.1 100%
Contrato
Planificado 1

Ejecutado 0
Evaluación de cumplimiento aual
Evaluación de cumplimiento anual Jefe o Supervisor de área /
Jefe de HSE
Anual 100% 1-dic-21 31-dic-21 realizada*100% / Eval. Cumpl. 3.2 0% 0%
realizada*100% / Eval. Cumpl. Legal programada Legal programada
Planificado 1

Ejecutado 467 Ejecutado 499 Ejecutado 540 Ejecutado 610 Ejecutado 571 Ejecutado 658 Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0!
%EMO = # de personas en site
Cumplimiento Total de Exámenes Médico
[Link] Mensual 100% 1-ene-21 31-ene-21 con EMO vigente x100%/Total de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.3 #DIV/0!
Ocupacionales Colaboradores On Site
Planificado 467 Planificado 499 Planificado 540 Planificado 610 Planificado 571 Planificado 658 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

ERM= # de resultados de EMO

Ejecutado 467 Ejecutado 499 Ejecutado 540 Ejecutado 610 Ejecutado 571 Ejecutado 658 Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0! Ejecutado #DIV/0!
Cumplimiento Total de entrega de Resultados entregadox100%
[Link] Mensual 100% 1-ene-21 31-ene-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.4 #DIV/0!
Médicos
·#de personas que pasaron EMO Planificado 467 Planificado 499 Planificado 540 Planificado 610 Planificado 571 Planificado 658 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

ACTIVIDAD 4: Objetivos, Metas y Programas de Gestión

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado
Programa anual de SSO 2021
Adecuación y aprobación del Programa Anual de Programa anual
Jefe HSE/CSSO Anual
aprobado
1-dic-21 31-dic-21 aprobado por la gerencia y el 4.1 0% 0%
Seguridad y Salud Ocupacional comité de SSO Planificado 1

Ejecutado 467 Ejecutado 499

N° personal que recibió la difusión
Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y
Jefe HSE/CSSO Anual 100% 1-ene-21 31-ene-21 del PASSO*100% / N° total de 100% 100% 4.2 100%
Salud Ocupacional personal en el contrato
Planificado 467 Planificado 499

ACTIVIDAD 5: Investigación de Accidentes/ Incidentes

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino
N° Áreas con estadisticas
Publicación de estadísticas de Incidentes/Accidentes Jefe/Supervisor HSE Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 publicadas*100% / N°total de 5.1 #DIV/0!
Áreas
Responsable de Nº de Registros de incidentes o
Realizar la investigación de todos los eventos que Cuando se presenten
presenten en el Contrato
contrato/Jefe/Supervisor
eventos
100% 1-ene-21 31-dic-21 accidentes generados*100% / Nº 5.2
HSE/Supervisor de área incidentes y/o accidentes

N° de informes de investigación
Cuando se presenten cerrados*100% / N° de informes
Cerrar todos los eventos dentro la fecha de plazo Jefes y Supervisor de HSE
eventos
100% 1-ene-21 31-dic-21
de investigación que debían
5.3
cerrarse en el mes

Jefe de Contrato
N° planes de acción cerradas
Jefes de Campamento Cuando se presenten
Realizar el cierres de los planes de acción
Supervisores de primera eventos
100% 1-ene-21 31-dic-21 dentro del plazo/N° total de 5.4
planes de acción generadas.
línea
ACTIVIDAD 6: Roles y Responsabilidades en el SG
100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 1
N° Áreas con organigrama
Publicación del organigrama del contrato actualizado en
las diferentes áreas
Jefe de Contrato / [Link] Anual 100% 1-mar-21 31-mar-21 actualizado *100% / N° total de 100% 6.1 100%
áreas
Planificado 1

ACTIVIDAD 7: Control Operacional

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 1
Revisión de Matriz de Necesidades de EPP del Matriz de necesidades de EPP
Supervisores HSE Anual 100% 1-abr-21 30-abr-21
revisada y actualizada
100% 7.1 100%
contrato
Planificado 1

Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Herramienast en buen estado y
Revisión de Herramientas y Encintado Supervisores de Áreas Bimestral 100% 1-ene-21 31-dic-21
con la cinta bimestral
100% 100% 7.2 100% 0% 0% 0% 50%
Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

ACTIVIDAD 8: Capacitación, toma de conciencia y competencia

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 200 Ejecutado 18 Ejecutado 32 Ejecutado 30 Ejecutado 32 Ejecutado 7 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
N° de personal nuevo con
Inducción HSE para el personal nuevo (Específico
Jefe/Supervisor HSE Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 inducción en el mes *100% / N° 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 8.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
del área y HSE) total de personal nuevo en el mes
Planificado 200 Planificado 18 Planificado 32 Planificado 30 Planificado 32 Planificado 7 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

Programa anual de capacitación Ejecutado

Elaboración del Programa Anual de Capacitación aprobado por el subcomité
Jefe/Supervisor HSE Anual 100% 15-dic-21 31-dic-21
SST*100% / Programa anual de
8.2 0% 0%
SSOMA del contrato Planificado 1
capacitación generado

N° de capacitaciones Ejecutado 4 Ejecutado 6 Ejecutado 4 Ejecutado 4 Ejecutado 4 Ejecutado 5 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Cumplimiento del Programa de Capacitación en
Jefe/Supervisor HSE Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 realizadas*100% / N° de 100% 100% 100% 100% 8.3 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
HSE (Contrato) capacitaciones programadas Planificado 4 Planificado 6 Planificado 4 Planificado 4 Planificado 4 Planificado 5 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

%As = N° de asistentes Ejecutado 467 Ejecutado 499 Ejecutado 510 Ejecutado 610 Ejecutado 571 Ejecutado 610 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Cumplimiento de asistencia por curso en cada
Jefe/Supervisor HSE Mensual 70% 1-ene-21 31-dic-21 *100%/ /Nº Total de Personas en 100% 100% 8.4 94% 100% 100% 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Contrato (Cursos del PACG). el Contrato Planificado 467 Planificado 499 Planificado 540 Planificado 610 Planificado 571 Planificado 658 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

N° de Paradas de seguridad Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
realizadas*100% / N° de Paradas
Paradas de Seguridad Gerente de Contrato Mensual 100% 1-abr-21 31-dic-21
de seguridad programadas en
8.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
contrato Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Difusión de las Campañas de Seguridad Gerente de Contrato/Jefe Nº Campañas programadas/Nº
HSE/Supervisor HSE
Cuatrimestral 4 campañas por año 1-abr-21 31-dic-21
Campañas ejecutadas
0% 8.6 0% 0% 0%
programadas
Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

N° de charlas dictadas*100% / N° Ejecutado 31 Ejecutado 28 Ejecutado 31 Ejecutado 30 Ejecutado 31 Ejecutado 30 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Realizar las charlas diarias Supervisores operativos Diario 100% 1-ene-21 31-dic-21 de charlas programadas en el 100% 100% 100% 100% 8.7 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
mes Planificado 31 Planificado 28 Planificado 31 Planificado 30 Planificado 31 Planificado 30 Planificado 31 Planificado 31 Planificado 30 Planificado 31 Planificado 30 Planificado 31

ACTIVIDAD 9: Preparación y Respuesta ante Emergencias

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Plan de emergencias revisado y Ejecutado 1

Revisión y actualización del Plan de Emergencias de Plan de emergencias
cada contrato
Jefe de HSE Anual
actualizado
1-ene-21 31-dic-21 actualizado*100% / Plan de 100% 9.1 100%
emergencias programado Planificado 1

Gerente / Sub-Gerente de Según programa de Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado

N° de personas capacitadas / N°
Capacitación para Brigadas de Emergencia Contrato, Jefe / Supervisor Capacitación del 100% 1-ene-21 31-dic-21
de personas programadas
100% 100% 9.2 0% 67%
HSE contrato Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Realización de Simulacros para las emergencias Gerente / Jefe de Contrato, Según Programa de N° de simulacros programados /
identificadas. Jefe/Supervisor HSE simulacros del contrato
100% 1-ene-21 31-dic-21
N° de simulacros realizados
100% 9.3 100% 0% 0% 0% 40%
Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1
ACTIVIDAD 10: Comunicación,Participación y Consulta
100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frcuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
N° de reuniones por mes*100% /
Presidente del Comité SST
Reunión del Comité SSO del Contrato
Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 N° de reuniones programadas al 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 10.1 0% 0% 0% 0% 0% 50%
mes
Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

N° de inspecciones por Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
mes*100% / N° de
Inspecciones del Comité Comité SST del Contrato Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 10.2 0% 0% 0% 50%
inspecciones programadas al
mes Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

N° de reconocimiento al Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
trabajador mas seguro por
Elección del Trabajador del mes Responsable del contrato Mensual 01 por mes 1-ene-21 31-dic-21
mes*100% / N° de reconocimietos
100% 100% 100% 100% 100% 10.3
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
programdos al mes Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

ACTIVIDAD 11: Conducta y Cultura

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 36 Ejecutado 33 Ejecutado 33 Ejecutado 42 Ejecutado 39 Ejecutado 40 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 8
N° de reconocimiento al trabajador mas seguro por Gerente / Jefe de N° de OPT's
mes*100% / N° de reconocimietos programdos al Contrato/Supervisores de Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 realizados*100% / N° de 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 11.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
mes área/Supervisor HSE OPT's programados Planificado 36 Planificado 33 Planificado 33 Planificado 42 Planificado 39 Planificado 40 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

Gerente/ Jefe de Contrato Ejecutado 72 Ejecutado 66 Ejecutado 66 Ejecutado 84 Ejecutado 78 Ejecutado 80 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Jefes de Campamento
N° de RACS reportados*100%
Reporte de actos y condiciones subestándar Supervisores de primera Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 11.2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
línea / N° de RACS programados
Planificado 72 Planificado 66 Planificado 66 Planificado 84 Planificado 78 Planificado 80 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado
Supervisor HSE

N° IPERC Continuo evaluados Ejecutado 36 Ejecutado 33 Ejecutado 33 Ejecutado 42 Ejecutado 39 Ejecutado 40 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Gerente / Jefe de
*100% / N° de evaluaciones
Evaluaciones de IPERC Continuo Contrato/Supervisores de Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 100% 100% 100% 100% 100% 11.3
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
área/Supervisor HSE de IPERC Continuo
programados Planificado 36 Planificado 33 Planificado 33 Planificado 42 Planificado 39 Planificado 40 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

ACTIVIDAD 12: Información documentaria

Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

N° de procedimientos Ejecutado Ejecutado

Revisión general de los procedimientos operativos Responsable del Contrato, operativos aprobados*100%/
Jefe/Supervisor Anual 100% 1-ago-21 30-sep-21 #DIV/0! 12.1 #DIV/0! #DIV/0!
del SIG-HSE HSE/Supervisor de área Total de procedimientos
operativos del contrato Planificado Planificado

ACTIVIDAD 13: Auditoria e Inspecciones

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia Meta Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Gerente / Sub-Gerente de De acuerdo al Ejecutado 1 Ejecutado

Nº auditorias ejecutadas*100% /
Auditoria Interna HSE Sodexo Contrato, Jefe / Supervisor Programa de 100% 1-mar-21 30-jun-21
Nº auditorías Planificadas
100% 13.1 0% 50%
HSE / Sostenibilidad Planificado 1 Planificado 1

N° de observaciones cerradas en Ejecutado 1 Ejecutado

Gerente / Sub-Gerente de
Levantar las observaciones de las auditorias De acuerdo a auditoría el mes*100% / N°de
Contrato, Jefe / Supervisor
programada
100% 1-mar-21 30-jun-21
Observaciones que debía
100% 13.2 0% 50%
dentro del plazo establecido. HSE
levantarse en el mes Planificado 1 Planificado 1

N° inspecciones Ejecutado 18 Ejecutado 17 Ejecutado 19 Ejecutado 21 Ejecutado 20 Ejecutado 19 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Supervisores de Áreas
Realizar las inspecciones programadas Operativas
Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 realizadas*100% / N° 100% 100% 100% 13.3
100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
inspecciones programadas Planificado 18 Planificado 17 Planificado 19 Planificado 21 Planificado 20 Planificado 19 Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

Resultado de la Evaluación Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Envío de Evaluaciones Mensuales SSOMA Responsable del Contrato Mensual 96% 1-ene-21 31-dic-21 Mensual SSOMA enviado a 100% 100% 100% 13.4
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
Sodexo Lima Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

Ejecutado
Evaluación Anual SSO R-HSE-EASS Supervisor / Jefe HSE Anual 1 1-dic-21 31-dic-21 Evaluación anual realizada 13.5 0% 0%
Planificado 1

ACTIVIDAD 14: No Conformidad y Acciones Correctivas

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino
Gerente / Sub-Gerente de Plan de cierre de los
Cronograma de implementación de acciones Plan de cierre de los planes de
Contrato, Jefe / Supervisor planes de acción y 100%
acción y acciones correctivas 14.1 #DIV/0!
correctivas HSE / acciones correctivas

ACTIVIDAD 15: Revisión por la Dirección

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Se hace análisis de tendencias de los reportes de Consolidado de cumplimiento del
Asistente HSE Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21
de tracker
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 15.1 0% 0% 0% 0% 0%
RACS, OPT y Ev. Iperc continuo
Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

Gerente / Sub-Gerente de Ejecutado

Se realiza un Informe de Revisión del SIG-HSE Contrato, Jefe / Supervisor Anual 100% 1-dic-21 31-dic-21 15.2 0% 0%
HSE / Planificado 1

ACTIVIDAD 16: Seguimiento y Medición

100% CUMPLIMIENTO
Planeamiento
No ACTIVIDAD Responsable Frecuencia META Fecha de Fecha de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual
Indicador
Inicio Termino

N° de monitoreos Ejecutado
Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, Encargado de Contrato y Según Programa de
Supervisor o Jefe HSE monitoreo del contrato
100% 1-oct-21 30-oct-21 realizados*100% / N° de 16.1 0% 0%
ergonómicos y psicosociales del área de trabajo monitoreos programados Planificado 1

Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado 1 Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Se actualiza los indicadores HSE del mes Asistente HSE Mensual 100% 1-ene-21 31-dic-21 1 Reporte Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 16.2 0% 50%

Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1 Planificado 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Global Anual
 100% 100% 100% PORCENTAJE
100% DE CUMPLIMIENTO
100% MENSUAL %
100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Carlos Matías Medrano
Rubí Román P. SUB COMITÉ SST Sodexo
Gerente de Contrato
Jefe de HS&E

Actividad Planificada.
Cumplimiento dentro de la fecha planificada.
Cumplimiento fuera de la fecha planificada.