Factura Electrónica N°: 001-001-4328677 AA
Timbrado N°: 14342472
Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/3 Condición de Venta: Contado Crédito x
CAÑIZA FARIÑA RAUL MOISES VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024
CLIENTE: 3696418 CUENTA: 1/0136821477 FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2024 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/06/2024 al 08/07/2024
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 5483693
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios
Límite de crédito: Gs. 499.500
FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-4328677 AA
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO 0 0 157.500 157.500
(Ver detalle de cargos del Período)
SUBTOTALES 157.500
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 157.500
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 14.318 Total IVA: 14.318
* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.
Resumen de Cuenta al 08/07/2024
Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
08/06/2024 Saldo Anterior 251.000
08/07/2024 Cuotas Financiación de Equipos 93.500
28/06/2024 Recibo Banco E 60234858 -251.000
08/07/2024 e-Factura 001-001-4328677 AA 157.500
TOTAL A PAGAR Gs. 251.000
Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 09/06/2024 al 08/07/2024: Importe Gs.
28/06/2024 Recibo Banco E 60234858 aplicado a los siguientes documentos: -251.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-001-3590672 e-Factura 28/06/2024 157.500
X 60107750 Cuotas Financiación de Equipos 28/06/2024 3.500
X 60107606 Cuotas Financiación de Equipos 28/06/2024 90.000
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0180 0305 7280 0100 1432 8677 2202 4070 8179 8599 6111
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.
TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 251.000
Claro no te contactará vía whatsapp o app bancarias para realizar
verificaciones técnicas que impliquen el envío de códigos o contraseñas. FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2024 CUENTA: 1/0136821477
Ingresando a la web de Claro www.claro.com.py, podrás adherite a factura VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 PERÍODO: 09/06/2024 al 08/07/2024
electrónica y/o consultar los medios de pago habilitados. También podés
pagar tu factura en los CAC's. Comunicate por cualquier consulta al *111 o
tel. 0800111200, 4178000 o por SMS al 0994111111.
CONATEL: Dirección Presidente Franco 780 y Ayolas Piso 2 Bloque A.
e-mail: [email protected]. Tel: 59521 438200 0016501013682147702024073000002510000000
DETALLE DE FACTURACIÓN
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CAÑIZA FARIÑA RAUL MOISES FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-4328677 AA PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/06/2024 al 08/07/2024
CLIENTE: 3696418 CUENTA: 1/0136821477 FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2024 TIPO DE MONEDA: Guaraníes
Detalle de financiación de equipos Importe Gs.
Linea 993389065 MOT MG13128X23311 GX Cuota 10 de 18 Factura N° 042-001-00007632 116.667
Linea 993389065 Lensun Lámina Frontal Cuota 10 de 18 Factura N° 042-001-00007633 5.056
Linea 993389065 Subsidio precio de equipo Cuota 10 de 18 Factura N° 042-001-00007633 -1.556
Linea 993389065 Subsidio precio de equipo Cuota 10 de 18 Factura N° 042-001-00007632 -26.667
DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO Total Cuotas Financiación de Equipos Gs. 93.500
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 10.000,0000 10.000
Abono Internet fija 1,00 95.000,0000 95.000
Bonificación Abono 50% x 12 meses -5.000
12 GB Internet 1,00 143.000,0000 143.000
Bonificación Internet 50% x 12 meses -71.500
SMS ilimitados a todo destino 1,00 2.000,0000 2.000
Bonificación SMS 50% x 12 meses -1.000
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación llamadas 50% x 12 meses -5.000
Wi Fi mercado residencial 1,00 0,0000 0
Claro video 1,00 0,0000 0
Otros Cargos
Bonificación Multiservicio x 18 meses -20.000
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 157.500
DETALLE DE ÍTEMS POR LÍNEA
CAÑIZA FARIÑA RAUL MOISES
Cliente Nro: 3696418
Cuenta Nro: 1/0136821477
Fecha de Factura: 08/07/2024
Hoja Nro: 1/1
3/3
Abonos y Servicios Mensuales Cargos por Consumos Otros TOTAL
Aire Aire Excedentes Terminación de Terminación DDI Datos POR
Número Usuario Plan Abonos Servicios Cargos y Incluido Llamadas Roaming Varios LÍNEA
Reintegros Unid Inc + Exced.
de Línea Gs. Gs. Gs.
Gs. Gs. Gs.
Minutos Minutos Gs. Minutos Gs. Minutos Gs. Exced. Gs.
060369894 IFM28 95.000 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 95.000
993389065 CAÑIZA FARIÑA, RAUL MOISES CG12G 10.000 155.000 -77.500 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 -5.000 82.500
TOTAL por conceptos 105.000 155.000 −77.500 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 −5.000 177.500
