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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 5 5 -2012-GR CUSCO/PR
Cusco, 2 7 ABR 2012
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

VISTO: El Informe N° 146-2012-GR.CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría

Jurídica del Gobierno Regional Cusco la Sub Gerencia de Planeamiento;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
del Sector Público establece que el Titular de la Entidad es el responsable de lograr que los
objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional se
reflejen en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos que ejecuta y
asimismo es responsable de concordar el Plan Operativo Institucional y su Presupuesto
Institucional con el Plan Estratégico Institucional;

Que, asimismo el Artículo 71 0 .1 del precitado dispositivo señala que las Entidades, para la
elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar
en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN) los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) los Planes
de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC)
según sea el caso;

Que, en nuestro ámbito regional mediante Ordenanza Regional N° 081-2010-CR/GRC

CUCSCO se aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, el cual constituye
el principal instrumento de gestión del Gobierno Regional Cusco, orientador del desarrollo
regional, local y del proceso de presupuesto participativo;

Que, expresado este contexto se tiene que las entidades conformantes del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico se encuentran en la obligación de ajustar sus Planes
Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacía el 2021 en concordancia con lo
señalado en el Artículo 2° del D.S. N° 054-2011-PCM;

Que, ante la necesidad de establecer las pautas metodológicas para la reformulación o

formulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) para el periodo 2004-2006, mediante
Resolución Directoral N° 004-2003-EF/68.01 se aprueba la Directiva N° 003-2003-EF/68.01,
Directiva para la reformulación de los planes estratégicos institucionales para el periodo 2004-
2006, documento concordante con el Marco Macroeconómico Multianual, la Ley de Prudencia y
Transparencia Fiscal, la Ley de Bases de la Descentralización, los Planes de Desarrollo Concertado
(PDC) y las orientaciones contenidas en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, en esta circunstancia se observa que la Directiva Propuesta, tiene entre sus
objetivos: a) ser una guía metodológica para la formulación del PEI, asegurando su apropiada
articulación entre sí y con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), b) fortalecer el
proceso de planeamiento estratégico de las entidades dependientes del Pliego 446: Gobierno
Regional Cusco, c) obtener un documento de gestión que proyecte y oriente el accionar de la
institución a mediano y largo plazo; y como finalidad establecer las pautas metodológicas, los
criterios técnicos, procedimientos, y responsabilidades que demanda la fase de formulación y
aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco
correspondiente al período 2012 - 2016. Ante esta situación mediante el memorándum del visto,
el Sub Gerente de Planeamiento manifiesta la necesidad de la aprobación de la citada Directiva a
fin de contar con un documento que norme el proceso de formulación y aprobación del PEI a
través de criterios técnicos, responsabilidades y cronograma de actividades, por lo que resulta
pertinente Aprobar la referida Directiva con la emisión de la presente Resolución Ejecutiva
Regional;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de

Administración, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco;
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Presidencia Regional-
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la
Descentralización; inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, LA DIRECTIVA N° 001-2012-GR.CUSCO/PR

SOBRE "NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2012-2016 DEL PLIEGO 446
GOBIERNO REGIONAL CUSCO", que forma parte integrante de la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la conducción del proceso de formulación del Plan
Estratégico Institucional a que se refiere el Artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a los

Órganos Técnico Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco.

GÍSTRESE Y C MUNÍQUESE

JORGE ISAACS ACURIO TITO

PRESIDENTE REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GOBIERNO REGIONAL
DIRECTIVA-N° 001-2012-GR CUSCO/PR "NORMAS PARA LA
FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PERIODO 2012-2016 DEL PLIEGO
446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO".

2012-2016
 --

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PRESIDENCIA REGIONAL

Directiva N9 001 2012- GR CUSCO/PR

NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PERÍODO 2012- 2016

Artículo 1°.- Finalidad

El Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 del Gobierno Regional Cusco, constituye
un instrumento orientador de la gestión institucional, sirve de marco para priorizar
objetivos y actividades estratégicas, es un documento de gestión básico de
programación estratégica que permitirá orientar los planes operativos, por lo que la
formulación se ajusta a los objetivos generales y específicos del Plan Bicentenario, de
los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales PESEM, el Plan Estratégico de
Desarrollo Concertado Cusco al 2021, según corresponda y a lineamientos de Política
Regional del Gobierno Regional del Cusco.
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Artículo 2°.- Objetivos

• Normar el Proceso de formulación y aprobación de los Planes Estratégicos

Institucionales de las entidades dependientes del Pliego 446: Gobierno
Regional del Cusco; en el marco del Plan Bicentenario y el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.
• Orientar el proceso de formulación de los Planes Estratégicos Institucionales
2012-2016 de las entidades dependientes del Pliego 446 Gobierno Regional
Cusco, tomando como referencia la Directiva N 2 003-2003-EF/68.01 Directiva
para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales período 2004-
2006 aprobado mediante Resolución Directoral N 2 004-2003-EF/68.01, aún
vigente.
• Armonizar los Planes Estratégicos Institucionales con los lineamientos de
política y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Bicentenario, los
PESEM y en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al
2021.
• Articular los Planes Estratégicos Institucionales a nivel del Gobierno Regional
Cusca.

Artículo 3°.- Alcance

La Presente Directiva será de cumplimiento obligatorio de las entidades dependientes
del Gobierno Regional del Cusco, entendiéndose como tales a:

• Sede Central del Gobierno Regional del Cusco

• Direcciones Regionales Sectoriales
• Proyectos Especiales Regionales
• Escuela Superior Autónoma Bellas Artes Diego Quispe Ttito
• Archivo Regional del Cusco
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

• Aldeas Infantiles
• Oficinas Sub Regionales

Articulo 4°.- Base Legal

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Ley N 2 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
• Ley N 2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria por
Ley N° 27902.
• Decreto Supremo N2 039-2000-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Prudencia y Transparencia Fiscal.
• Decreto Supremo Nº 187-2001-EF que aprueba el documento Elementos para
el Plan Estratégico Nacional que consolida los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales para el período 2002-2006.
• Decreto Supremo N2 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10 que aprueba la Directiva para la
Elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes
Estratégicos Institucionales para el período 2002 - 2006.
• Resolución Directoral N 2 003-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva para la
Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el
período 2004-2006.
• Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01 que aprueba el Anexo
denominado "Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación
de indicadores de desempeño".
• Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal
2012 (Disposición Complementaria Modificatoria Art.° 79 Presupuesto por
Resultados (PpR).
• Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Publico 2012, aprobado por la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01

Articulo 5° .- Mecanismos de Aprobación

Los PEI, elaborados por las entidades señaladas en el artículo 3º de la presente
Directiva, serán presentados a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cusco GRPPAT, para su revisión
y visación, para luego su posterior revisión por la Presidencia Regional y ser elevado al
Consejo Regional para la aprobación correspondiente mediante Acuerdo Regional y
cumplimiento por los responsables institucionales y su publicación en la página web
de la institución.

Artículo 6°.- Responsabilidad

El Titular del Pliego en lo que le corresponde, así como los Gerentes, Directores
Regionales Sectoriales, Directores Ejecutivos de los Proyectos Especiales Regionales,
Directores de las Oficinas Sub Regionales, los Directores de las Aldeas Infantiles y
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

demás dependencias del Gobierno Regional Cusco son responsables del cumplimiento
de la presente Directiva.

Los Jefes de la Oficinas de Planeamiento o los que hagan sus veces, bajo la orientación
y supervisión del responsable de la institución y la opinión de la GRPPAT deberán:
• Planificar el proceso de formulación de los PEI 2012- 2016;
• Promover la participación de los órganos de línea de la institución en el
proceso de formulación de los PEI.
• Lograr el empoderamiento del instrumento de gestión en cada uno de los
trabajadores y directivos y hacer cumplir los contenidos de la presente
directiva
• Realizar el Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional previo a
los Procesos del Presupuesto Participativo que corresponda.

Artículo 7°.- Estructura de los PEI

• Plan Estratégico Institucional es un instrumento orientador de la Gestión

Institucional, formulado desde una perspectiva temporal de mediano plazo,
formulado en las instancias de gobierno, que enuncia la Misión, la Visión, los
Objetivos Estratégicos y las Metas Estratégicas de un Pliego Presupuestario.

En cuanto a la Estructura de los PEI 2012 - 2016, y a fin de compatibilizar con

las políticas nacionales, sectoriales y del Gobierno Regional Cusco, la
estructura guarda coherencia con el marco normativo vigente y a nivel
referencia] con los contenidos que establece el Ministerio de Economía y
Finanzas a través de la Directiva NI 003-2003-EF/68.01 Directiva para la
Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales período 2004-2006
aún vigente, en vista que aún el CEPLAN Centro de Planeamiento Estratégico
Nacional no ha actualizado las directivas y sólo se tiene el Plan Bicentenario
como marco normativo nacional aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-
2011-PCM.

El documento PEI 2012 - 2016 deberá contener, además de la Misión y Visión,

los siguientes puntos:

PRESENTACION

I. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2 ,0 11. BASE LEGAL

:ir III. ESTRUCTURA ORGANICA
V ,... IV. ANALISIS SITUACIONAL (FODA)

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la Jurídica /
.11.G.V1.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

V. PERSPECTIVAS

5.1.VISION INSTITUCIONAL
5.2.MISION INSTITUCIONAL
5.3.OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES INSITUCIONALES
5.4.LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
5.5.OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS INSITUCIONALES Y
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
5.6.LINEA DE BASE

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

VII. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012-2014 (Aprobado en

Proceso de Presupuesto Participativo 2012)

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTAL MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA PPMIP

2013-2015

IX. PROGRAMA PRESUPUESTAL 2012-2016 PROYECTADO.

Los PEI deben incorporar el Programa Multianual de Inversión Pública

2012 2014 PMIP, en los que se hallan identificados los principales Proyectos
-

de Inversión Pública cuya ejecución esté contemplada por la institución para el

período 2012-2014. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 4° de
la Directiva N° 003-2003- EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01
publicada el 21 de junio de 2003. Así mismo considerando que los PEI son de
mediano plazo es decir corresponden a un quinquenio, las dependencias a
efectos de compatibilizar con los PEI, deberán proyectar sus inversiones hasta
el 2016, incorporando nuevos proyectos, los que irán siendo validados en los
procesos de presupuesto participativo para ser incluidos en los Programas de
Inversión actualizados.

• Los Planes Estratégicos Institucionales de las dependencias del gobierno

Regional del Cusco, deben de articularse y complementarse en función a las
políticas nacionales sectoriales y políticas regionales, en la perspectiva del
logro de los objetivos de desarrollo regional, en el marco de las prioridades
(Equidad y género, Lucha contra la pobreza, desnutrición infantil y otros).

• Los PEI 2012-2016, deberán tener la coherencia con las prioridades

establecidas en la política regional asegurando una intervención
gubernamental eficiente y eficaz en la marco del enfoque por resultados.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

• En concordancia a la Directiva N 2 003-2003-EF/68.01 Directiva para la

Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales período 2004-2006;
los responsables institucionales de nivel regional, deberán:
✓ Reorientar el gasto hacia acciones de mayor rentabilidad social,
✓ Realizar intervenciones que incrementen las capacidades básicas
(educación, salud, nutrición e inversión social),
✓ Dar énfasis a los grupos más vulnerables (familias pobres extremas, los
menores de 6 años y las gestantes).
✓ Evitar pérdida de capacidades humanas, en especial en los primeros años
de vida.
✓ Creación de condiciones propicias para el desarrollo de la inversión
privada, que genere empleo adecuado.
✓ Velar por la sostenibilidad de la infraestructura de uso común
✓ Aplicar mecanismos de competitividad (redes, eslabonamientos
productivos, etc.).
✓ Los programas deben incluir todos los recursos necesarios (humanos,
materiales y financieros) para lograr sus objetivos.

Artículo 8°.- Del seguimiento y Evaluación de los PEI

Los responsables de las áreas de Planeamiento o los que hagan sus veces de las
diferentes dependencias del Gobierno Regional del Cusco, se encargarán de efectuar el
seguimiento permanente de las acciones, actividades y proyectos considerados en el
Plan Estratégico Institucional 2012- 2016, emitiendo un informe los responsables de
las dependencias sobre los resultados alcanzados anualmente a través de los Planes
Operativos a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial. Los informes deberán contener los logros en relación a lo programado,
determinando los resultados de la gestión del sector a partir de los indicadores
establecidos en el PEI, las limitaciones y dificultades que obstaculizan el avance en los
objetivos y metas del plazo y las propuestas de relación, a más tardar el 30 de Marzo
del año siguiente al que corresponde la evaluación.

Artículo 9°: "Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación

del PEI.

1. Rol Estratégico de la Institución

Definido sobre la base del diagnóstico general del contexto nacional y regional
y la problemática imperante en el sector, se debe determinar cuál es el rol que
ha de desempeñar la entidad, lo que permite identificar las acciones
prioritarias que debe desarrollar la institución para el logro de los objetivos
estratégicos.

2. Objetivo Estratégico General por Programa

Constituyen los propósitos del Programa en el que se halla inmerso los
proyectos a su cargo y/o el objetivo estratégico institucional que expresa la
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41\
PRESIDENCIA REGIONAL

situación de cambio que se desea alcanzar en un período de tiempo

determinado. Son por definición objetivos de mediano y largo plazo y deben
ser expresados en términos cualitativos y/o cuantitativos susceptibles de
medición a través de indicadores de resultado. Se formularán objetivos sólo
para los programas principales.

3. Objetivo Estratégico Especifico por Subprograma

Constituyen los propósitos de los subprogramas y expresa la situación que se
desea alcanzar o modificar en el período. Son por definición objetivos de
mediano plazo que contribuirán al logro del objetivo general del Programa.
Deben ser expresados en términos cualitativos y susceptibles de medición a
través de indicadores de resultado.

Se formularán objetivos para todos los subprogramas que conforman el(los)

programa(s) principal(es).

4. Prioridades
La escala de prioridades es el orden de prelación otorgado a los Objetivos
Estratégicos y sirve de guía para definir las actividades y proyectos. Dicha
escala es definida por el titular del pliego para cada año fiscal.

5. Actividades

Actividad.- Es el conjunto de acciones que concurren en la operatividad y

mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes.
Responden a objetivos que pueden ser medidos cualitativa y cuantitativamente
a través de indicadores de producto.

Las actividades y proyectos constituyen los medios a utilizar para alcanzar los
objetivos. Se consignarán únicamente las actividades y proyectos prioritarios.
Lo no prioritario se consignará en un rubro genérico "Otros" señalándose
únicamente el monto estimado de recursos. Los proyectos prioritarios forman
parte del Programa Multianual de Inversión Pública, sujetos a la normatividad
establecida en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

6. Indicadores de Desempeño:
Son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el
desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a
favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos
estratégicos y su Misión.
 obuCA GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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PRESIDENCIA REGIONAL

El pliego formula los indicadores de desempeño relevantes que midan los

resultados (finales e intermedios) y productos orientados al logro de los
Objetivos Estratégicos. Debe señalarse claramente los valores a alcanzar en
cada uno de los indicadores definidos y los medios de verificación para su
seguimiento y evaluación.

7. El pliego fija indicadores que evidencien un producto o resultado, orientados

directamente al cumplimiento de sus objetivos y misión No se deben formular
indicadores de desempeño vinculados directamente a productos de gestión
administrativa (incluye asesoramiento y apoyo administrativo) y operativa
interna de las dependencias de línea de un pliego.

8. Recursos necesarios:
Constituyen todos los recursos humanos, físicos y materiales, los que se hallan
previstos por cada dependencia, valorados y expresados monetariamente. Este
costeo se hará a nivel de actividades o proyectos, el que se halla detallado en el
Programa de Inversiones y proyectada en el marco de la presente directiva.

9. Gestión orientada a Resultados:

Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada
entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el
Bienestar ciudadano (resultados). Implica virar (cambio 180°) la forma
tradicional de tomar decisiones de gestión centrada en las líneas de gasto,
insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
central.

10.Resultado: es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,

instituciones, comunidades, etc).

11.Producto: es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se

obtiene a través de la implementación de de una "intervención"' o de un
"conjunto de intervenciones" sobre un grupo de beneficiarios.

13.Indicadores: Los indicadores son factores medibles y la idea es que midan

aspectos de resultados claves para la toma de decisiones. Deben ser factores
que se pueden medir de forma continua.
Los indicadores se utilizan para Mejorar la gestión: economía, eficacia,
eficiencia, calidad, Mejorar el proceso de decisión presupuestaria: Orientado la
asignación de recursos al desempeño comprometido y logrado y Mejorar los
mecanismos de control y rendición de cuentas

1 Intervendón: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de interés.

Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado).

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

Los indicadores de desempeño se formularán teniendo en cuenta lo siguiente:

INDICADOR DESCRIPCION
Nombre Denominación del indicador. Debe ser lo más
preciso posible y diferenciarse del resto de
indicadores.
Dimensión del indicador Especificar si es eficiencia, eficacia, economía o
calidad.
Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca
alcanzar con el indicador, señalar su pertinencia
y relevancia.
Forma de cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo
del indicador y las variables que intervienen para
su determinación.
Fuente de información, Señalar la fuente de información auditable de la
medios de verificación que se extraen los datos para el cálculo del
indicador.
Datos históricos Detallar los valores estimados, el valor a alcanzar
el 2012, y los valores proyectados para los
siguientes cuatro años.

Área responsable del

cumplimiento del indicador
y del reporte a la GRPPAT

14. Definiciones

EFICACIA FICIENCIA

Grado de cumplimiento de los objetivo escribe la relación entre dos magnitudes:

de la organización, sin referirse al cost a producción física de un producto
de los mismos. Por esta razón podemo (bien o servicio) y
obtener indicadores de eficacia, tanto de lo os insumos o recursos que se
productos (outputs), o bien de lo Miraron para alcanzar ese nivel de
resultados ya sea intermedios o finale roducción
(impactos-outcomes) Mayor cantidad de servicios dado el mismo
ivel de recursos
Icanzar un determinado nivel de servicios
utilizando la menor cantidad de recursos
osible

CALIDAD CONOMIA

Capacidad de la institución por responder en Mide la capacidad de de la institución para

forma consistente, rápida y directa a la movilizar adecuadamente sus recursos
necesidades de los usuarios financieros para lograr el cumplimiento de
A) Mediciones Indirectas. us objetivos
Mejorar los atributos y características de lo
productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfacción de los usuarios.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

Mayores precisiones en el Anexo de la Directiva para la Formulación del Presupuesto

del Sector Publico para el ejercicio 2008 "Lineamientos conceptuales para la
formulación de indicadores de desempeño".

15. EVALUACIÓN DE IMPACTO

Una evaluación de impacto es una evaluación de los efectos —positivos o negativos,
intencionados o no— sobre los hogares y las instituciones, y del ambiente generado
por una actividad de desarrollo dada, como un programa o proyecto. Este tipo de
evaluación alude tanto al impacto final (largo plazo) como a los efectos a nivel de
resultado (medio plazo).

16. El Programa Multianual de Inversión Pública, es un proceso mediante el cual se

le da una expresión operativa a los objetivos de desarrollo contemplados en los
planes nacionales, regionales y locales. Consiste en definir una estructura
ordenada y jerarquizada de proyectos, para un período de tres años, necesarios

para incrementar la calidad y cobertura de servicios públicos, considerando una

secuencia y un cronograma de ejecución en función a los recursos disponibles,
bajo criterios de priorización, que permite establecer un orden de prelación para
las inversiones asociadas a las responsabilidades del Estado en la atención de
servicios básicos a la población. Permite que la asignación de recursos responda a
una visión de mediano plazo, priorizando la culminación de los proyectos que
están en ejecución y se constituye en un Instrumento esencial para la mejora de la
calidad del gasto público.

17. Los Planes Estratégicos Sectoriales de carácter multianual (PESEM), son

instrumentos de gestión de mediano plazo, se elaboran en concordancia con las
orientaciones de la Política General de Gobierno insertas en el Acuerdo Nacional,
las proyecciones y directrices contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual.

El PESEM es un instrumento de gestión que incorpora los lineamientos,

orientaciones y prioridades sectoriales, son formulados por los sectores
institucionales del nivel de Gobierno Nacional para orientar la ejecución de los
recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado, en un período
quinquenal, dentro de un horizonte de mediano plazo.

18. El Plan de Desarrollo Concertado PEDRC Cusco al 2021, constituye el principal

instrumento de gestión del Gobierno Regional Cusco, es un instrumento de base
territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo regional, local y del
proceso del presupuesto participativo.

19. El PEI como instrumento de planificación, prioriza objetivos y establece

estrategias de acción institucional, tiene concordancia con los objetivos
estratégicos del PESEM y PEDRC e incluye todos los recursos necesarios
(humanos, materiales y financieros) para lograr sus objetivos. El PEI toma en
cuenta la Visión del Desarrollo, los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

en el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y los

lineamientos establecidos en los PESEM. Además, contiene los Objetivos
Institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus
competencias.

Los PEI deben incorporar, además, el Programa Multianual de Inversión

Pública (PMIP), identificando los principales Proyectos de Inversión Pública
cuya ejecución esté contemplada por la Institución para el quinquenio
correspondiente.

20. El Plan Operativo Institucional (P01) es un instrumento de gestión de corto

plazo que define las actividades que se llevarán a cabo en un año, para el logro de
los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional PEI. Su estructura
contiene entre otros puntos: los objetivos institucionales anuales, indicadores,
metas, acciones operativas y proyectos.

21. Proyecto de Inversión Pública (PIP). Un Proyecto de Inversión Pública

constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente
recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios
se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de
otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de

una Entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un
ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios
de preinversión.

- No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen

gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye
Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se
realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto
declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones
físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación
de capacidad para la provisión de servicios.

22. La linea de base refleja la situación de la población objetivo en relación con las
dimensiones o problemas que el proyecto pretende abordar. Es la medida inicial
de las variables y procesos que se esperan modificar con la intervención, pero
incluye, además, la primera medida de las variables de contexto que enmarcan los
procesos que se quieren modificar. Es el punto de partida de la intervención y, por
lo general, recoge datos tanto de carácter agregado como de tipo específico sobre
la población objetivo. En este sentido, es la primera contribución hacia la precisión
del diseño de la intervención y hacia las decisiones de procedimiento de la
intervención.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA .- Las Entidades dependientes del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco,
presentaran bajo responsabilidad el Plan Estratégico Institucional 2012-2016; a más
tardar el 30 de marzo del año 2012; remitiendo a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del
Cusco.

SEGUNDA .- Las Direcciones Sectoriales de Salud, Educación, Transportes y las que

hayan sido incorporadas dentro los Programas Presupuestales Estratégicos; deberán
considerar en la estructura de los PEI los Programas Estratégicos puestos en marcha
en el marco de las prioridades nacionales y de nivel regional.

TERCERA .- Las dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco, deberán
así mismo efectuar un Resumen Ejecutivo de sus respectivos Planes Estratégicos
Institucionales 2012 - 2016, en los formatos N 2 01, 02 y 03 adjuntos, los cuales deben
ser remitidos adjunto a los PEI aprobados.

Anexo (Formatos)

1)1 2
608 FINO GIONAL COSCO

Arti. Jorge L Acuno itb

PRESIDENTE REGIONAL

egronal
Jundica
FORMATO 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

DEPENDENCIA:

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 FORMATO 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016- Programas y Objetivos Generales

DEPENDENCIA:

o
GERSICIA Programa/ Objetivo Estrategico General Tipo de Unidad de Cuantificación Anual
GENERAL
REGIONAL y
5
(en orden de prioridad) Indicador Medida 2007 2008 2009 2010 2011
 FORMATO 3 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Corroo Prioridades In mestrelAno 2012

SLla oRlvuEGO Ejt cutara ooloW PIE DNPP Irm ermin Situaron cosco Total

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL CUESCO

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SEDE CENTRAL ACCESO A LA
SALUD, A UNA
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DECUADA EN
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AMBIENTE
SALUDABLE DE
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DE LA REGIÓN,
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 2/29/2012 04:55:00 PM

2013 2014 2015 2015 Saldo Comcn t dri Programa

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